管理制度匯編2015-10月新版本

XXXX食品有限公司 控制性質(zhì)分發(fā)號版本號/修改狀態(tài)01/00序號文件編號文件名稱備注1XX/QG-001產(chǎn)品質(zhì)量管理制度2XX/QG-002崗位人員的職責(zé)權(quán)限3XX/QG-003質(zhì)量有關(guān)人員能力要求的規(guī)定4XX/QG-004人力資源及培訓(xùn)管理制度5XX/QG-005設(shè)施、設(shè)備管理制度6XX/QG-006檢測測量和試驗設(shè)備管理制度7XX/QG-007采購管理制度8XX/QG-008原輔料、成品倉庫管理制度9XX/QG-009生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制制度10XX/QG-010關(guān)鍵工序的管理制度11XX/QG-011產(chǎn)品防護(hù)管理制度12XX/QG-012生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法13XX/QG-013質(zhì)量檢驗管理制度14XX/QG-014不合格管理制度15XX/QG-015糾正措施管理制度16XX/QG-016文件管理制度17XX/QG-017衛(wèi)生管理制度18XX/QG-018質(zhì)量記錄管理制度19XX/QG-019化驗室管理制度20XX/QG-020不合格產(chǎn)品召回及處理制度21XX/QG-021從業(yè)人員健康檢查、健康檔案管理制度22XX/QG-022委托服務(wù)管理制度23XX/QG-023*號項目檢驗計劃24XX/QG-024食品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案25XX/QG-025監(jiān)視和測量控制程序26XX/QG-026食品添加劑使用管理制度27XX/QG-027產(chǎn)品銷售管理制度28XX/QG-028消費者投訴受理制度29XX/QG-029產(chǎn)品標(biāo)識管理制度30XX/QG-030產(chǎn)品留樣管理制度31——質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書32——各部門主管任命書33——化驗員任命書34——委托檢驗計劃書目錄XXXX有限公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度文件編號XX/QG-001版本/修訂次01/00頁碼1/1產(chǎn)品質(zhì)量管理制度為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高本廠的質(zhì)量管理水平，依據(jù)食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則，本廠制訂了產(chǎn)品質(zhì)量管理制度。本制度是本廠質(zhì)量體系運行中的一個重要組成部分，體現(xiàn)了本廠產(chǎn)品對顧客的承諾，全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行。1、部門、車間、班組必須嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，品管部對產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，協(xié)同檢驗、技術(shù)、生產(chǎn)、銷售等部門分析研究生產(chǎn)中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題和動態(tài)，采取有效措施，保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在全本廠范圍內(nèi)經(jīng)常對各有關(guān)工作人員、生產(chǎn)操作人員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量教育，使人人講產(chǎn)品質(zhì)量、人人關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量。2、原輔材料、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由品管部制定。生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程等由生技部制定，任何人不得隨意改動。3、原輔材料、成品的檢驗由本廠檢驗員按品管部制訂的《成品出本廠檢驗規(guī)程》、《過程檢驗和試驗規(guī)程》的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真檢測，并書面報告。4、成品發(fā)貨時必須有產(chǎn)品檢驗合格證，無合格證或檢驗不合格的產(chǎn)品嚴(yán)禁出庫。同時認(rèn)真做好發(fā)貨記錄，如批號、數(shù)量等工作。5、生技部應(yīng)嚴(yán)格按照各工序作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的內(nèi)容認(rèn)真操作。任何人不得隨意改動。6、成品應(yīng)有批號、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)記，并有合格證，倉庫應(yīng)保持清潔、整齊，對不合格的產(chǎn)品由品管部會同有關(guān)部門提出處理辦法，及時處理。7、各類原始記錄、報表需認(rèn)真仔細(xì)按要求填寫，及時上交。8、建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案。對生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故，由品管部協(xié)同生技部認(rèn)真調(diào)查，查清后寫成書面報告由品管部備案，對顧客來信來電反映質(zhì)量情況，要認(rèn)真、妥善處理，做好記錄。9、各級技術(shù)人員、管理人員應(yīng)對本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對違反產(chǎn)品質(zhì)量管理制度的人員要追究責(zé)XXXX有限公司崗位人員的職責(zé)權(quán)限文件編號XX/QG-002版本/修訂次01/00頁碼1/4崗位人員的職責(zé)權(quán)限適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本廠各崗位的職責(zé)和任職要求，適用于本廠各類人員。2質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限2.1廠長質(zhì)量職責(zé)：認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實際貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針政策、有關(guān)的法律法規(guī)；確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)；制定質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理；創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的本廠精神，充分調(diào)動員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通；任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人；確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)的改進(jìn)；組織召開重大質(zhì)量會議，作出重大決策。任職要求：a）具有一定的質(zhì)量管理知識；b）掌握管理技巧，具有一定的管理能力；c）具有較好的表達(dá)能力和溝通能力；d）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：a）在廠長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量管理體系各部分、各過程的建立、實施、保持和完善；b）向廠長報告本廠實施質(zhì)量管理體系的進(jìn)展情況，以及所需的改進(jìn)；c）組織質(zhì)量體系文件、制度的制定和審核；d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；e）組織評審重要的不合格工作；f)有權(quán)對車間執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與質(zhì)量管理制度的情況進(jìn)行督促檢查。對忽視產(chǎn)品質(zhì)量XXXX有限公司崗位人員的職責(zé)權(quán)限文件編號XX/QG-002版本/修訂次01/00頁碼2/4的行為，有權(quán)批評并要求迅速改正。任職要求：a）具有一定的質(zhì)量管理知識；b）掌握管理技巧，具有一定的管理能力；c）具有較好的表達(dá)能力和溝通能力；d）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。2.3品管部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：a)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b）負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量工作的歸口管理,負(fù)責(zé)策劃、建立、保持、完善質(zhì)量管理體系,組織質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實施并監(jiān)督檢查；c）負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量制度匯編,上報批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實施；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查,組織實施對質(zhì)量體系的評價和改進(jìn)；e）負(fù)責(zé)對采購的原輔料、包裝物料的檢驗和驗證工作,負(fù)責(zé)對成品的檢驗分析、評價工作；f）負(fù)責(zé)本廠檢驗設(shè)備、計量設(shè)備的歸口管理,負(fù)責(zé)檢驗設(shè)備的控制、標(biāo)識和維護(hù)；g）負(fù)責(zé)對不合格品的隔離控制、評審和一般性不合格品的處置工作；負(fù)責(zé)本廠質(zhì)量信息的綜合管理,組織、收集、分析、傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；i)負(fù)責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作,負(fù)責(zé)本廠的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫、更改工作,確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效；j)負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作；k)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識的方法和形式。任職要求：具有一定的質(zhì)量管理知識；XXXX有限公司崗位人員的職責(zé)權(quán)限文件編號XX/QG-002版本/修訂次01/00頁碼3/4b）掌握管理技巧，具有一定的管理能力；c）具有較好的表達(dá)能力；d）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。e）具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗。2.4辦公室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：a）負(fù)責(zé)本廠工作環(huán)境的管理；b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作；c）負(fù)責(zé)文件及檔案管理工作；d）負(fù)責(zé)本廠人力資源管理、建立企業(yè)人員檔案；e）制訂人員培訓(xùn)計劃并組織實施,建立培訓(xùn)檔案；任職要求：a）具有一定的質(zhì)量管理知識；b）掌握管理技巧，具有一定的管理能力；c）具有較好的表達(dá)能力；d）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。e）具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗。