事業(yè)部工資總額管理方案

事業(yè)部工資總額管理方案、方案設(shè)計的前提與原則前提通過將各事業(yè)部工資成本與同行業(yè)上市公司平均水平相比較，大多數(shù)事業(yè)部存在著工資成本偏高的現(xiàn)象；公司目前實行的事業(yè)部工資總額的管理辦法中，決定總額的銷售額和利潤額的比例沒有充分考慮各事業(yè)部所處的行業(yè)特點；公司目前實行的事業(yè)部工資總額的管理辦法中，僅僅只包括兩個變量，沒有充分考慮各事業(yè)部所處的與發(fā)展階段特點相適應(yīng)的業(yè)績變量原則力求穩(wěn)定的原則：不削減事業(yè)部目前的工資水平，而是通過在現(xiàn)有工資水平上提高業(yè)績指標(biāo)來達到使工資總額控制在一個合理水平的目的；激勵性原則：事業(yè)部工資總額確定機制應(yīng)引入規(guī)范的業(yè)績機制，使事業(yè)部的整體業(yè)績都與每個人實際收入相關(guān)；區(qū)別對待的原則：公司所屬的八個事業(yè)部分屬不同的行業(yè)，處在不同的發(fā)展階段和生命周期，產(chǎn)品科技含量也不完全一樣，參與市場競爭的廣度與深度也不盡相同，因此各事業(yè)部的人力資源結(jié)構(gòu)不盡相同。公司總部應(yīng)該根據(jù)各事業(yè)部的實際情況，在公司整體人力資源政策的指導(dǎo)下，有針對性地分別制定適合各事業(yè)部的激勵機制；適度市場化原則：盡管公司存在國有企業(yè)固有的一些問題，但是人才的市場化是一個不能回避的問題，因此在制定薪酬方案的過程中，要考慮競爭對手的薪酬水平，確定適合自身的薪資戰(zhàn)略，才能吸引和保留優(yōu)秀人才二、總體方案事業(yè)部工資繼續(xù)實行總額管理制度，即公司總部參照公司和事業(yè)部年度經(jīng)營計劃中所要求的各項業(yè)績指標(biāo)，確定各事業(yè)部的目標(biāo)工資總額，在一個考核周期內(nèi)，再根據(jù)各事業(yè)部實際的業(yè)績完成情況按照既定方針計算實際劃撥總額，各事業(yè)部總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)事業(yè)部內(nèi)部的工資分配方式，公司總部原則上不介入各事業(yè)部內(nèi)部工資分配。為了保證薪酬制度的整體激勵性，各事業(yè)部目標(biāo)工資總額與年度目標(biāo)銷售額掛鉤。目標(biāo)工資總額中有一定比例為業(yè)績總額，這部分業(yè)績總額與事業(yè)部整體業(yè)績掛鉤。如果事業(yè)部稅前利潤超過年度目標(biāo)，事業(yè)部享有超標(biāo)獎勵的權(quán)利，總經(jīng)理對超標(biāo)獎勵全權(quán)分配，但自身所得不得超過一定的比例。工資總額結(jié)構(gòu)事業(yè)部的工資總額結(jié)構(gòu)為目標(biāo)總額+超標(biāo)獎勵，目標(biāo)工資總額由該事業(yè)部本年度目標(biāo)銷售額乘以一個固定的比例而得來。目標(biāo)工資總額分為基本（固定）工資總額和業(yè)績（變動）工資總額兩個部分，變動工資總額與事業(yè)部總體業(yè)績掛鉤；如果業(yè)績超過目標(biāo)，則事業(yè)部可以得到超標(biāo)獎勵，超標(biāo)獎勵得具體辦法請參照下面的有關(guān)條款。目標(biāo)工資總額水平的確定事業(yè)部目標(biāo)工資總額由兩個變量決定，其一，事業(yè)部本年度目標(biāo)銷售額，其二，事業(yè)部五個直接競爭對手的平均人力成本率（人力成本/銷售額）。公式為:Ct=So*Ce,其中Ct為目標(biāo)工資總額，So為目標(biāo)銷售額，Ce為直接競爭對手平均人力成本率或行業(yè)平均人力成本率。事業(yè)部本年度的目標(biāo)銷售額So由企劃部于上年度11月份在協(xié)助各事業(yè)部在制定下一年度經(jīng)營計劃中商討決定；事業(yè)部的五個直接競爭對手平均人力成本率數(shù)據(jù)Ce由人力資源部收集。如果數(shù)據(jù)不能從公開渠道上得到，人力資源部可以委托專業(yè)公司收集。為了保證數(shù)據(jù)的真實性，必要時，人力資源部可以委托1-3家數(shù)據(jù)公司同時分別進行收集。如果有的事業(yè)部難以確定直接競爭對手，可以5家采用同行業(yè)上市公司的平均人力成本數(shù)據(jù)進行計算。固定工資總額與變動工資總額的比例確定固定工資總額與變動工資總額的比例因公司總部對事業(yè)部戰(zhàn)略定位和事業(yè)部業(yè)務(wù)所處生命周期不同而不同。目前暫將八個事業(yè)部分為四個類型：類型一：業(yè)務(wù)處在轉(zhuǎn)性、開拓或上升階段，公司準(zhǔn)備重點投資的事業(yè)部（一部、二部）；類型二：業(yè)務(wù)處在成熟階段，公司也準(zhǔn)備繼續(xù)適度投資的事業(yè)部（三部）；類型三：業(yè)務(wù)處在成熟階段，公司希望保持現(xiàn)有水平，不準(zhǔn)備過多繼續(xù)投資的事業(yè)部（七、八、九、十部）；類型四：業(yè)務(wù)處于生命周期后期，公司希望保持盈虧平衡或略微虧損，不準(zhǔn)備繼續(xù)投資的事業(yè)部（六部）；對以上四種類型的事業(yè)部，固定工資總額與變動工資總額的比例請見下表：固定部分/目標(biāo)總額變動部分/目標(biāo)總額類型一60%40%類型二65%35%類型三70%30%類型四80%20%超額獎勵部分如果在一個預(yù)算年度內(nèi)，事業(yè)部稅前利潤超過預(yù)算目標(biāo)，則無論營業(yè)收入是否超出預(yù)算目標(biāo)，事業(yè)部有享受超標(biāo)獎勵的權(quán)利。超標(biāo)獎勵為總經(jīng)理與事業(yè)部其他高管團隊成員共享，總經(jīng)理全權(quán)分配，但總經(jīng)理個人不得超過獎勵總額的30%。超標(biāo)獎勵總額的確定與超出預(yù)算目標(biāo)的程度有關(guān)，具體情況請參照下表：稅前利潤/預(yù)算目標(biāo)％可作為利潤分享的獎金/超出預(yù)算部分%稅前利潤/預(yù)算目標(biāo)％可作為利潤分享的獎金/超出預(yù)算部分%A2120%30%108%WA<112%22%115%WA<120%29%104%WA<108%18%112%WA<115%26%100%WA<104%15%三、事業(yè)部績效與變動工資總額的發(fā)放事業(yè)部績效考核方法對事業(yè)部整體的業(yè)績考核主要以財務(wù)指標(biāo)考核為主，財務(wù)指標(biāo)主要為投資回報率、銷售額、利潤率、人均現(xiàn)金流、人均利潤、回款率等等，在制定年度經(jīng)營計劃時，由企劃部和人力資源部共同組織確定各事業(yè)部績效指標(biāo)的類型和權(quán)重。事業(yè)部績效考核的頻率事業(yè)部整體績效考核的頻率以季度為單位，將變動薪酬總額分?jǐn)倿樗膫€考核周期內(nèi)進行考核與發(fā)放，當(dāng)一個考核周期（季度）完成既定業(yè)績，按照應(yīng)發(fā)變動工資總額的80%。沒有完成計劃時，則參照下面有關(guān)績效與變動工資發(fā)放比例的有關(guān)條款按照實際完成情況進行發(fā)放。在一個預(yù)算年度內(nèi)，第一季度只發(fā)放工資總額的固定部分，第二季度的變動績效工資發(fā)放基于事業(yè)部第一季度的實際考核業(yè)績發(fā)放，以此類推，最后一個季度的變動工資基于全年的累積業(yè)績完成情況發(fā)放。

