年產(chǎn)8萬(wàn)公斤特種水產(chǎn)品(鱖魚)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)8萬(wàn)公斤特種水產(chǎn)品（鱖魚）養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章合作社基本情況……………1一、合作社概況……………1二、運(yùn)營(yíng)狀況………………2三、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況……………3第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景……………4一、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析……………4二、優(yōu)勢(shì)分析……………6三、市場(chǎng)分析……………9四、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況………11第三章項(xiàng)目目標(biāo)……………13一、建設(shè)規(guī)?！?3二、建設(shè)規(guī)劃和布局……………13三、季節(jié)安排……………13第四章項(xiàng)目建設(shè)方案……………14一、主要建設(shè)內(nèi)容……………14二、主要技術(shù)參數(shù)……………18三、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施………………18四、項(xiàng)目組織與管理……………19第五章投資估算與資金來(lái)源………………22一、投資估算依據(jù)……………22二、投資估算……………22三、資金來(lái)源……………23四、資金使用和管理……………23第六章效益分析……………24一、經(jīng)濟(jì)效益……………24二、社會(huì)及生態(tài)效益……………25第一章合作社基本情況一、合作社概況銅陵市老洲鄉(xiāng)西夾江特種水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社成立于2014年10月，注冊(cè)資本為400萬(wàn)元，屬股份制，主要經(jīng)營(yíng)范圍：鱖魚、江蝦、螃蟹等特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖；生豬、雞等畜禽養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)；糧食種植等。由民主村村民洪愛國(guó)聯(lián)合該村水上運(yùn)輸大戶、水產(chǎn)養(yǎng)殖大戶、糧食種植大戶及部分漁民組建。出資構(gòu)成情況：洪愛國(guó)以自己承包的老洲鄉(xiāng)西夾江1000畝水面5年經(jīng)營(yíng)權(quán)年經(jīng)營(yíng)權(quán)折合人民帀50.09萬(wàn)元加現(xiàn)金153.91萬(wàn)元入股，共計(jì)204萬(wàn)元，占總股本的51%；民主村水上運(yùn)輸大戶等2人每人現(xiàn)金出資30萬(wàn)元共計(jì)60萬(wàn)元入股，每人占總股本的7.5%；生豬、生態(tài)雞養(yǎng)殖大戶等2人每人現(xiàn)金出資30萬(wàn)元共計(jì)60萬(wàn)元入股，每人占總股本的7.5%；糧食種植大戶等4人每人現(xiàn)金出資10萬(wàn)元共計(jì)40萬(wàn)元入股，每人占總股本的2.5%；等4人每人現(xiàn)金出資9萬(wàn)元共計(jì)36萬(wàn)元入股，每人占總股本的2.25%。收益分配機(jī)制：每年按稅后盈余總額的5%提取公積金，并將份額計(jì)入股東賬戶；前三年可分配盈余不返還，作為合作社發(fā)展流動(dòng)資金，從第四年起，每年按當(dāng)年可分配盈余總額的60%返還。其它事項(xiàng)按合作社章程的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。項(xiàng)目單位銅陵江心洲特種養(yǎng)殖專業(yè)合作社法人代表、理事長(zhǎng)：洪愛國(guó)，1968年出生，現(xiàn)年47歲，高中學(xué)歷，從事建筑工程承包20多年，一直熱衷家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，出錢出力，深受鄉(xiāng)民好評(píng)，從事特種水產(chǎn)養(yǎng)殖是實(shí)現(xiàn)個(gè)人事業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和為家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展的重要內(nèi)容。合作社成立后,下設(shè)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)與技術(shù)部、銷售部、財(cái)務(wù)部。合作社辦公地點(diǎn)位于民主村西江辦生態(tài)養(yǎng)殖基地內(nèi)，占地面積2200平方米，建筑面積800平方米，為活動(dòng)板房。合作社主要成員有：理事長(zhǎng)1人，財(cái)務(wù)部2人，生產(chǎn)與技術(shù)部3人，銷售部3人，生產(chǎn)工人8人，共計(jì)17人，其中大專以上文化程度4人。自合作社成立以來(lái)，嚴(yán)格按照《章程》的規(guī)定，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度并上墻，合作社賬目定期向社員公布，并采用計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)軟件記賬，隨時(shí)方便社員的查閱，確保賬務(wù)處理公開、公正、精確。二、運(yùn)營(yíng)狀況1.主業(yè)發(fā)展情況。合作社主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是江蝦、螃蟹、鱖魚、大口鯰等特種水產(chǎn)品的捕撈、養(yǎng)殖，主導(dǎo)產(chǎn)品為特色江鮮蝦、蟹、魚。2014年建立了3000平方米的鱖魚網(wǎng)箱養(yǎng)殖示范片，年產(chǎn)商品長(zhǎng)江鮮活鱖魚8800㎏，年銷售收入45.76萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)22.26萬(wàn)元，1000畝夾江水面江蝦、螃蟹、魚捕撈及二次養(yǎng)殖，年銷售收入69.14萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)20.21萬(wàn)元。2015年在項(xiàng)目區(qū)政府大力發(fā)展特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地建設(shè)的政策鼓勵(lì)下，并結(jié)合特種水產(chǎn)品基地總規(guī)劃，擬新建10000平方米鱖魚網(wǎng)箱精細(xì)養(yǎng)殖示范場(chǎng)。2.項(xiàng)目申報(bào)前一年度合作社的財(cái)務(wù)及分配情況。2014年實(shí)現(xiàn)銷售收入114.9萬(wàn)元，凈利潤(rùn)42.47萬(wàn)元。本年盈余42.47萬(wàn)元，年末未分配盈余42.47萬(wàn)元。2014年固定資產(chǎn)合計(jì)131.38萬(wàn)元，其中在建工程28.45萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)335.65萬(wàn)元，資產(chǎn)總計(jì)467.03萬(wàn)元。流動(dòng)負(fù)債50.04萬(wàn)元，其中應(yīng)付工程款24.56萬(wàn)元，應(yīng)付盈余返還25.48萬(wàn)元。所有者權(quán)益416.99萬(wàn)元，其中資本金400萬(wàn)元，剩余盈余16.99萬(wàn)元。負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)467.03萬(wàn)元。三、以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況。由于合作社成立時(shí)間較短，項(xiàng)目逐步發(fā)展，未申報(bào)各級(jí)部門有關(guān)項(xiàng)目資金。