供應(yīng)商現(xiàn)場審核評估表

供應(yīng)商現(xiàn)場審核評估表,,,,,

序號,評價項目,稽查內(nèi)容與方法,分值,得分,備注

1.組織結(jié)構(gòu),,,,,

1.1,組織結(jié)構(gòu)有明確的界定及記錄。,質(zhì)量手冊,1,,

1.2,組織內(nèi)權(quán)利及責任明確的劃分及記錄。,質(zhì)量手冊,1,,

1.3,組織提供足夠的設(shè)備及人力以維持企業(yè)的正常運作。,查看現(xiàn)場及詢問,1,,

1.4,組織有明確的品質(zhì)方針、政策，領(lǐng)導企業(yè)發(fā)展。,質(zhì)量手冊,1,,

2.品質(zhì)管理,,,,,

2.1,品質(zhì)管理有專門具備品質(zhì)管理經(jīng)驗人員擔當。,是否有專門的品質(zhì)負責人,1,,

2.2,組織是否建立了質(zhì)量目標，質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？,查看公司質(zhì)量目標,1,,

2.3,組織是否定期對公司質(zhì)量目標的達成情況進行評審？,查看公司質(zhì)量目標的達成率,1,,

2.4,是否針對質(zhì)量目標不達標的情況進行分析并采取有效措施？,查看改善措施,1,,

2.5,組織有內(nèi)審計劃，并按照計劃進行了內(nèi)審。,查看公司內(nèi)審計劃,1,,

2.6,舉行定期的管理評審會以確保既定的品質(zhì)系統(tǒng)之適合及有效性。,查看近期的管理評審,1,,

2.7,組織已建立系統(tǒng)來尋找并總結(jié)原因，以保證預(yù)防糾正措施的有效性及時效性。,是否有產(chǎn)品的糾正預(yù)防程序,1,,

2.8,組織建立系統(tǒng)以收集各部門員工對產(chǎn)品品質(zhì)改善意見。,各部門員工是否有對產(chǎn)品品質(zhì)改善意見,1,,

2.9,檢驗人員是否熟練掌握相應(yīng)物料的檢驗儀器和工具,隨機抽取一種物料，要求負責檢驗員當場進行檢驗，查看檢驗員使用情況,1,,

2.10,檢驗人員是否有完整的培訓計劃，并按計劃進行，有考核機制和記錄,檢查培訓計劃文檔、培訓記錄、培訓考核成績記錄,1,,

2.11,是否建立客戶投訴處理程序，指定專人在承諾時間內(nèi)處理投訴？是否有對客戶投訴和退料進行統(tǒng)計分析，并根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)措施？,查看客訴的品質(zhì)流程，抽查近期一件客訴的處理方法及結(jié)果,1,,