事業(yè)部業(yè)績指標(biāo)卡格式請參照事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)績指標(biāo)卡中的財務(wù)指標(biāo)部分。業(yè)績考核指標(biāo)的計算事業(yè)部綜合業(yè)績總分等于各單項指標(biāo)得分的加權(quán)總分，各單項業(yè)績得分由實際完成數(shù)額占目標(biāo)數(shù)額之比決定，具體計算方法請對照下表：實際業(yè)績/目標(biāo)業(yè)績得分實際業(yè)績/目標(biāo)業(yè)績得分<50%075%4550%2076%4651%2177%4852%2178%4953%2279%5154%2380%5355%2381%5456%2482%5657%2583%5858%2684%6059%2785%6260%2886%6461%2887%6662%2988%6863%3089%7064%3190%7265%3291%7566%3392%7767%3593%8068%3694%8269%3795%8570%3896%8871%3997%9172%4198%9473%4299%9774%43100%100

綜合績效得分與變動工資總額發(fā)放的比例在每一個績效考核周期內(nèi)，事業(yè)部的綜合績效得分與變動工資總額的發(fā)放比例按照下表進行：綜合業(yè)績分?jǐn)?shù)實際發(fā)放額/目標(biāo)變動工資總額％綜合業(yè)績分?jǐn)?shù)實際發(fā)放額/目標(biāo)變動工資總額％<600.0%8044.7%6020.0%8146.6%6120.8%8248.5%6221.7%8350.5%6322.6%8452.5%6423.5%8554.7%6524.5%8656.9%6625.5%8759.3%6726.5%8861.7%6827.6%8964.2%6928.7%9066.9%7029.9%9169.6%7131.1%9272.5%7232.4%9375.5%7333.7%9478.6%7435.1%9581.8%7536.6%9685.1%7638.1%9788.6%7739.6%9892.3%7841.3%9996.1%7943.0%100100.0%口匚與&與中軟國際煙草行業(yè)提交管理檢查方案執(zhí)行檢查組

2013-7-31

文檔修改記錄序號版本修改內(nèi)容日期人員10.1起草2013-6-1魏小偉20.2梳理、完善2013-6-2魏小偉、仇江濤30.3討論2013-6-4魏小偉、仇江濤、楊博、鞠璐、張廣奇40.4完善，U1=12013-6-5魏小偉、仇江濤50.5從訴求人角度重新梳理2013-6-7魏小偉、仇江濤、楊博、鞠璐、張廣奇、趙曉波60.6完善，U1=12013-6-9魏小偉、仇江濤、楊博、鞠璐、張廣奇、趙曉波70.7第一次評審2013-6-30魏小偉、鞠璐、張廣奇、劉彥祥80.8討論、修正2013-7-25北京各組、各區(qū)域經(jīng)理、各區(qū)域提交負(fù)責(zé)人91.0完善、定稿2013-7-31魏小偉、鞠路、張廣奇、劉彥祥檢查目的檢查目的、管理體系有效執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題并持續(xù)改進。二、干系人訴求整理根據(jù)干系人的反饋，整理出干系人訴求，并在此基礎(chǔ)上分析、設(shè)計形成了對應(yīng)的解決方案，進而有針對性的設(shè)計檢查項與檢查指標(biāo)。干系人訴求整理過程如下：序號干系人訴求解決方案檢查項1.客戶系統(tǒng)可用性、易用性、穩(wěn)定性、連續(xù)性；設(shè)計評審、項目試點、問題反饋、運維項排查、應(yīng)急方案；試點運行報告、日常運維排查、巡檢報告、事件報告、應(yīng)急預(yù)案可用性檢查；2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、可溯性；對客戶培訓(xùn)、日常數(shù)據(jù)核對、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)；檢查對客戶培訓(xùn)工作開展情況、數(shù)據(jù)核對情況、數(shù)據(jù)備份情況；3.所提出的各項需求希望得到及時響應(yīng)；形成可行的需求跟蹤機制，隨時收集、如實反饋、持續(xù)跟蹤；跟蹤機制落實情況；4.服務(wù)團隊專業(yè)技能和業(yè)務(wù)能力需加強；制定人員培養(yǎng)計劃；加強培訓(xùn)及效果檢查，定期考核業(yè)務(wù)及技能，客戶回訪；5.服務(wù)團隊現(xiàn)場紀(jì)律需加強；完善現(xiàn)場服務(wù)規(guī)范并加強落實；現(xiàn)場考勤表、客戶滿意度、抽查現(xiàn)場服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況；6.服務(wù)團隊?wèi)?yīng)明確組織結(jié)構(gòu)；建立問題反饋途徑、意見反饋渠道；客戶回訪、客戶滿意度；7.服務(wù)團隊人員應(yīng)相對穩(wěn)定；制定人力資源管理計劃，如：做好職業(yè)規(guī)劃、激勵機制人力資源管理計劃執(zhí)行情況、員工滿意度、人員離職率、客戶滿意度；8.采購流程和合同流程應(yīng)簡壯./潔；提前告知流程、及時跟進并催^促流程進展；客戶滿意度；9.運維服務(wù)取費標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有所降低；設(shè)計可以支撐報價的運維服務(wù)方案、運維服務(wù)痕跡化、完善匯報機制；方案評審、痕跡化檢查、匯報機制落實情況、客戶滿意度；10.服務(wù)團隊領(lǐng)導(dǎo)拜訪頻率應(yīng)有所提高；建議團隊領(lǐng)導(dǎo)定期拜訪客戶；客戶滿意度；11.銷售人員拜訪頻率應(yīng)有所提高；建議銷售人員定期拜訪客戶；客戶滿意度；12.被認(rèn)可的服務(wù)人員薪資應(yīng)該提高；制定人力資源管理計劃，如：做好職業(yè)規(guī)劃、激勵機制人力資源管理計劃執(zhí)行情況、員工滿意度、客戶滿意度；