第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景第二章項(xiàng)目立項(xiàng)背景一、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析㈠、項(xiàng)目建設(shè)背景。本項(xiàng)目區(qū)老洲鄉(xiāng)四面環(huán)水，是一個(gè)獨(dú)立的江心洲，由老洲鄉(xiāng)圩、幸福圩、民主圩三個(gè)獨(dú)立圩口組成，其中幸福圩與成德圩、老洲圩與西江沙洲自然成夾江水面積達(dá)2000畝，老洲圩東大堤與外灘結(jié)合部水網(wǎng)密布，可從事水產(chǎn)品養(yǎng)殖面積達(dá)1000畝。域內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，有“天然公園”的美譽(yù)。目前，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)從事水產(chǎn)品養(yǎng)殖的個(gè)體企業(yè)有8家，養(yǎng)殖面積約1400畝，主要養(yǎng)殖魚類為鰱、鳙、鯉、青、草、鯽、鳊等一般品種，由于規(guī)模小，單位養(yǎng)殖成本高，經(jīng)濟(jì)效益較低。為充分發(fā)揮項(xiàng)目區(qū)水資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加快當(dāng)?shù)厮a(chǎn)品養(yǎng)殖水平和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目區(qū)政府自2009年以來(lái)，積極與項(xiàng)目技術(shù)信托單位——安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)、銅陵縣水產(chǎn)開發(fā)總公司聯(lián)系，在經(jīng)過實(shí)地考察調(diào)研的基礎(chǔ)上，依據(jù)國(guó)家、省及地方發(fā)展?jié)O業(yè)生產(chǎn)的方針政策，科學(xué)編制了《老洲鄉(xiāng)特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），通過發(fā)展鱖魚、螃蟹等特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖，增加漁民收入，刺激項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和諧發(fā)展。本項(xiàng)目按照《規(guī)劃》要求，由項(xiàng)目單位投資開發(fā)，擬通過示范推廣，帶動(dòng)當(dāng)?shù)卮罅?shí)施特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖，形成產(chǎn)業(yè)基地，做大做強(qiáng)鱖魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，加快新農(nóng)村建設(shè)。㈡項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、適應(yīng)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。歷年來(lái)，我國(guó)淡水養(yǎng)殖一直以青、草、鰱、鳙、鯉、鯽、鳊等為主，90年代以來(lái)，河蟹、甲魚、蝦類等名特優(yōu)品種的養(yǎng)殖規(guī)模發(fā)展起來(lái)，到90年代未21世紀(jì)初，市場(chǎng)供求漸趨飽和，并出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩，養(yǎng)殖效益大幅下滑。因此，選擇優(yōu)良品種，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)成為當(dāng)前漁業(yè)發(fā)展的主線。鱖魚又稱桂花魚。其肉質(zhì)細(xì)嫩，味道鮮美，蛋白質(zhì)含量高，且有補(bǔ)虛勞、益脾胃之功效，是一種經(jīng)濟(jì)價(jià)值極高的名貴水產(chǎn)品，被譽(yù)為“淡水石斑”，歷來(lái)為人們所喜食。在當(dāng)前餌料和化肥價(jià)格猛漲，養(yǎng)殖鰱、鳙魚等常規(guī)品種增產(chǎn)不增收的情況下，發(fā)展名特優(yōu)，走高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效漁業(yè)之路，是形勢(shì)所逼，大勢(shì)所趨。2.2.2刺激地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的需要。池州市貴池區(qū)素有“鱖魚之鄉(xiāng)”的美稱。2008年，全市池塘主養(yǎng)鱖魚面積6000余畝，網(wǎng)箱養(yǎng)殖200余畝，大水面套養(yǎng)鱖魚8萬(wàn)多畝，總產(chǎn)量達(dá)1400余噸，銷售額超億元，暢銷全國(guó)28個(gè)省市地區(qū)，“秋浦花鱖”已成為該區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張名片，遠(yuǎn)近聞名。廣東中山市7085畝桂花魚，畝產(chǎn)約2500公斤，總產(chǎn)值8億多元。本項(xiàng)目區(qū)老洲鄉(xiāng)可養(yǎng)水域面積約3000畝，通過對(duì)現(xiàn)有漁場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)的改造，加強(qiáng)人員技術(shù)培訓(xùn)與宣傳引導(dǎo)，建設(shè)1200畝特種水產(chǎn)品——鱖魚養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地，著重示范推廣人工漁池混養(yǎng)和網(wǎng)箱高效混養(yǎng)模式，可以年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚120萬(wàn)公斤，以最低批發(fā)價(jià)格45元/㎏計(jì)算，年產(chǎn)值達(dá)5400萬(wàn)元，并可綜合解決當(dāng)?shù)丶s300名勞動(dòng)力的就業(yè)問題。2、滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求，維護(hù)長(zhǎng)江漁業(yè)生態(tài)平衡的需要。人們喜食鱖魚，一是其肉質(zhì)鮮嫩，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，而大多數(shù)消費(fèi)者對(duì)長(zhǎng)江野生鱖魚有更多偏愛，主要源于長(zhǎng)江野生鱖魚其商品特性更為明顯，且質(zhì)量安全。這就造成了漁民對(duì)長(zhǎng)江野生鱖魚的酷漁濫捕，致使長(zhǎng)江野生鱖魚數(shù)量日益減少，目前已處于漸?；?yàn)l危狀態(tài)，這不利于整個(gè)長(zhǎng)江水域漁業(yè)生態(tài)平衡的維護(hù)及其可持續(xù)健康發(fā)展。人工馴化養(yǎng)殖的鱖魚可以減少人們對(duì)長(zhǎng)江野生鱖魚在數(shù)量上的依賴，但由于不同地區(qū)養(yǎng)殖水面水質(zhì)的不同，商品鱖魚的質(zhì)量難以保證。項(xiàng)目區(qū)利用自然夾江水面和改造后的外灘漁場(chǎng)（管道引長(zhǎng)江水循環(huán)處理，人工營(yíng)造鱖魚生長(zhǎng)環(huán)境），采用人工網(wǎng)箱養(yǎng)殖和散養(yǎng)，在提高產(chǎn)量的同時(shí)，使商品鱖魚的質(zhì)量達(dá)到或接近長(zhǎng)江野生鱖魚的質(zhì)量，經(jīng)滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)消費(fèi)需求，降低人們對(duì)野生鱖的依賴和偏好，為維護(hù)長(zhǎng)江漁業(yè)生態(tài)平衡做貢獻(xiàn)。二、優(yōu)勢(shì)分析㈠項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇。