xxxx年部門預算項目績效自評報告

2017年部門預算項目績效自評報告二0一八年六月第一章項目基本情況一、項目概況市致公黨2017年度共申報4個項目，累計申報項目資金122.82萬元（年初申報152.02萬元，年中調減29.20萬元），實際支付項目資金122.82萬元。具體如下：（一）參政議政經費1、項目內容：完成雙月座談會的協商議題，市政協全會、常委會、界別協商會調研課題，本黨上級組織下達的調研課題以及本黨市委的重點調研課題等的調研、論證、轉化等工作；以及完成中共市委、市人大、市政府、市政協召開的協商會、情況通報會、征求意見會等。2、完成情況：申報項目資金12.00萬元，已支付項目資金12.00萬元，實際完成率100%。（二）機關運行經費1、項目內容：主要用于開展課題調研、工作會議、主副委工作、會刊印刷、財政審計等正常工作以及用于臨時人員工資發(fā)放。2、完成情況：申報項目資金36.48萬元，已支付項目資金36.48萬元，完成率100%。（三） 購置公用車輛1、項目內容：該項資金系年中預算調整增加的項目，《2017年市直部門項目申報及績效目標表》中不含此項目2、完成情況：申報項目資金19.76萬元，已支付項目資金19.76萬元，完成率100%。（四） 組織建設宣傳與社會服務經費1、項目內容：完成市委當年的組織建設、宣傳信息工作的計劃。2、完成情況：申報項目資金54.58萬元，已支付項目資金54.58萬元，完成率100%。二、項目預算績效目標（一）參政議政1、產出目標：完成各項課題的調研報告及會議發(fā)言的調研工作，為中共市委、市政府決策提供有用的參考。數量指標：完成5-6篇調研報告質量指標：調研報告為市委、市政府決策提供有用參考2、效果目標：社會效益指標：調研報告為市委、市政府決策提供有用參考。（二）機關運行1、產出目標：開展課題調研、工作會議、主副委工作、會刊印刷、財政審計等正常工作以及用于臨時人員工資發(fā)放。數量指標：無質量指標：市委日常工作正常運行。2、效果目標：社會效益指標：樹立本黨良好社會形象。（三）組織建設宣傳與社會服務

1、產出目標：完成市委當年的組織建設、宣傳信息

工作的計劃。數量指標：無質量指標：充分利用本黨網站和社會主流媒體，加強宣傳力度2、效果目標：社會效益指標：樹立本黨良好社會形象。第二章項目績效分析一、項目管理情況（一）業(yè)務管理情況（20分）2017年度，項目業(yè)務管理一般，基本保證了大多項目按計劃正常實施，但在資料管理、項目驗收等方面存在需要改進的地方。本級指標滿分20分，實際得分12分。1、基礎資料管理情況（6分）項目分屬各部門組織實施，基礎資料比較齊全，部分資料如項項目驗收資料等未整理歸檔，扣2分得4分。2、質量控制采取的措施（7分）為加強內部控制建設，提高項目質量，本單位制定了一系列的管理制度，制度包括：《預算管理辦法》《收入支出管理辦法》《采購管理暫行辦法》《資產管理辦法》《基本建設項目管理辦法》《合同管理辦法》等。但沒有專門針對項目績效目標管理制定制度，扣1分得6分。3、項目驗收情況（7分）2017年申報項目均屬于日常工作范疇，本單位按照年度項目績效目標進行了績效考核，并編寫了《績效目標管理自查報告》，但未履行規(guī)范的項目驗收程序，扣5分得2分。（二）財務管理情況（20分）2017年度，項目財務管理較好，財務管理指標滿分20分，實際得分18分。1、預算安排情況（5分）2017年年初預算批復的項目支出經費為152.02萬元，年中調整減少經費29.20萬元，全年預算指標合計122.82萬元；全年預算安排合計122.82萬元，得5分。2、資金管理情況（15分）（1）資金到位情況（5分）2017年度項目資金，全年預算數122.82萬元，實際到位項目資金122.82萬元，得5分。