2.12,曾經(jīng)發(fā)生的質(zhì)量問題是否落實到文件中，固化下來，防止在發(fā)生,查看改善措施是否進行標準化,1,,

3.工程變更,,,,,

3.1,已建立一套工程變更管理程序以確保變更是否受控制。審批和記錄,查看文件,1,,

3.2,在工程變更通知被批準后，是否所有相關(guān)部門能收到和他們相關(guān)的工程更改通知？,抽查工程變更工程變更流程,1,,

3.3,變更是否事先向客戶申請，舊部品如何，否對材料RoHS符合性進行再確認,查看記錄,1,,

3.文件控制,,,,,

4.1,標準所要求形成文件的程序,是否已建立ISO9001相應(yīng)的程序文件,1,,

4.2,對客戶文件是否根據(jù)其密級劃分設(shè)定人員訪問權(quán)限并進行備份以確保信息安全？,客戶文件的保密情況,1,,

4.3,文件是否能被保證實施和保持，并保證有效性,查看文件,1,,

4.4,是否規(guī)定了文件的層級和編制指南,查看文件,1,,

4.5,是否有程序來保證作廢文件的及時移除？,查看文件,1,,

5、來料控制,,,,,

5.1,是否有文件規(guī)定來料檢驗流程,查看文件,1,,

5.2,檢驗人員是否經(jīng)過相應(yīng)的上崗培訓，具備一類或幾類物料的檢驗上崗證,隨機詢問員工是否參加培訓、是否有上崗證？,1,,

5.3,是否有完整的流程支持管理和使用客戶或內(nèi)部的樣品,查管理文件和樣品使用記錄,1,,

5.4,檢驗區(qū)域是否對待檢驗品、已檢驗品、待處理品進行嚴格的物理區(qū)分,現(xiàn)場查看,1,,

5.5,檢驗員是否對待檢驗品、已檢驗品、待處理品進行明確的標識,現(xiàn)場查看,1,,

5.6,來料檢驗指導文件是否齊全,查看相應(yīng)物料的檢驗標準，及物料抽樣計劃,1,,

5.7,查看來料檢驗報告是否與相應(yīng)的檢驗標準一致,查一個月的來料檢驗報告，是否按照檢驗指導書執(zhí)行。,1,,

5.8,來料異常是否按異常處理流程處理并記錄,檢查來料異常處理流程文件與來料異常記錄，并隨機抽取異常記錄追溯物料處理過程,1,,

5.9,所有的檢驗是否按要求記錄并保存,檢查來料檢驗記錄表，隨機調(diào)取早期來料記錄,1,,

5.10,是否有對供應(yīng)商的來料問題進行匯總分析，并進行相應(yīng)的跟蹤管理,查質(zhì)量報表（周報或月報），查問題是否有跟蹤閉環(huán),1,,

6.過程控制,,,,,

6.1,是否有程序文件對產(chǎn)品開發(fā)進行控制、評審和驗證確保產(chǎn)品滿足所有規(guī)格要求？,查看文件,1,,

6.2,產(chǎn)品評審、驗證的記錄是否歸檔并保存？,查看近期的記錄,1,,

6.3,是否有全面的機器設(shè)備、工治具及標準樣品的維修保養(yǎng)計劃和更新記錄？,查看儀器的維護計劃及日常點檢表,1,,

6.4,生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整潔、各種標識（產(chǎn)品標識、產(chǎn)品狀態(tài)標識、設(shè)備狀態(tài)標識、不合格品標識等）清晰明確。,查看現(xiàn)場,1,,

6.5,產(chǎn)品在制作過程中，外觀質(zhì)量內(nèi)否得到有效的防護。,查看現(xiàn)場,1,,

6.6,原材料、半成品、成品在搬運的過程中，能否有效的防止產(chǎn)品損壞。,查看現(xiàn)場,1,,

6.7,現(xiàn)場操作是否有完整的作業(yè)指導書和檢驗指導書,查閱作業(yè)檢驗指導書,1,,

6.8,是否建立相應(yīng)產(chǎn)品的QC工程圖，并按照QC工程圖對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視。,抽查一個產(chǎn)品的QC工程圖，首件報告、制成巡檢報告,1,,

6.9,制程異常是否都按異常處理流程處理并記錄,查閱流程文件，異常記錄，并現(xiàn)場跟蹤異常處理,1,,

6.10,對新上線物料是否進行與訂單所需物料的規(guī)格/圖紙、BOM等進行逐項確認？,查記錄,1,,

6.11,新上崗的作業(yè)員要進行崗前培訓及考核,查看員工的培訓記錄及考核,1,,

6.12,換線操作規(guī)范是否明確規(guī)定同一工作區(qū)（需要物理區(qū)隔）不能同時存在兩種或兩種以上物料（產(chǎn)品）？,查現(xiàn)場,1,,

