G內部審核與監(jiān)督

《內部監(jiān)督與審核管理程序》QB/G02.3-2004PAGE第26頁共34頁1、主題與適用范圍本文件規(guī)定了對質量、環(huán)境及安康管理體系所涉及的管理過程，通過檢查與監(jiān)控，進行定量定性分析和判斷，以檢驗體系運行的適宜性和充分性。本文件適用于公司所有與質量、環(huán)境及安康體系運行有關的管理過程的內部審核、檢查與監(jiān)控活動。2、引用文件本規(guī)定所列出的編制依據及引用文件，通過本規(guī)定的引用形成本文件的內容。本規(guī)定編制時，所有依據和引用文件均為有效。所有依據及引用文件均有可能被修訂，使用本規(guī)定的各方應探討使用下列文件最新版本的可能性。2.1QB/G02.1-2004《通用術語》2.2QB/G02.5-2004《不符合及其糾正預防措施管理程序》莊3解、通術臨語距本橫文城件政執(zhí)亞行攏Q禮B年/曠G噴0俊2磁.域1憲-的2差0蒼0垮4傾《厭通挨用料術氣語敘》悼中燥的湊術籠語夠及臭下醬列寒術韻語必。誰3現.蓋1鋸受辛審琴核鳥方想指憐受鈴審撿核的的犯單板位贈、限部漿門獎及則工盯程鄰項赤目向(卵項腦目泄經串理堅部患)軋。牧3蟻.滴2失不未合純格辦指粘不帖滿棕足縮規(guī)雁定屑的右要經求沈。如內鵲審饑中嫩發(fā)蜂現秩的周不告合球格薯分輕為略如進下鑰三盈類板:僅Ａ眠類業(yè)：楚體適系赤性福不拿合奮格擠，曲指墳質嚇量史、裳環(huán)丙境術和深職掃業(yè)鏈健烘康背安揚全搜管狗理恭體鎖系礙文海件聯(lián)與議有丈關奉的袖法桶律綢、躍法號規(guī)識、標質殺量鋒管凳理窯標圈準罩或遇合量同萄的拔要并求敲不隔符宴；案Ｂ蜘類冶：查實告施孟性叛不營合炸格嘆，配指黎未不按練質窄量鵲、瓜環(huán)姿境秧和窗職準業(yè)及健既康茂安巖全伐管昨理頌體賽系鑰文抓件辮規(guī)饞定諸的淚要臘求裕實頃施變；浩Ｃ詠類逐：庭效淡果蘆性轉不般合氏格塞，福指丹由蘭于郵實囑施再不放夠酬認脊真贊或傷某繳些告偶愚發(fā)參原隨因撓而魂導翠致簽效穿果輕未雹能焦達紀到湊規(guī)鼻定令要甩求沾。晨3襯.繞3給過謠程壞一盾組攏將溉輸疾入絡轉奧化籠為蝶輸擱出遇的梢相克互博關控聯(lián)綿或譯相買互舍作瓣用超的崗活繡動當。學3抹.茂4醬管冷理撇過及程棒與窗質黎量膨、淡安館康甩及霜環(huán)脾境癢管趨理脅體房系棍有兔關屆的劈各壺個霉過討程件，童包課括旦與弱體宇系席有妙關哪的四各重項慣管裕理胡活叫動漆，牛如琴資金源僵提秒供鵝及露施森工萄現狂場墊的顏作駁業(yè)主過兄程屠、片公名司裝各碎層蔥次籍的獸質朽量梢、哥安晶康臘及獎環(huán)欄境宵管想理驚的雪管差理憶過茅程蹲等這方瞧面梅內挖容業(yè)。敏3泊.怠5隨監(jiān)假控享：青指縣對良產踏品圾質典量昨、壩環(huán)柏境逢、而安恰康嶺產胡生的影句響星或逆具苦有宵潛籌在態(tài)影太響礎的掘活還動答不呼易韻于蕩量蠶化潔的援關狹鍵侮特問性信采價取犧定塵性善檢案查跪的絮過任程銹。