2.5生技部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：a)應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量和提交的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。b)對生產(chǎn)人員進(jìn)行質(zhì)量方針和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的宣傳教育工作。c)組織車間進(jìn)行文明、有程序的生產(chǎn)。d)嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律，做好關(guān)于質(zhì)量控制點的質(zhì)量管理工作。e)負(fù)責(zé)工序管理,生產(chǎn)過程環(huán)境管理。f)負(fù)責(zé)設(shè)備的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)。g)負(fù)責(zé)對技術(shù)文件（工藝、檢驗規(guī)范）的編制、更改。任職要求：a）具有一定的質(zhì)量管理知識；b）掌握管理技巧，具有一定的管理能力；XXXX有限公司崗位人員的職責(zé)權(quán)限文件編號XX/QG-002版本/修訂次01/00頁碼4/4c）具有較好的表達(dá)能力；d）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。e）具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗。2.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本場規(guī)定；負(fù)責(zé)物資供應(yīng)工作，對進(jìn)貨物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負(fù)責(zé)；領(lǐng)導(dǎo)供銷員做好倉庫管理以及采購和銷售管理工作。任職要求：a）具有一定的質(zhì)量管理知識；b）掌握管理技巧，具有一定的管理能力；c）具有較好的表達(dá)能力；d）熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。e）具有一定的本職崗位實踐經(jīng)驗。企業(yè)應(yīng)及時確定并提供所需的資源，明確各崗位人員的培訓(xùn)和考核要求，明確對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的控制要求，確定設(shè)備操作、保養(yǎng)的規(guī)定，以確保滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。XXXX有限公司質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求規(guī)定文件編號XX/QG-003版本/修訂次01/00頁碼1/2質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求規(guī)定1廠長a)需熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關(guān)的規(guī)章制度,并自覺遵守。b) 需具備較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力,以及獨立處理企業(yè)重大問題的能力。c) 熟悉本行業(yè)情況和特點,具有豐富的本職崗位實踐經(jīng)驗。d) 從事管理工作八年以上，有一定的社會關(guān)系。2質(zhì)量負(fù)責(zé)人a) 要具有一定的質(zhì)量管理知識,掌握管理技巧,具有一定的管理能力。b) 要有較好的表達(dá)能力和溝通能力。c) 熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識。d) 在本行業(yè)從事三年以上，高中以上文化程度。3檢驗員質(zhì)量職責(zé)：a) 努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和質(zhì)量管理知識、技能；b) 熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范；認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，管好合格印、證；c) 做好計量器具、檢驗設(shè)備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好賬務(wù)一致；d) 做好計量器具、檢驗設(shè)備的計量檢定工作；e）督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制要求進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因；f）對不合格要負(fù)責(zé)標(biāo)識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置；g）檢驗工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗員有權(quán)反映質(zhì)量問題。任職要求：a) 熟悉相關(guān)食品生產(chǎn)知識.b) 熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn).c) 具有高中以上文化程度,有較強(qiáng)的動手能力.d) 經(jīng)過合法培訓(xùn)并取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。4生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé);a) 努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識，掌握本崗位操作技能；b) 嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，完成質(zhì)量指標(biāo)；c) 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序；d) 對使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。任職要求;a) 有一定的生產(chǎn)操作經(jīng)驗并經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)；b) 初中以上文化程度，看懂操作規(guī)程；XXXX有限公司質(zhì)量有關(guān)人員的能力要求規(guī)定文件編號XX/QG-003版本/修訂次01/00頁碼2/2c) 身體健康無傳染性疾病。5供銷員質(zhì)量職責(zé):a)熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能；b) 協(xié)助做好合格供方的選擇工作，認(rèn)真填寫采購文件；c）確保采購物資的質(zhì)量，嚴(yán)格按有關(guān)制度要求對不合格的采購物資進(jìn)行處理；d）對采購工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。任職要求:a)具有實干進(jìn)取精神和較強(qiáng)的與客戶溝通的能力b) 熟悉各類物資設(shè)備的市場價格、供銷渠道和公司供應(yīng)流程。c) 具備相關(guān)工作1年以上的實踐經(jīng)驗。d) 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排。6倉庫保管員質(zhì)量職責(zé)：a）按有關(guān)要求，對原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購物料進(jìn)行驗貨、入庫、貯存、保管和發(fā)放b）確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求，隨時檢查貯存物品的存貯質(zhì)量；c）倉庫的貯存品應(yīng)按要求貯放、標(biāo)識，數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證帳、物、卡一致；d）協(xié)助檢驗人員做好產(chǎn)品入庫前的驗證、檢驗工作；e）對倉庫管理工作和貯存質(zhì)量負(fù)責(zé)。任職要求：a)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從安排。b) 熟悉公司的物資流動過程。c) 熟悉倉庫的各項管理規(guī)定。d) 熟悉存儲物資的特點。e)具備初中以上學(xué)歷或相關(guān)工作1年以上的實踐經(jīng)驗。XXXX有限公司人力資源及培訓(xùn)管理制度文件編號XX/QG-004版本/修訂次01/00頁碼1/4人力資源及培訓(xùn)管理制度1目的本程序用于對人力資源進(jìn)行有效管理，規(guī)定質(zhì)量管理體系中相應(yīng)崗位人員的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求，確保承擔(dān)其職責(zé)的人員的能力與其崗位職責(zé)要求相適應(yīng)。范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。職責(zé)廠長負(fù)責(zé)各崗位任職要求的批準(zhǔn)及對部門負(fù)責(zé)人的考核與獎懲，人力資源需求批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)《負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)及任職要求》。管理者代表負(fù)責(zé)編制《負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)及任職要求》，組織編制并審核《員工崗位職責(zé)及任職要求》，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計劃》；辦公室負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)檔案的記錄與保管；各部門負(fù)責(zé)編制本部門《員工崗位職責(zé)及任職要求》，負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。工作程序人力資源需求崗位任職要求影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位任職要求的確定可從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面予以考慮；廠長負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求，部門內(nèi)各崗位的任職要求由該部門負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的職責(zé)制定，并由管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)；崗位的任職要求要求見《負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)及任職要求》和《員工崗位職責(zé)及任職要求》。人力資源需求申請各部門根據(jù)崗位任職要求、現(xiàn)有人力資源狀況及生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的需要，確定人力資源需求，并填寫人力資源需求書面報告報廠長批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由辦公室室負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)。人力資源開發(fā)內(nèi)部調(diào)配廠長優(yōu)先考慮針對現(xiàn)有人力資源進(jìn)行開發(fā)，針對每個人的具體情況，考慮到各自的教育、培訓(xùn)XXXX有限公司人力資源及培訓(xùn)管理制度文件編號XX/QG-004版本/修訂次01/00頁碼2/4技能和經(jīng)歷狀況，合理安排其適合的工作崗位，用其所長，避其所短。對于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認(rèn)或考核仍不能達(dá)到崗位任職要求的，可安排上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)的安排見4.3。公開招聘辦公室室根據(jù)廠長指示通過登報、上網(wǎng)或其他方式向?qū)W校或社會公開招聘，執(zhí)行《招工、招聘管理規(guī)定》，應(yīng)聘人員由用人單位主管根據(jù)其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷情況并通過面試、筆試、技能測試或現(xiàn)場考核等方式子以考核，經(jīng)考核合格后報廠長批準(zhǔn)后予以錄用。