序號干系人訴求解決方案檢查項13.階段性提交物應(yīng)該正式、規(guī)范；制定提交物管理規(guī)范；提交物管理規(guī)范執(zhí)行情況、客戶滿意度；14.業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作應(yīng)該多加強；完善客戶培訓(xùn)計劃；檢查客戶培訓(xùn)開展情況、客戶滿意度；15.問題反饋與投訴通道；建立問題反饋途徑、意見反饋渠道；客戶回訪、客戶滿意度、投訴渠道暢通性檢查、投訴問題改進情況跟蹤；16.適當(dāng)宣傳中軟國際的能力與業(yè)務(wù)；定期將公司期刊分發(fā)客戶、定期進行服務(wù)目錄推廣；客戶滿意度；17.銷售項目進度合理、正確，不能冒結(jié)；完善項目進度管控規(guī)范；項目進度及提交物檢查；18.根據(jù)項目進度及時完成提交物；完善提交物管理規(guī)范；項目進度及提交物檢查；19.服務(wù)團隊與客戶建立良好的關(guān)系；完善現(xiàn)場服務(wù)規(guī)范；客戶滿意度；20.明確服務(wù)團隊的組織結(jié)構(gòu)；組織結(jié)構(gòu)變更及時告知銷售團隊；銷售回訪；21.明確服務(wù)團隊的服務(wù)目錄；指定專人定期對銷售進行本中心服務(wù)目錄的宣貫或講解及銷售策略包括主要價值報價等；銷售回訪；22.明確工程化與運維的報價策略；部門指定專人做好工程化運維的技術(shù)方案標(biāo)準(zhǔn)版及標(biāo)準(zhǔn)報價；銷售回訪；23.協(xié)助簽署合同；提供方案，售前支持；運維服務(wù)方案、報價方案；24.幫忙催款；保證項目進度及提交物質(zhì)量，協(xié)助溝通；項目進度及提交物；25.問題反饋與投訴通道；建立問題反饋途徑、意見反饋渠道；銷售回訪；26.現(xiàn)場發(fā)生的招待費需銷售提前審批；加強溝通；銷售回訪；27.服務(wù)團隊的業(yè)務(wù)能力及專業(yè)技能應(yīng)滿足客戶需要；制定人員培養(yǎng)計劃；加強培訓(xùn)及效果檢查、定期考核業(yè)務(wù)及技能；28.售前服務(wù)目錄推廣給客戶；與售前部門建立部門協(xié)作機制；售前回訪；29.實時更新銷售線索；日常與客戶交流過程中爭取獲取銷售線索并按部門協(xié)作機制及時反饋；銷售線索更新及發(fā)送情況；30.明確服務(wù)團隊的組織結(jié)構(gòu)；組織結(jié)構(gòu)變更及時告知售前團隊；售前回訪；31.服務(wù)團隊的業(yè)務(wù)能力及專業(yè)技能應(yīng)滿足客戶需要；制定人員培養(yǎng)計劃；加強培訓(xùn)及效果檢查、定期考核業(yè)務(wù)及技能；

序號干系人訴求解決方案檢查項32.開發(fā)服務(wù)團隊需加強對系統(tǒng)及業(yè)務(wù)的熟悉程度；參與需求收集階段工作、完善人員培養(yǎng)計劃；加強培訓(xùn)及效果檢查、開發(fā)回訪；33.明確服務(wù)團隊的組織結(jié)構(gòu)；組織結(jié)構(gòu)變更及時告知開發(fā)團隊；開發(fā)回訪；34.服務(wù)團隊的業(yè)務(wù)能力及專業(yè)技能應(yīng)滿足客戶需要；制定人員培養(yǎng)計劃；加強培訓(xùn)及效果檢查、定期考核業(yè)務(wù)及技能；35.一二線知識共享需加強；建立并持續(xù)完善的知識庫、知識共享平臺、知識共享獎勵機制；知識共享數(shù)、轉(zhuǎn)化率、被引用次數(shù)；36.服務(wù)團隊人員應(yīng)盡量穩(wěn)定，降低因人員更換帶來的溝通成本；制定人力資源管理計劃、做好之項目痕跡管理、工作交接管理；人力資源管理計劃落實情況、開發(fā)回訪、項目過程文檔、工作交接情況；37.服務(wù)團隊在應(yīng)用軟件易用性方面需適當(dāng)引導(dǎo)客戶，減少為此修改程序的次數(shù)；適當(dāng)引導(dǎo)客戶需求、并在此基礎(chǔ)上如實轉(zhuǎn)述、需求管理痕跡化；定期檢查需求流轉(zhuǎn)及備案情況；38.明確服務(wù)團隊接口人，如有變化及時發(fā)布；組織結(jié)構(gòu)變更及時告知開發(fā)團隊；開發(fā)回訪；39.發(fā)布新版本時需多試點；制定新版本試點方案、提出合理的試點和上線建議；試點方案、試點報告；40.聯(lián)合交付項目應(yīng)少切走執(zhí)行；明確部門協(xié)作分工界面按分工執(zhí)行切分；跟進切分情況并及時溝通；41.提交管理者明確北京接口人，利用完善的工具或方法避免重復(fù)提交；制定提交管理規(guī)范、各組收集內(nèi)容需統(tǒng)一管理；提交管理者回訪；42.組織結(jié)構(gòu)應(yīng)相對穩(wěn)定，崗位職責(zé)應(yīng)更加明確；制定人力資源管理計劃；檢查人力資源管理計劃落實情況；43.提交人應(yīng)及時提交各種提交物，并保證提交質(zhì)量；制定提交管理規(guī)范；提交管理者回訪；44.北京收集提交物應(yīng)有計劃性，盡量避免緊急提交；北京應(yīng)該對已經(jīng)提交的提交物進行整理、匯總、備案不要每次都重復(fù)收集；制定提交管理規(guī)范、各組收集內(nèi)容需統(tǒng)一管理、北京對提交物進行歸納匯總；提交管理規(guī)范落實情況、提交管理者回訪、對歸納匯總情況檢查；45.提交人業(yè)務(wù)能力專業(yè)技能應(yīng)加強以保證提交質(zhì)量；制定人力資源管理計劃、提交人員能力培養(yǎng)；培訓(xùn)工作檢查、提交質(zhì)量檢查；46.提交要求應(yīng)清晰、明確、全面；制定提交管理規(guī)范；管理意見收集，提交要求檢查47.提交物的模版應(yīng)相對固定；制定提交管理規(guī)范如有變更，應(yīng)嚴(yán)格按照變更管理辦法進行調(diào)整和發(fā)布；模版更新走變更流程檢查

序號干系人訴求解決方案檢查項48.提交管理工作需要進行全面細(xì)致的培訓(xùn)；制定人力資源管理計劃、提交人員能力培養(yǎng)；培訓(xùn)工作檢查、提交質(zhì)量檢查；49.提交人發(fā)生變更應(yīng)及時通知提交管理著更新備案；制定提交管理規(guī)范；管理意見收集，提交要求檢查50.對固定資產(chǎn)管理應(yīng)該有明確的方法；形成體系化固定資產(chǎn)管理方案定期更新固定資產(chǎn)情況檢查51.固定資產(chǎn)申請及報修流程應(yīng)優(yōu)化，減少因此對工作的影響；形成體系化固定資產(chǎn)管理流程定期更新固定資產(chǎn)情況檢查52.明確并規(guī)范入職離職流程；制定人力資源管理計劃；明確人員入職、離職流程；檢查入職、離職流程是否規(guī)范地執(zhí)行53.離職人員費用清理及時性應(yīng)加強；制定人力資源管理計劃；離職人員費用清理情況檢查54.明確規(guī)范的備品備件的管理方法；形成體系化固定資產(chǎn)管理方案；定期更新固定資產(chǎn)情況檢查55.加強對全體同事的貼票規(guī)范培訓(xùn)；R制定人力資源管理計劃；提交管理者回訪；56.支持人員加強服務(wù)團隊的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)水平；工制定人力資源管理計劃，加強培訓(xùn)、培訓(xùn)考核；培訓(xùn)開展情況檢查、培訓(xùn)過程中考核結(jié)果檢查；57.具有積極的工作態(tài)度，對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入的分析；制定人力資源管理計劃；員工滿意度調(diào)查、工單檢查58.