配件計劃與管理制度（二篇）

第5頁共5頁配件計劃與管理制度機動車配件采購、檢驗、使用、公示制度公司配件部采取按需備貨、臨時采購的方式滿足生產(chǎn)需要，倉庫只備保養(yǎng)類、底盤易損件、多發(fā)故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生產(chǎn)需要才開始采購。庫存配件按先進先出的原則出庫及計算成本。配件管理流程包括。詢價、采購、入庫、庫存管理及出庫五個方面，報價員負(fù)責(zé)配件的詢價、報價，把配件采購回來，倉管員負(fù)責(zé)配件在廠內(nèi)的日常管理及出入庫，配件主管（經(jīng)理）負(fù)責(zé)全面管理，包括倉庫的財務(wù)處理。一、詢價1、報價員根據(jù)該車底盤號或其他識別特征，選擇正確的車型，查詢配件系統(tǒng)，確定該配件的編碼。2、輸入詢價配件名稱及編碼，先查詢該配件庫存量及銷售歷史，查找有無足夠的存貨可以供應(yīng)。存貨足夠，則根據(jù)庫存配件成本價格，加上規(guī)定的配件毛利，作為銷售價報價（常規(guī)配件可參考歷史銷價，先行報價）。3、庫存缺貨時，報價員根據(jù)配件編碼，查看連鎖分店滯銷庫存信息，確認(rèn)無分店銷售后，通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向配件中心詢價。4、報價員匯總配件中心反饋的報價，并做好詢價歷史記錄，選擇合理的價格（含稅），作為成本價格，加上規(guī)定配件毛利，作為銷售價，報給維修顧問。維修顧問，以此為基礎(chǔ)，根據(jù)不同客戶背景，小范圍調(diào)整，最終以調(diào)整后價格報給客戶。二、采購1、倉庫需要補倉或客戶同意維修，需要備貨時，報價員開始采購配件。2、將詢價單中的配件轉(zhuǎn)入《采購單》，或直接錄入采購配件。查詢庫存情況，庫存充足，則不需采購。3、庫存不足，則在采購單上輸入數(shù)量，合理的價格，形成最終《采購單》。4、將《采購單》傳給供應(yīng)商訂貨，通知供應(yīng)商發(fā)貨，確定到貨時間，或直接安排人員去現(xiàn)場采購。5、金額較大的必須由配件主管（經(jīng)理）進行采購審核。6、如果需要先付訂金，申請由財務(wù)人員支付訂金。7、報價員跟蹤已訂貨配件，做好跟蹤記錄，到貨后，及時通知前臺人員。8、配件主管（經(jīng)理）要選擇好固定的物流公司，作為外地采購的配件發(fā)貨渠道，再安排司機取貨。9、維修車間使用的勞保用品的采購，原則上由行政采購，倉管協(xié)助入庫管理。（特殊情況配件部協(xié)助采購）。三、入庫1、配件到貨后，報價員要先驗貨，如果報價員鑒別能力不足，則通知班組長一起驗貨檢查。檢查配件的數(shù)量、質(zhì)量和供應(yīng)商的《銷售單》是否相符。2、如果有配件不符合要求，倉管員不能入庫，由報價員要及時聯(lián)系供應(yīng)商，協(xié)商換貨或退貨。3、倉管員依據(jù)供應(yīng)商的《銷售單》入庫輸單。注意。入庫時配件的數(shù)量、單位要換算成和出庫用的數(shù)量、單位一致（例如機油按升入庫）。4、如果該配件是第一次入庫，由配件主管（經(jīng)理）統(tǒng)一定義該配件的屬性。5、倉管員打印《入庫單》，將供應(yīng)商的《銷售單》和《入庫單》訂在一起，請配件主管（經(jīng)理）先審核，再送總經(jīng)理（區(qū)域總經(jīng)理）審核。6總經(jīng)理審核后，會計才能入賬付款，實行月結(jié)的供應(yīng)商，會計在月初匯總對好帳，總經(jīng)理審核同意，出納員到期付款。四、庫存管理1、倉管員日常根據(jù)實際情況隨時整理配件存放倉位，保持整潔，貴重配件要每天盤點，保證配件實際庫存和軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致。2、倉管員對于每天有進出庫的配件，當(dāng)天進行盤點，及時發(fā)現(xiàn)差錯，提交配件主管（經(jīng)理）審核，及時糾正。3、每月底，配件主管（經(jīng)理）____人員對庫存配件進行重點盤點，重點對存庫價值高的配件進行盤點。4、每____個月，配件主管（經(jīng)理）要對所有物料（包括不需要領(lǐng)料登記物料），全面盤點。5、每月月底，配件主管（經(jīng)理）要提交盤點報表，查明差錯原因，落實相關(guān)人員的責(zé)任，寫盤點結(jié)果報告交總經(jīng)理審核?？