7.成品及出貨檢驗,,,,,

7.1,是否有文件規(guī)定成品檢驗流程,查看文件,1,,

7.2,成品檢驗現(xiàn)場是否有相應(yīng)的成品檢驗指導書,查看文件,1,,

7.3,所有的成品檢驗是否按要求記錄并保存,查看文件,1,,

7.4,出貨檢驗是否有依據(jù)檢驗規(guī)范實施檢驗？,查看文件,1,,

7.5,成品檢驗異常是否都按異常處理流程處理并記錄,查看文件,1,,

8.倉庫管理,,,,,

8.1,材料倉庫5S狀態(tài)良好。,查看現(xiàn)場,1,,

8.2,成品合格入庫，是否有相應(yīng)的標識，,查看現(xiàn)場,1,,

8.3,倉庫產(chǎn)品帳、卡、物一致,抽查幾種物料,1,,

8.4,材料倉庫溫，濕度管理設(shè)定標準并記錄。,查看現(xiàn)場,1,,

8.5,倉庫地板有明顯的區(qū)域劃分標識，有足夠的移動通道。,查看現(xiàn)場,1,,

8.6,材料及成品遵循先入先出原則。,查看現(xiàn)場,1,,

8.7,材料壽命有明顯標識。,查看現(xiàn)場,1,,

8.8,是否對產(chǎn)品的碼放高度和碼放層級作出規(guī)定？,查看現(xiàn)場,1,,

8.9,當物料超期存儲時，是否界定驗證或處理方法？,查看文件,1,,

8.10,對有存儲期限的物料，是否有文件規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？,查看文件及記錄,1,,

8.11,原材料不合格品單獨存放、標識醒目。,查看現(xiàn)場,1,,

8.12,是否建立物料管理系統(tǒng)：如常見的ERP,現(xiàn)場詢問,1,,

8.13,各種材料區(qū)分界限，無混裝及倒裝。,查看現(xiàn)場,1,,

9.不良品處理,,,,,

9.1,不良品備有不良品處理程序,查看文件,1,,

9.2,是否制定了MRB流程來評審不合格物料？,查看文件,1,,

9.3,"不良品發(fā)生后,通知書確保發(fā)到各個部門，并注有各部門解決方案并記錄。。",查看文件,1,,

9.4,將不良原因及不良處理對策以書面形式告知客戶，并提出解決方案。,查看文件,1,,

9.5,有糾正預(yù)防措施以確保屢次不良的發(fā)生。,查看文件,1,,

9.6,糾正預(yù)防措施是否得到跟蹤驗證并關(guān)閉？,查看文件,1,,

10.供應(yīng)商品質(zhì)控制,,,,,

10.1,建立完整體系對潛在供應(yīng)商進行質(zhì)量評估。,查看文件,1,,

10.2,是否對供應(yīng)商進行現(xiàn)場制程稽核和體系稽核？,查看文件,1,,

10.3,與供應(yīng)商有簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和環(huán)保協(xié)議,查看文件,1,,

10.4,是否保存更新的合格供應(yīng)商名錄？,查看文件,1,,

10.5,是否定期對供應(yīng)商進行評估，對不合格供應(yīng)商是否要求限期改善，查看改善記錄。,,1,,

10.6,是否按供應(yīng)商的類型和重要程度進行管理？,查看文件,1,,

10.7,對供應(yīng)商來料品質(zhì)出現(xiàn)問題進行及時溝通并有記錄。,查看文件,1,,

10.8,建立定期考核制度，以評估供應(yīng)商品質(zhì)，服務(wù)等各方面能力。,查看文件,1,,

11.設(shè)備儀器檢測,,,,,

11.1,測量儀器管理一覽表及生產(chǎn)設(shè)備管理一覽表,查看記錄,1,,

11.2,生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計劃,查看記錄,1,,

11.3,測量儀器的校準計劃,查看記錄,1,,

11.4,儀器校準報告，如果內(nèi)校，是否有內(nèi)校資質(zhì),查看記錄,1,,

11.5,有設(shè)備管理基準且設(shè)備標注使用期限，進行日常檢查，維修，保養(yǎng)并有記錄。,查看記錄,1,,

11.6,用于過程及最終檢查的測量儀器，設(shè)備均在校準控制范圍內(nèi)。,查看記錄,1,,

11.7,設(shè)備校驗發(fā)現(xiàn)異常時，是否有流程對此設(shè)備檢測的產(chǎn)品進行追溯處理？,查看文件,1,,

11.8,設(shè)備及各項檢驗儀器標注專門負責人。,查看記錄,1,,

11.訂單評審及客戶服務(wù)和滿意度,,,,,

12.1,對客戶訂單進行評審有相關(guān)記錄.程序.,查看記錄,1,,

12.2,產(chǎn)品生產(chǎn)嚴格按