必要時，錄用人員應(yīng)經(jīng)過上崗培訓(xùn)，考核合格后方可正式錄用，培訓(xùn)的安排見4.3。各類人員培訓(xùn)應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、關(guān)鍵控制點人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。新進(jìn)或換崗人員培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門相關(guān)要求，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。對于政府勞動部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)大綱按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的培訓(xùn)、考核和評價。各級在崗人員培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人：手冊（方針、目標(biāo)）、程序文件、相關(guān)法規(guī)文件；班組負(fù)責(zé)人：手冊（方針、目標(biāo)）、部門相關(guān)程序文件、相關(guān)法規(guī)文件、質(zhì)量及食品安全衛(wèi)生意識、生產(chǎn)安全注意事項；全體員工：手冊（方針、目標(biāo)）、部門相關(guān)程序文件、相關(guān)法規(guī)文件、質(zhì)量及食品安全衛(wèi)生意識、安全衛(wèi)生意識、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)程、、崗位應(yīng)知應(yīng)會、生產(chǎn)安全注意事項、應(yīng)急措施等；特殊、關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)XXXX有限公司人力資源及培訓(xùn)管理制度文件編號XX/QG-004版本/修訂次01/00頁碼3/4特殊工序、關(guān)鍵控制點人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；氨壓機(jī)工、化驗員、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。技術(shù)人員培訓(xùn)技術(shù)人員承擔(dān)公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、設(shè)備維護(hù)改善等重任，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由廠長和管理層安排請專家培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.3.3b和c）通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)有效性的評價通過理論評價、實際操作評價、改進(jìn)業(yè)績評價和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；辦公室室每年年底針對本年度所開展的培訓(xùn)工作，從員工質(zhì)量意識的提高、工作能力的提升、工作績效的改進(jìn)等方面組織各部門評估培訓(xùn)的效果，為以后培訓(xùn)工作的計劃、組織與實施提供改進(jìn)意見和建議。有效性評價的評價者為被評價者的直接上司，評價結(jié)果記錄在《培訓(xùn)有效性評價表》上，評價者應(yīng)針對評價內(nèi)容，對評價效果不佳的員工或培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)建議公司在以后的培訓(xùn)計劃中考慮；c）每年第四季度辦公室室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)有的效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；d）辦公室室加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時建議部門暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。XXXX有限公司人力資源及培訓(xùn)管理制度文件編號XX/QG-004版本/修訂次01/00頁碼4/4辦公室室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)計劃及實施每年12月底各部門確定本部門需要而又無能力進(jìn)行的培訓(xùn)項目，如計量、化驗、電工等，填報《培訓(xùn)需求表》送管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后交辦公室室。管理者代表根據(jù)公司新一年的發(fā)展計劃和工作安排，確定下年度需要進(jìn)行培訓(xùn)的內(nèi)容交辦公室室。辦公室室的根據(jù)培訓(xùn)大綱（4.3.2）、《培訓(xùn)需求表》和明年發(fā)展的需要制定制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容等，必須由接受培訓(xùn)人員親筆簽名。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室室存檔。各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)需求表》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。5質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》《年度培訓(xùn)計劃》XXXX有限公司設(shè)施、設(shè)備管理制度文件編號XX/QG-005版本/修訂次01/00頁碼1/2設(shè)施、設(shè)備管理制度生技部負(fù)責(zé)對所需的必要生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行識別，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的要求。并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備和衛(wèi)生設(shè)施的管理和控制，包括設(shè)備的定期維護(hù)、保養(yǎng)、清洗和消毒。1生產(chǎn)設(shè)施的配制1.1生技部根據(jù)使用部門的要求及本廠發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷員負(fù)責(zé)采購（在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。1.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生技部制圖，經(jīng)雙方共同審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生技部組織加工制造。1.3設(shè)備配件的采購由生技部匯總各部門需求，按計劃執(zhí)行，經(jīng)驗收合格后，由生技部在入庫單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。2設(shè)備的驗收2.1所采購的設(shè)備到本廠后或自制設(shè)備加工完成后，由生技部和使用部門共同核對，標(biāo)注設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生技部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，簽字認(rèn)可，已示合格。2.2驗收不合格的設(shè)備，由生技部與制造單位協(xié)商處理。2.3生技部對驗收合格的設(shè)備進(jìn)行編號，并在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》上予以登記。2.4登記完畢，則由生技部負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，安放車間使用。2.5對于低值損耗的工裝、輔具等，可直接由生技部驗收合格后即可使用，不需登錄于管理臺帳中。3生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)3.1生技部負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備安全操作規(guī)程，發(fā)送至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。對于大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，由生技部在安全操作規(guī)程中明確，該類設(shè)備需指定專人操作，經(jīng)生技部組織培訓(xùn)后，持證上崗。3.2生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由生技部在《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技部負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，定期收集《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》，整理匯總生技部作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。3.3大型、精密、稀有或關(guān)鍵（工序）設(shè)備，必須填寫相應(yīng)的維護(hù)保養(yǎng)記錄。3.4操作者要正確使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失；禁止設(shè)備超負(fù)作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。3.5作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識。4生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造XXXX有限公司設(shè)施、設(shè)備管理制度文件編號XX/QG-005版本/修訂次01/00頁碼2/24.1生技部每年12月份編制下年度的《年度設(shè)施檢修計劃》，在使用部門的協(xié)助下按計劃進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設(shè)施維修記錄》報生技部檢修。在檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌，檢修后的設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可，由生技部將設(shè)備檢修的情況，記錄于《設(shè)施維修記錄》上。4.2生技部應(yīng)按市勞動局規(guī)定，對必要的生產(chǎn)設(shè)施等（委托有資格的單位）進(jìn)行檢查或調(diào)?？刂啤?.3生產(chǎn)設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計劃一并執(zhí)行。5生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的封存5.1閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備，可作封存保管，加封存標(biāo)識，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機(jī)裝置、附件裝置、附件、專用工具同時封存，并做好防銹工作。5.2生產(chǎn)設(shè)施啟封使用時，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試運轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》中記錄，封存期間可不做日常維護(hù)保養(yǎng)。6生產(chǎn)設(shè)施的報廢6.1對于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟(jì)時，由生技部向總經(jīng)理上報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生技部于《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》中注明報廢情況。