偨?jīng)理審核后通知財務(wù)經(jīng)理修改營業(yè)數(shù)據(jù)，總經(jīng)理授權(quán)配件主管（經(jīng)理）修改庫存數(shù)據(jù)。6、配件主管（經(jīng)理）根據(jù)調(diào)整后的真實庫存數(shù)據(jù)，對庫存進行補貨、待銷或調(diào)整計劃庫存處理。五、出庫1、車間領(lǐng)料申請，倉管員先核對無誤才能發(fā)貨出庫，調(diào)出系統(tǒng)在修車輛，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成出庫。如果該車已經(jīng)完工或還沒有確定維修，均不能做配件出庫操作。2、出庫配件的編碼、計量單位應(yīng)該與入庫時的編碼、計量單位保持一致，否則會影響到成本和庫存數(shù)據(jù)。3、如果是車間領(lǐng)料后退回配件，則倉管員將維修單調(diào)出，找到該配件，直接歸庫。4、本廠出庫。倉管員收到簽名有效的《領(lǐng)料單》，從庫存中找到該配件，輸入出庫數(shù)量，完成本廠出庫。5、每月要打印本廠出庫配件清單，交總經(jīng)理審核后交財務(wù)部做帳。6、退貨。調(diào)出該配件的入庫單，在該入庫單中選擇要退貨的配件，說明退貨原因，確定退貨，打印《退貨單》，完成退貨操作，當(dāng)天將《退貨單》交配件主管（經(jīng)理）及總經(jīng)理審核后，交會計入帳。7、《領(lǐng)料單》第一聯(lián)交會計保管備查，第二聯(lián)倉管員保管以備核對。配件計劃與管理制度（二）為加強配件及材料的管理工作，提高車輛維修效率，控制配件消耗，特制訂如下管理制度：一、領(lǐng)料（一）材料員與庫房保管員配件、材料交接規(guī)定1、材料員根據(jù)配件、材料月計劃清單到供應(yīng)部領(lǐng)取配件和材料。計劃清單中沒有到貨的配件或材料要在計劃清單中注明。2、配件和材料領(lǐng)回后，材料員和庫房管理員要按照清單項目，逐項核對實物種類、數(shù)量與計劃種類、數(shù)量，核對無誤后雙方簽認(rèn)料單，料單一式兩份每人保存一份，作為對賬時所用。3、庫房保管員根據(jù)進料清單，建立完善入庫臺賬。（二）維修班領(lǐng)料規(guī)定1、庫房保管員根據(jù)維修人員提供的車輛（設(shè)備）編碼、型號，所需配件的種類、數(shù)量料單，快速準(zhǔn)確地提供維修人員所需的配件、材料，并經(jīng)領(lǐng)料人簽字認(rèn)可，料單入檔保存。2、庫房保管員根據(jù)維修人員所領(lǐng)的配件和材料，按照車輛（設(shè)備）編碼、種類、數(shù)量、價格進行詳細登記，建立完善出庫臺賬。3、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)新料的同時交回舊料，如因特殊原因無法在領(lǐng)新料時交舊料，需在維修工作結(jié)束時，交回舊料。二、配件、材料管理規(guī)定1、庫房保管員對新入庫的配件和材料，根據(jù)料單種類、數(shù)量逐一進行入庫登記，并將配件、材料按照車型、系統(tǒng)、用途、種類分別碼放整齊。2、庫房保管員要每天核對庫房各類配件、材料的庫存數(shù)量，確保配件、材料供應(yīng)充足。如有存量不足，要及時與材料員聯(lián)系補足庫存。3、出入庫臺賬要記錄詳細，實際庫存要與出入庫臺賬記錄相符。三、配件、材料計劃編制規(guī)定1、庫房保管員要熟悉各型配件、材料的消耗量，根據(jù)消耗量合理編制下月材料計劃，并于每月____日前提供給材料員。2、維修班要根據(jù)下月保養(yǎng)計劃，編制下月所需的配件、材料計劃，并于每月____日前提供給材料員。3、材料員根據(jù)以上計劃，編制下月全隊配件、材料計劃。四、獎罰1、庫房保管員在與材料員及各領(lǐng)料人員，交接材料配件時，如實物與料單不符，應(yīng)在料單中注明原因，出入庫記錄應(yīng)如實登記物料出入庫情況。如出現(xiàn)庫存與庫房賬冊不符，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)所缺物料價值對責(zé)任庫房保管員進行處罰，處罰規(guī)定如下：物料價值在____元以內(nèi)，由庫房保管員原價賠償；物料價值