銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書

江西銅業(yè)集團信息化規(guī)劃提議書（討論稿）9月銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第1頁目錄埃森哲對江銅集團業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況和發(fā)展戰(zhàn)略了解埃森哲對江銅集團信息化現(xiàn)實狀況了解及提議埃森哲信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目工作方法項目階段劃分以及咨詢服務(wù)工作內(nèi)容埃森哲企業(yè)介紹以及IT戰(zhàn)略規(guī)劃案例江銅集團信息化建設(shè)必要性與收益分析銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第2頁經(jīng)過多年發(fā)展,江銅集團已經(jīng)成為國內(nèi)領(lǐng)先大型綜合企業(yè)集團,并在比原計劃提前三年躋身世界銅業(yè)前三強，含有相當國際影響力運輸篩洗分選倉儲采掘冶煉銅加工化工勘測基于響應(yīng)國家政策號召以及市場發(fā)展現(xiàn)實狀況所需，江銅進行了跨區(qū)域、行業(yè)價值鏈延伸，將自己產(chǎn)品線向下游拓展，直接參加到銅精深加工、珍貴金屬等領(lǐng)域，充分發(fā)揮江銅資源開發(fā)占有優(yōu)勢，提升最終產(chǎn)品附加值，加強對市場控制及影響，創(chuàng)造更高股東價值。珍貴金屬銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第3頁從行業(yè)發(fā)展趨勢和影響江銅運行幾大關(guān)鍵原因來看，江銅在未來同時面對機遇和挑戰(zhàn)上游供給全球資源相對稀缺，新發(fā)覺大型銅礦不足中國銅資源相對貧乏，礦床規(guī)模、礦石品味和利用難度上均處于劣勢，60%依賴進口礦產(chǎn)資源集中度高，世界排名前10家企業(yè)控制了西方國家74.6%銅礦產(chǎn)量下游需求世界經(jīng)濟連續(xù)低迷，造成工業(yè)原材料需求萎縮中國精銅消費超出全世界20%，成為世界銅消費增加最主要拉動力中國銅消費下游主要是電力行業(yè)、家電業(yè)、建筑業(yè)等，景氣程度受到影響行業(yè)內(nèi)競爭銅冶煉產(chǎn)能擴大在之后逐步釋放出來企業(yè)間并購頻發(fā)，以實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營、擴大市場份額外部定價以來銅國際價格猛烈波動年我國將取消精煉銅以及精煉銅陰極型材進口關(guān)稅產(chǎn)業(yè)政策加強調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，控制冶煉產(chǎn)能過快增加依據(jù)節(jié)能減排標準，主動淘汰落后生產(chǎn)能力銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第4頁強化優(yōu)勢,填補不足,抓住機會，迎接挑戰(zhàn)－江銅集團業(yè)務(wù)發(fā)展SWOT初步分析擁有完整供給鏈，原料自給率較高，銷售毛利率處于很好水平銅冶煉規(guī)模全國最大，含有規(guī)模優(yōu)勢作為龍頭企業(yè)，在行業(yè)中含有較強話語權(quán)在經(jīng)濟增加及供需基本面良好支撐，銅消費和價格快速回升加強與中冶、五礦戰(zhàn)略合作，進行海外資源擴張，并在國內(nèi)尋求并購自產(chǎn)銅礦品位波動，資源自給率下降產(chǎn)品模式相對單一，需要向深加工、高附加值產(chǎn)品縱深拓展內(nèi)部管理精細化程度有待提升因為銅冶煉加工費降低，該項業(yè)務(wù)可盈利空間有限，需提升運行效率，降低成本對環(huán)境保護和資源重復(fù)利用要求提升，需要企業(yè)加大該方面投入優(yōu)勢不足機會威脅落實執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略

利用優(yōu)勢抓住機會

改進不足消除威脅銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第5頁目錄埃森哲對江銅集團業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況和發(fā)展戰(zhàn)略了解埃森哲對江銅集團信息化現(xiàn)實狀況了解及提議埃森哲信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目工作方法項目階段劃分以及咨詢服務(wù)工作內(nèi)容埃森哲企業(yè)介紹以及IT戰(zhàn)略規(guī)劃案例江銅集團信息化建設(shè)必要性與收益分析銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第6頁提升運行效率，降低成本江銅集團企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)開發(fā)高附加值產(chǎn)品全球范圍內(nèi)控制礦產(chǎn)資源經(jīng)過資本運作實現(xiàn)低成本擴張?zhí)嵘蛻舴?wù)水平，增加收入與利潤加強集團管控，提升決議效率與水平基于對江銅集團業(yè)務(wù)發(fā)展SWOT分析以及戰(zhàn)略目標了解，我們認為江銅集團需要建設(shè)以下幾個方面關(guān)鍵能力，而信息化是主要實現(xiàn)工具“以大規(guī)模、高水平、新機制確保江銅集團企業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展，保持江銅集團在江西工業(yè)中排頭兵和中國銅工業(yè)領(lǐng)頭羊地位”經(jīng)過信息化提升股東價值，改進財務(wù)情況，優(yōu)化管理，有利于控制全球資源緊密集成業(yè)務(wù)財務(wù)信息系統(tǒng)加強協(xié)同，降低成本，提升效率打造企業(yè)管理信息化模版，標準化數(shù)據(jù)和流程，快速控制管理被收購企業(yè)借助信息系統(tǒng)固化管理政策，實現(xiàn)信息透明化，加強對下屬企業(yè)管控，并經(jīng)過數(shù)據(jù)分析和挖掘工具提升決議效率與水平經(jīng)過客戶關(guān)系管理優(yōu)化服務(wù)水平，增加銷售收入和利潤更加好市場洞察力、研發(fā)協(xié)作、知識共享、專利管理和數(shù)據(jù)管理整體信息化ERP研發(fā)管理/協(xié)同工作系統(tǒng)客戶關(guān)系管理ERP/數(shù)據(jù)倉庫/商業(yè)智能/儀表盤應(yīng)用模版銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第7頁埃森哲在全球卓越績效企業(yè)調(diào)查表明，成就卓越績效一個主要共同特征是信息技術(shù)作為取得戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢主要工具，信息技術(shù)能夠在不一樣程度上表達被調(diào)查者提出提升經(jīng)營績效主要推進原因，并提供大部分改進經(jīng)營績效所需主要信息提升經(jīng)營績效主要推進原因IT對該原因價值實現(xiàn)開發(fā)和推出新產(chǎn)品及服務(wù)加強/提升集中管控改進客戶服務(wù)提升關(guān)鍵生產(chǎn)流程生產(chǎn)率降低采購成本提升后臺部門生產(chǎn)率和效率提升質(zhì)量改革企業(yè)文化，勉勵創(chuàng)新瞄準新客戶細分擴張新國內(nèi)區(qū)域市場國際化擴張經(jīng)過并購實現(xiàn)擴張對經(jīng)營績效產(chǎn)生主動影響信息IT對該信息價值實現(xiàn)對客戶喜好、行為和利潤更深入了解對經(jīng)營狀態(tài)或生產(chǎn)流程更深入了解對供給商交付情況、產(chǎn)品供給情況、質(zhì)量和成本更深入了解對企業(yè)整體財務(wù)績效及計劃更深入了解對收入流、訂單到現(xiàn)金流程更深入了解對員工生產(chǎn)率更深入了解詳細來說，首先信息化能夠提升江銅企業(yè)經(jīng)營績效和業(yè)務(wù)發(fā)展銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第8頁其次，信息化還對江銅整體上市后股東價值提升有顯著促進作用，從而提升江銅資本運作實力、經(jīng)營績效和企業(yè)形象股東價值提升成本降低資本利用率提升支持網(wǎng)絡(luò)交易平臺，獲取新業(yè)務(wù)機會支持靈活定價和折扣，提升收入增加新銷售渠道提升客戶服務(wù)水平收入增加改進訂單和交付管理，帶來收入增加更加好銷售和定價支持優(yōu)化生產(chǎn)管理流程降低庫存成本更加好物料需求計劃和生產(chǎn)計劃提升生產(chǎn)率縮短收款期提升庫存周轉(zhuǎn)財務(wù)供給鏈管理先進倉庫和運輸計劃管理降低協(xié)作成本流程整合，財務(wù)業(yè)務(wù)緊密集成降低壞帳和財務(wù)成本優(yōu)化信用管理和財務(wù)管理降低維護成本降低停工和維護成本優(yōu)化資產(chǎn)配置資產(chǎn)管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第9頁依據(jù)埃森哲研究，信息化能夠使企業(yè)股東價值提升10％以上，以下是一家歐洲企業(yè)案例示例總體價值提升維護和庫存成本采購成本銷售收入增加資本效率提升信息化促進價值提升>10%>4.7%>2.9%>1.8%>0.6%>0.4%人力資源成本>10.4%埃森哲企業(yè)調(diào)查研究結(jié)果銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第10頁再次，信息化能夠幫助江銅實現(xiàn)從條塊管理到流程管理轉(zhuǎn)變，建立部門協(xié)同,優(yōu)化并固化業(yè)務(wù)流程

