輔料采購員工作計(jì)劃(5篇)

輔料采購員工作計(jì)劃(5篇)輔料選購員工作方案(5篇)

輔料選購員工作方案范文第1篇

一、選購管理制度目的

加強(qiáng)選購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購過程中的各種弊端，降低選購成本，提高選購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

二、選購管理制度范圍

本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購管理制度。

三、選購管理制度職責(zé)

3.1市場(chǎng)部依據(jù)銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。

3.2生產(chǎn)部依據(jù)市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購申請(qǐng)及方案的編制。

3.3選購部依據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存平安定額，編制選購方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購管理制度。

3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購管理制度、固定資產(chǎn)修理以及零星修理制造所用備品備件選購方案。

3.6各物品、勞務(wù)需求部門依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、選購部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購審批和超出權(quán)限的選購選購管理制度初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購、固定資產(chǎn)購置、修理等方案的審批。

3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬元以上的選購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)怪品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。

3.10各選購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

四、選購管理制度選購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資選購的方案、申請(qǐng)與審批

4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購部門依據(jù)生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫存狀況每月28日前報(bào)次月的選購方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。

4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

4.1.3未列入月份選購方案或超出方案的臨時(shí)選購申請(qǐng)需依據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)部、選購部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.4對(duì)價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

4.1.5選購方案或申請(qǐng)應(yīng)列明選購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估量?jī)r(jià)值、交貨日期、用途等。

4.2選購比價(jià)

4.2.1選購部門在選購前須將選購方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交選購方案或申請(qǐng)的同時(shí)，選購部門應(yīng)對(duì)新選購物品供應(yīng)至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

4.2.2價(jià)值在2萬元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的設(shè)備、儀器等固定資產(chǎn)選購必需實(shí)行招標(biāo)方式選購管理制度。

4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)選購，公司依據(jù)市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上依據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀緣由所致選購價(jià)格上漲，并且選購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才能執(zhí)行

4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

4.2.5全部選購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。4.3選購管理制度實(shí)施及物資驗(yàn)收

4.3.1公司的選購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由選購部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購。4.3.2選購部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制選購方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.3選購部門依據(jù)批準(zhǔn)的選購方案組織選購，除零星選購?fù)?，批量選購業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，選購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)懲罰等項(xiàng)條款。在選購合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。

4.3.4選購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由選購部門對(duì)比核對(duì)選購方案，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。4.4結(jié)算

4.4.1選購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款選購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由選購部門填開《選購付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審核《請(qǐng)購單》、《選購合同》、《選購方案單》、《選購付款申請(qǐng)單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必需仔細(xì)審核是否具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、選購管理制度責(zé)任

5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。

5.2經(jīng)審批的選購方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購期限內(nèi)選購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)選購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)覺查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行選購的，選購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由選購人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未仔細(xì)進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致選購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后選購人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須知信息的，選購部門有權(quán)拒絕選購。選購方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購部門主管簽字，無請(qǐng)購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

5.5選購部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的選購方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算平安負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購物品，依照選購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

5.8倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫選購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超方案選購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

六、選購績(jī)效考核

6.1選購績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)

選購人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以5R為核心，即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

6.1.1時(shí)間績(jī)效

由以下指標(biāo)考核時(shí)間管理績(jī)效：

(1)停工斷料影響工時(shí)。(2)緊急選購(如空運(yùn))的費(fèi)用差額。

6.1.2品質(zhì)績(jī)效

由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績(jī)效：

(1)進(jìn)料品質(zhì)合格率。(2)物料使用的不良率或退貨率。

6.1.3數(shù)量績(jī)效

由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績(jī)效：

(1)呆滯物料金額。(2)呆滯處理損失金額。

(3)庫存金額。(4)庫存周轉(zhuǎn)率。

6.1.4價(jià)格績(jī)效

由以下指標(biāo)考核價(jià)格管理績(jī)效：(1)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額。

(2)實(shí)際價(jià)格與過去移動(dòng)平均價(jià)格的差額。(3)比較使用時(shí)之價(jià)格和選購時(shí)之價(jià)格的差額。

(4)將當(dāng)期選購價(jià)格與基期選購價(jià)格之比率同當(dāng)期物價(jià)指數(shù)與基期物價(jià)指數(shù)之比率相互比較。

6.1.5效率指標(biāo)

其他選購績(jī)效評(píng)估指標(biāo)有：(1)選購金額。

(2)選購金額占銷貨收入的百分比。(3)選購部門的費(fèi)用。(4)新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。(5)選購?fù)瓿陕省?6)錯(cuò)誤選購次數(shù)。(7)訂單處理的時(shí)間。(8)其他指標(biāo)。

6.2選購績(jī)效評(píng)估的方式。

本公司選購人員之績(jī)效評(píng)估方式，采納目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。6.2.1績(jī)效評(píng)估說明

(1)目標(biāo)管理考核占選購人員績(jī)效評(píng)估的70%。(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績(jī)效評(píng)估的30%。(3)兩次考核的總合即為選購人員之績(jī)效，即：績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%