6.2對于低值易耗的工裝、輔具等，經(jīng)生技部批準(zhǔn)后，即可報廢。7生產(chǎn)設(shè)施事故的處理7.1設(shè)備因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命，使設(shè)備損失價值達(dá)到規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備事故。7.2設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場，由生技部會同發(fā)生部門進(jìn)行原因調(diào)查，采取相應(yīng)的措施并妥善處理，生技部將調(diào)查及處理的情況以書面報告的形式呈交本廠主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場，并通知檢修人員進(jìn)行修理，修理完工后，進(jìn)行試運轉(zhuǎn)，待正常運行時，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。8．質(zhì)量記錄《生產(chǎn)設(shè)施管理臺帳》《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》《年度設(shè)施檢修計劃》《設(shè)施維修記錄》XXXX有限公司檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度文件編號XX/QG-006版本/修訂次01/00頁碼1/4檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度1目的對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于本廠使用的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備。3職責(zé)3.1品管科負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備管理。3.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。4申購使用部門需增添檢驗、測量和試驗設(shè)備時，填寫申購單交品管科。5審查品管科對購置申請進(jìn)行審查，提出審查意見，報廠長批準(zhǔn)。6采購檢驗、測量和試驗設(shè)備由設(shè)備科組織人員進(jìn)行采購。7驗收7.1檢驗、測量和試驗設(shè)備購入后，品管科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收。7.2開箱驗收一般包括以下內(nèi)容：（1）包裝物是否完好無損；（2）整機(jī)完整性與外觀檢查；（3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；（4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。7.3質(zhì)量驗收根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書等，對檢驗、測量和試驗設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗收。計量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。7.4驗收合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備，方可報銷入庫；驗收不合格的檢驗、測量和試驗設(shè)備，由品管科負(fù)責(zé)向供方退貨/索賠。8編號8.1檢驗、測量和試驗設(shè)備由品管科負(fù)責(zé)編號。8.2編號方法為使用部門代號加該部門購置檢驗、測量和試驗設(shè)備的順序號。順序號由兩位數(shù)字組成，從01開始順序編號。9登記品管科對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳。XXXX有限公司檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度文件編號XX/QG-006版本/修訂次01/00頁碼2/410發(fā)放使用部門到品管科辦理領(lǐng)用檢驗、測量和試驗設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的，使用部門應(yīng)及時通知品管科進(jìn)行變更。11使用11.1使用檢驗、測量和試驗設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。11.2使用人員必須按檢驗、測量和試驗設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。11.3主要檢驗、測量和試驗設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時予以記錄。12檢定/校準(zhǔn)12.1品管科在每年年初制定檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，組織實施。12.2當(dāng)檢驗、測量和試驗設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報廢）時，品管科對周期檢定/校準(zhǔn)計劃進(jìn)行更改。12.3檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準(zhǔn)確度要求等由品管科確定。12.4周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說明變更理由，品管科修改周期檢定、校準(zhǔn)計劃。12.5對于因特殊情況不能按計劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備，經(jīng)品管科同意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。12.6品管科根據(jù)周期檢定/校準(zhǔn)計劃，提前一個月把即將到期的檢驗、測量和試驗設(shè)備送法定計量檢定機(jī)構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。12.7檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由品管科歸檔。13標(biāo)志管理13.1本廠對檢驗、測量和試驗設(shè)備實行標(biāo)志管理，給每臺檢驗、測量和試驗設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。13.2彩色標(biāo)志的種類、用途：（1）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明檢驗、測量和試驗設(shè)備性能符合要求；或不必檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)檢查功能正常（如計算機(jī)、打印機(jī)）；或無法檢定、校準(zhǔn)，經(jīng)比對等方式驗證其性能符合要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備均用合格證（綠色）標(biāo)識。（2）經(jīng)檢定、校準(zhǔn)，證明其性能在一定量限、功能內(nèi)符合要求或降級使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備用準(zhǔn)用證（黃色）標(biāo)識，并明示其限用范圍。（3）已損壞，或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格，或超過檢定、校準(zhǔn)有效期，或暫不使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備用停用證（紅色）標(biāo)識。XXXX有限公司檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度文件編號XX/QG-006版本/修訂次01/00頁碼3/413.3檢驗、測量和試驗設(shè)備標(biāo)志，由品管科計量管理員根據(jù)有效證書填寫相應(yīng)內(nèi)容，交使用部門粘貼。14維護(hù)保養(yǎng)14.1使用人員對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。14.2萬元以上精密、貴重、大型檢驗、測量和試驗設(shè)備和影響檢測結(jié)果的主要檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。15停用暫不使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，使用部門通知品管科貼停用標(biāo)志。16不合格處理16.1檢驗、測量和試驗設(shè)備在使用時有過載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。16.2對由于檢驗、測量和試驗設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進(jìn)行的檢測所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。17修理17.1經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗、測量和試驗設(shè)備，使用部門應(yīng)報告品管科組織修理。17.2修復(fù)的檢驗、測量和試驗設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。18降級需降級使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，使用部門向品管科提出申請，經(jīng)品管科同意，貼上準(zhǔn)用證。19報廢19.1檢驗、測量和試驗設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向品管科提出申請，經(jīng)品管科同意，可給予報廢。19.2報廢的檢驗、測量和試驗設(shè)備由品管科組織處理。20技術(shù)檔案20.1品管科建立并保存主要檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)檔案。20.2技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：（1）檢驗、測量和試驗設(shè)備的名稱；（2）制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標(biāo)識；（3）接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄；（4）目前存放地點；XXXX有限公司檢驗、測量和試驗設(shè)備管理制度文件編號XX/QG-006版本/修訂次01/00頁碼4/4（5）制造廠提供的資料或使用說明書；（6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報告；（7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。21質(zhì)量記錄《設(shè)備申購單》《設(shè)備驗收記錄》《檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺賬》《檢驗、測量和試驗設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計劃》《檢驗、測量和試驗設(shè)備降級、報廢申請單》XXXX有限公司采購管理制度文件編號XX/QG-007版本/修訂次01/00頁碼1/4采購管理制度目的本程序用于對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購原料滿足采購的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。范圍適用于本廠所需的原材料、物資的采購控制，適用于對供方選擇、評價和控制。職責(zé)廠長批準(zhǔn)各部門提出的采購需求申請，批準(zhǔn)《采購計劃》。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定采購計劃，實施采購業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行周期評價，建立供方檔案。品管科負(fù)責(zé)進(jìn)貨和樣品驗證，參與供方評價。生技部根據(jù)生技需要提出采購需求申請，報廠長批準(zhǔn)。參加對供方進(jìn)行評價。