本項(xiàng)目地點(diǎn)位于老洲鄉(xiāng)老洲圩和平、民主兩村西江段，遠(yuǎn)期總規(guī)劃面積1000畝，為老洲圩與江心沙洲夾江水域。2008年國(guó)家實(shí)行長(zhǎng)江主航道清淤工程，夾江水域中部起壩，部分水域被隔斷。由于工江三峽大壩的建設(shè)，使夾江水域水流流速變緩，除7、8月份主汛期外，水位處于水壩以下，形成了天然的淡水養(yǎng)殖水面，總面積約2000畝。同時(shí)，老洲大圩民主西江段西大堤外灘涂地較多，經(jīng)適當(dāng)改造即可作為鱖魚養(yǎng)殖池塘，總面積約1200畝。㈡自然條件1、氣候、水文狀況：銅陵地區(qū)氣候溫暖濕潤(rùn)，春夏多雨，雨量充沛，盛夏炎熱，秋季干旱，冬季溫和，無(wú)霜期長(zhǎng)，四季分明而春秋較短，屬亞熱帶溫潤(rùn)季風(fēng)氣候。年平均降水量1370毫米，春雨占30—38%，秋雨一般占15—20%。年平均氣溫16.2℃，極端最高氣溫41℃，一般發(fā)生在7月份；極端最低氣溫為零下11.9℃，一般發(fā)生在2月份。無(wú)霜期年平均為230天，全年日照為2000—2050小時(shí)。氣候條件非常適宜鱖魚正常生長(zhǎng)。全年主汛期為7、8月，大堤與外灘延伸處漁池防汛能力達(dá)到13.20米2、水質(zhì)、土質(zhì)條件：項(xiàng)目區(qū)無(wú)任何工業(yè)污染源，三大功能區(qū)水源以長(zhǎng)江水、雨水為主，溶解氧10mg／L以上，水體中氨氮含量0.0125mg/L,氯離子濃度為0.0009mg/L,pH值為7.0-8.5，透明度40cm以上。水質(zhì)條件達(dá)到無(wú)公害鱖魚池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程GB11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、NY5051無(wú)公害食品--淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)要求。土壤以沙壤土為主，透氣性好，特別適宜鱖魚養(yǎng)殖。3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況⑴地理位置優(yōu)越、交通運(yùn)輸便利：項(xiàng)目區(qū)與市、縣城區(qū)僅一江之隔，鄉(xiāng)渡口運(yùn)輸過江后可直接進(jìn)入銅陵市、縣城中心。往來(lái)渡運(yùn)時(shí)間僅需10分鐘。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)南北、東西主干公路貫通全鄉(xiāng)，新農(nóng)村建設(shè)的村村通、組組通水泥道路暢通。⑵電力、通訊條件：全鄉(xiāng)供電線路全部經(jīng)過農(nóng)網(wǎng)改造，電力供應(yīng)正常。三大功能區(qū)主要供電線路都有供電專線接入。中國(guó)電信寬帶可正常接入使用，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通在項(xiàng)目區(qū)建有兩座移動(dòng)信號(hào)塔，手機(jī)信號(hào)連接順暢。⑶社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件及產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)發(fā)展現(xiàn)狀：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)以第一產(chǎn)業(yè)為主，蔬菜、棉花、油菜為三大主栽農(nóng)作物，其中光輝村蔬菜基地是市“菜藍(lán)子”經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)工程之一，全鄉(xiāng)蔬菜種植面積逾5000畝。光輝太陽(yáng)島是市重要的旅游基地，是環(huán)天井湖旅游經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)的重要部分，年接待游客達(dá)10萬(wàn)人次。民主村、和平村近幾來(lái)由于土地流轉(zhuǎn)，大部分年輕勞動(dòng)力外出務(wù)工，但收入不穩(wěn)定，發(fā)展特種水產(chǎn)養(yǎng)殖，可以有效解決因土地流轉(zhuǎn)外出務(wù)工人員增加收入。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)現(xiàn)有8家漁業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，總養(yǎng)殖面積達(dá)1400畝，因普通水產(chǎn)品養(yǎng)殖受市場(chǎng)供求影響造成的效益下滑，企業(yè)正在謀求養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，其中鱖魚養(yǎng)殖成為其首先品種。銅陵縣水產(chǎn)開發(fā)總公司指導(dǎo)項(xiàng)目區(qū)成德村特種養(yǎng)殖合作社進(jìn)行網(wǎng)箱鱖魚養(yǎng)殖已取得成功，養(yǎng)殖水面積達(dá)10畝，箱體20組4000平方米，年產(chǎn)商品鱖魚12000㎏，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益十分顯著。4、項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析本項(xiàng)目符合《安徽省漁業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》、《安徽省漁業(yè)富民行動(dòng)實(shí)施意見》、《安徽省2015年省級(jí)農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)助市縣項(xiàng)目申報(bào)指南》政策支持。項(xiàng)目區(qū)地處長(zhǎng)江江畔，淡水資源豐富。本地區(qū)鱖魚除少量由本地區(qū)自然捕撈和養(yǎng)殖外，全部由外地供應(yīng)，而本地區(qū)消費(fèi)量水平較高，年消費(fèi)量均保持在12萬(wàn)公斤水平，銷售市場(chǎng)廣闊?？萍贾螚l件好，已有成功范例，技術(shù)依托單位技術(shù)力量強(qiáng)，戰(zhàn)略合作伙伴安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)可以給予項(xiàng)目技術(shù)平臺(tái)大力支持，技術(shù)有保障。水電路待基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，適當(dāng)投入資金便可使用。三、市場(chǎng)分析㈠項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析鱖魚的人工養(yǎng)殖，早在30年代我國(guó)廣東地區(qū)就進(jìn)行過鱖魚的池塘養(yǎng)殖；50年代末期又開始了對(duì)鱖魚的人工繁殖進(jìn)行研究，由于沒有技術(shù)的突破，鱖魚養(yǎng)殖發(fā)展十分緩慢；至70年代初期，鱖魚的人工繁殖獲得成功，其人工養(yǎng)殖才有了新的發(fā)展。由于鱖魚終生以活魚蝦為食，在天然水域養(yǎng)殖中被作為兇猛性魚類加以清除限制，使其天然資源逐年減少，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需要。改革開放以后，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人民生活水平的提高，鱖魚養(yǎng)殖取得了可喜的成績(jī)。由于鱖魚的肉食性使集約化養(yǎng)殖鱖魚難以形成規(guī)模，湖北省水產(chǎn)科學(xué)研究所已成功地完成了使用配合餌料養(yǎng)殖鱖魚的大規(guī)模馴餌與網(wǎng)箱集約化養(yǎng)殖的生產(chǎn)操作方案，且該配合餌料已由深圳康達(dá)爾集團(tuán)餌料公司試生產(chǎn)，并在湖北、廣東等地用網(wǎng)箱馴餌規(guī)模已達(dá)52477尾，并取得一定經(jīng)濟(jì)效益。中國(guó)科學(xué)院水庫(kù)漁業(yè)研究所也成功地完成用死魚和魚塊在水庫(kù)網(wǎng)箱中將鱖魚種養(yǎng)成商品規(guī)格，解決了用鮮餌料集約化養(yǎng)鱖的技術(shù)難點(diǎn)。