加強對支持人員專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平的培訓(xùn)；制定人員培養(yǎng)計劃；工單檢查、支持人員回訪；59.建立一二三線對等有效的溝通渠道；制定應(yīng)急預(yù)案檢查應(yīng)急渠道是否暢通60.開發(fā)或購買好用的培訓(xùn)工具或方法確保培訓(xùn)效果；沒有培訓(xùn)環(huán)境制定人員培養(yǎng)計劃；定期回訪61.區(qū)域總監(jiān)行業(yè)總項目進度控制合理；WHB隨項目進展更新、提交物隨項目進度產(chǎn)生、全體項目進度服務(wù)部門整體任務(wù)掙值表數(shù)據(jù)檢查、提交物檢查；62.成本費用控制合理；關(guān)注人力成本率、費用成本率人力成本率檢查、費用成本率檢查（統(tǒng)計口徑需要一致）63.部門之間協(xié)作順暢；制定部門協(xié)作機制；定期或不定期溝通、管理意見收集、干通過工單檢查、管理意見收集結(jié)果匯總檢查、干系人訴求更新檢查

序號干系人訴求解決方案檢查項監(jiān)系人訴求收集、合作邊界64.團隊結(jié)構(gòu)合理、優(yōu)化（合同人數(shù)，人配結(jié)構(gòu)，能力結(jié)構(gòu)制定人力資源管理計劃，定期收集合同人數(shù)，人配結(jié)構(gòu)，能力結(jié)構(gòu)，、檢查跟蹤反饋機制、人數(shù)，人配結(jié)構(gòu)，能力結(jié)構(gòu)匯總分析表65.團隊能力建設(shè)；制定人力資源管理計劃和人員培養(yǎng)計劃對內(nèi)培訓(xùn)工作檢查、客戶滿意度、現(xiàn)場服務(wù)單、知識有效性、專業(yè)能力66.體系的有效貫徹和執(zhí)行；制定完善的體系、宣貫檢查體系的執(zhí)行情況和效果、宣貫檢查67.保障運維續(xù)簽、推進項目拓展做好提交工作及匯報、與各事業(yè)部保持溝通、加強創(chuàng)新檢查匯報提交工作、檢查與各事業(yè)部溝通情況匯總、檢查創(chuàng)新開展情況并隨時跟進68.現(xiàn)場執(zhí)行人員薪酬提高，提高工作積極性；制定人力資源管理計劃，完善考核體系、薪酬體系、完善職業(yè)生涯規(guī)劃、管理意見收集、工作量化檢查考核體系執(zhí)行情況、管理意見收集匯總檢查、職業(yè)生涯規(guī)劃、工作量化情況69.明確崗位職責(zé)、崗位分工明確；制定人力資源管理計劃；檢查崗位職責(zé)執(zhí)行情況、檢查崗位分工執(zhí)行情況70.加強技術(shù)支持專業(yè)能力和業(yè)務(wù)能力加快響應(yīng)速度，最好有對口的技術(shù)支持與開發(fā)，減少溝通成本，提高響應(yīng)效率；制定人員培養(yǎng)計劃，加強二線培訓(xùn)、建立應(yīng)急渠道培訓(xùn)檢查、應(yīng)急聯(lián)系渠道檢查71.費用報銷應(yīng)更加快速，用合理方式避免墊款；關(guān)注報銷情況跟進；報銷情況跟進；72.培訓(xùn)應(yīng)該更加完善，更加專業(yè)更加注重培訓(xùn)效果；制定人員培養(yǎng)計劃培訓(xùn)檢查；73.管理人員需更加民主，應(yīng)該建立完善的問題反饋機制與通道；形成管理建議收集渠道；檢查管理意見收集匯總、檢查渠道暢通性、員工滿意度；74.績效考核應(yīng)更加完善，更加公正透明，優(yōu)秀員工評定也一樣；制定人力資源管理計劃；績效發(fā)布情況、檢查優(yōu)秀員工評選的資料；75.晉升通道應(yīng)更加明確；制定人力資源管理計劃，明確晉升通道、職業(yè)生涯規(guī)劃晉升通道宣貫和執(zhí)行情況檢查、員工回訪；76.團隊建設(shè)應(yīng)加強，加強歸屬感；制定人力資源管理計劃；員工滿意度；77.開發(fā)有效的工具，減少大量的繁瑣的手工重復(fù)勞動；開發(fā)工具；意見收集，員工回訪；

序號干系人訴求解決方案檢查項78.工作的價值應(yīng)該被認(rèn)可；制定人力資源管理計劃，工作量化、工單、評優(yōu)、績效、客戶反饋績效考核、評優(yōu)、績效、檢查管理意見收集匯總、客戶滿意度三、檢查范圍此檢查范圍適用于北京檢查組對各區(qū)域各現(xiàn)場的檢查工作。各區(qū)域?qū)Ω魇〉臋z查以及各省內(nèi)部的自查參考此范圍。檢查范圍基本涵蓋了當(dāng)前各項核心工作，主要包括：序號分類檢查項訴求人1日常檢查現(xiàn)場服務(wù)單客戶，技術(shù)支持，總監(jiān)，現(xiàn)場2周報客戶3月報客戶4季報客戶5巡檢報告客戶6評審報告客戶7實施項目驗收文檔客戶8采購流程到貨跟蹤客戶9客戶需求匯總售前10新版本升級試點開發(fā)，現(xiàn)場11備品備件提交管理者12銷售線索及運維續(xù)簽進展售前13變更記錄客戶，提交管理者，技術(shù)支持，開發(fā)，現(xiàn)場14日常運維項客戶，現(xiàn)場15事件報告客戶，現(xiàn)場16現(xiàn)場考勤客戶，現(xiàn)場17團隊建設(shè)開發(fā)，現(xiàn)場18人配結(jié)構(gòu)總監(jiān)、提交管理者19培訓(xùn)1客戶，提交管理者，技術(shù)支持，總監(jiān)，現(xiàn)場20知識有效性客戶，開發(fā)，技術(shù)支持，總監(jiān)21ITSM工單檢查客戶，開發(fā)，技術(shù)支持，總監(jiān)，現(xiàn)場22數(shù)據(jù)安全客戶23主動發(fā)起檢查人力成本總監(jiān)/rarm24費用成本總監(jiān)/ivarm

25項目進度銷售，總監(jiān)26聯(lián)合交付人員考核總監(jiān)/rarm27投訴處理跟蹤客戶28客戶滿意度客戶，銷售，售前，開發(fā)，技術(shù)支持，總監(jiān)29員工滿意度客戶，現(xiàn)場30專業(yè)技能客戶，開發(fā)，技術(shù)支持，總監(jiān)31管理意見收集提交管理者，總監(jiān)，現(xiàn)場，現(xiàn)場32專項檢查數(shù)據(jù)核對日報、周報客戶33零點快照客戶34行業(yè)調(diào)控市場信息采集客戶35數(shù)據(jù)下行客戶36訂單專項核對客戶37暫不檢查績效評價檢查客戶，技術(shù)支持，總監(jiān)，現(xiàn)場38出差申請單現(xiàn)場39職業(yè)規(guī)劃、晉升通道客戶，全部，現(xiàn)場40接口人聯(lián)系方式表售前，開發(fā)41固定資產(chǎn)提交管理者42運維服務(wù)方案設(shè)計檢查銷售43應(yīng)急預(yù)案客戶，技術(shù)支持，現(xiàn)場44跨區(qū)域人員質(zhì)量總監(jiān)/rarm45服務(wù)目錄設(shè)計發(fā)布檢查銷售檢查方式及考核日常檢查檢查內(nèi)容：覆蓋檢查細(xì)則中列出的所有內(nèi)容。檢查時間：以檢查細(xì)則中的時間要求為準(zhǔn)。考核標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場如有指標(biāo)與檢查細(xì)則中要求不符，每項指標(biāo)扣1分?？