工廠年度交付與質(zhì)量改善提升計劃

2021年度交付與質(zhì)量改善提升計劃,,,,,,,,,,,,,,編制,審核,批準(zhǔn)

,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,"提升改

善方向",計劃PLAN,,,,執(zhí)行Do,,,檢查Check,,,Action處置,,,,備注

,,"提升改

善項目",存在的風(fēng)險及失效模式,改進(jìn)措施,改進(jìn)目標(biāo),責(zé)任單位,責(zé)任人,計劃完成時間,實(shí)際完成時間,效果驗證,,是否關(guān)閉,,未改進(jìn)項處理辦法,確認(rèn)人,

,,,,,,,,,,改進(jìn)結(jié)果,整改證據(jù),是,否,,,

1,交付,交付按期完成，客戶不待料,無定期產(chǎn)能負(fù)荷分析，生產(chǎn)交付周轉(zhuǎn)不過來時才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)能不足,①建立《產(chǎn)能負(fù)荷分析報告》，每月20日前完成下月產(chǎn)能負(fù)荷分析,客戶待料零次,營銷部,,,,,,,,,,

,,,,②建立《產(chǎn)能負(fù)荷異常應(yīng)急措施》，產(chǎn)能負(fù)荷分析異常時，立即啟動應(yīng)急措施：增加人員、增加班次，與中介勞務(wù)公司簽訂合同，正常人員無法及時招聘完成時，中介勞務(wù)工及時對應(yīng),,"營銷部

制造部

管理部",,,,,,,,,,

,,,,③將以上措施編制成《產(chǎn)能負(fù)荷分析管理規(guī)定》受控發(fā)行,,營銷部,,,,,,,,,,

2,,,安全庫存不齊，設(shè)備、模具異常時不能及時交付，預(yù)警報警不及時，客戶已經(jīng)待料時才發(fā)現(xiàn)問題,①所有成品建立7天以上安全庫存,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,②建立《成品安全庫存報警臺賬》，安全庫存低于7天時，每天交期交流會報警并討論措施,,營銷部,,,,,,,,,,

,,,,③建立《原材料安全庫存報警臺賬》，量產(chǎn)正常交付產(chǎn)品原材料庫存底于15天用量時，每天交期交流會報警并討論措施,,營銷部,,,,,,,,,,

,,,,④建立《交付異常預(yù)警制度》，有交付風(fēng)險時，最少提前一天書面郵件向客戶匯報,,營銷部,,,,,,,,,,

,,,,⑤將心措施編制成《安全庫存管理規(guī)定》《交付異常預(yù)警報警管理規(guī)定》受控發(fā)生,,營銷部,,,,,,,,,,

3,,,設(shè)備異常時不能及時維修好影響生產(chǎn)，無設(shè)備維修維護(hù)人員，設(shè)備缺乏保養(yǎng)維護(hù),①尋找設(shè)備維修保養(yǎng)外包公司，簽訂《維修保養(yǎng)合同》,,資材部,,,,,,,,,,

,,,,②識別出設(shè)備易損備件，建立《設(shè)備易損備件清單》,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,③根據(jù)《設(shè)備易損備件清單》建立安全庫存,,資材部,,,,,,,,,,

,,,,④與外包公司建立《保養(yǎng)計劃》，每月定期保養(yǎng)檢修一次,,制造部,,,,,,,,,,

4,,,模具異損備件無安全庫存，異常后不能及時維修，影響生產(chǎn),①識別出模具易損備件，建立《模具易損備件清單》,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,②根據(jù)《模具易損備件清單》建立安全庫存,,資材部,,,,,,,,,,

5,,,模具保養(yǎng)維護(hù)管理不完善，生產(chǎn)架上異常后才發(fā)現(xiàn),①建立《模具履歷》，每天更新,,制造部,,,,,,,,,,

,,,,②按沖次保養(yǎng)維護(hù)模具，到保養(yǎng)頻率后《保養(yǎng)記錄》,,制造部,,,,,,,,,,

6,,,無交付異常KPI指標(biāo)管理,①建立交付異常、安全庫存異常等《KPI績效指標(biāo)》,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,②每月統(tǒng)計分析考核，將指標(biāo)達(dá)成情況與工資掛鉤,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

7,,物流交付質(zhì)量,不能按時按量按要求交付,①按第2項建立維持安全庫存，保證隨時按時交付,,制造部,,,,,,,,,,

8,,,,②建立內(nèi)部KPI績效指標(biāo)，將交付質(zhì)量與各部門人員工資掛鉤,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

9,質(zhì)量,原材料管理,原材料定義不符標(biāo)準(zhǔn),①對技術(shù)、品質(zhì)、項目、采購、倉管等培訓(xùn)《原材料標(biāo)示與追溯管理要求》,原材料定義異常零次,品保部,,,,,,,,,,