程序采購物資的分類業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)各項采購物資的數(shù)量及金額，按其重要程序?qū)⒉少徫镔Y分為三類：重要物資（A類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的影響，但用量較大或需要資金較多的物資。輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用的物資。公司A、B、C類物資詳見業(yè)務(wù)部編制的《采購物資分類明細(xì)表》。對供方的評價業(yè)務(wù)部根據(jù)采購物資質(zhì)量、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和生技需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇供方并對供方進(jìn)行評價，并填寫《供方評價記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，明確對供方的控制方式和程度。對重要（A）類和一般（B）類的供方的評價由業(yè)務(wù)部組織生技部、品管科進(jìn)行評價。并應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力。XXXX有限公司采購管理制度文件編號XX/QG-007版本/修訂次01/00頁碼2/4體系認(rèn)證證書；本廠對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本廠及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方的自然情況，即產(chǎn)品質(zhì)量、安全衛(wèi)生、價格、交貨情況和后續(xù)服務(wù)等；供方的生技能力、質(zhì)保能力、技術(shù)能力和遵守法律、法規(guī)情況；提供該產(chǎn)品方面的顧客滿意程度。4.2.3首次供應(yīng)A類和B類物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試和試用合格才能供貨。新供方根據(jù)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品質(zhì)量要求提供少量樣品；需品管部測試的樣品，由品管部測試，出具相應(yīng)的驗證報告并填寫《供方評價記錄表》，反饋給業(yè)務(wù)部；如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；樣品驗證合格后，業(yè)務(wù)部通知供方供貨，交生技部試用，并由生技部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評價記錄表》，反饋給業(yè)務(wù)部；不需品管部測試的樣品，由生技部試用，并由生技部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評價記錄表》，反饋給業(yè)務(wù)部；試用不合格則取消其供貨資格；樣品驗證、批量試用均合格的供方，可列入《合格供方名錄》；如果在非合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商處采購，須經(jīng)廠長的批準(zhǔn)。4.2.4輔助物資不需驗證和供方評價。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報告》，如兩次發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報告》而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。對服務(wù)供方的控制為本廠提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向本廠提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。長期歷史往來供方的評價質(zhì)量管理體系建立前已經(jīng)有長期業(yè)務(wù)往來的供方，無論其是屬于哪一類供方，經(jīng)參與評價的相關(guān)部門在《供方評價記錄表》做出相應(yīng)評價，只要評價符合合格要求，并由管理者代表批準(zhǔn)后直接列人《合格供方名錄》。XXXX有限公司采購管理制度文件編號XX/QG-007版本/修訂次01/00頁碼3/4對合格供方的跟蹤控制應(yīng)部保存合格供方的調(diào)查、評價，采購產(chǎn)品驗證等資料，以保持對合格供方供貨質(zhì)量的連續(xù)性控制；根據(jù)以建立并保存的合格供方檔案資料，作為每年對合格供方重新認(rèn)定的依據(jù)；業(yè)務(wù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，復(fù)評不合格者，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報廠長批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)二次復(fù)評仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。采購過程業(yè)務(wù)部根據(jù)生技部門的《采購申請單》及庫存情況等信息編制《采購計劃》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實施采購，對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《采購申請單》報廠長批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部實施采購。采購計劃內(nèi)容應(yīng)包括：a）采購物資名稱及型號規(guī)格；b）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；c）數(shù)量、價格；d）交貨期限；業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》《臨時采購單申請單》，按照采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購。第一次向合格供方采購重要和一般物資時應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，驗收條件、違約責(zé)任及供貨期等。業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的質(zhì)量要求作為合同提供給供方。采購后，經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)的采購不合格品按《不合格品控制》程序處理。業(yè)務(wù)部采購員依據(jù)《采購計劃》到合格供方處進(jìn)行采購。特殊需要或超越合格供方單位進(jìn)行采購時，應(yīng)經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方能采購。業(yè)務(wù)部存檔《采購計劃》以便查詢。采購員采購材料到廠后，應(yīng)在采購當(dāng)日內(nèi)進(jìn)行檢驗和驗收，經(jīng)驗證合格后到倉庫保管員處辦理驗收手續(xù)。采購產(chǎn)品的驗證對采購產(chǎn)品有以下幾種驗證方式：品管部或生技部實施進(jìn)貨驗證，執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》；XXXX有限公司采購管理制度文件編號XX/QG-007版本/修訂次01/00頁碼4/4顧客在本廠現(xiàn)場實施驗證；顧客到供方現(xiàn)場實施驗證。驗證活動可包括：檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等。必要時，采購文件中規(guī)定需要在供方處驗證的產(chǎn)品范圍、驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，由主管副總、生技部等人員實施源地驗證，并做好驗證記錄。當(dāng)本公司與顧客所簽合同中規(guī)定由顧客對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)將這種要求寫入本廠與供方所簽的合同中，待驗證時，約請顧客代表同時到達(dá)，共同對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證。顧客的驗證不減輕本廠應(yīng)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。驗證方法執(zhí)行《監(jiān)視和測量管理制度》。驗證不合格品執(zhí)行《不合格品管理制度》采購過程的所有記錄應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理制度》5相關(guān)文件《監(jiān)視和測量管理制度》XX/QG-025《不合格品管理制度》XX/QG-014《質(zhì)量記錄管理制度》XX/QG-0186記錄《供方評價記錄》《合格供方名錄》《采購計劃》XXXX有限公司原輔料、成品倉庫管理制度文件編號XX/QG-008版本/修訂次01/00頁碼1/2原輔料、成品倉庫管理制度倉庫保管員在辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)實施物資的具體管理。1原輔材料的分類管理1)原輔料類a)食用氧化鎂、消泡劑、葡萄糖內(nèi)酯、堿（碳酸鈉）、石膏：根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)采購，庫房要求干燥存放。要求正規(guī)有資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)，保證品質(zhì)。b)大豆油、食用鹽：根據(jù)產(chǎn)量的需要適當(dāng)進(jìn)貨，以保證供應(yīng)為準(zhǔn)，庫房要通風(fēng)、防止鼠害等。輔料要求正規(guī)有資質(zhì)企業(yè)生產(chǎn)，保證品質(zhì)。C）黃豆：根據(jù)產(chǎn)量的需要適當(dāng)進(jìn)貨，以保證供應(yīng)為準(zhǔn)，庫房要通風(fēng)、防止鼠害等。必要時可放冷柜進(jìn)行存放。包裝材料包裝材料不宜放于易風(fēng)化和太陽直接照射的地方，必須放于干燥、通風(fēng)、通氣的倉庫內(nèi)，掛上標(biāo)簽以便使用。2入庫驗收2.2.1進(jìn)庫原材料必須經(jīng)驗收后方可入庫。1)質(zhì)量驗收：由質(zhì)量檢驗員按質(zhì)量要求或合同規(guī)定進(jìn)行驗收，確認(rèn)質(zhì)量合格后、在人庫驗收單上簽章。2)數(shù)量驗收：由倉庫保管員按驗收單、通過檢料、檢件、確認(rèn)物資的品名、數(shù)量無誤后，驗收人庫。2.2.2在檢驗中，若發(fā)現(xiàn)供方出具的質(zhì)量證件與實物不符時，由質(zhì)檢員在進(jìn)貨檢驗記錄上作記錄，并注明質(zhì)量不符，交綜合辦公室作為向供方提出索賠的依據(jù)，或拒收入庫。2.2.3經(jīng)檢查數(shù)量不準(zhǔn)確的原材料應(yīng)妥善保管，等待處理。2.2.4保管員對進(jìn)庫的一切原材料都要做好記錄。3帳物管理1)倉庫的原材料帳，必須按規(guī)定項目認(rèn)真填寫，做到日清月結(jié)。2)月末報告出的報表必須與入庫、出庫和結(jié)存保持平衡，做到帳物一致。XXXX有限公司原輔料、成品倉庫管理制度文件編號XX/QG-008版本/修訂次01/00頁碼2/24出庫手續(xù)倉庫保管員憑領(lǐng)料單發(fā)貨發(fā)貨時應(yīng)按先進(jìn)先發(fā)的原則，對有保管期限的原材料，應(yīng)在限期內(nèi)發(fā)完。未經(jīng)檢驗或驗收的原材料不得發(fā)放。如生產(chǎn)急用，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即刻組織檢驗，確認(rèn)質(zhì)量合格。才可發(fā)放。5清庫盤點與盈虧處理堅持收發(fā)盤點，每月盤點一次，年終進(jìn)行全面盤點。發(fā)生盈虧、保管員應(yīng)查明原因，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)簽章，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可處理發(fā)生庫耗，保管員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行報銷，超過庫耗率的部分，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。保管不當(dāng)造成原材料變質(zhì)或損壞，要查明原因，對責(zé)任者要根據(jù)情節(jié)輕重給予批評教育和處罰。