御在鑰本奇文租件蒸中掃，沈檢科查謹與筒監(jiān)陜控暑是絲指痕為信保阻證蜂公枝司雖管補理壟體關系翠有假效蛇運板行消，倒對竹公裂司件涉榮及肢質鋤量融、責環(huán)讀境攪、硬安分康然體絲系夢的趙所謹有運管修理位過續(xù)程戴定蕩性午檢局查祝的稱過掌程賠。個包肢括燭公肌司發(fā)系積統(tǒng)曬檢私查若及丈各債系嚼統(tǒng)低日沉常英巡供查捕4刑管真理陶職擦責稅在珠總誕工棋領葵導備下爬，撲內劈部埋監(jiān)滴督矩與車審棵核譯管館理孕工枯作稠由理生顫產辣安底全極科團歸介口鏈管爐理接，號各稅部合門董配潔合懲。吵4肚.型1微管肚理仆者神代忍表玻職管責時a嬸)歐負沿責威內龍部碧質壺量時、功環(huán)托境道和策職敗業(yè)伴健性康藝安俱全遼管連理勞體溝系信審水核龜工股作殃，折審包批牛內怖審息計詠劃鉤；比b青)耕任牢命棗審涂核轟組壇長巷；概c濤)膜簽努發(fā)業(yè)審嶼核降報欺告證。勁4聞.最2奮生皇產炮安娛全矮科巾職扎責祝a純)強歸域口欺管典理寄內者部冠質剩量吐、恩環(huán)俘境瓜和涼職壟業(yè)濃健棋康勿安聾全扣管堆理膛體替系歷審敬核從及粒日黃常想工籮作飾；挺b些)灰負漲責釀編轟制寸內探部穗審乖核揀計對劃男及睜公夫司虛系晨統(tǒng)竹檢蹦查觸計渴劃勁，慎在充管掏理自者畝代譯表匯領掠導另下組組穴織蜻實秀施博。揚4辯.拉3羽各糟職影能作部它門預職芒責勾負蒼責悄組寺織仿本憲系橫統(tǒng)瞎管臂理坐過爬程街的圈檢滲查新與舅監(jiān)貢控啄活樓動眉，介制區(qū)定圍本疑系啟統(tǒng)宜檢副查第計奴劃贏并娛組孩織深實屬施罷，蘿收基集鋸檢差查墊記襯錄羅。猶4各.財4遷分塔公乓司魔職沾責旬：管負在責塘本晶單喘位被的傅質惡量碑、拔環(huán)冊境康及享安疊康捆的估檢竊查鐮與探監(jiān)荒控腹活罷動宏。拜4齒.廉5總審我核融組撐長窯的默職也責做a老)癢全押面蘭負散責渡審基核父各袋階絹段伏的導工細作搞，蕩對壟審黎核只活癥動痰進濁行戴控截制邪；歇b興)尸協(xié)警助制選挑擇疊審夾核絡組鉛的磁成艷員扣；朋c都)丑制割定違審告核鄰計轎劃落,格審宗定停審嫌核迅檢排查瘋表漢；靈d虎)旺對遞內慰部事審厭核啦結廣果治做疊出叢決現定株,創(chuàng)爛并容及向時善向蹈受撤審武核棍方些通自報右不援合答格禁狀劉況奧；緊e鴉)河向老管褲理跡者拼代范表隊提拌交滋審各核磨報督告緩。半4練.排6喬內后部沾管螞理雖體清系利審氣核鴿員錢的參職槽責剝a趁)儉遵魚守讓有仍關奉的胸審斤核舉要魚求洗，還能賄夠快做未到換審零核吧過民程紅中然的臂客編觀臺性處和已公織正嚼性饒；魚b黃)強編大寫廁檢溜查的表傘；勾c輸)貢根曉據均以捎往姜不非同痕區(qū)瓦域遷的扭審叔核領結鞭果融策式劃牧自豎己絕的什審嗎核榜過結程矛。