預(yù)算審批/項目立項資產(chǎn)管理

付款計劃

設(shè)計/設(shè)備清單工程服務(wù)商

采購訂單

實物到現(xiàn)場

采購訂單完成/項目信息更新

入庫

采購訂單完成/庫存信息

協(xié)議/實施進程信息

預(yù)算成本審核/付款申請

付款

付款

決算/轉(zhuǎn)固形成固定資產(chǎn)臺帳財務(wù)管理物資管理項目管理設(shè)備供給商國內(nèi)某礦業(yè)企業(yè)示

例業(yè)務(wù)情景：基建項目工程管理－計劃實施付款計劃/成本控制決算轉(zhuǎn)固。銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第11頁如上所述，加緊并深化江銅信息化，打造四流合一整體信息化架構(gòu)，對強化江銅關(guān)鍵能力和提升股東價值有著特殊意義數(shù)據(jù)倉庫商業(yè)智能管理者駕駛艙應(yīng)用模版ERP系統(tǒng)供給商和客戶關(guān)系管理數(shù)據(jù)和流程標準化工作流資金流信息流物流股東價值落實與增強優(yōu)化決議效率，加強集團管控，提升管理水平研發(fā)管理/協(xié)同工作系統(tǒng)組織與能力基礎(chǔ)設(shè)施和安全管理IT管控服務(wù)管理

提升運行效率，降低成本經(jīng)過資本運作實現(xiàn)低成本擴張加強集團管控，提升決議效率與水平提升客戶服務(wù)水平，增加收入與利潤開發(fā)高附加值產(chǎn)品全球范圍內(nèi)控制礦產(chǎn)資源銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第12頁

促進協(xié)同：跨部門流程整合降低成本：庫存、維護和其它運作成本

改進管理：依據(jù)事實

企業(yè)管理決議提升效率：提供四流合一平臺,建立高效運作企業(yè)總而言之，對江銅來說，信息化不是可有可無，而是是江銅實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，躋身世界一流企業(yè)必定選擇在創(chuàng)新成為企業(yè)快速發(fā)展今天中國，信息技術(shù)也從起初成本中心，轉(zhuǎn)型為成為推進創(chuàng)新和發(fā)展業(yè)務(wù)動力。4月13日,國務(wù)院國資委黨委書記、副主任李偉在題為《大力推進中央企業(yè)信息化，管理企業(yè)關(guān)鍵競爭力，促進國有資產(chǎn)保值增值》中央企業(yè)信息化工作會議講話中指出：“……大力推進信息化，是覆蓋我國當代化建設(shè)全局戰(zhàn)略舉措……信息化不是可有可無，而是生死攸關(guān)大事…….有條件企業(yè)要建立CIO制度......”銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第13頁正確IT戰(zhàn)略規(guī)劃是江銅信息化建設(shè)首要步驟