鱖魚配合餌料的研制成功及鮮餌料的使用，使鱖魚規(guī)模化發(fā)展有了堅(jiān)實(shí)的餌料基礎(chǔ)，其養(yǎng)殖前景可觀。廣東、江蘇、湖北和湖南四個(gè)省區(qū)已成為我國(guó)鱖魚養(yǎng)殖的主要地區(qū)。我國(guó)每年鱖魚產(chǎn)值約為200億元，銷量約為40萬(wàn)噸。2014年8月份華南地區(qū)鱖魚出現(xiàn)了最高塘頭價(jià)40元/斤。2014年9月江蘇鱖魚平均批發(fā)價(jià)達(dá)到101.83元/㎏，與2013年同期相比漲了34.6%。秋未冬初后，全國(guó)各地鱖魚價(jià)格隨著廣東鱖魚的大量上市，條口價(jià)一般保持在50-60元/㎏，最低是也保持在20-22元/㎏。2014年5、6、7月，全國(guó)各地鱖魚銷售火爆，價(jià)格行情基本都保持在50-75元/㎏，而且是有多少賣多少。國(guó)家商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人們生活水平和生活質(zhì)量的不斷提高，人們的餐桌肉食已由畜禽類逐步向水產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，而名特優(yōu)水產(chǎn)品已成為部分消費(fèi)者的首先，需求總量一直呈上升趨勢(shì)。近三年，全國(guó)鱖魚的養(yǎng)殖面積分別是135萬(wàn)畝、140萬(wàn)畝、142萬(wàn)畝水平。而高價(jià)格說明市場(chǎng)消費(fèi)需求旺盛，本項(xiàng)目全面投產(chǎn)后，年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚32000㎏，借助于本市四通八達(dá)的交通運(yùn)輸條件，開拓周邊一線城市的銷售市場(chǎng)，空間巨大。本項(xiàng)目利用長(zhǎng)江豐富的水資源及人工餌料魚的培育，并在技術(shù)依托單位的技術(shù)指導(dǎo)下，通過土地綜合開發(fā)治理利用，生產(chǎn)無(wú)公害的鱖魚產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量是有保證的，成本優(yōu)勢(shì)是十分明顯的，借助于本地區(qū)高消費(fèi)水平和較大的市場(chǎng)需求量，本項(xiàng)目的產(chǎn)品在本地區(qū)的市場(chǎng)份額在項(xiàng)目正式投產(chǎn)后，兩到三年內(nèi)將達(dá)到80%以上。同時(shí)借助于老洲鄉(xiāng)獨(dú)特的地理、交通環(huán)境以及已形成的地區(qū)性長(zhǎng)江生態(tài)魚產(chǎn)品品牌知名度，開拓周邊江、浙、上海等地區(qū)市場(chǎng)前景也很廣闊。㈡市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目的實(shí)施目標(biāo)銷售市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小，主要是得益于豬肉產(chǎn)品價(jià)格的不斷提升，選擇性肉食品相對(duì)價(jià)格較低，可以刺激本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售量。內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)因素主要有飲料魚飼養(yǎng)成本的提高、動(dòng)力燃油和電力消耗成本以及勞動(dòng)力成本的轉(zhuǎn)嫁，使項(xiàng)目預(yù)期效益有所下降。在開發(fā)本項(xiàng)目的同時(shí)，為防范上述成本上漲因素對(duì)項(xiàng)目營(yíng)利的影響，并結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，計(jì)劃再上生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目。一是利用農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村土地空閑地增多的趨勢(shì)和事實(shí)，結(jié)合國(guó)家土地流轉(zhuǎn)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理政策，通過土地方式和土地綜合開發(fā)治理，新建1000畝糧食、經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)基地，為生豬養(yǎng)殖廠和人工飲料魚提供飲料；二是新建生豬養(yǎng)殖廠，利用豐富的秸桿資源，新建秸桿沼氣供氣站。一方面向村集中小區(qū)提供日常用氣，增加收入。另一方面配建沼氣發(fā)電裝置，可以向項(xiàng)目提供動(dòng)力，抵銷燃料價(jià)格上漲對(duì)營(yíng)利的沖擊，同時(shí)，降低成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。再就是沼氣廢渣可作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有機(jī)肥料和家魚飲料輔料，均可降低生產(chǎn)成本。本項(xiàng)目通過配套建設(shè)農(nóng)業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，不但增加項(xiàng)目單位總體收入水平，同時(shí)有效緩沖市場(chǎng)不確定因素對(duì)項(xiàng)目營(yíng)利能力的影響。四、合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況根據(jù)《章程》有關(guān)條款規(guī)定，合作社重大必須經(jīng)合作社股東大會(huì)討論通過方可實(shí)施。因此，我社對(duì)是否決定實(shí)施該項(xiàng)目并組織申報(bào)，于2015年3月20日召開了社股東大會(huì)，并形成會(huì)議記錄。會(huì)議認(rèn)為，實(shí)施該項(xiàng)目是我社發(fā)展的重要方向，符合合作社成立初期擬定的投資重點(diǎn)。實(shí)施該項(xiàng)目，將有利于拓展合作社銷售渠道，增加品種配套市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，且符合市場(chǎng)供求規(guī)律，前景較好。同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢(shì)明顯，給項(xiàng)目順利實(shí)施提供了重要保證。項(xiàng)目一旦建成達(dá)產(chǎn)，將大幅增加合作社利潤(rùn)。并能夠帶領(lǐng)周圍群眾，開發(fā)當(dāng)?shù)刎S富的水資源優(yōu)勢(shì)，發(fā)家致富。會(huì)議一致通過利用合作社注冊(cè)資本金和上年末未分配盈余作為項(xiàng)目建設(shè)投資。若資金不夠，可以通過銀行信貸等渠道籌措資金，確保項(xiàng)目順利建設(shè)投產(chǎn)。會(huì)議認(rèn)為，國(guó)家加大對(duì)農(nóng)業(yè)的政策支持是一項(xiàng)重要的惠民措施，合作社應(yīng)積極響應(yīng)政策，并按照科學(xué)的組織，完善項(xiàng)目申報(bào)方案，最大限度地滿足項(xiàng)目申報(bào)必備的各項(xiàng)條件。會(huì)議一致認(rèn)為，項(xiàng)目申報(bào)爭(zhēng)取的專項(xiàng)資金，全部用于項(xiàng)目建設(shè)，并按一定份額轉(zhuǎn)作合作社股本。根據(jù)股東大會(huì)會(huì)議要求，目前項(xiàng)目已完成項(xiàng)目實(shí)施方案，并完成了項(xiàng)目立項(xiàng)審批、規(guī)劃、環(huán)評(píng)、用地等相關(guān)手續(xù)。第三章項(xiàng)目目標(biāo)第三章項(xiàng)目目標(biāo)一、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目由人工HDPE淡水浮式網(wǎng)箱精養(yǎng)示范區(qū)、人工鱖魚苗和餌料魚種苗培育區(qū)三大功能區(qū)組成。