中國(guó)某知名房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司質(zhì)量手冊(cè)

××××××××××× 文件編號(hào)：QM/HX-2003質(zhì)審 ：受控標(biāo)識(shí)：

量 手 冊(cè)A 版批 準(zhǔn)：持有人：2003年2月25日公布 2003年2月28日實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)目錄質(zhì)量手冊(cè)公布令… 1質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令… 2治理者代表任命書(shū)… 3第一章質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明 4其次章公司慨況 7第三章質(zhì)量手冊(cè)修改掌握… 8第四章 質(zhì)量治理體系… 9第五章 治理職責(zé)… 12

資源治理… 22產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)… 24測(cè)量、分析和改進(jìn)… 31文件代碼質(zhì)量手冊(cè)公布令 版 次頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)公布令

QM/HX-2003A/01/1本公司依據(jù)GA/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量治理體體 編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布。2003228準(zhǔn)則。公司全體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行。此令！總經(jīng)理：××××20032月23文件代碼質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 版 次頁(yè)

QM/HX-2003A/01/1公司的質(zhì)量方針是：眾志成城，精益求精，攜手共創(chuàng)花園世界。公司的質(zhì)量目標(biāo)是：開(kāi)發(fā)工程工程合格率10080%；顧客效勞準(zhǔn)時(shí)率100%；顧客滿足率96%。此令！總經(jīng)理：×××××20032月23日文件代碼治理者代表任命書(shū) 版 次頁(yè) 治理者代表任命書(shū)

QM/HX-2003A/01/1×××責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持。質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。治理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： ×××××20032月13日×××××××××質(zhì)量手冊(cè)公司慨況 版 次頁(yè) 碼公司慨況

2.0A/01/1××××××××質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明版 次

1.0A/0頁(yè)頁(yè)碼1/1質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明手冊(cè)內(nèi)容結(jié)合編制而成，包括：外)全部要求；質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的全部程序文件；對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程挨次和相互作用的表述。術(shù)語(yǔ)和定義ISO9000：2000《質(zhì)量治理體系—根本原理和術(shù)語(yǔ)》的術(shù)語(yǔ)和定義。適用范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量治理體系適用于本公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的全過(guò)程。刪減說(shuō)明ISO9001：20007.5.2員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥當(dāng)保管，不得損壞、喪失、隨便涂抹。改，執(zhí)行《文件掌握程序》的有關(guān)規(guī)定?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)修改掌握 版 次頁(yè)

2.0A/01/1章節(jié)號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn)××××××××質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量治理體系 版 次頁(yè) 質(zhì)量治理體系總要求

4.0A/01/3公司按GA/T19001-2000程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄等,加以實(shí)施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)。并做到：識(shí)別質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用，并編制相應(yīng)的程序確定這些過(guò)程的掌握方法及過(guò)程之間相互挨次和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)展治理；方法；的監(jiān)視；監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；標(biāo)；。外包過(guò)程的識(shí)別、施工圖審查效勞、廣告效勞等。公司外包的過(guò)程按《工程分包供方評(píng)價(jià)掌握程序》實(shí)施掌握?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊(cè)文件代碼/章節(jié)質(zhì)量治理體系 版 次頁(yè) 文件要求總則

4.0A/02/3為保證公司質(zhì)量方針的實(shí)施，使公司產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求和滿足顧客和持續(xù)改進(jìn)。公司的質(zhì)量治理體系文件由以下幾部份組成：〕 第一層次文件：質(zhì)量手冊(cè)〔含文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；〔描述了開(kāi)展過(guò)程活動(dòng)的人員、要求、方法、途徑等；等。工力量素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。依據(jù)《文件掌握程序》進(jìn)展治理。質(zhì)量手冊(cè)期遵循的法規(guī)。質(zhì)量手冊(cè)包括：ISO9001〔7.5.2c)質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。文件掌握文件公布前得到批準(zhǔn),以確保文件是適宜的;質(zhì)量治理體系 版 次頁(yè)