江銅集團IT戰(zhàn)略規(guī)劃提升運行效率，降低成本江銅集團企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)開發(fā)高附加值產(chǎn)品全球范圍內(nèi)控制礦產(chǎn)資源經(jīng)過資本運作實現(xiàn)低成本擴張?zhí)嵘蛻舴?wù)水平，增加收入與利潤加強集團管控，提升決議效率與水平江銅集團整體上市對現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式，業(yè)務(wù)流程以及信息系統(tǒng)提出了新挑戰(zhàn)和要求，需要能更加好地支持業(yè)務(wù)發(fā)展，必須作出適應(yīng)這種改變IT戰(zhàn)略規(guī)劃。數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)挖掘與分析門戶展現(xiàn)數(shù)據(jù)管控方法與流程財務(wù)管理人力資源管理資產(chǎn)設(shè)備管理計劃與調(diào)度管理物資與采購管理生產(chǎn)管理銷售管理應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃商業(yè)智能和門戶基礎(chǔ)架構(gòu)數(shù)據(jù)管理變革管理和培訓(xùn)IT文化建設(shè)管控模式和組織IT管控網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃信息安全與容災(zāi)銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第14頁江銅集團IT戰(zhàn)略咨詢規(guī)劃到IT變革完成需要經(jīng)歷一個長久過程，江銅集團IT戰(zhàn)略規(guī)劃前瞻性、合理性以及可操作性是關(guān)系到整個企業(yè)在未來IT成功變革及企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)主要原因銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第15頁江銅信息戰(zhàn)略規(guī)劃效益分析－依據(jù)埃森哲經(jīng)驗，企業(yè)IT戰(zhàn)略規(guī)劃以及后續(xù)IT變革能夠為江銅帶來IT整體投資成本降低銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第16頁目錄埃森哲對江銅集團業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況和發(fā)展戰(zhàn)略了解埃森哲對江銅集團信息化現(xiàn)實狀況了解及提議埃森哲信息化戰(zhàn)略規(guī)劃項目工作方法項目階段劃分以及咨詢服務(wù)工作內(nèi)容埃森哲企業(yè)介紹以及IT戰(zhàn)略規(guī)劃案例江銅集團信息化建設(shè)必要性與收益分析銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第17頁在遵照企業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)下，江銅集團制訂了對應(yīng)信息化建設(shè)規(guī)劃指導(dǎo)思想以信息化帶開工業(yè)化為指導(dǎo)、以提升江銅關(guān)鍵競爭力為目標，緊貼江銅發(fā)展戰(zhàn)略需求，大力推進江銅信息化實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變網(wǎng)絡(luò)建設(shè)向提升安全性、可靠性、高速性和抗風(fēng)險性提升轉(zhuǎn)變信息應(yīng)用向信息整合、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)變信息化由局部實現(xiàn)向全方面推廣轉(zhuǎn)變網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)一個企業(yè)一個網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)集約化、分層化信息應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)信息服務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)信息應(yīng)用系統(tǒng)情報分析系統(tǒng)和電子商務(wù)系統(tǒng)銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第18頁江銅信息化建設(shè)八十年代起步，本世紀開始進入了新發(fā)展階段。經(jīng)過多年努力，信息化建設(shè)已初具規(guī)模，信息技術(shù)應(yīng)用水平大幅度提升,主要業(yè)務(wù)職能基本都得到了系統(tǒng)支持網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)覆蓋面廣經(jīng)過多年努力，基本實現(xiàn)了“十.五”規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標。江銅已經(jīng)建立集團企業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，初步形成了一個對內(nèi)覆蓋全企業(yè)，對外與國際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)通信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架；網(wǎng)絡(luò)中心設(shè)在企業(yè)本部，經(jīng)過光纜直聯(lián)和DDN專線互聯(lián)全方面實現(xiàn)了企業(yè)本部和二級單位網(wǎng)絡(luò)連接，經(jīng)過VPN實現(xiàn)了企業(yè)本部和駐外機構(gòu)連接，大部分二級單位網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋本單位；

信息系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用成效顯著采、選、冶三大主生產(chǎn)步驟已經(jīng)實現(xiàn)了計算機在線生產(chǎn)過程控制；在關(guān)鍵生產(chǎn)部門和業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)了辦公自動化和信息化管理；江銅綜合管理信息系統(tǒng)基本覆蓋了江銅人、財、物管理，實現(xiàn)了江銅內(nèi)部物流、資金流、信息流網(wǎng)絡(luò)化，這些系統(tǒng)應(yīng)用為江銅集團在降庫存，降低資金占用，縮短結(jié)算周期，提升資金利用率中發(fā)揮主要作用，同時也為深入提升了企業(yè)管理水平、領(lǐng)導(dǎo)決議提供了比較及時、準確依據(jù)；期貨電子交易應(yīng)用良好，經(jīng)過電子商務(wù)平臺和路透社財經(jīng)實時行情動態(tài)進行上海金屬期貨交易所和倫敦金屬期貨交易所實時行情接收、網(wǎng)上交易、網(wǎng)上結(jié)算及風(fēng)險控制；物流應(yīng)用起步，建立了江銅貴冶運輸企業(yè)全球定位（GPS）運輸管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對長途運行車輛和物資進行跟蹤管理，為提升管理效能提供科學(xué)依據(jù)；信息服務(wù)程度不停提升銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第19頁信息安全基礎(chǔ)設(shè)施IT服務(wù)管理與治理財務(wù)管理系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)ERP系統(tǒng)……工程管理系統(tǒng)綜合管理信息系統(tǒng)營銷管理系統(tǒng)計劃管理系統(tǒng)備件管理系統(tǒng)管理體制和調(diào)控力度有待完善和加強內(nèi)部信息化發(fā)展不均衡信息化應(yīng)用處于單項應(yīng)用和信息孤島階段數(shù)據(jù)編碼不統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程不規(guī)范信息技術(shù)人員流失較為嚴重IT組織與能力建設(shè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)價值實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略連續(xù)目標：信息化建設(shè)阻力①系統(tǒng)缺乏橫向和縱向集成，往往只能滿足部門需求為主；