其中人工HDPE淡水浮式網(wǎng)箱精養(yǎng)示范區(qū)10000平方米，4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只在30畝夾江水面上；人工鱖魚種苗及餌料魚種苗培育區(qū)位于民主村西江大堤與外灘延伸處人工改造漁池，面積40畝。養(yǎng)殖的鱖魚品種為翹嘴鱖，按3.3cm體長(zhǎng)種苗投放25尾/平方米網(wǎng)箱計(jì)算，總養(yǎng)殖規(guī)模為25萬(wàn)尾，經(jīng)5—6個(gè)月培育，單體重0.3—0.5kg，成魚率80%，年可產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚8萬(wàn)公斤。餌料系數(shù)按4計(jì)算，配套年產(chǎn)餌料魚32萬(wàn)公斤。二、建設(shè)規(guī)劃和布局本項(xiàng)目的實(shí)施主要是利用現(xiàn)有水域面積的現(xiàn)狀，根據(jù)鱖魚養(yǎng)殖環(huán)境需要，進(jìn)行網(wǎng)箱布局和土方改造。人工HDPE淡水浮式4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只在30畝夾江水面上；人工鱖魚種苗及餌料魚種苗培育區(qū)位于民主村西江大堤與外灘延伸處人工改造漁池，面積40畝，其中種苗培育池10畝，餌料魚30畝。三、季節(jié)安排每年4月初投放鱖魚種苗，鱖魚種苗規(guī)格為3.3㎝以上。網(wǎng)箱精養(yǎng)25組500只10000平方米，每平方米投放25尾，共計(jì)25萬(wàn)尾。10月中旬陸續(xù)捕撈上市，個(gè)體重量在0.3—0.5千克左右。未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)池精養(yǎng)，陸續(xù)上市銷售。第四章項(xiàng)目建設(shè)方案第四章項(xiàng)目建設(shè)方案一、主要建設(shè)內(nèi)容㈠建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在安徽省銅陵市銅陵縣老洲鄉(xiāng)民主村。民主村老洲圩西江段與沙洲夾江2000畝水面上新建4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只10000平方米，占用水面30畝。種苗與餌料魚培育位于民主村老洲圩西大堤下，通過對(duì)灘涂地進(jìn)行土方改造，建設(shè)種苗與餌料魚人工魚池40畝，其中種苗培育人工魚池10畝，餌料魚培育人工魚池30畝。在合作社的統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)下，由合作社成員（原民主村漁民）進(jìn)行養(yǎng)殖，共25戶，每戶1組20只400平方米；種苗與餌料魚由合作社組織生產(chǎn)。㈡技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB11607漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T18407.4農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無(wú)公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境要求NY5051無(wú)公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)要求SC／T1032．5鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范苗種SC／T1032．6鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范池塘餌養(yǎng)食用魚技術(shù)規(guī)范NY／T5167無(wú)公害食品鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范SC／T1032．5鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范苗種SC／T1032．6鱖養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范池塘餌養(yǎng)食用魚技術(shù)規(guī)范2、工藝（技術(shù)）路線及流程鯽、鰱、魴親魚引種廣東翹嘴鱖引種鯽、鰱、魴親魚引種廣東翹嘴鱖引種親魚池共棲培育人工繁殖青、鯽、鰱、魴親魚強(qiáng)化培育鱖魚魚苗鱖魚夏花魚苗（餌料魚）夏花（餌料魚）苗種（餌料魚）作為餌料魚作為餌料魚魚作為餌料魚魚人工魚池養(yǎng)殖網(wǎng)箱養(yǎng)殖鱖魚親魚強(qiáng)化培育鱖魚魚種市場(chǎng)成魚市場(chǎng)成魚3、工藝（技術(shù)）流程說明本項(xiàng)目遠(yuǎn)期規(guī)劃面積是1000畝，一期示范片人工網(wǎng)箱細(xì)化養(yǎng)殖面積30畝，4×5×1.8網(wǎng)箱共25組500只10000平方米需投入3.3㎝以上大規(guī)模鱖魚種苗25萬(wàn)尾。同時(shí)向項(xiàng)目區(qū)其它養(yǎng)殖戶提供種苗10萬(wàn)尾，共計(jì)35萬(wàn)尾。根據(jù)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院和銅陵縣水產(chǎn)開發(fā)總公司提供的技術(shù)方案，本流程需引進(jìn)親苗30組，催產(chǎn)20組，可獲鱖魚苗90萬(wàn)尾，培育3.3cm以上大規(guī)格鱖魚魚種35萬(wàn)尾。餌料魚親魚130組，年產(chǎn)餌料魚7億尾。㈢設(shè)備購(gòu)置見表3-1。表3-1主要設(shè)備一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量型號(hào)來(lái)源一生產(chǎn)設(shè)備1水輪增氧機(jī)臺(tái)50ZL2006010850.7采購(gòu)2柴油機(jī)循環(huán)水泵臺(tái)1HC-ZS80-65-160采購(gòu)3電機(jī)循環(huán)水泵臺(tái)2QY25-17-2.2采購(gòu)4投餌機(jī)臺(tái)6TEL90B型采購(gòu)5大豆磨漿機(jī)套1F-14A采購(gòu)6飼料粉碎機(jī)臺(tái)1800型采購(gòu)7網(wǎng)箱㎡10000采購(gòu)8船舶只3采購(gòu)9清於泵臺(tái)2200QW300-7-11采購(gòu)二輔助設(shè)備1雙目生物顯微鏡臺(tái)1XSP-4CA采購(gòu)2電熱蒸氣滅菌器臺(tái)1CN62M/SSF1-YN308B采購(gòu)3凈化工作臺(tái)臺(tái)1采購(gòu)4精蟲計(jì)數(shù)器臺(tái)1采購(gòu)5冰箱臺(tái)2采購(gòu)6數(shù)字電子天平臺(tái)1采購(gòu)7電子臺(tái)秤臺(tái)1采購(gòu)8恒溫培養(yǎng)箱臺(tái)1esun-0017采購(gòu)三其它設(shè)備1運(yùn)輸車輛輛2采購(gòu)2辦公設(shè)施、設(shè)備套2采購(gòu)㈣設(shè)施建設(shè)1、建筑物主體工程:生產(chǎn)管理、科技培訓(xùn)與技術(shù)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房300平方米，上下兩層，鋼架結(jié)構(gòu)活動(dòng)板房;改造人工養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)魚池40畝，土方5.6萬(wàn)方。2、輔助工程、其它工程：生產(chǎn)用飼料、漁具等生產(chǎn)資料倉(cāng)庫(kù)200平方米，活動(dòng)板房；道路硬化800米；綠化面積2200米；給、排水及泵房、設(shè)備等。㈤科技措施本項(xiàng)目技術(shù)依托單位是銅陵縣水產(chǎn)開發(fā)總公司，戰(zhàn)略合作伙伴為安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院。銅陵縣水產(chǎn)總公司是銅陵市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，現(xiàn)有水產(chǎn)良種場(chǎng)1080畝、水橋湖養(yǎng)殖場(chǎng)7200畝。