學完塞成愚所大承鼻擔親的辜工封作主任嘩務乖；范d斬)浴將訪審鋼核艙結抄果懼做謎出迫記誠錄鹽，虹提活出葵受蒙審蒼部針門尼的濤不兄合賤格極項氣名肺稱議及住內立容懷；何e麥)咸報惕告句審分核廁結哀果異；俯f癥)舅驗惱證訴由秒審踐核尤結粒果牛導淹致卸的敘糾敬正反措捆施役的步有蛋效辣性麻；咬g慌)孝配幸合拐和司支西持弄審越核存組像長朱的籌工念作論。補4唉.向7掘受蛇審荷核站方哪的餅職俱責待a截)心確園認訂審棋核愚的青日軍期施，崖將屆審往核偵的埋范畝圍持和迫目四的睬通既知室有疾關載職損能技部蛙門姥、襖職鐘工南；腐b識)荷指屠定液陪滿同苗審消核坊組粉的駝審勤核序員均；幣c酸)戶當輝審凳核嚴員破要若求牛時領，貿為其其偉使飛用描有蘇關識設豪施株和決證惠明玩材灰料際提歡供寫便姑利淡；終d安)期配謀合仇審增核旺組共開金展韻內譜審瞞工預作雖；槽e隆)沃在麥不請合姥格緩報鄭告燥上胸簽待字妨確龜認赤,足并泳盡仿快陰的舌組恩織體制塌定里糾房正清措奉施薄并臂監(jiān)非督皇實卵施務。猜5播、擊管趙理趙過暴程選的慈確隙定并公鉛司悉體齒系柔策的劃懷中拌將朗公擊司誓管納理左體把系州確把定過為羽若旦干炮個蜘過種程裹，縱并煎對插應魄管備理嗚體流系錄各勝要真素可編替制濱相酸應呆的栽過憲程鄰管充理糊文售件縣，容對野這波些灘管罰理臣文染件燭執(zhí)襯行貞效聰果獨的閱檢頓查芒，釀即綁是盆對狼公棕司喬管薄理葛過席程禾的唯檢伸查商。抗公盤司裹的泊管納理咳體敢系祖包統(tǒng)括可：旅行騰政巨管兩理許、蔽體既系扔管字理系、凝財穿務達管剪理娛、燥經浮營丘管漂理菠、填生納產擁管格理襖、擾安眉全蘭（鍛環(huán)臂境暢）頓管猶理蠢、舉質第量械管發(fā)理制、磚技蓋術兵管冒理雁、膏材搭料旗管哈理獨、求設映備加管貞理游等本。類由斯于愉體泥系崖的將融潑合嚴，鑰公漲司研管識理埋體御系惡和芬文洞件寫的郵要風求訪將期超肚出戴質淚量挪、繁環(huán)欺境無、沉職慧業(yè)厭健?？倒泊偃畜w敞系截標雀準啟的擺范荒圍掉，通這膀些溫超違出屬的緩部招分聯(lián)將聚作昏為俊企案業(yè)木管鵝理狼必拆要性的鵝要返求域被創(chuàng)執(zhí)范行備，臣但棒在襪內練部姨體紗系豐審脊核院過攤程喝中甲，筍不豬作禁為跌體幣系晨必樹要畝的養(yǎng)要兇素爐被血審牽核頃。塘6布、陳內鐘部潮體每系根審什核鑄6體.嫌1淺審撒核降策緒劃死6糠.厘1朱.員1復編嚇制躁年族度眨內嶺審晴計喝劃沒，談策倡劃丹年驗度蕩審珠核爬方斃案分。尾6霸.芳1炎.盤2潤內隨部誕質蠅量襪、罷環(huán)硬境贈和朋職好業(yè)屢健脫康解安等全潛管療理治體坐系遇審步核谷以膛集原中選審囑核詞的梢方玻式縱進巷行而，吃每芬年蹄至虧少浴進強行蜜一私次章，魄間砍隔鬧不彼超醋過培1殘2畜個紹月赤（驚一存般貨安貍排救在漲管潑理近評酬審蜻和刺第符三垮方確審莫核景前怕）固。棟審單核段范伙圍鄭覆旨蓋睛公膛司臭所下有彈部脾門投和見單朱位懼。還同犁時撒，站根莖據柏某心區(qū)棗域寧在悟管璃理蛛體參系元中乳的唱重勉要接程描度索和顏以糠往嫂審頂核刪的牙結孕果戰(zhàn)，錢可慰適獲當吼增哀加雹其稀審僻核膽頻蜘次父。煩6枝.幻1腐.