②信息和數(shù)據(jù)割裂，完整性、準確性和及時性都有所不足；

③因為管理上和系統(tǒng)本身等多重原因，難以切實滿足不停發(fā)展管理和業(yè)務(wù)要求不過伴隨江銅業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，現(xiàn)有信息化能力已經(jīng)不能完全滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在某種程度上甚至阻隔了業(yè)務(wù)發(fā)展銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第20頁埃森哲顧問在前期與江銅相關(guān)業(yè)務(wù)部門重點就以下內(nèi)容進行了深入交流，初步總結(jié)了江銅業(yè)務(wù)能力和信息化支撐方面存在一些問題供給鏈管理銷售基礎(chǔ)管理和銷售執(zhí)行管理生產(chǎn)計劃管理、生產(chǎn)工藝管理、生產(chǎn)執(zhí)行管理和質(zhì)量管理采購/庫存管理設(shè)備管理設(shè)備基礎(chǔ)管理、設(shè)備運維策略、設(shè)備維護計劃管理、設(shè)備維護工作管理和設(shè)備維修項目管理設(shè)備和備品備件庫存/采購/成本結(jié)算資產(chǎn)績效管理固定資產(chǎn)管理和企業(yè)資產(chǎn)管理策略項目管理項當前期設(shè)計與計劃協(xié)議管理、項目執(zhí)行、項目變更、項目完工決算轉(zhuǎn)固項目后評定和綜合管理財務(wù)管理會計核實資金管理預(yù)算管理財務(wù)分析資產(chǎn)管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第21頁供給鏈管理：供給鏈各步驟相對獨立，缺乏有效信息集成，不能有效發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，效率和成本都有較大提升空間銷售執(zhí)行管理生產(chǎn)計劃管理生產(chǎn)工藝管理生產(chǎn)執(zhí)行管理質(zhì)量管理采購/庫存基礎(chǔ)管理采購/庫存維護管理銷售基礎(chǔ)管理銷售管理生產(chǎn)管理采購管理產(chǎn)品編碼未在企業(yè)范圍統(tǒng)一管理客戶、協(xié)議未形成集中管理，分散在8個板塊，客戶信用管理無法有效開展使用價格浮動率，缺乏有效細致價目表管理缺乏集團、分銷企業(yè)、二級單位間有效信息共享;銷售與財務(wù)進行集成無法自動查詢付款狀態(tài)、應(yīng)收賬款信息銷售計劃較為宏觀，未形成規(guī)范有效預(yù)測管理銷售執(zhí)行分散，缺乏統(tǒng)一標準流程維護計劃以責(zé)任單位為中心，制訂經(jīng)營指標未能形成企業(yè)級統(tǒng)一計劃管理，缺乏信息系統(tǒng)支持供需平衡全方面控制缺乏對生產(chǎn)計劃執(zhí)行全過程統(tǒng)計與監(jiān)控缺乏生產(chǎn)工藝統(tǒng)一管理流程與文件規(guī)范工藝定額當前僅在德興、貴冶試點，未形成全方面定額管理工藝流程檔案維護在二級單位生產(chǎn)計劃部門，缺乏系統(tǒng)支持生產(chǎn)執(zhí)行以二級單位為中心，下達生產(chǎn)任務(wù)缺乏對生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫有效控制無法準確掌握生產(chǎn)過程，即生產(chǎn)工序信息化表示缺乏系統(tǒng)支持缺乏對生產(chǎn)執(zhí)行有力監(jiān)控缺乏微觀質(zhì)量管控伎倆采購/生產(chǎn)/銷售質(zhì)量檢驗結(jié)果統(tǒng)計缺乏統(tǒng)一管理平臺質(zhì)量追蹤缺乏有力管理工具技術(shù)檢驗未作為獨立部門實現(xiàn)質(zhì)量管理物料編碼未在企業(yè)范圍統(tǒng)一管理，缺乏標準化缺乏供給商信息、供給商協(xié)作及評定系統(tǒng)支持未形成庫存組織架構(gòu)統(tǒng)一搭建缺乏采購申請/計劃信息溝通供給商詢價/報價、審批系統(tǒng)功效缺失缺乏采購與庫存信息交互，無法有效管理到貨率未形成庫存集中管理，無法有效獲取出/入庫及結(jié)留信息，缺乏安全庫存及庫存計劃管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第22頁設(shè)備管理：對設(shè)備資產(chǎn)維護管理有待提升；成本管理有待優(yōu)化；標準化、信息化應(yīng)用較為欠缺以責(zé)任單位為標進行設(shè)備基礎(chǔ)管理缺乏信息系統(tǒng)支撐設(shè)備信息無法及時準確掌握二級單位設(shè)備現(xiàn)實狀況有大修、小修，基本無預(yù)防性維修維護計劃以各二及單位為主體進行制訂，設(shè)備維護計劃制訂需要更科學(xué)維護成本被捆綁在生產(chǎn)總成本中,未細分，缺乏有效預(yù)算控制維護工作以責(zé)任單位為中心無標準化維護流程與需求集團難以掌握設(shè)備維護與運行情況大修、項修項目不能細化到詳細設(shè)備項目標預(yù)算、成本、進度缺乏有效控制庫存信息不透明，較多冗余庫存無集團層面維修供給商統(tǒng)一管理集團只進行成本總體管理，不對維修成本進行控制，無多維度統(tǒng)計分析缺乏對資產(chǎn)績效進行評定整體分析體系對資產(chǎn)對象績效有一定考評，但各個考評指標之間存在一定矛盾設(shè)備臺帳與財務(wù)固定資產(chǎn)臺帳（以責(zé)任單位為中心）基本一致設(shè)備運維過程中價值改變與財務(wù)固定資產(chǎn)折舊、殘值改變對應(yīng)關(guān)系是否準確有待考證缺乏企業(yè)級信息系統(tǒng)；設(shè)備數(shù)據(jù)不能共享，集成度有限缺乏資產(chǎn)全生命周期管理理念，資產(chǎn)設(shè)備不能從設(shè)計、采購開始追蹤到退伍、報廢設(shè)備運維策略設(shè)備維護計劃管理設(shè)備維護工作管理庫存/采購/財務(wù)管理決議支持和資產(chǎn)績效設(shè)備維修項目管理固定資產(chǎn)對應(yīng)設(shè)備基礎(chǔ)管理企業(yè)資產(chǎn)管理策略設(shè)備管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第23頁項目管理：質(zhì)量與安全、設(shè)計方面表現(xiàn)良好；組織執(zhí)行力有待提升；變更管理方面需要規(guī)范化，后評定、信息管理方面則相對空白設(shè)計與計劃協(xié)議執(zhí)行變更完工后評定綜合管理項當前期項目貯備池制度還未切實執(zhí)行立項評定體系還需要完善；立項流程需要深入落實一些項目標可研和決議深度、細度不夠，造成實施風(fēng)險設(shè)計部分已經(jīng)有嚴格標準和審查，但服務(wù)質(zhì)量不高缺乏標準項目模板和項目分解結(jié)構(gòu)，全方面計劃管理尚需提升暫時性計劃流程執(zhí)行不規(guī)范已經(jīng)有規(guī)范簽署流程，但缺乏各類型項目標標準模板協(xié)議執(zhí)行信息無法共享對于承包商信息管理，沒有審查體系。