己私Y(jié)果與相關(guān)責(zé)任人績效掛鉤?，F(xiàn)場抽查檢查內(nèi)容：原則上是包括但不限于檢查明細(xì)的內(nèi)容。檢查時間：執(zhí)行檢查組不定期對全國各現(xiàn)場進行節(jié)點和質(zhì)量的抽查?？己藰?biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場如有指標(biāo)與上報的結(jié)果不符，每項扣10分?？己私Y(jié)果與相關(guān)責(zé)任人績效掛鉤。自查互查檢查內(nèi)容：建議省內(nèi)、區(qū)域內(nèi)開展自查，同區(qū)域省間、不同區(qū)域間進行互查。檢查時間：自查工作由省內(nèi)、區(qū)域內(nèi)自行組織；互查工作由執(zhí)行檢查組每季度組織。考核標(biāo)準(zhǔn)：按照日常檢查標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)檢查結(jié)果進行獎懲，檢查方每檢查出一個指標(biāo)加1分，同時被檢查方一個指標(biāo)扣2分。與績效相關(guān)聯(lián)的檢查項周報、月報、季報、巡檢報告、評審報告、實施項目驗收文檔、日常運維項、現(xiàn)場考勤、培訓(xùn)、ITSM工單檢查、項目進度、客戶滿意度、員工滿意度、專業(yè)技能、管理意見收集等共計15項目，此15項檢查結(jié)果與績效關(guān)聯(lián)。其它檢查項檢查結(jié)果酌情作為績效考核參考。五、檢查流程檢查流程圖：

檢察流程被檢查者 檢查者 被檢查者負(fù)責(zé)人 決策者六、檢查細(xì)則常規(guī)檢查1.現(xiàn)場服務(wù)單1）模板《XX區(qū)域現(xiàn)場服務(wù)單匯總表》。2）提交人：區(qū)域檢查崗。3）接收人：北京檢查組。5)5)檢查指標(biāo)：5)5)檢查指標(biāo)：檢查時間：每月6日，檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：在ITSM系統(tǒng)中為現(xiàn)場服務(wù)類型的工單需要有現(xiàn)場服務(wù)單;現(xiàn)場服務(wù)單需要客戶方簽字或蓋章；紙質(zhì)或掃描版服務(wù)單在區(qū)域歸檔。周報(面向客戶)模板：《XX區(qū)域客戶周報匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項目經(jīng)理發(fā)送。接收人：北京檢查組。檢查時間：每周二檢查上周周報發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：駐點運維項目需發(fā)送周報，每周一下班前發(fā)送給客戶；抄送區(qū)域匯總；抄送北京檢查郵箱。月報(面向客戶)模板：《XX區(qū)域客戶月報匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項目經(jīng)理發(fā)送。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日檢查上月月報發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。①駐點運維項目需發(fā)送月報，每月5日下班前發(fā)送給客戶；②抄送區(qū)域匯總；③抄送北京檢查郵箱。季報（面向客戶）模板《XX區(qū)域客戶季報匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項目經(jīng)理發(fā)送。接收人：北京檢查組。模板《XX區(qū)域客戶季報匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗，原則上項目經(jīng)理發(fā)送。接收人：北京檢查組。4)檢查時間：每季度第一個月4)檢查時間：每季度第一個月6日檢查上季季報發(fā)送情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5)檢查指標(biāo)：5)檢查指標(biāo)：駐點運維項目需發(fā)送季報，每季度結(jié)束后5個工作日內(nèi)發(fā)送給客戶；抄送區(qū)域匯總；抄送北京檢查郵箱。巡檢報告模板《XX區(qū)域巡檢報告匯總表》提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。模板《XX區(qū)域巡檢報告匯總表》提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。4)檢查時間：每月4)檢查時間：每月6日檢查上月巡檢報告情況匯總，如遇節(jié)假日順延。5)檢查指標(biāo)：5)檢查指標(biāo)：①合同約定應(yīng)該產(chǎn)生巡檢報告日期內(nèi)完成；②是否按時交給客戶；③是否在區(qū)域歸檔。評審報告1)模板《XX區(qū)域評審報告匯總表》提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日檢查上月評審報告情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：合同約定應(yīng)該產(chǎn)生評審報告日期內(nèi)完成(最晚到期后2個月內(nèi)提交)；是否完成客戶蓋章、公司蓋章；是否在區(qū)域歸檔。實施項目驗收文檔1)模板《XX區(qū)域驗收文檔匯總表》(含到貨驗收單)提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每周二檢查上周驗收文檔情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：根據(jù)Whizible進度檢查應(yīng)有的驗收文檔；是否完成客戶蓋章、公司蓋章；是否在區(qū)域歸檔。5)5)檢查指標(biāo)：采購流程到貨跟蹤1)模板《XX區(qū)域軟硬件采購進度跟蹤統(tǒng)計表》2)提交人：北京采購進度發(fā)布崗。1)模板《XX區(qū)域軟硬件采購進度跟蹤統(tǒng)計表》2)提交人：北京采購進度發(fā)布崗。3)接收人：北京檢查組。4)檢查時間：每周五檢查本周發(fā)布情況，如遇節(jié)假日順延。4)檢查時間：每周五檢查本周發(fā)布情況，如遇節(jié)假日順延。5)檢查指標(biāo)：5)檢查指標(biāo)：①《軟硬件采購進度跟蹤統(tǒng)計表》是否及時更新；②最新進展。9.①《軟硬件采購進度跟蹤統(tǒng)計表》是否及時更新；②最新進展。9.客戶需求跟蹤匯總1)模板《XX區(qū)域客戶需求匯總表》。2)提交人：區(qū)域檢查崗。1)模板《XX區(qū)域客戶需求匯總表》。2)提交人：區(qū)域檢查崗。3)接收人：北京檢查組。4)檢查時間：每周二檢查上周客戶需求匯總，如遇節(jié)假日順延。4)檢查時間：每周二檢查上周客戶需求匯總，如遇節(jié)假日順延。