水產(chǎn)良種場(chǎng)是集名特優(yōu)新品種開發(fā)、引進(jìn)、示范、推廣于一體的綜合性龍頭生產(chǎn)企業(yè)、科技示范企業(yè)。公司現(xiàn)有人數(shù)36人，其中水產(chǎn)專業(yè)科技人員9名（具有中高級(jí)職稱5人）、技術(shù)工人27人，技術(shù)力量雄厚。技術(shù)負(fù)責(zé)人唐燕高同志是高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司總經(jīng)理。先后榮獲“全國(guó)農(nóng)技推廣先進(jìn)工作者”、“銅陵市學(xué)科帶頭人”，并榮獲縣政府“三等功”一次。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院是安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)的重點(diǎn)學(xué)院之一，內(nèi)設(shè)水產(chǎn)養(yǎng)殖系、動(dòng)物科學(xué)系和動(dòng)物醫(yī)學(xué)系。水產(chǎn)系現(xiàn)有在職教師10人，其中6人具有副高級(jí)以上技術(shù)職稱，6人中，研究員1人，副教授5人。具有博士黨建的人3人，碩士學(xué)位的3人。多年來(lái)，水產(chǎn)系先后承擔(dān)省“九五”攻關(guān)、安徽省自然科學(xué)基金、省教育廳自然科學(xué)研究等項(xiàng)目10項(xiàng)，與水產(chǎn)企業(yè)的在研合作項(xiàng)目6項(xiàng)。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人祖國(guó)掌同志，現(xiàn)任水產(chǎn)系主任、研究員、碩士生導(dǎo)師，兼任省水產(chǎn)學(xué)會(huì)常務(wù)理事、漁業(yè)環(huán)境與質(zhì)量專業(yè)委員會(huì)主任、中國(guó)水產(chǎn)學(xué)會(huì)魚病學(xué)專業(yè)委員會(huì)華東魚類健康網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)會(huì)理事等職。2004年被六安市人民政府聘為六安市星火科技專家大院首席專家。先后主持農(nóng)業(yè)部和省科技廳“七五”、“八五”、“九五”攻關(guān)項(xiàng)目、安徽省自然科學(xué)基金項(xiàng)目、省教育廳自然科學(xué)研究項(xiàng)目等10項(xiàng)，獲省科技進(jìn)步獎(jiǎng)6項(xiàng)。水產(chǎn)系能以強(qiáng)勁的綜合科技實(shí)力為本項(xiàng)目提供技術(shù)支撐，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。養(yǎng)殖的鱖魚品種、新魚及繁育技術(shù)由技術(shù)依托單位提供。示范內(nèi)容包括鱖魚小池塘精養(yǎng)、網(wǎng)箱箱體高密度精養(yǎng)、鱖魚種苗自繁自育技術(shù)示范、無(wú)公害鱖長(zhǎng)江水循環(huán)無(wú)公害養(yǎng)殖技術(shù)示范等。二、主要技術(shù)參數(shù)鱖魚親苗主要是野生長(zhǎng)江翹嘴鱖，雄性1齡以上，雌性2齡以上，雌雄比為1︰1。共采集30組，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)與銷售需要，兩次注射催產(chǎn)、二級(jí)處理孵化用水、改進(jìn)人繁設(shè)施、二級(jí)培育鱖魚魚種等方法，共催產(chǎn)20組，催產(chǎn)率98％，平均受精率、孵化率分別為90.1％、69.9％；獲鱖苗90萬(wàn)尾，培育3.3cm以上大規(guī)格鱖魚魚種35萬(wàn)尾，人工精細(xì)養(yǎng)殖，年產(chǎn)商品鱖魚8萬(wàn)公斤。三、項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生三廢，對(duì)環(huán)境不產(chǎn)生重大影響。主要污染源是生產(chǎn)、生活垃圾。鱖魚主要以活魚為食，配套的餌料魚采用當(dāng)?shù)剞r(nóng)作物初級(jí)加工品喂養(yǎng)，不含任何添加劑，不會(huì)對(duì)水體環(huán)境造成化學(xué)污染。鱖魚及餌料魚的排泄物自然分解后，一部分漁池內(nèi)水草吸收，一部分經(jīng)食物鏈多級(jí)轉(zhuǎn)化，最終成為餌料魚的餌料。人工漁池及網(wǎng)箱水面攔養(yǎng)鳳蓮、水浮蓮等漂浮植物可以凈化水體，同時(shí)混養(yǎng)濾食性魚種攝食浮游生物，保持水質(zhì)清新。本項(xiàng)目人工漁場(chǎng)土方工程和網(wǎng)箱養(yǎng)殖，不產(chǎn)生“三廢”，水體生物凈化技術(shù)的利用，還能進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境，優(yōu)化水質(zhì)，屬無(wú)公害環(huán)保生產(chǎn)。因此，實(shí)施本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)水域環(huán)境造成污染。生產(chǎn)、生活垃圾。由項(xiàng)目單位統(tǒng)一收集整理后運(yùn)到村垃圾焚燒站集中無(wú)害化處理。四、項(xiàng)目組織與管理㈠組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目單位為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，經(jīng)合作社社員代表研究決定，合作社成立項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，合作社各部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)依據(jù)單位技術(shù)專家、社員代表為成員。合作社理事長(zhǎng)為項(xiàng)目小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)組織建設(shè)、營(yíng)運(yùn)等日常事務(wù)，并定期向股東大會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠合作社辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)中的各項(xiàng)事務(wù)的執(zhí)行或督辦。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位投入資金和其它來(lái)源資金的具體使用與管理，并向項(xiàng)目單位及上級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)。㈡勞動(dòng)定員合作社在正常經(jīng)營(yíng)過程中勞動(dòng)定員為18人。理事長(zhǎng)1人，綜合辦1人，財(cái)務(wù)部1人，生產(chǎn)與技術(shù)部3人，銷售部2人，生產(chǎn)工人10人（部分合作社成員）。㈢進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期限為11個(gè)月。具體見表5-2。表5-2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排序號(hào)項(xiàng)目名稱第3-4月第5-9月第10-11月第12-1月1項(xiàng)目前期規(guī)劃2人工魚池建設(shè)3設(shè)備選購(gòu)4親魚選購(gòu)并生產(chǎn)5主體及輔助工程建設(shè)㈣管理措施1、建立健全規(guī)章制度，完善組織管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目實(shí)行理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。合作社理事長(zhǎng)除向合作社社員負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況匯報(bào)與總結(jié)外，還向項(xiàng)目單位董事會(huì)負(fù)責(zé)。