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文檔簡介

第三方采購流程基本單據(jù)：第三方采購申請表(見附件一)收貨單（由SAP系統(tǒng)導(dǎo)出）客戶收貨確認單（由供應(yīng)商提供）單據(jù)流向傳真事業(yè)部填寫第三方采購申請表北京事業(yè)部審批反饋北京事業(yè)部審批后傳真平臺采購訂單崗創(chuàng)建采購訂單傳遞在采購申請表上填寫采購訂單號、銷售訂單號并打印收貨單(原件)財務(wù)統(tǒng)計崗財務(wù)統(tǒng)計根據(jù)采購訂單申請表、收貨單、客戶發(fā)票（原件或復(fù)印件）及客戶收貨確認單發(fā)貨過賬商務(wù)報銷辦理人（建議采購訂單崗）（接收采購申請表和客戶發(fā)票辦理報銷手續(xù)）填表說明表格需填寫清晰、準確、完整。該表格必須經(jīng)相關(guān)批準人簽字后才生效。第三方采購申請表具體填寫說明如下：供應(yīng)商名稱：由事業(yè)部填寫完整的供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號：由事業(yè)部填寫，即：供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中的編號事業(yè)部：由事業(yè)部填寫采購訂單編號：由采購訂單崗填寫采購訂單的SAP系統(tǒng)編號。工廠：由事業(yè)部填寫銷售訂單號：由采購訂單崗填寫，銷售訂單的系統(tǒng)編號。外購原因：由事業(yè)部填寫詳細具體的采購原因。物料號：由事業(yè)部準確填寫物料編號物料描述：事業(yè)部填寫完整的物料名稱單價：事業(yè)部填寫與供應(yīng)商商定的不含稅單價。四、附件一第三方采購申請表申請日期:年月日事業(yè)部：供應(yīng)商名稱：采購訂單號：工廠：供應(yīng)商編號：銷售訂單號：外購原因：序號物料號物料描述數(shù)量采購單價（不含稅）金額銷售單價（含稅）12合計平臺申請人：平臺產(chǎn)品部經(jīng)理：平臺商務(wù)經(jīng)理：

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