6記錄《原輔料入庫記錄》XXXX有限公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度文件編號XX/QG-009版本/修訂次01/00頁碼1/1生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度1目的加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：（1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；（2）提高勞動生產(chǎn)率；（3）節(jié)約材料和能源消耗；（4）改善勞動條件和文明生產(chǎn)。5生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：（1）強(qiáng)化質(zhì)量意識；（2）品管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。6生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7生產(chǎn)技術(shù)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8供銷科按工藝要求提供各種合格材料。9品管科搞好計量器具的周期檢定與配置10品管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。11辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育12生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。14記錄《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗記錄》XXXX有限公司關(guān)鍵工序的管理制度文件編號XX/QG-010版本/修訂次01/00頁碼1/1關(guān)鍵工序的管理制度生技部應(yīng)在分析工藝流程的基礎(chǔ)上確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，并將關(guān)鍵質(zhì)量控制點標(biāo)示于工藝流程圖上或用文件（形式）加以說明。1.關(guān)鍵過程包括：a)對成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；b)成品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；2.關(guān)鍵工序的控制：對關(guān)鍵工序，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實施控制：a）關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生技部應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；b）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行加工。c）投入生產(chǎn)使用的源水必須經(jīng)過檢驗并檢驗合格后，方可投入使用。d）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求。e）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由生技部檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗，以確保產(chǎn)品出公司的質(zhì)量合格。執(zhí)行各作業(yè)指導(dǎo)文件。XXXX有限公司產(chǎn)品防護(hù)管理制度文件編號XX/QG-011版本/修訂次01/00頁碼1/3產(chǎn)品防護(hù)管理制度目的本程序用于防止原輔材料和產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付時發(fā)生的損壞、污染或丟失，制定本程序。范圍本程序適用于原輔材料、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程及交付的防護(hù)。職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)品等的貯存管理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)搬運工對所負(fù)責(zé)保管的原輔材料的搬運。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)已領(lǐng)用的材料及未交驗入庫的半成品、成品的保存和管理。3.3品管部負(fù)責(zé)檢驗產(chǎn)品的防護(hù)。程序搬運本廠應(yīng)使用防止損壞、變質(zhì)或污染的搬運方法。搬運形式根據(jù)貨物、庫房和作業(yè)環(huán)境的不同，選擇不同的搬運形式。如汽車、叉車、塑料箱等進(jìn)行搬運。搬運的控制要求各部門根據(jù)產(chǎn)品的特點選擇設(shè)備和工具，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。在搬運過程中要保證對產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識進(jìn)行保護(hù)，防止丟失和污染。對于搬運操作中，容易引起的碰撞、掉落、擠壓、污染等有損產(chǎn)品質(zhì)量的因素，采取措施，有效防止產(chǎn)品質(zhì)量下降。在搬運過程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性，采取防淋、防曬、防潮、保溫等措施，有效防止質(zhì)量下降。搬運設(shè)備和器具的維護(hù)要經(jīng)常對汽車、叉車等其它搬運設(shè)備和器具進(jìn)行安全監(jiān)視、清潔、緊固等日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備安全、衛(wèi)生及適用。搬運過程中需注意安全。用來搬運的工具和車輛應(yīng)由專人管理，并定期檢查和保養(yǎng)，叉車等機(jī)動車輛必須由經(jīng)培訓(xùn)合格的人員操作。XXXX有限公司產(chǎn)品防護(hù)管理制度文件編號XX/QG-011版本/修訂次01/00頁碼2/3貯存貯存要求保持干燥、通風(fēng)良好，環(huán)境清潔，要防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞、變質(zhì)或污染。保管員要對入庫的產(chǎn)品進(jìn)行分類管理并做好標(biāo)記，防止混淆。原輔料、半成品及成品要單獨保管，并與地面隔離存放，不能讓產(chǎn)品與地面直接接觸。原輔料、半成品及成品應(yīng)按規(guī)定履行完所有手續(xù)后，方能接收和發(fā)放，應(yīng)做好貯存記錄，并做到帳、物、卡相符。貯存地點應(yīng)符合貯存的環(huán)境要求，做到環(huán)境適宜、整潔和衛(wèi)生，具有防蟲、防鼠、防其它污染的設(shè)施，并有效實施。庫存的產(chǎn)品要先入先出，保管員應(yīng)做好記錄，特別是化學(xué)物品應(yīng)注意有效期限。定期檢查庫存情況，及時發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良情況，并進(jìn)行處理解決。貯存過程中，要保持庫內(nèi)安全衛(wèi)生，防止產(chǎn)品污染，還要保證滅火系統(tǒng)正常有效。原料的貯存要求有和分包方的協(xié)議中體現(xiàn)，并監(jiān)督執(zhí)行，特別是對冷庫溫度控制。包裝包裝過程應(yīng)遵守作業(yè)指導(dǎo)書要求，避免破裂、泄露、丟失或污染，保證產(chǎn)品完整無損地交付。產(chǎn)品的內(nèi)外包裝物要經(jīng)相關(guān)部門檢驗，合格后方可使用。進(jìn)行內(nèi)外各種包裝的操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求執(zhí)行，確保包裝質(zhì)量。在進(jìn)行各種包裝過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的包裝容器有損壞，能影響產(chǎn)品質(zhì)量時及時進(jìn)行更換。外包裝上的標(biāo)識要清晰、完整，做到包裝物與箱外標(biāo)識相一致。防護(hù)本廠對產(chǎn)品應(yīng)采取有效措施進(jìn)行防護(hù)和隔離，防止損壞、混淆、丟失和污染，確保在交付時為顧客提供滿意的產(chǎn)品。貯存環(huán)境要適宜，衛(wèi)生條件要達(dá)到規(guī)定要求使用貯存、搬運工具應(yīng)符合規(guī)定及衛(wèi)生要求，汽車運輸時應(yīng)有防雨、防落設(shè)施。貯存區(qū)域的產(chǎn)品應(yīng)隔離，防止丟失、碰撞而發(fā)生的質(zhì)量損害。包裝必須完好無損、無泄露現(xiàn)象，經(jīng)檢驗符合要求方可使用或交付。庫管員在發(fā)貨前要根據(jù)發(fā)貨單，認(rèn)真核對產(chǎn)品種類、規(guī)格、數(shù)量、包裝質(zhì)量等，確何所發(fā)產(chǎn)品與發(fā)貨單相符。交付時，品管部的有關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真核實產(chǎn)品批號、規(guī)格、數(shù)量和包裝、標(biāo)識情況，確認(rèn)無誤，方可交付。XXXX有限公司產(chǎn)品防護(hù)管理制度文件編號XX/QG-011版本/修訂次01/00頁碼3/3應(yīng)明確運輸過程中保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的措施，協(xié)助顧客將產(chǎn)品完好無損的運抵目的地。合同有要求時，應(yīng)將產(chǎn)品質(zhì)量的保護(hù)措施一直延續(xù)到交付的目的地。公司送貨過程中也應(yīng)按規(guī)定采取必要的保護(hù)措施。4.5.6倉庫做好并保持出庫記錄。XXXX有限公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法文件編號XX/QG-012版本/修訂次01/00頁碼1/2生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法1目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容5.1廠領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6工藝紀(jì)律的考核6.1生產(chǎn)技術(shù)科對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。6.2工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容：XXXX有限公司生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法文件編號XX/QG-012版本/修訂次01/00頁碼2/2（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；（3）計量器具的周期檢定情況；（4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生技部歸檔保管。7記錄《工藝紀(jì)律檢查考核記錄》《生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查記錄》XXXX有限公司質(zhì)量檢驗管理制度文件編號XX/QG-013版本/修訂次01/00頁碼1/2質(zhì)量檢驗管理制度1目的確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)程。3.2品管科負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗或驗證。4檢驗人員檢驗人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術(shù)和相關(guān)知識，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。5檢驗規(guī)程生技部組織制定進(jìn)貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給品管科。6進(jìn)貨檢驗或驗證6.1采購輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單交品管科。6.2品管科按進(jìn)貨檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗或驗證，填寫進(jìn)貨檢驗或驗證記錄，出具進(jìn)貨檢驗或驗證報告。6.3檢驗或驗證合格的物資，由供銷科倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由供銷科辦理退貨或索賠手續(xù)。