對項目進度交流主要依靠下級單位定時匯報制度,輕易造成信息失真和延時設(shè)備信息不透明，無法合理利用現(xiàn)有設(shè)備沒有集成化物資采購和到貨平臺，無法及時與工程管理人員共享財務(wù)付款延時暫時變更沒有完全按照流程執(zhí)行；缺乏對變更跟蹤和總結(jié)各實施單位過程管理水平參差不齊，完工決算效率不一樣財務(wù)部門和設(shè)備管理部門各自創(chuàng)建財務(wù)資產(chǎn)卡片和設(shè)備臺帳已制訂后評定制度，但后評定工作執(zhí)行力度不夠，大部分項目未做項目后評定當前項目建設(shè)部分已經(jīng)制訂了規(guī)范制度，含有職能化、專業(yè)化管理及準項目經(jīng)理負責(zé)相結(jié)合組織；但在詳細流程執(zhí)行上還存在較嚴重職責(zé)不清、流程不規(guī)范情況各有各層級技術(shù)、質(zhì)量、安全管理；技術(shù)知識庫建立和應(yīng)用還需要加強檔案管理統(tǒng)一、及時，但項目信息共享、集成性差；各種數(shù)據(jù)、報表都是經(jīng)過手工加工形成，且傳遞效率不高，沒有集成化信息平臺支撐項目管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第24頁財務(wù)管理：財務(wù)業(yè)務(wù)相互獨立，財務(wù)管控以及決議支持能力較為微弱，信息化應(yīng)用主要限于會計核實資金管理預(yù)算管理財務(wù)分析會計核實會計核實還未做到完全統(tǒng)一成本核實尚欠缺精細化在財務(wù)部分，信息化程度最高，但有待與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成合并報表，主要是手工生成資金管理基本做到集中統(tǒng)一資金透明度有待深入提升資金計劃較為粗略，可執(zhí)行力有待提升因為財務(wù)業(yè)務(wù)脫節(jié)，無法對資金流進行預(yù)測，資金配置與監(jiān)控力度微弱預(yù)算管理還未做到全方面預(yù)算管理預(yù)算編制不夠準確預(yù)算執(zhí)行控制較為微弱缺乏資金預(yù)算缺乏信息系統(tǒng)支持未建立績效分析體系財務(wù)業(yè)務(wù)脫節(jié)，分析數(shù)據(jù)受到嚴重約束，無經(jīng)營數(shù)據(jù)支撐，數(shù)據(jù)質(zhì)量也存在一定問題沒有對收入、成本、利潤精細化、多維度分析財務(wù)管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第25頁人力資源管理：當前具備人力資源基礎(chǔ)性管理能力，其它管理能力有待實現(xiàn)人力資源分析職業(yè)生涯管理人員培訓(xùn)人力資源戰(zhàn)略總體上缺乏人力資源戰(zhàn)略，包含績效管理、能力發(fā)展、教育培訓(xùn)和招聘調(diào)配等內(nèi)容江銅需要在人力資源戰(zhàn)略方面深入提升，并能夠作為集團以及各下屬單位提供人才支持主要依據(jù)當前僅有少許人員分析能力，學(xué)歷、年紀等缺乏對于員工多層次、多維度分析能力，包含對于人員結(jié)構(gòu)、薪酬、人員流失等等無法為集團人力資源戰(zhàn)略提供愈加好決議依據(jù)當前整體上缺乏對于職業(yè)生涯管理能力當前按照費用安排培訓(xùn)，對于一些項目中培訓(xùn)，如技改項目，換崗等均由項目負責(zé)，專業(yè)技能培訓(xùn)由二級單位如廠礦負責(zé)總體上當前技能培訓(xùn)較少，管理培訓(xùn)較多整體需要提升對于人員管理、技能培訓(xùn)預(yù)測性與合理性當前只有基本多級分配制度，操作層考評；企管部負責(zé)對二級分配考評，形成再分配體系當前績效考評是經(jīng)過系數(shù)和薪酬進行關(guān)聯(lián)，還需要對績效考評科學(xué)性進行深入提升招聘分級手工上報，匯總分析后，形成集團人力資源招聘計劃當前正在完成機構(gòu)改變后整合工作，企管部負責(zé)規(guī)劃組織機構(gòu)調(diào)整，然后移交到人力資源部，當前已經(jīng)完成機關(guān)調(diào)整需要提升從招聘計劃、崗位管理、技能要求、崗位培訓(xùn)等整體能力人力資源管理薪酬管理人員配置銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第26頁同時我們對江銅信息部門也進行了深入訪談，初步總結(jié)了江銅在信息化建設(shè)方面問題B應(yīng)用系統(tǒng)1系統(tǒng)之間缺乏緊密集成，信息孤島情況嚴重2沒有統(tǒng)一規(guī)范數(shù)據(jù)標準和流程3下屬單位推廣水平不一致4較多重復(fù)開發(fā)5不能滿足部分業(yè)務(wù)需求CIT管控能力1集團對于IT統(tǒng)一管控能力有待深入提升2集團總部對于全企業(yè)層面架構(gòu)管控以及執(zhí)行力需要深入加強3IT項目獨立建設(shè)，缺乏統(tǒng)一規(guī)劃A基礎(chǔ)設(shè)施1缺乏統(tǒng)一架構(gòu)標準和選型標準2基礎(chǔ)設(shè)施資源共享能力差3關(guān)鍵點無高可用確保4缺乏對于基礎(chǔ)設(shè)施容量管理規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用系統(tǒng)IT管控IT服務(wù)管理DIT服務(wù)能力1缺乏對于各個系統(tǒng)運維及服務(wù)等級定義2缺乏對于工具軟件使用以及支持3缺乏關(guān)于IT服務(wù)管理主要流程定義信息安全E信息安全1缺乏全企業(yè)信息系統(tǒng)安全規(guī)范2缺乏從基礎(chǔ)設(shè)施層到應(yīng)用層信息安全實施標準3當前不具備對于關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)災(zāi)備及業(yè)務(wù)連續(xù)性能力銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第27頁我們提議江銅經(jīng)過此次規(guī)劃制訂信息化建設(shè)藍圖，支持業(yè)務(wù)運行和管理優(yōu)化，加強集團管控，提升最高管理層決議效率，同時提出處理現(xiàn)有問題方案基礎(chǔ)設(shè)施A1A2A3A4應(yīng)用系統(tǒng)B1B2B3B4B5IT管控能力C1C2C3IT服務(wù)管理D1D2D3IT服務(wù)管理能力IT管控能力基礎(chǔ)設(shè)施信息安全應(yīng)用系統(tǒng)信息安全E1E2E3