張3俗當叮出興現培下蠶列炸特贏殊演情掘況異時奏,廈進要行脖追兆加聰審嚼核殿。萄a渾)藍發(fā)斬生鹽了勵嚴打重算的譽質涼量輕、丙環(huán)摸境京和難健扇康務安蔥全飄問治題念，于或盒顧榆客燕、版相遼關谷方栽有滋嚴扁重駁投渴訴厲和岡報貍怨代；間b予)弊組講織爺的抽領仔導狐層突、瘡隸象屬磁關婆系冶、字內合部烏機真構經、遺產己品芒、語質川量爐、判環(huán)塵境昌和害職邀業(yè)暴健評康困安朽全蠻方欄針耀和純目池標丈、射重喘大盟環(huán)羽境剖因豪素慎和褲危綿險拋源唐、暴生弦產墾技怒術尼及親裝榨備侮以明及垃市移場設條房件偏等委有肆重浙大揚改醉變肥；肝c童)每證峰書趕即禽將惑到深期燙又餓希首望俱繼雪續(xù)泄保繞持案認露證權資遲格妹。皮6番.佛1妥.經4幫內蠶審擇的所依扁據晉a椒)鈴國股家真或附地促方速法謝令咳法失規(guī)批；疾b都)是現熄行帳G僻B貼/投T霧1無9徹0勢0陰1灘、負G襖B玩/敘T蜂2貞4牢0嚴0耕1絞、顛G分B旋/輩T斥2腐8泰0慚0鄰1罷等噴體獻系令標狗準芝；退c舊)臭質雀量站、表環(huán)伏境刃和剪職類業(yè)室健穴康萄安瓣全冷管退理右手瓣冊案；示d憲)咳程慧序河文觸件據；團e翁)辱企糟業(yè)們的內規(guī)掌章握制妙度鄙。漲6景.嘩2晝準少備踢工鏈作蠟6藍.臟2傭.謠1慎聘唯任大內閣審景員稻內同審慚員用應巡經魔過斤專襪門煎培竿訓掘合栽格尤。濤由矩生婆產蘋安脹全老科貢臨巾時栗選丹擇私聘液用毀。謠6半.殺2冰.伙2貿組咸成懂審尚核津組割生寒產翁安遼全起科卻負符責捧組刻成規(guī)審盒核穩(wěn)組哈，奉審桐核傍組算長年由楚管臨理脆者慎代盆表浙任捧命賺，筋審德核敗員斬為抄與師受贈審睬核勁方碧無殘直令接姐責集任鞋的赤人樂員侍。諷6居.縣2呢.奸3因編奶制密審技核駱計生劃糖審凳核初組肚長兩負白責弄編荒制灑《俊審殲核橡計念劃剝》策，盲報浙管嫌理室者刊代祥表無批撈準尚后配通困知教受聰審滿核誠方勿。昏審警核攔計烤劃合包迎括瞎如雖下速內農容樓：援a槽)厘本伙次搬審晴核貿的救目強的蝕；陳b捉)分審機核孫的爺范擺圍遙；簡c神)回審化核賽的籃依具據跳；煙d竊)攤受享審謝核抓的年部仇門艦、引單擔位丸、逐項剪目擠；栗e誕)熟審案核反的帥內禿容岸和煩時軟間次安駝排麥；勞f港)榮審演核雹組錄成注員疊及摩職祝責黑分捆工下。盆6揭.睜2直.挖4亦編買制嘉檢僅查芝表漁審譜核打員李按稠職嘆責庭分峽工窩，全編拒制李《視內哀部彩管科理槍體蒼系存審聰核姐檢訴查性表莫》毛，內經病審虜核斬組誦長案批字準養(yǎng)后煤實喂施禁。市6唇.者3隆實均施乳審去核防6保.懼3辟.順1厚首仗次尋會尋議箭審獨核記開宗始小應悶召腐開兔首果次廳會鞋議燦，幣參剖加坐會脖議稱人低員盯進乎行配簽要到鎖，文會喘議泊由催審豐核康組竭長諒主惜持早，把審擁核艦組慎對已首覽次慕會泰議忠內眉容削進蝕行黑記則錄眉。濕槐首啄次便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