6.4倉管員根據(jù)檢驗或驗證結(jié)果對輔料、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。6.5當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗時,由使用部門填寫“緊急放行申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，準(zhǔn)予緊急放行。緊急放行時必須留下樣品進(jìn)行檢驗，并對已放行的物資做好標(biāo)識和記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)及時追回或更換。6.6對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑品管科檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。6.7進(jìn)貨檢驗或驗證記錄由品管科歸檔保管。XXXX有限公司質(zhì)量檢驗管理制度文件編號XX/QG-013版本/修訂次01/00頁碼2/27過程檢驗生產(chǎn)過程中的各種半成品，由檢驗員按過程檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫，不合格的由操作者及時返工或報廢。8出廠檢驗產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單交品管科；品管科按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗，出具檢驗報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行報廢。XXXX有限公司不合格管理制度文件編號XX/QG-014版本/修訂次01/00頁碼1/2不合格管理制度目的本程序用于識別生技過程中的不合格品，并對其實施控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和支付。范圍適用于生技過程中進(jìn)廠原料、半成品、成品的不合格的控制，適用于對交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格的控制。職責(zé)廠長負(fù)責(zé)審批重大不合格產(chǎn)品的處理意見。品管部負(fù)責(zé)對生技過程中不合格品的識別和標(biāo)識，記錄并保管相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。生技部負(fù)責(zé)對不合格半成品和成品的處理。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)不合格品的處理。程序原、輔料不合格的控制倉庫管理員進(jìn)貨驗時若發(fā)現(xiàn)原料規(guī)格、重量、數(shù)量、批號及標(biāo)識不合格，應(yīng)立即報告生技部通知業(yè)務(wù)部與供貨方聯(lián)系解決。品管員檢驗時判定不合格的原料，應(yīng)在《檢驗記錄》上注明“不合格”，隔離存放并報品管部長確認(rèn)。品管部長確認(rèn)無誤后，立即通知業(yè)務(wù)部處理或要求供貨方退貨或換貨。輔助材料的不合格品需作讓步接收時，由業(yè)務(wù)部填寫《不合格品處理報告》，并由業(yè)務(wù)部、品管部和生技部參與評審，最終由主管副廠長批準(zhǔn)，可作讓步放行。品管員在《檢驗記錄》上注明“讓步放行”。對食品原材料有關(guān)或可能產(chǎn)生影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的重要原料物資，不允許讓步接收。不合格半成品的控制對于自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，若屬外觀、尺寸問題，由操作者直接按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修復(fù)處理，或按要求分類處理。若屬變質(zhì)、衛(wèi)生方面問題要立即報告當(dāng)班主管?；z中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)者立即報告當(dāng)班主管，當(dāng)班主管根據(jù)情況責(zé)令上XXXX有限公司不合格管理制度文件編號XX/QG-014版本/修訂次01/00頁碼2/2工序操作者返工并提醒上工序全員注意。若屬變質(zhì)、衛(wèi)生方面問題要立即報告生技部長。對于品管員判定為不合格的半成品，如果允許返工，則要求加工者立即返工，并將檢驗情況記錄在《檢驗記錄》中，同時通知上一工序負(fù)責(zé)人加強(qiáng)控制，返工的產(chǎn)品必須重新檢驗。若仍不合格，且不允許返工的產(chǎn)品，將其放入不合格品筐中，由生技部長作出處理決定，并填寫《不合格處理報告》。不合格成品的控制品管員判定為不合格的成品，應(yīng)在《檢驗報告》中注明“不合格”，并負(fù)責(zé)將不合格置于不合格品區(qū)，標(biāo)有“不合格”標(biāo)識，記錄交品管部科長確認(rèn)后，轉(zhuǎn)交生技部。若屬外觀、尺寸問題，生技車間根據(jù)生技部指示，實施返工、修復(fù)等措施后交品管部再檢，若屬變質(zhì)、衛(wèi)生方面問題，由生技部填寫《不合格品處理報告》，并由生技部、品管部和業(yè)務(wù)部參與評審，最終由主管副廠長批準(zhǔn)。生技部與品管部發(fā)生爭議或發(fā)生需讓步放行時，由生技部填寫《不合格品處理報告》，并由生技部、品管部和業(yè)務(wù)部參與評審，必要時要有客戶參加，最終由主管副廠長批準(zhǔn)。交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對已交付或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品，若屬外觀、尺寸、重量及數(shù)量等問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，組織各有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施管理制度》有關(guān)規(guī)定。若屬變質(zhì)、變味、存在安全衛(wèi)生隱患等問題，有關(guān)部門執(zhí)行《不合格產(chǎn)品召回及處理制度》有關(guān)規(guī)定。相關(guān)支持性文件《糾正措施管理制度》XX/QG-015《不合格產(chǎn)品召回及處理制度》XX/QG-020質(zhì)量記錄《不合格品處理報告》XXXX有限公司糾正措施管理制度文件編號XX/QG-015版本/修訂次01/00頁碼1/3糾正措施管理制度目的本制度用于對已出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，采取糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。范圍適用于對已出現(xiàn)不合格的糾正措施的控制。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督管理評審中糾正措施的實施，并跟蹤驗證實施效果。辦公室負(fù)責(zé)組織對公司的體系運行不合格的監(jiān)督檢查，并組織對糾正措施的驗證，負(fù)責(zé)對全公司糾正措施的歸檔管理。品管科負(fù)責(zé)組織對體系運行不合格及產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時的監(jiān)督檢查，并實施對糾正措施的驗證。內(nèi)審組負(fù)責(zé)對內(nèi)部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格的監(jiān)督檢查，并實施對糾正措施的驗證。不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)原因分析，制定并實施糾正措施。程序不合格的識別與評審對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行不合格識別：管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；質(zhì)量管理體系運行過程出現(xiàn)不合格；產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量或安全、衛(wèi)生方面重大問題；發(fā)生顧客投訴和索賠時；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；出現(xiàn)安全事故或重大環(huán)境影響；其他不合格質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。不合格的評審管理者代表協(xié)助廠長對管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫《糾正和預(yù)防措施報XXXX有限公司糾正措施管理制度文件編號XX/QG-015版本/修訂次01/00頁碼2/3告》，制定或要求責(zé)任部門制定糾正措施，規(guī)定糾正時間；辦公室對質(zhì)量管理體系運行過程出現(xiàn)的不合格進(jìn)行評審，填寫《糾正和預(yù)防措施報告》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實施糾正措施；品管科對質(zhì)量管理體系運行過程出現(xiàn)的不合格及產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或合格率低下時進(jìn)行評審。過程不合格，如記錄過程失控，填寫《糾正和預(yù)防措施報告》中“不合格事實”欄轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實施糾正措施。內(nèi)審組對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時，執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》，填寫《不合格報告》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實施糾正措施；生產(chǎn)部對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品安全、衛(wèi)生方面問題、安全事故或重大環(huán)境影響，填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，制定并實施糾正措施；各部門對其他不合格質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況，一旦發(fā)現(xiàn)，都應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防措施報告》中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)交責(zé)任部門制定并實施糾正措施?！都m正和預(yù)防措施報告》的發(fā)放與回收不合格識別部門針對發(fā)現(xiàn)的不合格開具《糾正和預(yù)防措施報告》，指定整改完成時間，轉(zhuǎn)交責(zé)任部門；責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報告》后，按指定整改完成時間制定并實施糾正措施，并將整改后的《糾正和預(yù)防措施報告》交不合格識別部門驗證；不合格識別部門驗證整改情況，驗證合格后簽字并將《糾正和預(yù)防措施報告》交辦公室；辦公室接到驗證合格后的《糾正和預(yù)防措施報告》后，進(jìn)行備案、編號、歸檔整理，并進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。原因分析及糾正措施制定對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。不合格發(fā)生責(zé)任部門，接到不合格識別部門發(fā)出的《糾正和預(yù)防措施報告》后，應(yīng)針對不合格發(fā)生內(nèi)容進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施。糾正措施應(yīng)明確指出針對不合格的糾正辦法，實施計劃及預(yù)測的糾正效果。預(yù)防措施應(yīng)注重實施效果和可操作性，切忌空話、套話，預(yù)防措施應(yīng)包括實施計劃（實施及完成日期、具體工作內(nèi)容或步驟、負(fù)責(zé)部門、主管人等）。XXXX有限公司糾正措施管理制度文件編號XX/QG-015版本/修訂次01/00頁碼3/3責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報告》后，按時間要求整改并填寫，將原件交到不合格識別部門，請求驗證。