理事長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)合作社的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。各職能部門在理事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，各負(fù)其職，各顯其能，積極協(xié)助理事長(zhǎng)完成各項(xiàng)預(yù)定工作任務(wù)。銷售部根據(jù)生產(chǎn)部提供的資料，分析可能的產(chǎn)品數(shù)量，制定細(xì)分市場(chǎng)和目標(biāo)市場(chǎng)，完善相關(guān)營(yíng)銷計(jì)劃報(bào)理事長(zhǎng)同意，組織實(shí)施；；綜合辦公室負(fù)責(zé)合作社日常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)，以及配和銷售部對(duì)合作社的產(chǎn)品制定營(yíng)銷策劃。2、科學(xué)擬定實(shí)施方案，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。技術(shù)部與技術(shù)依托單位進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接，制定生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)方案提交理事長(zhǎng)，并加強(qiáng)日常生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)督與指導(dǎo)，同時(shí)加強(qiáng)職工及周邊養(yǎng)殖企業(yè)職工的技術(shù)培訓(xùn)與服務(wù)；生產(chǎn)部按合作社討論并決定實(shí)施的生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)方案組織生產(chǎn)資料、職工進(jìn)行生產(chǎn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理，定期向理事長(zhǎng)和社員代表大會(huì)提交公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)報(bào)告，并向項(xiàng)目單位及上級(jí)相關(guān)部門負(fù)責(zé)。3、加強(qiáng)科技培訓(xùn)，培養(yǎng)人才隊(duì)伍。一是加強(qiáng)員工培訓(xùn)，合作社在經(jīng)營(yíng)過程中要不斷對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)，以保障產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；對(duì)銷售部員工進(jìn)行營(yíng)銷策劃的培訓(xùn)等；同時(shí)合作社還要不斷對(duì)管理人員進(jìn)行綜合素質(zhì)的培訓(xùn)，合作社在每年的財(cái)務(wù)預(yù)算中要將員工培訓(xùn)費(fèi)用作為專項(xiàng)列支。二是加強(qiáng)社會(huì)人員培訓(xùn)，根據(jù)《老洲鄉(xiāng)特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》要求，項(xiàng)目單位每年開展免費(fèi)鱖魚養(yǎng)殖技術(shù)講座4次，提供技術(shù)資料200套，培訓(xùn)200人次/年。項(xiàng)目實(shí)施期限內(nèi)帶動(dòng)關(guān)聯(lián)行業(yè)企業(yè)3戶以上，農(nóng)民350戶以上。同時(shí)，向社會(huì)招聘相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員，銷售人員，建立一支長(zhǎng)期穩(wěn)定的人才隊(duì)伍，為項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。4、加強(qiáng)品牌建設(shè)，拓寬銷售渠道。一是根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，積極組織申報(bào)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證和產(chǎn)品認(rèn)證，提升產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)；二是注冊(cè)商標(biāo)，統(tǒng)一品牌，標(biāo)準(zhǔn)化包裝，整體銷售，形成銷售規(guī)模，提升品牌價(jià)值；三是開拓銷售渠道，利用現(xiàn)代物流體系，積極拓寬周邊市場(chǎng)，形成銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)利益最大化，并為輻射帶動(dòng)后，產(chǎn)品總量上升，導(dǎo)致銷售瓶頸制約，影響?zhàn)B殖戶的積極性和產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。第五章投資估算與資金來(lái)源第五章投資估算與資金來(lái)源一、投資估算依據(jù)2000年版《安徽省綜合估價(jià)表》（上、下冊(cè)）；2000年版《安徽省估價(jià)表》（第三、八冊(cè)）；1999年版《安徽省裝飾工程綜合估價(jià)表》；2000年版《安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額》；2002版《水利部建筑工程概算定額》；2002版《水利部水利水電設(shè)備安裝工程概算定額》；2002版《水利部水利工程施工機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)定額》；2002版《水利部水利工程設(shè)計(jì)概（估）算編制規(guī)定》；2006版《水利部水利工程補(bǔ)充定額》；工程建設(shè)其他費(fèi)用：按項(xiàng)目建設(shè)投資5%計(jì)提。工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)用：按項(xiàng)目建設(shè)投資5%計(jì)提。二、投資估算㈠建設(shè)投資該項(xiàng)目基本建設(shè)投資為314.57萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)181.8萬(wàn)元，占基本建設(shè)投資的57.79%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)90.1萬(wàn)元，占基本建設(shè)投資的28.64%；科技投資27.69萬(wàn)元，占基本建設(shè)投資的8.8%基本預(yù)備費(fèi)及其它費(fèi)用14.98萬(wàn)元，占總投資的4.77%。㈡流動(dòng)資金根據(jù)經(jīng)營(yíng)成本估算流動(dòng)資金，本項(xiàng)目需流動(dòng)資金60萬(wàn)元。㈢總投資項(xiàng)目總投資374.57萬(wàn)元，其中基本建設(shè)投資314.57萬(wàn)元，流動(dòng)資金60萬(wàn)元。三、資金來(lái)源該項(xiàng)目總投資374.74萬(wàn)元（基本建設(shè)投資314.57萬(wàn)元，流動(dòng)資金60.17萬(wàn)元），其中擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金120萬(wàn)元，合作社自籌資金254.74萬(wàn)元。四、資金使用和管理㈠財(cái)政資金使用項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金120萬(wàn)元，資金使用主要用于設(shè)施投資、設(shè)備購(gòu)置和科技投入（優(yōu)良品種引進(jìn)）。㈡自籌資金使用項(xiàng)目自籌資金254.74萬(wàn)元，主要用于基本建設(shè)投資和流動(dòng)資金。