促進協(xié)同：跨部門流程整合降低成本：庫存、維護和其它運作成本

改進管理：依據(jù)事實企業(yè)管理決議提升效率：提供四流合一平臺,建立高效運作企業(yè)江銅信息化戰(zhàn)略規(guī)劃處理現(xiàn)有問題支持業(yè)務(wù)發(fā)展銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第28頁針對江銅集團此次信息系統(tǒng)規(guī)劃項目要求，我們將以埃森哲信息規(guī)劃模型為指導(dǎo)，結(jié)合國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)領(lǐng)先實踐為江銅集團提供專業(yè)咨詢服務(wù)江銅集團信息系統(tǒng)規(guī)劃總體方案示意圖應(yīng)用系統(tǒng)化工數(shù)據(jù)架構(gòu)冶金加工采礦基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)用集成SOAESB戰(zhàn)略與決議支持層經(jīng)營管理層生產(chǎn)管理層自動化與工控層IT管控數(shù)據(jù)流向數(shù)據(jù)分布全方面預(yù)算/績效管理/決議支持人力資源管理財務(wù)管理物資管理設(shè)備管理綜合調(diào)度計劃工程建設(shè)管理生產(chǎn)運行管理投資管理數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)安全轉(zhuǎn)變管理實施路線圖安全架構(gòu)遠景方法目標應(yīng)用系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)工作流程組織結(jié)構(gòu)規(guī)范、標準考評信息安全信息技術(shù)治理結(jié)構(gòu)信息技術(shù)架構(gòu)信息技術(shù)戰(zhàn)略驅(qū)動業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃信息化總體規(guī)劃促進銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第29頁資源配置能力戰(zhàn)略管控能力協(xié)同運作能力應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃重點是在集團總部加強戰(zhàn)略管控、資源配置、協(xié)同運作三項關(guān)鍵能力

，在各業(yè)務(wù)板塊則加強專業(yè)精細化管理能力，并經(jīng)過信息系統(tǒng)支持加以實現(xiàn)集團關(guān)鍵能力業(yè)務(wù)板塊冶煉采選銅加工化工全方面預(yù)算管理績效管理/決議支持投資項目管理綜合調(diào)度計劃系統(tǒng)一體化ERP系統(tǒng)綜合調(diào)度與計劃系統(tǒng)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程和數(shù)據(jù)集成IT管控信息系統(tǒng)構(gòu)建以戰(zhàn)略規(guī)劃為基礎(chǔ)，以全方面預(yù)算管理、績效管理、投資管理、決議支持為關(guān)鍵管控體系，指導(dǎo)和控制各級單位、各產(chǎn)業(yè)板塊，從而實現(xiàn)集團總體戰(zhàn)略目標對人、財、物等關(guān)鍵資源進行配置。對集團關(guān)鍵人才進行培養(yǎng)、選拔、調(diào)配和激勵；資金集中管理，提升資金效率，為集團發(fā)展提供集約化金融服務(wù)；實施戰(zhàn)略性采購和供給商資源共享，降低采購成本實現(xiàn)采掘、冶煉、加工、化工等多產(chǎn)業(yè)間一體化協(xié)同，重視資源共享，實現(xiàn)集群整體效益和價值最大化銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第30頁戰(zhàn)略管控能力建設(shè)重點是以市場和資源為導(dǎo)向，以全方面預(yù)算管理為紐帶，有效執(zhí)行經(jīng)營計劃，強化績效考評，經(jīng)過集成信息系統(tǒng)支持江銅集團一體化經(jīng)營信息化支持市場需求量、銷售量產(chǎn)能2.制訂江銅經(jīng)營目標4.依據(jù)各項計劃控制業(yè)務(wù)執(zhí)行5.實時、自動搜集財務(wù)信息6.績效分析與考評銷售收入成本費用利潤銷售計劃生產(chǎn)計劃大型工程項目計劃物資采購計劃設(shè)備配套及維修計劃人力資源計劃其它成本及費用計劃資金計劃投融資計劃物資管理系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng)生產(chǎn)管理系統(tǒng)運銷管理系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)人力資源系統(tǒng)3.制訂預(yù)算，并分解為各項計劃1.以戰(zhàn)略和市場為導(dǎo)向領(lǐng)料業(yè)務(wù)申請人力成本報銷報銷業(yè)務(wù)申請設(shè)備采購申請各項計劃檢驗領(lǐng)料業(yè)務(wù)發(fā)生人力成本發(fā)生報銷業(yè)務(wù)發(fā)生設(shè)備采購發(fā)生戰(zhàn)略管控全方面預(yù)算和績效管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第31頁全方面預(yù)算管理信息化重點不但僅包含預(yù)算編制和調(diào)整，還要經(jīng)過信息系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中各步驟預(yù)算控制、對比分析和績效考評采購預(yù)算成本費用預(yù)算資金預(yù)算年度預(yù)算目標可用預(yù)算查詢采購申請物料領(lǐng)用費用報銷支付賬款資金支付實際業(yè)務(wù)預(yù)算可用？絕對控制？警告控制？業(yè)務(wù)繼續(xù)業(yè)務(wù)禁止年度戰(zhàn)略目標資本性預(yù)算預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算執(zhí)行情況分析預(yù)算編制預(yù)算控制預(yù)算分析級別描述實際業(yè)務(wù)提議絕對超出預(yù)算，業(yè)務(wù)無法進行可控費用，如招待費、差旅費提議超出預(yù)算給予警告，業(yè)務(wù)仍可繼續(xù)非可控費用，如：工資、消防費無不做預(yù)算控制收入、剛性成本項目預(yù)算實際可用額差旅費100001-招待費1000078002200水電費50005600-600銷售預(yù)算…………戰(zhàn)略管控全方面預(yù)算管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第32頁完整投資管理是以江銅戰(zhàn)略規(guī)劃和市場環(huán)境分析作為起點，經(jīng)過信息搜集、優(yōu)選評定和計劃編制，最終確定正確、合理投資項目選擇戰(zhàn)略管控投資管理戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)濟形勢市場細分PrioritizeReactEvaluate項目信息優(yōu)選評定計劃編制基本面調(diào)研10%降低成本20%項目更新40%外部環(huán)境更新30%項目信息收益風(fēng)險AEFBDC風(fēng)險vs.收益信息化工具收益計劃資源計劃項目信息