糾正措施實施不合格發(fā)生責(zé)任部門針對自己制定的糾正、預(yù)防措施組織實施；實施過程中若發(fā)生問題或不能按計劃完成糾正預(yù)防措施，應(yīng)書面報告不合格識別部門。不合格發(fā)生責(zé)任部門在制定實施糾正預(yù)防措施過程中，如需要其他部門的支持應(yīng)聯(lián)絡(luò)管理者代表給予組織協(xié)調(diào)。驗證不合格識別部門按照糾正措施實施計劃進(jìn)行跟蹤檢查，確定其不合格是否得到了糾正及糾正措施的有效性。并將驗證結(jié)果填記在《糾正和預(yù)防措施報告》上。經(jīng)過驗證發(fā)現(xiàn)此糾正措施無明顯效果時，按上述程序重新分析原因，采取新的糾正措施。不合格項目驗證合格后，驗證人員在《糾正和預(yù)防措施報告》上填寫結(jié)論，并簽字后將《糾正和預(yù)防措施報告》交辦公室保管。糾正的記錄由辦公室編制《糾正及預(yù)防措施實施情況一覽表》。記錄《糾正和預(yù)防措施報告》發(fā)生時間，責(zé)任部門，識別部門，完成時間及驗收結(jié)果。糾正措施的展開不合格的糾正措施實施后，經(jīng)驗證確有成效的，不合格識別部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門將其納入相應(yīng)的技術(shù)文件和質(zhì)量管理體系文件中，必要時，修改有關(guān)程序文件，作業(yè)文件，真正做到防止同類問題再發(fā)生的作用，具體按《文件管理制度》執(zhí)行。管理文件的更改糾正措施所引起的有關(guān)管理文件的任何更改，由辦公室或主管部門按《文件管理制度》實施。5相關(guān)文件《不合格管理制度》XX/QG-013《文件管理制度》XX/QG-0166質(zhì)量記錄《糾正和預(yù)防措施報告》XXXX有限公司文件管理制度文件編號XX/QG-016版本/修訂次01/00頁碼1/2文件管理制度1目的對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進(jìn)行有效控制，確保本廠使用的文件均為有效版本。2適用范圍適用于本廠所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責(zé)3.1生技部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。4文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過程各項原始記錄；e)質(zhì)量手冊；f)其它文件等。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生技部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由品管部組織有關(guān)人員編制，由總經(jīng)理或授權(quán)指定人員審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。6文件的發(fā)放6.1文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。6.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。6.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。6.5當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時報告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時通知各部門，防止誤用。XXXX有限公司文件管理制度文件編號XX/QG-016版本/修訂次01/00頁碼2/26.6文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。7文件的修改7.1生技部、品管部定期評審文件，必要時進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。7.2文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時注明修改人標(biāo)記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。9文件的作廢9.1被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。10.2文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11文件的收集有關(guān)部門應(yīng)及時收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生技部、品管部進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對本廠所有文件，生技部、品管部定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進(jìn)行處理。13文件編號A質(zhì)量手冊XX/QM-XXX↓↓↓代表公司名質(zhì)量手冊版本號B管理制度（程序文件）XX/QG-XXX↓↓↓代表公司名程序文件文件序號14記錄《文件發(fā)放回收登記表》《文件銷毀清單》《受控文件臺帳》《文件更改申請單》XXXX有限公司衛(wèi)生管理制度文件編號XX/QG-017版本/修訂次01/00頁碼1/6衛(wèi)生管理制度各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施與生產(chǎn)過程的衛(wèi)生控制：辦公室負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理制度、工作服管理和健康管理及成品貯存運輸?shù)男l(wèi)生管理；生技部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、衛(wèi)生設(shè)施、生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理和設(shè)施器具的清洗消毒；品管部負(fù)責(zé)有毒有害物管理；1衛(wèi)生管理制度1.1辦公室及時收集、獲取上級衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，并及時宣傳和貫徹。1.2辦公室負(fù)責(zé)制定和修改本廠各項衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。1.3辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。1.4辦公室負(fù)責(zé)在本廠區(qū)及本廠區(qū)周圍定期除蟲滅害，防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲劑時，不得污染水源及生產(chǎn)設(shè)備、管道、工器具和容器。用藥后將所有設(shè)備、工具和容器徹底清洗,消除污染。2基礎(chǔ)設(shè)施2.1道路

本廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動車通行并采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水及塵土飛揚。2.2地面生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時應(yīng)略高于道路路面且有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點設(shè)置地漏，以保證不積水。2.3屋頂屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，便于洗刷、消毒。2.4墻壁生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑，用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修高度不低于1.50m的墻裙，便于清洗。

2.5門窗車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應(yīng)便于拆下洗刷。

2.6通道車間的通道要寬暢，便于運輸和清掃、洗刷、消毒。XXXX有限公司衛(wèi)生管理制度文件編號XX/QG-017版本/修訂次01/00頁碼2/62.7通風(fēng)

生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)有良好通風(fēng)，通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩。2.8采光、照明位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。

3衛(wèi)生設(shè)施

3.1洗手、消毒

車間進(jìn)口處應(yīng)設(shè)置非手動式洗手設(shè)施和干手設(shè)施，還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池。

3.2廁所

廁所應(yīng)設(shè)置在車間外側(cè)，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對車間門，要避開通道；其排污管道應(yīng)與車間排水管道分設(shè)。4設(shè)備容器清洗消毒制度4.1生技部應(yīng)保證本廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài)，確保正常運行和整齊潔凈。4.2正常情況下，生技部負(fù)責(zé)每年至少對本廠房、設(shè)備、管道進(jìn)行一次全面檢修。具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒制度》。4.3接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑，無死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。4.4.垃圾桶、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢；要經(jīng)常對垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。4.5生技部在班前和班后應(yīng)對生產(chǎn)車間的設(shè)備、工器具、管道等進(jìn)行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場地的地面、墻壁，必要時進(jìn)行消毒。車間、設(shè)備、工器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的洗消劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。4.6品管部應(yīng)制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全本廠所有車間和場所都得到適當(dāng)?shù)那鍧崳乐故称肺廴尽?.7清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。5生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求5.1水源的衛(wèi)生XXXX有限公司衛(wèi)生管理制度文件編號XX/QG-017版本/修訂次01/00頁碼3/65.1.1水源水質(zhì)應(yīng)符合GB5749-85中有關(guān)生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.1.2為了保證產(chǎn)品良好和穩(wěn)定的質(zhì)量，在生產(chǎn)期間應(yīng)經(jīng)常對源水的感化指標(biāo)、微生物指標(biāo)進(jìn)行檢驗，一旦監(jiān)測結(jié)果達(dá)不到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，必須立即采取糾正措施。5.4包裝材料5.4.1包裝材料應(yīng)符合GB9683-1988的規(guī)定.5.4.2使用干凈的容器或包裝袋包裝。運輸工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵，防污染措施。5.4.3袋子在分裝前必須經(jīng)過紫外線燈殺菌。6車間衛(wèi)生要求6.1水的要求:水源水質(zhì)應(yīng)符合GB5749-85中有關(guān)生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,各道工序在使用水前應(yīng)先打開水閥用目測、鼻嗅的方法檢查水的清潔度，如發(fā)現(xiàn)水的顏色不清或有異味要停止使用并且向有關(guān)部門匯報。6.2生產(chǎn)用水接觸表面的清潔和衛(wèi)生6.2.1使用