,,,,②與技術(shù)協(xié)議核對重新編制修訂《BOM表》后下發(fā),,技術(shù)部,,,,,,,,,,

,,,,③每月品保部組織進(jìn)行一次原材料定義自查自審,,品保部,,,,,,,,,,

10,,人員能力、素質(zhì)、意識提升,人員能力素質(zhì)不足，缺乏系統(tǒng)性培訓(xùn),①編制員工、班組長、部門主管三級《2021年度培訓(xùn)計劃》,重大質(zhì)量異常零次客訴質(zhì)量異常重復(fù)發(fā)生零次,管理部,,,,,,,,,,

,,,,②按培訓(xùn)計劃跟進(jìn)培訓(xùn)實(shí)施,,各部門,,,,,,,,,,

11,,,員工甚至管理人員品質(zhì)意識不強(qiáng)，不重視質(zhì)量,①編制《品質(zhì)績效考核規(guī)定》,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,②對全員培訓(xùn)《品質(zhì)績效考核規(guī)定》,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,③按《品質(zhì)績效考核規(guī)定》實(shí)施,,各部門,,,,,,,,,,

12,,開裂風(fēng)險,產(chǎn)品開裂,①技術(shù)與鉗工分析編制《產(chǎn)品高風(fēng)險開裂點(diǎn)》清單,,技術(shù)部,,,,,,,,,,

,,,,②技術(shù)與鉗工分析編制《產(chǎn)品高風(fēng)險開裂模具》清單,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,③品管每月對《產(chǎn)品高風(fēng)險開裂點(diǎn)》檢測一次減薄率作成趨勢圖,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,④對易開裂模具，鉗工每月檢查一次拉毛情況和TD狀態(tài),,品保部,,,,,,,,,,

13,,標(biāo)準(zhǔn)與工藝執(zhí)行,產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)部分與客戶不統(tǒng)一，出現(xiàn)異常后才發(fā)現(xiàn),①工藝對所有檢驗標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)協(xié)議、圖紙核對修訂,,技術(shù)部,,,,,,,,,,

,,,,②編制《檢驗標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計劃》，對品管全員培訓(xùn),,品保部,,,,,,,,,,

14,,,現(xiàn)場作業(yè)、品管檢驗不按作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)書作業(yè)和操作,①成立現(xiàn)場工藝監(jiān)督檢查小組,,"技術(shù)部

品保部",,,,,,,,,,

,,,,②小組每天對現(xiàn)場工藝按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)檢查審核,,,,,,,,,,,,

15,,,缺乏內(nèi)部過程、產(chǎn)品審核，客戶審核或投訴才發(fā)現(xiàn)問題,①編制《2021年度產(chǎn)品審核計劃》，并按計劃實(shí)施,,技術(shù)部,,,,,,,,,,

,,,,②編制《2021年度過程審核計劃》，并按計劃實(shí)施,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,③編制《2021年度檢具標(biāo)定計劃》，并按計劃實(shí)施,,品保部,,,,,,,,,,

,,,,④編制《2021年度測量與監(jiān)測設(shè)施校準(zhǔn)計劃》，并按計劃實(shí)施,,品保部,,,,,,,,,,

16,,,關(guān)鍵工序控制方法不完善（如：點(diǎn)焊），有重大異常發(fā)生風(fēng)險）,①對關(guān)鍵工序重新檢討編制《關(guān)鍵工序特別控制計劃》并實(shí)施,,技術(shù)部,,,,,,,,,,

,,,,②除巡檢外，工藝人員每天監(jiān)督檢查實(shí)施情況,,技術(shù)部,,,,,,,,,,

17,,內(nèi)部管理提升,QSB+推行處于表面狀態(tài)，未能有效實(shí)施運(yùn)行,①編制各模塊要求及實(shí)際操作《培訓(xùn)教材》與《培訓(xùn)計劃》,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,②對重點(diǎn)要求每月培訓(xùn)一次,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,③4月起每月重點(diǎn)推一個模塊，一個模塊一個模塊落實(shí),,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,④制訂QSB+各模塊推行《KPI績效指標(biāo)》,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,⑤將QSB+KPI績效指標(biāo)與工資掛鉤，每月統(tǒng)計分析及兌現(xiàn),,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

18,,,未實(shí)施績效管理，出問題與不出問題，做得好與做得不好無差別,①編制公司、部門、班組、員丄四級《2021年度績效目標(biāo)指標(biāo)》,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,②組織各部門討論并制訂達(dá)成保證計劃,,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,③建立目標(biāo)指標(biāo)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計基礎(chǔ),,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,"④編制《績效管理規(guī)定》,并培訓(xùn)實(shí)施",,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

,,,,"⑤每月統(tǒng)計達(dá)成情況并分析改進(jìn),與工資掛鉤每月兌現(xiàn)",,總經(jīng)辦,,,,,,,,,,

19,,,缺乏改善提案系統(tǒng)，員工意見與改善建議得不到有效反饋與采納,①編制《改善提案管理規(guī)定》，并培訓(xùn)實(shí)施,,管理部,,,,,,,,,,

,,,,②對員工提案采納的給予激勵，每月發(fā)工資里兌現(xiàn),,管理部,,,,,,,,,,

20,"新項目

開發(fā)",新項目管理提升,新項目管理進(jìn)度、質(zhì)量失控,①增補(bǔ)人員，健全項目管理