（2）實際支出情況（5分）2017年度，本單位共實際支出項目經費122.82萬元。均按預算用途支出，但在資金使用合規(guī)性方面有所欠缺（下撥換屆經費4.10萬元，收款人均為個人賬戶），扣2分，得3分。（3）實際與預算產生差異的原因（5分）2017年度項目預算指標和實際支出沒有差額，項目完成率100%，得5分二、項目預算績效目標的完成情況（一）產出目標（30分）2017年度項目目標情況完成較好，年度工作目標已按計劃完成。本項得分30分。1、參政議政：（10分）。本年度已按計劃完成100%，不扣分，得10分。具體情況如下：2017年市致公黨在中共武漢市委第二次政黨協商座談會上，“眾創(chuàng)空間生態(tài)鏈建設和高端人才引進”的選題，提出的意見和建議獲得了市委市政府領導充分肯定；第四次政黨協商座談會上《關于加強城市水利基礎設施災后重建建議》的主題發(fā)言、第五次政黨協商座談會上《關于在新時期扶貧攻堅方面促進合法占道市場發(fā)展的分析和建議》的主題發(fā)言、第六次政黨協商座談會上《提升基礎教育國際化水平，夯實城市國際交往基礎》等三次主題發(fā)言都取得了很好的效果，獲得了市委、市政府領導和相關職能部門的一致好評。組織參政議政骨干和從事相關學科領域或職業(yè)領域的專家學者征集了87個選題，通過市委課題組研究、論證，篩選出了36個具有特色和代表性的選題，市政協十三屆一次會議期間，14個提案均被政協立案采納?！独卫伟盐瘴錆h的格局之魂，傾心打造使領館的開放之窗》和《關于加快武漢航空港建設，打造國際門戶樞紐的建議》的會議發(fā)言，兩人均被《長江日報》報道。報送《黨外人士意見》被市委統(tǒng)戰(zhàn)部采用4件。全年共報送反映社情民意信息160件,其中，全國政協采用1件；致公黨中央采用2件；省政協采用12件；中共市委采用14件；被市委統(tǒng)戰(zhàn)部采用報送中央統(tǒng)戰(zhàn)部信息專報8件；市政協采用27件，市政協《社情民意》專報采用3件。2、機關運行（10分）。本年度已按計劃完成100%，不扣分，得10分。具體情況如下：2017年度本單位圍繞建設高素質參政黨目標，積極推進“四型”機關建設，努力打造一支素質高、作風硬、能力強的機關隊伍。注重為機關干部成長創(chuàng)造條件、搭建平臺，通過舉辦學習講座、督促干部按照組織部門要求參加公務員網絡學習和考試，參加各類培訓班等形式，幫助機關干部成長進步。認真做好績效目標管理、黨建、文明單位、綜合治理和檔案達標等達標工作。對照績效考核指標認真制定分解方案，將各項工作任務量化、細化到處室、個人，實行績效考評制和限時辦結制，確保工作的落實。在2017年績效目標管理、黨建工作以及創(chuàng)建精神文明單位、綜合治理優(yōu)勝單位、省一級檔案達標單位等活動中，市委機關均取得了好成績。3、組織建設宣傳與社會服務（10分），本年度已按計劃完成100%，不扣分，得10分。具體情況如下：2017年度市致公黨加強各開發(fā)區(qū)、功能區(qū)組織建設和基層組織建設，調整后全市支部總數達44個，專委會達到10個。從“人才興黨”戰(zhàn)略出發(fā)，發(fā)揮“僑”、“海”特色，不斷加強和改進黨員發(fā)展工作，壯大黨員隊伍，優(yōu)化黨員結構，2017年共發(fā)展黨員30名，平均年齡36歲，學歷全部在大學以上，其中擁有博士學位的4人；碩士9人。制訂了《致公黨武漢市人才發(fā)展五年發(fā)展規(guī)劃》，健全完善了后備干部培養(yǎng)機制，全年共選派150余名黨員參加了致公黨中央、市政協、市委組織部、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市人社局等舉辦的各類培訓班；通過各種形式的培訓，不斷提高黨員的政治理論水平，激發(fā)黨員的學習熱情，深化對參政黨地位性質和歷史使命的認識，對凝聚共識、鞏固共同政治思想基礎起到了積極作用。