5)檢查指標(biāo)：5)檢查指標(biāo)：①客戶提出的需求，及時更新匯總；②反饋情況更新匯總；③適當(dāng)引導(dǎo)基礎(chǔ)上，我們更多的是如實轉(zhuǎn)達，需要痕跡管理。10.新版本升級試點（與行業(yè)工程組合并一致）1）①客戶提出的需求，及時更新匯總；②反饋情況更新匯總；③適當(dāng)引導(dǎo)基礎(chǔ)上，我們更多的是如實轉(zhuǎn)達，需要痕跡管理。10.新版本升級試點（與行業(yè)工程組合并一致）1）模板：《XX區(qū)乂項目試點報告》。2）提交人：區(qū)域檢查崗，原則上試點負(fù)責(zé)人整理。接收人：北京檢查組。檢查時間：按需，試點結(jié)束后第5個工作日。檢查指標(biāo)：試點報告；升級建議；改進建議。11.備品備件(ITSM實現(xiàn))1)模板《XX區(qū)域備品備件統(tǒng)計表》。(模板設(shè)計)提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日，檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：庫存情況更新；出入庫情況更新；銷售線索及運維續(xù)簽進展模板《XX區(qū)域銷售線索及運維續(xù)簽進展匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每周五檢查。①銷售線索情況更新；②運維續(xù)簽進展更新。變更記錄模板《XX區(qū)域變更記錄匯總表》提交人：區(qū)域檢查崗(面向：提交管理者，技術(shù)支持，現(xiàn)場工程師)，技術(shù)支持組、本地項目管理組(面向：技術(shù)支持，開發(fā))接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日檢查上月變更記錄情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：①軟硬件變更記錄。日常運維項模板：《XX區(qū)域日常運維檢查匯總表》提交人：區(qū)域檢查崗接收人：北京檢查組檢查時間：每周二檢查上周日常運維項情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：是否按時提交；檢查質(zhì)量是否合格。15.15.事件報告1)模版《XX區(qū)域事件報告匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每周二檢查上周事件報告完成情況。檢查指標(biāo)：ITSM系統(tǒng)中為業(yè)務(wù)中斷類型的工單是否有事件報告;事件報告及時給客戶(事件解決后3個工作日內(nèi))；事件報告電子版區(qū)域歸檔?，F(xiàn)場考勤模版：《XX月考勤匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日對上月考勤結(jié)果進行檢查。檢查指標(biāo)：是否按時提交；缺少半天數(shù)；客戶對駐場服務(wù)工作的總體評價；客戶對駐場服務(wù)人員工作態(tài)度及工作結(jié)果的評價；客戶是否愿意選擇我們其他的服務(wù)能力；⑥客戶信息。團隊建設(shè)1)模板：《XX區(qū)域X月團隊建設(shè)》。提交人：區(qū)域檢查崗，原則上區(qū)域經(jīng)理制定。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日，檢查上個月團隊建設(shè)執(zhí)行評估和下個月團隊建設(shè)方案，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：團隊建設(shè)方案包括但不限于風(fēng)險識別應(yīng)對策略、工作交接方案、周例會安排、人員培訓(xùn)計劃等內(nèi)容；團隊建設(shè)執(zhí)行評估，是客觀評估上月制定的團隊建設(shè)方案執(zhí)行情況，并留好相關(guān)證明材料以備抽查。人配結(jié)構(gòu)模板：《XX區(qū)域人配結(jié)構(gòu)》。提交人：區(qū)域提交檢查崗，原則上區(qū)域經(jīng)理規(guī)劃。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日，檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：①人配結(jié)構(gòu)及時更新；培訓(xùn)模板：《XX區(qū)域培訓(xùn)工作表》提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日，檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：培訓(xùn)計劃；培訓(xùn)材料；培訓(xùn)記錄；培訓(xùn)效果評估。知識有效性模板：《知識有效性匯總表》。（ITSM增加知識評價按鈕）提交人：技術(shù)支持組。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月8日檢查上月匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：知識使用頻率；（不扣分）知識有效性檢查。ITSM工單檢查1）模板：《XX區(qū)域工單分析》（參考技術(shù)支持分析模板）2)2)提交人：區(qū)域檢查崗。2)2)提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月8日檢查上月匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：工單規(guī)范執(zhí)行情況；工單分類統(tǒng)計；工單量、重復(fù)率；知識轉(zhuǎn)化率。數(shù)據(jù)安全模版：《數(shù)據(jù)安全檢查表》。提交人：技術(shù)支持組。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月8日檢查上月匯總。檢查指標(biāo)：數(shù)據(jù)庫備份情況；應(yīng)用配置備份情況；異常操作情況。主動發(fā)起檢查人力成本1)模版《XX區(qū)域X月人力成本》。(參考運營管理模板)2)2)提交人：區(qū)域檢查崗。②提交物；②提交物；2)2)提交人：區(qū)域檢查崗。②提交物；②提交物；接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日檢查上月情況。檢查指標(biāo)：①人力成本率。費用成本1)模版：《XX區(qū)域X月費用成本》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日檢查上月數(shù)據(jù)。檢查指標(biāo)：①費用成本率。25.進度25.1)模版：《XX區(qū)項目進度匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月18日發(fā)布當(dāng)月項目進度。檢查指標(biāo)：①是否冒結(jié)；③進度是否合理。