4.0A/03/3文件得到評(píng)審,必要時(shí)進(jìn)展修改并再次得到批準(zhǔn);確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí);確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件;確保外來(lái)文件得到識(shí)別,并掌握其分發(fā);文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。質(zhì)量記錄的掌握索。為到達(dá)上述要求，本章特編制以下程序文件：《文件掌握程序》《質(zhì)量記錄掌握程序》××××××××質(zhì)量手冊(cè)××××××××質(zhì)量手冊(cè)治理職責(zé) 版 次頁(yè) 碼

5.0A/01/4治理職責(zé)治理承諾證據(jù)：向公司傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性:a〕總經(jīng)理應(yīng)樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿足是最根本的要求；c〕總經(jīng)理應(yīng)實(shí)行培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們樂(lè)觀參與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行能獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿足為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：顧客的需求和期望。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、推測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。求、過(guò)程要求和質(zhì)量治理體系要求等。確保已轉(zhuǎn)化的要求得到滿足：-公司必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；《治理評(píng)審掌握程序》和《文件掌握程序》的規(guī)定。質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)組織制定質(zhì)量方針，并以文件形式批準(zhǔn)公布。質(zhì)量方針應(yīng)：治理職責(zé) 版 次頁(yè) 碼與公司的總宗旨相適應(yīng)；

5.0A/02/4包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾；供給制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；向公司內(nèi)員工進(jìn)展宣貫和溝通，使其理解全都并執(zhí)行；在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。公司質(zhì)量方針是：眾志成城，精益求精，攜手共創(chuàng)花園世界?；I劃質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是：開(kāi)發(fā)工程工程合格率10080%；顧客效勞準(zhǔn)時(shí)率100顧客滿足率96總經(jīng)理應(yīng)確保：4.1由治理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系籌劃活動(dòng)。職責(zé)和權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限是從事質(zhì)量有關(guān)的治理、驗(yàn)證、執(zhí)行的人員的職責(zé)與權(quán)限。12?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊(cè)××××××××質(zhì)量手冊(cè)治理職責(zé) 版 次頁(yè) 碼/治理者代表

5.0A/03/4行以下職責(zé)和行使以下權(quán)限：確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；何改進(jìn)的需求；確保在公司內(nèi)提高滿足業(yè)主要求的意識(shí)；內(nèi)部溝通應(yīng)確保在不同層次和職能部門(mén)之間就質(zhì)量治理體系的有效性承受簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)展溝通 。治理評(píng)審總則機(jī)構(gòu)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。12審。治理評(píng)審應(yīng)作好記錄，形成評(píng)審報(bào)告?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé) 版 次頁(yè) 碼治理評(píng)審的輸入治理評(píng)審的輸入包括：審核結(jié)果；顧客反響；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；訂正和預(yù)防措施的狀況；以往治理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量治理體系的變化；改進(jìn)的建議；

5.0A/04/4治理評(píng)審的輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何打算和措施：質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的有關(guān)改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求；為到達(dá)上述要求，本章特編制以下程序文件：《治理評(píng)審掌握程序》《部門(mén)職責(zé)匯編》××××××××質(zhì)量手冊(cè)資源治理 版 次頁(yè) 碼

6.0A/01/2資源治理資源供給總經(jīng)理應(yīng)準(zhǔn)時(shí)確定并供給所需資源：實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過(guò)滿足顧客要求，增加顧客滿足。人力資源總則夠勝任崗位這些工作的員工。公司應(yīng)：確定從事影響效勞質(zhì)量工作人員所必要的力量；供給培訓(xùn)或?qū)嵭衅渌胧┮詽M足這些需求；評(píng)價(jià)所實(shí)行措施的有效性；標(biāo)作出奉獻(xiàn)；4.2.4)。根底設(shè)施適用時(shí)，根底設(shè)施應(yīng)包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)；××××××××質(zhì)量手冊(cè)××××××××質(zhì)量手冊(cè)資源管理版頁(yè)次碼6.0A/02/2的力量滿足顧客要求。工作環(huán)境公司確定并治理為實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)工程的符合性要求所需的工作環(huán)境如：行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。環(huán)境中的人和物的掌握應(yīng)滿足保證工程質(zhì)量和過(guò)程運(yùn)作規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定。為到達(dá)上述要求，本章特編制以下程序文件：《人力資源掌握程序》《根底設(shè)施和工作環(huán)境掌握程序》××××××××質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次頁(yè) 碼