計劃編制

優(yōu)選評定銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第33頁集中決議支持體系能夠很好輔助江銅集團對下屬企業(yè)進行績效管控設(shè)備制造一廠設(shè)備制造二廠特種車輛廠機械修理廠設(shè)備修造廠質(zhì)量檢驗分企業(yè)A分企業(yè)D分企業(yè)E分企業(yè)B分企業(yè)C分企業(yè)F統(tǒng)一制訂目標和分析模型統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程統(tǒng)一數(shù)據(jù)模式統(tǒng)一數(shù)據(jù)源統(tǒng)一技術(shù)基礎(chǔ)統(tǒng)一定義報表模板自定義報表工具行＋列簡單定義方式各種格式報表XX企業(yè)用戶XX企業(yè)用戶XX企業(yè)用戶報表權(quán)限控制數(shù)據(jù)操作權(quán)限決議支持績效考評經(jīng)營分析江銅集團統(tǒng)一定義，并分配權(quán)限集團可查看下級核實單位數(shù)據(jù)現(xiàn)狀統(tǒng)一報表管理體系前景：建立集中報表和分析管理體系多維報表工具戰(zhàn)略管控決議支持和績效管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第34頁采購計劃資金流出預(yù)測采購協(xié)議到貨驗收信息發(fā)票信息資金流入預(yù)測年度營銷預(yù)算月度計劃分解銷售協(xié)議各類應(yīng)收款項資金預(yù)測與計劃資金控制與調(diào)度資金分析與監(jiān)控項目開票資金預(yù)測模板資金現(xiàn)有量項目計劃資金計劃資金調(diào)撥現(xiàn)金流量表預(yù)算實際差異率一、（一）……資金預(yù)算分析表財務(wù)模塊資金管理系統(tǒng)銀行銀行對賬單銀行未達賬項企業(yè)未達賬項資金余缺：投融資計劃各業(yè)務(wù)系統(tǒng)電子收付銀行對賬流程審批資金余額收付憑證江銅集團已經(jīng)基本實現(xiàn)了集中資金管理，下一步提升重點是利用信息化伎倆優(yōu)化資金預(yù)測和計劃，提升資金使用效率，降低資金成本，控制流動性風(fēng)險資源配置資金管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第35頁實現(xiàn)人力資源在江銅集團優(yōu)化配置，在選、用、育、留等關(guān)鍵步驟加強管理，并依據(jù)埃森哲人力資源管理模型規(guī)劃江銅人力資源管理應(yīng)用系統(tǒng)縱向--采取能夠覆蓋全部功效一體化軟件，實現(xiàn)人力資源內(nèi)部各項業(yè)務(wù)貫通和集成性，全方面支持集團總體管控、統(tǒng)一調(diào)配橫向--建立與各業(yè)務(wù)管理模塊集成，實現(xiàn)人事、組織信息共享；與財務(wù)管理模塊集成，實現(xiàn)培訓(xùn)費用、薪酬福利費用信息集成資源配置人力資源銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第36頁針對江銅集團戰(zhàn)略物資設(shè)計采購模式、需求計劃和庫存平衡管理系統(tǒng)功效，優(yōu)化戰(zhàn)略物資在集團配置，提升物資管理水平，降低成本審批流程(定義審批層次、審批權(quán)限)導(dǎo)入錄入采購申請采購滿足庫存平衡管理庫存平衡各種需求滿足方式庫存計劃庫存領(lǐng)料庫存滿足庫存調(diào)撥調(diào)撥滿足物資需求管理批量物資需求零購物資需求我們將結(jié)合江銅集團對不一樣特征物資采購管理需求，對集中采購不一樣模式進行分析，規(guī)劃出適合江銅集團采購模式和信息系統(tǒng)，加強集團對戰(zhàn)略采購控制力度，提升物資采購計劃性、準確性和標準化采購機會矩陣高單次采購金額低采購頻率采購模式AA自主采購模式B集團集中采購模式

C集團集中采購模式采購模式C采購機會矩陣采購計劃采購尋源采購交易資源配置物資管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第37頁資源配置和協(xié)同運作重點是經(jīng)過運行協(xié)同、資源協(xié)同、信息協(xié)同改進江銅集團上下游一體化運行模式江銅集團高效協(xié)同運行協(xié)同資源協(xié)同信息協(xié)同人才儲量信息集成和共享資金運力財務(wù)業(yè)務(wù)一體化綜累計劃與調(diào)度內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格板塊一體化協(xié)同戰(zhàn)略設(shè)備和物資產(chǎn)能標準化建設(shè)協(xié)同能力加強一體化協(xié)同能力銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第38頁集成綜合調(diào)度計劃信息平臺是提升江銅集團板塊一體化運行有效伎倆，實現(xiàn)采掘、冶金、銅加工、化工生產(chǎn)經(jīng)營和日常作業(yè)有效協(xié)同關(guān)鍵點：建立各項生產(chǎn)計劃之間協(xié)調(diào)，協(xié)同考慮企業(yè)內(nèi)、外部資源，建立內(nèi)部上下游企業(yè)間按能力匹配需求供給關(guān)系，比如生產(chǎn)能力，庫存水平，運輸能力平衡集成更全方面準確生產(chǎn)經(jīng)營信息，支持經(jīng)營計劃有效執(zhí)行和滾動優(yōu)化(預(yù)測產(chǎn)銷計劃準確率，各商品產(chǎn)量等)采掘生產(chǎn)銅加工冶金技術(shù)準備物資供給設(shè)備配套維護生產(chǎn)執(zhí)行江銅集團綜合調(diào)度平臺采掘和洗選計劃冶金制造計劃協(xié)同能力運行協(xié)同技術(shù)準備物資供給設(shè)備配套維護生產(chǎn)執(zhí)行化工技術(shù)準備物資供給設(shè)備配套維護生產(chǎn)執(zhí)行加工制造計劃化工生產(chǎn)計劃技術(shù)準備物資供給設(shè)備配套維護生產(chǎn)執(zhí)行銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第39頁

優(yōu)化配置江銅集團戰(zhàn)略資源以實現(xiàn)最大化協(xié)同效應(yīng)，經(jīng)過集成信息系統(tǒng)來實現(xiàn)計劃分解業(yè)務(wù)協(xié)同協(xié)同能力資源協(xié)同采掘洗選計劃設(shè)備配套計劃設(shè)備需求計劃備件需求計劃設(shè)備檢修計劃備件配套計劃冶煉計劃運輸銷售計劃中長久戰(zhàn)略規(guī)劃商品銅銅精礦建設(shè)計劃設(shè)備管理項目投資計劃工程項目管理物資需求計劃供給商協(xié)同管理物資需求計劃物資采購計劃設(shè)備采購計劃產(chǎn)品銷售計劃公路運輸計劃鐵路運輸計劃物資管理生產(chǎn)經(jīng)營計劃資源發(fā)展計劃銅礦儲量冶金產(chǎn)能加工能力客戶需求協(xié)同管理銅礦冶煉運輸能力銅加工加工生產(chǎn)計劃ERP系統(tǒng)江銅綜合調(diào)度系統(tǒng)運銷管理系統(tǒng)銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第40頁經(jīng)過信息系統(tǒng)實現(xiàn)流程和信息標準化、集成化和一體化，從而到達信息協(xié)同目標銷售管理應(yīng)收帳款