聯(lián)合交付人員考核模板《XX聯(lián)合交付項目人員考核表》。提交人：聯(lián)合交付合作部門接口人。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月6日發(fā)布情況匯總。檢查指標(biāo)：百分制分?jǐn)?shù)評價；需表揚方面；待改進方面；意見與建議。投訴處理報告模板：《投訴處理報告》提交人：各區(qū)區(qū)域經(jīng)理。接收人：北京檢查組。檢查時間：按需，有投訴時。檢查指標(biāo)：投訴時間；解決時間；③處理進展；5)5)檢查指標(biāo)：5)5)檢查指標(biāo)：處理結(jié)果；是否溝通客戶；參與人員?？蛻魸M意度模版：《ITSM客戶滿意度調(diào)查》。提交人：北京客服。接收人：北京檢查組。4)檢查時間：隨機在ITSM系統(tǒng)上進行抽查，每月每個區(qū)域至少抽查3個客戶，每月6日檢查抽查結(jié)果。檢查指標(biāo)：客戶對服務(wù)總體評價；客戶有何建議；服務(wù)團隊領(lǐng)導(dǎo)拜訪次數(shù)；客戶投訴。員工滿意度模板：《員工滿意度匯總表》。提交人：北京客服。接收人：北京檢查組。檢查時間：隨機對不少于10個現(xiàn)場同事進行滿意度檢查，每月6日檢查匯總。①那些方面滿意；②哪些方面不滿意；③希望目標(biāo)是什么。專業(yè)技能模版：《專業(yè)能力檢查表》。提交人：技術(shù)支持組。接收人：北京檢查組。檢查時間：隨機進行抽查，每月每個區(qū)域至少抽查5個工程師，每月6日檢查。檢查指標(biāo)：①區(qū)域培訓(xùn)效果評估；②ITSM工單情況分析;③專業(yè)能力抽查。管理意見收集1)模版：《XX月管理意見收集表》。提交人：北京客服。接收人：北京檢查組。檢查時間：月底對相關(guān)干系人進行管理意見收集，每月6日檢查。包括：①客戶②銷售③售前④開發(fā)⑤提交管理者⑥支持人員(技術(shù)支持、日常流程支持人員)⑦區(qū)域總監(jiān)、行業(yè)總監(jiān)⑧現(xiàn)場執(zhí)行人員。2)2)提交人：區(qū)域檢查崗。2)2)提交人：區(qū)域檢查崗。是否有投訴；待改進項；總體評價；意見建議”專項類檢查數(shù)據(jù)核對日報、周報按照已有內(nèi)容與要求進行檢查。零點快照按照已有內(nèi)容與要求進行檢查。行業(yè)調(diào)控市場信息采集按照已有內(nèi)容與要求進行檢查。數(shù)據(jù)下行按照已有內(nèi)容與要求進行檢查。訂單專項核對按照已有內(nèi)容與要求進行檢查。暫不檢查固定資產(chǎn)模板：《XX區(qū)域固定資產(chǎn)匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月11日前，檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：情況更新匯總；凡有現(xiàn)場固定資產(chǎn)調(diào)配、丟失、報修情況需備案區(qū)域、北京。出差申請單模板：《XX區(qū)域出差申請匯總表》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月10日檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：區(qū)域經(jīng)理以下(包括項目經(jīng)理)人員每次出差需要有出差申請單；出差申請單需要由直接領(lǐng)導(dǎo)審批；出差申請審批郵件區(qū)域歸檔。績效評價檢查(主動發(fā)起，半年一次)模板：《績效體系方案》，《績效體系評價標(biāo)準(zhǔn)》，接收人：北京檢查組。檢查時間：定期檢查(季度)，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：是否有績效方案與標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布，執(zhí)行運維服務(wù)方案設(shè)計檢查模板：《運維服務(wù)方案》。提交人：區(qū)域檢查崗接收人：北京檢查組，服務(wù)管理組檢查時間：目標(biāo)省份運維續(xù)簽項目拓展或續(xù)簽期間，省項目經(jīng)理配合銷售開展運維方案設(shè)計時。檢查指標(biāo)：是否有評審報告；檢查省項目經(jīng)理運維服務(wù)方案設(shè)計質(zhì)量、報價策略的合規(guī)性?？鐓^(qū)域人員質(zhì)量模版：《跨區(qū)域人員質(zhì)量檢查表》，《調(diào)入方要求》。提交人：調(diào)出方區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每次進行跨區(qū)域人員調(diào)度前5個工作日進行檢查，2個工作日內(nèi)出結(jié)果。檢查指標(biāo)：“技術(shù)水平是否符合”、“綜合素質(zhì)是否符合”、“個人意愿是否符合”。接口人聯(lián)系方式表(北京定期發(fā)布給各部門各區(qū)域及客戶)(檢查對象？不作為檢查項，列入部門協(xié)同機制)模板：《北京各組職能及聯(lián)系人方式》、《其他部門干系人登記冊》、《區(qū)域內(nèi)項目干系人登記冊》。提交人：區(qū)域檢查崗、北京各組、其他部門項目負(fù)責(zé)人(不在考核范圍)。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月11日前，檢查上個月情況匯總，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：檢查是否有《北京各組職能及聯(lián)系人方式》、《其他部門干系人登記冊》、《區(qū)域內(nèi)項目干系人登記冊》，其次檢查與實際情況是否一致。職業(yè)規(guī)劃、晉升通道檢查(人員培養(yǎng)計劃、人力資源規(guī)劃)模板：《職業(yè)生涯規(guī)劃方案》、《本區(qū)域崗位晉升情況分析報告》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每半年3日前，檢查上半年的情況，如遇節(jié)假日順延。檢查指標(biāo)：a)首先檢查是否有本區(qū)域的《職業(yè)生涯規(guī)劃方案》并根據(jù)現(xiàn)有項目情況更新；b)其次檢查《本區(qū)域崗位晉升情況分析報告》。