7.0A/01/7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工程實(shí)現(xiàn)的籌劃總則以規(guī)定。這些規(guī)定要和公司質(zhì)量治理體系的其它要求全都，并便于操作?；I劃活動(dòng)應(yīng)考慮下述內(nèi)容：開(kāi)發(fā)工程或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；件的需求，如：對(duì)關(guān)鍵、特別過(guò)程編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；依據(jù)需要確定必要的資源，如：根底設(shè)施、環(huán)境和人員要求等；確定開(kāi)發(fā)工程活動(dòng)各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量要求以及接收準(zhǔn)則等；確定為開(kāi)發(fā)工程過(guò)程的符合性供給證據(jù)的質(zhì)量記錄。定執(zhí)行。與顧客有關(guān)的過(guò)程顧客要求的識(shí)別公司應(yīng)對(duì)顧客如下四方面的要求進(jìn)展確定：〔合同。包括有關(guān)使用性能、牢靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付和交付后效勞方面的要求；c)產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求和其他社會(huì)要求；d)公司確定的其他附加要求。合同等途徑加以識(shí)別。7.2. 2××××××××質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次頁(yè) 碼

7.0A/02/7產(chǎn)品承諾之前進(jìn)展，應(yīng)確保：〕得到明確；b)與以前述不全都的合同要求予以解決；c)公司內(nèi)部確信通過(guò)評(píng)審和初步籌劃，有力量滿足顧客要求；〔記錄》等。容傳遞至相關(guān)部門(mén)。必要時(shí),對(duì)變更內(nèi)容再評(píng)審。7.2.3a)關(guān)于產(chǎn)品的信息；c)顧客的反響，包括顧客的投訴。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃工程部對(duì)每一個(gè)工程工程設(shè)計(jì)均應(yīng)進(jìn)展籌劃，并確定：a〕工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人；c〕設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；d〕設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入工程工程設(shè)計(jì)的輸入應(yīng)包括：顧客要求的有關(guān)評(píng)審記錄；工程工程的功能和性能要求；指導(dǎo)設(shè)計(jì)及施工的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求和其他要求；××××××××質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次頁(yè) 碼

7.0A/03/7b) 以前類(lèi)似工程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)供給的適用信息。能自相沖突。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：a〕滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b〕給出工程施工所需適當(dāng)?shù)男畔ⅰ矘?biāo)準(zhǔn)要求等；c〕包含或引用工程施工驗(yàn)收準(zhǔn)則；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審a〕評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的力量；b〕識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審負(fù)責(zé)人。評(píng)審方式及內(nèi)容按《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)掌握程序》執(zhí)行。設(shè)計(jì)評(píng)審意見(jiàn)應(yīng)予以記錄，由工程部保存。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證計(jì)和開(kāi)發(fā)掌握程序》執(zhí)行。設(shè)計(jì)驗(yàn)證意見(jiàn)〔報(bào)告〕由工程部保存。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)所籌劃的安排進(jìn)展確認(rèn)。確認(rèn)方式及內(nèi)容按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)掌握程序》執(zhí)行。設(shè)計(jì)確認(rèn)意見(jiàn)由工程部保存?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次頁(yè) 碼設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改的掌握