6.2.2目標(biāo)管理考核規(guī)定

(1)每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。

(2)選購部依據(jù)公司營(yíng)業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。(3)選購部各級(jí)人員依據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個(gè)人次年度之工作目標(biāo)。(4)選購部個(gè)人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)選購部主管審核后，報(bào)人事部門存檔。(5)選購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對(duì)選購人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。(6)《目標(biāo)管理卡》依個(gè)人自填、主管審核的方式進(jìn)行。6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績(jī)效考核之方式進(jìn)行，參照《員工績(jī)效考核管理方法》。工作表考核由直屬主管每月對(duì)下屬進(jìn)行考核，并報(bào)上一級(jí)主管核準(zhǔn)。6.2.4績(jī)效評(píng)估獎(jiǎng)懲規(guī)定

(1)依公司有關(guān)績(jī)效獎(jiǎng)懲管理規(guī)定給付款績(jī)效資金。

(2)年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級(jí)工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

(3)擬晉升職務(wù)等級(jí)之選購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分。(4)年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離選購崗位。

輔料選購員工作方案范文第2篇

一、物資供應(yīng)方案的編排及統(tǒng)計(jì)：

第一，統(tǒng)計(jì)核算物資的需要量：

物資需要量分兩大部分，一是主要原材料（是指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的原材料和物資）需要量，二是幫助材料（是指經(jīng)營(yíng)修理材料，低值易耗品等）的需要量。

物資總需要量=主要原材料需要量+幫助材料需要量

其次，統(tǒng)計(jì)核算物資需要量的依據(jù)及方法：

主要原材料核算依據(jù)是生產(chǎn)合同量和材料消耗工藝定額，計(jì)算公式：

主要原材料消耗量=生產(chǎn)合同量×原材料工藝消耗定額

依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、材料規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)量、消耗定額、原材料需要量、編制原材料需要量核算統(tǒng)計(jì)表。

幫助材料需要量的核算統(tǒng)計(jì)依據(jù)：

幫助材料需要量=設(shè)備大、中、小修理材料需要量+自制工具材料需要量+技術(shù)措施材料需要量+平安措施材料需要量。

按低值易耗品材料分類，測(cè)算出萬元產(chǎn)值所占消耗比例。逐步制定幫助材料消耗定額。

第三，物資選購的編排統(tǒng)計(jì)：

依據(jù)月份、季度產(chǎn)值、產(chǎn)量支配，結(jié)合現(xiàn)有材料物資庫存向選購部門供應(yīng)主要原材料及幫助材料選購方案。

編制主要原材料（配件）季度選購方案表。

編制幫助材料選購方案表。

編制物資選購方案統(tǒng)計(jì)表應(yīng)留意以下問題：

選購方案必需建立在平衡的基礎(chǔ)上，凡是要選購的物資，必需是季度物資供應(yīng)方案中不足材料，不能無依據(jù)盲目選購。

物資選購方案必需核對(duì)庫存物資，庫存數(shù)量大，需要量不大的不能選購。

對(duì)供貨合同資源進(jìn)行審查，對(duì)合同資源在方案期內(nèi)才能交貨的數(shù)量，不能編入選購方案。

質(zhì)量、價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用以及售后服務(wù)等因素都應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

對(duì)關(guān)鍵急需物資，要在選購方案中標(biāo)明優(yōu)先選購，已有合同資源和市場(chǎng)選購也要注明。

二、物資儲(chǔ)備的統(tǒng)計(jì)：

庫存物資因生產(chǎn)消耗而不斷削減，因供貨單位不斷交貨不斷得到補(bǔ)充，庫存物資就是在不斷變化中周轉(zhuǎn)，所以需要常常儲(chǔ)備。物資在選購過程中有時(shí)消失供貨單位不能按時(shí)交貨，質(zhì)量異議等，造成常常儲(chǔ)備下降，不能保證生產(chǎn)急需，為了防止這些因素，要進(jìn)行物資的保險(xiǎn)儲(chǔ)備。受季節(jié)性自然條件等緣由的限制，形成物資供應(yīng)不正常，必需集中進(jìn)貨，集中生產(chǎn)而形成了季節(jié)性儲(chǔ)備。

企業(yè)物資儲(chǔ)備需要保持肯定的數(shù)量，既不能過多，也不能過少，儲(chǔ)備量過多，會(huì)造成物資積壓，影響儲(chǔ)備資金周轉(zhuǎn)，嚴(yán)峻的時(shí)候甚至影響急需物資的購進(jìn)。儲(chǔ)備量過少，不能保證生產(chǎn)需要，會(huì)造成停工待料，嚴(yán)峻影響生產(chǎn)任務(wù)的完成。

在物資儲(chǔ)備過程中要進(jìn)行如下統(tǒng)計(jì)：

第一，依據(jù)物資來源、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、經(jīng)辦人、貨運(yùn)車號(hào)等編制材料到庫記錄表。

其次，物資到庫后，依據(jù)物資放置的庫區(qū)架層號(hào)，編制物資臺(tái)賬，記錄入（出）庫單據(jù)號(hào)、單價(jià)、數(shù)量（入庫、出庫、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬、盈虧、結(jié)余）、