應(yīng)急預(yù)案模版：《應(yīng)急預(yù)案檢查表》，《應(yīng)急預(yù)案》。提交人：區(qū)域檢查崗。接收人：北京檢查組。檢查時間：每月抽一個現(xiàn)場對應(yīng)急預(yù)案進行演練，驗證有效性。檢查指標(biāo)：“是否可以用”、“有何該進建議”。45.服務(wù)目錄設(shè)計發(fā)布檢查(北京統(tǒng)一定時發(fā)布)45.服務(wù)目錄設(shè)計發(fā)布檢查(北京統(tǒng)一定時發(fā)布)模板：《服務(wù)目錄材料》。提交人：運維管理組。接收人：北京檢查組。檢查時間：當(dāng)有新的服務(wù)目錄誕生或既有服務(wù)目錄版本變更時啟動檢查工作，新服務(wù)目錄正式發(fā)布或變更后15個工作日后，即時啟動檢查。檢查指標(biāo)：銷售、項目經(jīng)理接收情況。檢查結(jié)果公布公布內(nèi)容：檢查結(jié)果與分析報告公布范圍：北京各組、區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域總監(jiān)、行業(yè)總監(jiān)、公布時間：每月20日公布上月情況。排名：各區(qū)域間、各省間形成競爭機制，完善激勵機制，促進各個現(xiàn)場服務(wù)水平不斷完善、不斷提升。2.2.檢查組：持續(xù)改進執(zhí)行改進：各執(zhí)行團隊1個星期內(nèi)針對分析結(jié)果扣分項出整改措施。。行業(yè)總監(jiān)審批，北京檢查組備案跟蹤。流程優(yōu)化：1）針對檢查分析結(jié)果組織各方面的業(yè)務(wù)和技術(shù)專家進行討論，給出持續(xù)改進的建議，確保檢查機制和執(zhí)行機制的不斷完善。討論結(jié)果匯報給行業(yè)總監(jiān)，行業(yè)總監(jiān)進行全局把控。2）對于宏觀政策或其它不可控的特殊因素，進行匯總組織分析，及時把握項目情況，以便隨時根據(jù)環(huán)境變化優(yōu)化流程。檢查機制組織保障為了能通過運維服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、體系化、專業(yè)化的建設(shè)，最終達成宏偉的業(yè)務(wù)目標(biāo)，本檢查方案在制定、執(zhí)行、改進的過程中，需要各級領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力支持與配合，充分發(fā)揮全體同事的主觀能動性，為我們的偉大事業(yè)添磚加瓦，與工程服務(wù)事業(yè)部共同發(fā)展。為確保檢查方案順利執(zhí)行，部門成立保障組和檢查組，職責(zé)如下：1.保障組：成員：行業(yè)總監(jiān)、各區(qū)域經(jīng)理、北京各組組長。職責(zé)：各組組長及時協(xié)調(diào)各組資源配合檢查工作；各區(qū)域經(jīng)理協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)各種資源完成檢查和被檢查工作；行業(yè)總監(jiān)在必要的時候跨區(qū)域、跨組協(xié)調(diào)各種資源保障檢查工作順利開展。成員：北京檢查組、各區(qū)域檢查崗、各省檢查崗。職責(zé)：各省檢查崗及時檢查省內(nèi)各項工作開展情況，并及時將指定的結(jié)果反饋給區(qū)域檢查崗；各區(qū)域檢查崗需及時檢查區(qū)域內(nèi)工作開展情況，進行整理與匯總，并及時將指定的結(jié)果反饋給北京檢查組；北京檢查組對全國行業(yè)各項工作開展情況進行檢查、整理、匯總、公布。事業(yè)部工資總額管理方案三、方案設(shè)計的前提與原則前提通過將各事業(yè)部工資成本與同行業(yè)上市公司平均水平相比較，大多數(shù)事業(yè)部存在著工資成本偏高的現(xiàn)象；公司目前實行的事業(yè)部工資總額的管理辦法中，決定總額的銷售額和利潤額的比例沒有充分考慮各事業(yè)部所處的行業(yè)特點；公司目前實行的事業(yè)部工資總額的管理辦法中，僅僅只包括兩個變量，沒有充分考慮各事業(yè)部所處的與發(fā)展階段特點相適應(yīng)的業(yè)績變量原則力求穩(wěn)定的原則：不削減事業(yè)部目前的工資水平，而是通過在現(xiàn)有工資水平上提高業(yè)績指標(biāo)來達到使工資總額控制在一個合理水平的目的；激勵性原則：事業(yè)部工資總額確定機制應(yīng)引入規(guī)范的業(yè)績機制，使事業(yè)部的整體業(yè)績都與每個人實際收入相關(guān)；區(qū)別對待的原則：公司所屬的八個事業(yè)部分屬不同的行業(yè)，處在不同的發(fā)展階段和生命周期，產(chǎn)品科技含量也不完全一樣，參與市場競爭的廣度與深度也不盡相同，因此各事業(yè)部的人力資源結(jié)構(gòu)不盡相同。公司總部應(yīng)該根據(jù)各事業(yè)部的實際情況，在公司整體人力資源政策的指導(dǎo)下，有針對性地分別制定適合各事業(yè)部的激勵機制；適度市場化原則：盡管公司存在國有企業(yè)固有的一些問題，但是人才的市場化是一個不能回避的問題，因此在制定薪酬方案的過程中，要考慮競爭對手的薪酬水平，確定適合自身的薪資戰(zhàn)略，才能吸引和保留優(yōu)秀人才四、總體方案事業(yè)部工資繼續(xù)實行總額管理制度，即公司總部參照公司和事業(yè)部年度經(jīng)營計劃中所要求的各項業(yè)績指標(biāo)，確定各事業(yè)部的目標(biāo)工資總額，在一個考核周期內(nèi)，再根據(jù)各事業(yè)部實際的業(yè)績完成情況按照既定方針計算實際劃撥總額，各事業(yè)部總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)事業(yè)部內(nèi)部的工資分配方式，公司總部原則上不介入各事業(yè)部內(nèi)部工資分配。為了保證薪酬制度的整體激勵性，各事業(yè)部目標(biāo)工資總額與年度目標(biāo)銷售額掛鉤。目標(biāo)工資總額中有一定比例為業(yè)績總額，這部分業(yè)績總額與事業(yè)部整體業(yè)績掛鉤。如果事業(yè)部稅前利潤超過年度目標(biāo)，事業(yè)部享有超標(biāo)獎勵的權(quán)利，總經(jīng)理對超標(biāo)獎勵全權(quán)分配，但自身所得不得超過一定的比例。工資總額結(jié)構(gòu)事業(yè)部的工資總額結(jié)構(gòu)為目標(biāo)總額+超標(biāo)獎勵，目標(biāo)工資總額由該事業(yè)部本年度目標(biāo)銷售額乘以一個固定的比例而得來。目標(biāo)工資總額分為基本（固定）工資總額和業(yè)績（變動）工資總額兩個部分，變動工資總額與事業(yè)部總體業(yè)績掛鉤；如果業(yè)績超過目標(biāo)，則事業(yè)部可以得到超標(biāo)獎勵，超標(biāo)獎勵得具體辦法請參照下面的有關(guān)條款。目標(biāo)工資總額水平的確定事業(yè)部目標(biāo)工資總額由兩個變量決定，其一，事業(yè)部本年度目標(biāo)銷售額，其二，事業(yè)部五個直接競爭對手的平均人力成本率（人力成本/銷售額）。公式為:Ct=So*Ce,其中Ct為目標(biāo)工資總額，So為目標(biāo)銷售額，Ce為直接競爭對手平均人力成本率或行業(yè)平均人力成本率。事業(yè)部本年度的目標(biāo)銷售額So由企劃部于上年度11月份在協(xié)助各事業(yè)部在制定下一年度經(jīng)營計劃中商討決定；事業(yè)部的五個直接競爭對手平均人力成本率數(shù)據(jù)Ce由人力資源部收集。如果數(shù)據(jù)不能從公開渠道上得到，人力資源部可以委托專業(yè)公司收集。為了保證數(shù)據(jù)的真實性，必要時，人力資源