7.0A/04/7設(shè)計(jì)更改按《設(shè)計(jì)變更掌握程序》執(zhí)行。對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)展評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。設(shè)計(jì)更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施記錄由工程部保存。選購(gòu)選購(gòu)過(guò)程取決于所選購(gòu)物資對(duì)工程質(zhì)量的影響；工程部應(yīng)依據(jù)選購(gòu)物資的類(lèi)別及分包供方滿足開(kāi)發(fā)工程要求的力量來(lái)評(píng)的記錄應(yīng)保存于工程部。選購(gòu)信息供方選擇的其它附加要求，可包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；人員資格的要求；c)質(zhì)量治理體系的要求。選購(gòu)信息在與供方溝通前，應(yīng)由工程部確認(rèn)其選購(gòu)要求是充分與適宜的。選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證信息〔合同〕中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。××××××××質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次頁(yè) 碼

7.0A/05/7生產(chǎn)和效勞的供給《效勞〔回訪〕生產(chǎn)和效勞供給的掌握獲得確定工程工程特性的信息和文件；獲得工程施工的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；對(duì)施工質(zhì)量的實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；效勞供給過(guò)程確實(shí)認(rèn)條款予以刪減。標(biāo)識(shí)和可追溯性各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)牌、區(qū)域劃分、著色標(biāo)志等多種形式表達(dá)。識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)人檔案資料、車(chē)輛、工具、影訊設(shè)備等；d)顧客財(cái)產(chǎn)可包括學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)〔如保密信息。××××××××質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次頁(yè) 碼

7.0A/06/77.5.4對(duì)產(chǎn)品防護(hù)執(zhí)行《工程移交及防護(hù)掌握程序》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握裝置的保持。為確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：使用單位比照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)規(guī)定的時(shí)間間的文件；進(jìn)展調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備帶有說(shuō)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的適宜的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄；防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；保存檢測(cè)設(shè)備掌握、校準(zhǔn)、檢定和驗(yàn)證結(jié)果的記錄；確保檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好；效性；并應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧划?dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力；確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)展，必要時(shí)再確認(rèn)。7.7.1《工程籌劃程序《工程報(bào)批治理程序》《銷(xiāo)售籌劃掌握程序》《售房合同評(píng)審程序》《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)掌握程序》《設(shè)計(jì)變更掌握程序》《工程分包供方評(píng)價(jià)掌握程序》××××××××質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版 次頁(yè) 碼《施工過(guò)程掌握程序》《工程移交及防護(hù)掌握程序》7.7.10《效勞〔回訪〕掌握程序》7.7.11《監(jiān)視和測(cè)量裝置的掌握程序》

7.0A/07/7××××××××質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn) 版 次頁(yè) 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則

8.0A/01/5有效性，在對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)作出規(guī)定、籌劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：證明開(kāi)發(fā)工程的符合性；確保質(zhì)量治理體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性；包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度確實(shí)定。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿足工程部建立、實(shí)施并保持《效勞〔回訪〕由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織、收集、分析和監(jiān)控業(yè)主反響的信息，每年至少承受定期或不定期上門(mén)了解狀況等方式進(jìn)展調(diào)查。ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)8.4條款對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)展分析，對(duì)不滿足之處實(shí)行訂正或預(yù)防措施。內(nèi)部審核職責(zé)和范圍每隔十二個(gè)月和/或在第三方審核前由治理者代表組織一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，以明確體系是否：符合籌劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司所確定的質(zhì)量治理體系的要求；是否得到有效的實(shí)施和保持?！痢痢痢痢痢痢痢临|(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)版 次頁(yè) 碼程序

8.0A/02/5內(nèi)部審核依據(jù)所審核活動(dòng)和區(qū)域的實(shí)際狀況和重要性來(lái)籌劃審核過(guò)程，打算應(yīng)規(guī)定審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；治理者代表授權(quán)；組長(zhǎng)作出內(nèi)審綜合評(píng)價(jià)，編寫(xiě)審核報(bào)告報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后公布；對(duì)審核覺(jué)察的問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正措施，以消退不合格及其緣由；內(nèi)審組跟蹤檢查訂正措施實(shí)施狀況，并驗(yàn)證其效果；內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果由治理者代表提交治理評(píng)審；辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)審的相關(guān)記錄。過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量辦公室使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)