2017年度，在本黨網站上開辟了“不忘合作初心，繼續(xù)攜手前進”暨“學系列講話、學優(yōu)良作風，跟共產黨奮進”學習教育活動專欄，以新聞報道的形式收集各級組織開展學習實踐活動的亮點進行展示。并定期將基層組織開展的相關活動進行整理并編發(fā)簡報，全年共編發(fā)簡報24期。參與、承辦“同心?大講堂”，向《武漢統(tǒng)一戰(zhàn)線》雜志投稿 8篇，在武漢統(tǒng)一戰(zhàn)線網站登出信息20條，在各級新聞媒體宣傳報道2篇。2017年市致公黨在黃陂區(qū)木蘭鄉(xiāng)開展了“致福陽光?同心關愛”情系學子捐贈活動，對磨盤村等12個村，共計137名家庭困難的學生共捐贈13.7萬元；向十堰鄖西茅坪村，捐贈了一批醫(yī)療設備共計5.4萬元；向江漢區(qū)新華街38戶有生活困難的家庭共計捐贈了慰問金2萬元；向江漢區(qū)航空社區(qū)20戶有生活困難的家庭捐贈了慰問金1萬元。（二）效果目標（30分）2017年度，本單位申報的項目社會效益取得了較好的成效。本指標30分，實際得分30分。1、參政議政（10分）本年度取得了較好的成效，不扣分，得10分。具體如下：2017年度，市致公黨全年各項協商會議順利召開，各項社會活動如期舉行，各種提案按計劃完成，“政黨協商”“議政建言”工作職能得到貫徹執(zhí)行，共同促成了武漢地區(qū)社會穩(wěn)定、經濟發(fā)展良好的社會效益，市致公黨自身組織及相關領域未出現重大的惡性事故。2、社會服務（10分）。本年度取得了較好的成效，不扣分，得10分。具體如下：2017年度，市致公黨開展的精準扶貧活動、“致福陽光?同心關愛”等活動按計劃完成，如：對磨盤村等12個村，共計137名家庭困難的學生共捐贈13.7萬元；向十堰鄖西茅坪村，捐贈了一批醫(yī)療設備共計5.4萬元；向江漢區(qū)新華街38戶有生活困難的家庭共計捐贈了慰問金 2萬元；向江漢區(qū)航空社區(qū)20戶有生活困難的家庭捐贈了慰問金1萬元。解決了幫扶對象實質性的困難，給予了服務對象有針對性的幫助，樹立了致公黨服務社會的良好形象。3、社會服務對象的滿意度（10分）。本年度取得了較好的成效，不扣分，得10分通過問卷調查了解社會公眾對市致公黨履職效果、參政議政問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度，滿意度調查結果為優(yōu)秀。第三章自評結論一、自評結論（一）自評得分經我們自評，2017年度本單位項目績效評價結果得分為90分，評價結果類型為A+，相對應評價結果級別為優(yōu)。（二）對項目管理及績效的綜合評價2017年度，市致公黨緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，不斷加強自身建設，積極履行參政議政職能，各部門分工明確，各司其職，較好完成了年初預訂的各項目標任務。二、主要經驗，存在的問題和改進措施（一）主要經驗1、統(tǒng)一思想，明確目標認真領會中央及省市精神，明確工作目標，一心一意辦實事，少走或不走彎路。2、準備充分，不打無準備之仗。為保證各項目順利完成，各部門領導積極部署，制定工作計劃或方案，提出工作目標、工作措施及具體實施步驟；每月按計劃推進，確保項目有序開展。3、明確職責，確保目標實施的質量和效益將年度績效目標分解落實到相關職能部門，建立工作責任清單、項目清單，逐項明確工作責任、抓好推進落實，從目標實施方案，到監(jiān)督、檢查有效保障了項目的質量與效益。（二）存在的問題和改進措施基于本次項目績效考核情況，存在的