㈢資金管理對(duì)該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金跟隨項(xiàng)目走的原則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部印發(fā)的《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ谩５诹滦б娣治龅诹滦б娣治鲆?、經(jīng)濟(jì)效益㈠項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚8萬(wàn)公斤，按正常年份，批發(fā)價(jià)36元/㎏，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值288萬(wàn)元，年生產(chǎn)總成本183.15萬(wàn)元，年利潤(rùn)104.85萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)78.64萬(wàn)元。項(xiàng)目正常年份投資利潤(rùn)率為27.98%。㈡成員增收情況在合作社的統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)下，鱖魚養(yǎng)殖質(zhì)量達(dá)到無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)，并在合作社的組織下，獲得國(guó)家、省相關(guān)部門的產(chǎn)地、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。通過統(tǒng)一品牌，注冊(cè)商標(biāo)，市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，開拓銷售渠道進(jìn)行市場(chǎng)銷售。合作社成員增收主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是參加生產(chǎn)工資性收入，按每人每年4.5萬(wàn)元計(jì)算；二是按入股比例分配盈余，成員年收入在2.36萬(wàn)元—53.47萬(wàn)元不等。上述兩項(xiàng)合計(jì)，成員年平均增收6.86萬(wàn)元——55.83萬(wàn)元。㈢可分配盈余及分配情況本項(xiàng)目年產(chǎn)無(wú)公害商品鱖魚8萬(wàn)公斤，按正常年份，批發(fā)價(jià)36元/㎏，年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值288萬(wàn)元，年生產(chǎn)總成本183.15萬(wàn)元，年利潤(rùn)104.85萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn)78.64萬(wàn)元。按《章程》規(guī)定盈余返還60%，年社員可分配盈余74.71萬(wàn)元，盈余返還44.83萬(wàn)元，剩余盈余補(bǔ)充發(fā)展流動(dòng)資金，并轉(zhuǎn)為社員股份。二、社會(huì)及生態(tài)效益㈠示范帶動(dòng)情況項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)在項(xiàng)目區(qū)帶動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)3—4戶，農(nóng)戶300-400戶，年產(chǎn)成品鱖魚15.6萬(wàn)㎏以上。公司在基地建設(shè)過程中結(jié)合一村一品成立特產(chǎn)水產(chǎn)專業(yè)合作社和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)要求，在項(xiàng)目區(qū)選擇3-4個(gè)水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)，主推鱖魚養(yǎng)殖，并結(jié)合土地流轉(zhuǎn)規(guī)模化糧食生產(chǎn)、沼氣工程的應(yīng)用，配套建設(shè)綠色生態(tài)漁場(chǎng)和農(nóng)家樂，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光旅游。公司為農(nóng)戶提供良種資源、技術(shù)支持和成品鱖魚銷售等。通過公司的品牌優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)周邊區(qū)域生態(tài)型農(nóng)業(yè)的快速、健康發(fā)展。㈡社會(huì)效益及生態(tài)效益一是通過本項(xiàng)目的示范與引導(dǎo)，可以加快實(shí)現(xiàn)《老洲鄉(xiāng)特種水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》，做大做強(qiáng)特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，漁業(yè)富民。二是通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)種、養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，形成農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。三是將立體農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目區(qū)已初具規(guī)模的旅游業(yè)相結(jié)合，可以打造新的農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)，增加農(nóng)民收入，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目概論 11.2項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況 11.3項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 21.4項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 21.5建設(shè)方案 21.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后） 31.7編制依據(jù) 31.8綜合評(píng)價(jià) 4項(xiàng)目背景及現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 52.1項(xiàng)目建設(shè)背景 52.2地理位置與自然資源 82.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況與現(xiàn)狀評(píng)價(jià) 10第三章項(xiàng)目投資環(huán)境分析 143.1項(xiàng)目建設(shè)有利條件 143.2項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì) 173.3項(xiàng)目提出的必要性 19第四章產(chǎn)品市場(chǎng)分析 254.1農(nóng)業(yè)觀光旅游的基本屬性 254.2農(nóng)業(yè)觀光旅游市場(chǎng)前景 254.3目標(biāo)市場(chǎng)分析 274.4目標(biāo)市場(chǎng)定位 334.5市場(chǎng)營(yíng)銷策略 35第五章規(guī)劃布局及設(shè)計(jì)方案 375.1規(guī)劃原則 375.2規(guī)劃布局設(shè)計(jì)方案 385.3規(guī)劃布局要求 41第六章建設(shè)內(nèi)容與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 466.1主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè) 466.2輔助設(shè)施建設(shè) 516.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 56第七章產(chǎn)品工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案 597.1網(wǎng)箱養(yǎng)魚技術(shù) 597.2優(yōu)質(zhì)水果種植技術(shù) 637.3優(yōu)質(zhì)飲用水生產(chǎn)工藝技術(shù) 667.