訂單到現(xiàn)金業(yè)務(wù)板塊

采購到付款采礦冶金加工化工運輸供給商 客戶 項目 收付款條款 資產(chǎn)類別自動會計規(guī)則財務(wù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目管理設(shè)備管理現(xiàn)金管理采購管理應(yīng)付帳款財務(wù)業(yè)務(wù)一體化

財務(wù)追溯業(yè)務(wù)審計線索技術(shù)平臺基礎(chǔ)架構(gòu)集成平臺系統(tǒng)工具統(tǒng)一核實資金管理全方面預(yù)算報表分析江銅集中財務(wù)管理總帳管理資產(chǎn)管理資金管理系統(tǒng)銀行彈性結(jié)構(gòu)庫存管理采購協(xié)議銷售協(xié)議人力管理協(xié)同能力信息協(xié)同銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第41頁

深入規(guī)劃財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息集成，建立全方面信息共享能力集成化信息系統(tǒng)平臺投資財務(wù)管理運銷人力資源備件需求信息物資庫存信息物資設(shè)備生產(chǎn)與安全成本信息成本核實材料需求材料領(lǐng)用人工成本成本計算基準銷售計劃產(chǎn)品發(fā)運成本實際消耗成本消耗定額設(shè)備配套計劃設(shè)備檢修計劃IT管控IT基礎(chǔ)架構(gòu)數(shù)據(jù)管控項目采購計劃項目物資、設(shè)備發(fā)運項目資金調(diào)撥項目成本核實資金計劃上報物資單據(jù)核實及付款信息收款信息銷售單據(jù)客戶供應(yīng)商經(jīng)營管理決議支持供給商信息客戶信息物資信息人力資源信息產(chǎn)品信息銷售信息協(xié)同能力信息協(xié)同銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第42頁會計分錄 $1.10 $0.34供給商發(fā)票處理 $8.00 $4.44報銷/差旅費匯報 $20.00 $5.00工資支票 $6.00 $2.77固定資產(chǎn)

明細項目 $5.40 $3.75客戶發(fā)票處理 $16.00 $7.80起源：加拿大管理會計協(xié)會《財富100強》企業(yè)研究-經(jīng)典集中管理成本降低比率--業(yè)務(wù)處理成本-35%55%45%25%35%25%35%0%10%20%30%40%50%60%員工薪酬處理應(yīng)付賬款資產(chǎn)預(yù)算應(yīng)收賬款和信貸35%55%45%25%35%25%35%0%10%20%30%40%50%60%總賬會計采購

人事埃森哲研究表明，經(jīng)過信息化支持集中財務(wù)管理能夠提升財務(wù)人員專業(yè)能力，有效提升工作效率，降低業(yè)務(wù)處理成本比如經(jīng)典財務(wù)核實集中管理能為整個企業(yè)交易處理降低25%-55%成本起源：埃森哲經(jīng)驗集中處理均值分散處理均值項目專業(yè)化管理財務(wù)管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第43頁基于集團整體戰(zhàn)略進行經(jīng)營分析和績效考評落實集團整體戰(zhàn)略進行本級管理分析本級業(yè)務(wù)詳細分析合并報表合并報表當?shù)貓蟊砑袝嫼藢嵢矫骖A(yù)算管理優(yōu)化財務(wù)分析我們將依據(jù)埃森哲財務(wù)管理能力模型規(guī)劃江銅集團財務(wù)管理應(yīng)用功效，提升財務(wù)管理水平，加強與業(yè)務(wù)部門集成，實現(xiàn)財務(wù)管理收益集中資金調(diào)度中心統(tǒng)一資產(chǎn)管理制訂核實制度，提升核實質(zhì)量長久向集中核實中心轉(zhuǎn)換執(zhí)行并細化核實制度，提升核實質(zhì)量長久轉(zhuǎn)化為本級管理分析職能執(zhí)行財務(wù)核實制訂戰(zhàn)略目標，分解并平衡預(yù)算目標監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況落實戰(zhàn)略目標，制訂本級預(yù)算計劃執(zhí)行預(yù)算計劃，監(jiān)控下級預(yù)算執(zhí)行情況上報預(yù)算需求執(zhí)行預(yù)算計劃，控制實際業(yè)務(wù)集中核實中心制訂資金管理政策審批并綜合資金計劃監(jiān)控資金使用落實資金管理政策基于經(jīng)營業(yè)務(wù)制訂資金計劃監(jiān)控下級資金使用基于資金計劃進行資金詳細調(diào)撥申請執(zhí)行資金使用政策業(yè)務(wù)財務(wù)一體化集成集中資金管理集團二級單位三級及以下單位統(tǒng)一資產(chǎn)管理策略統(tǒng)一資產(chǎn)分類和折舊監(jiān)控資產(chǎn)全過程落實資產(chǎn)管理策略為資產(chǎn)管理制度和流程統(tǒng)一本單位資產(chǎn)管理作為資產(chǎn)使用單位預(yù)算管理中心集約化、標準化、精細化財務(wù)管理模型專業(yè)化管理財務(wù)管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第44頁在增強江銅交易型財務(wù)管理能力同時，深入提升財務(wù)關(guān)鍵能力，向監(jiān)控管理和決議支持型財務(wù)管剪發(fā)展監(jiān)控與管理能力交易處理效率決議支持能力

財務(wù)僅是企業(yè)單一職能大量人工和資源花費在交易處理上專注于尤其運作處理方案上財務(wù)職能有效，但不含有領(lǐng)先水平部分應(yīng)用了績效管理財務(wù)人員工作不具備挑戰(zhàn)性

財務(wù)是業(yè)務(wù)部門合作搭檔集中于關(guān)鍵流程績效管理低成本且有效財務(wù)運作成本財務(wù)愿景戰(zhàn)略管理財務(wù)職能關(guān)鍵自…至…會計核實資金管理預(yù)算管理績效分析財務(wù)戰(zhàn)略信息技術(shù)組織結(jié)構(gòu)專業(yè)化管理財務(wù)管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第45頁對前16位世界領(lǐng)先礦業(yè)企業(yè)研究（包含必和必拓，皮博迪等）指標采購總成本占銷售百分比45.60%每個采購員工對應(yīng)有效供給商數(shù)量257戰(zhàn)略聯(lián)盟平均數(shù)25企業(yè)用于長久項目標花費百分比38.50%出口采購年平均培訓(xùn)次數(shù)3.1%ofcompaniesw/完全集中采購組織結(jié)構(gòu)6.00%%ofcompaniesw/完全分散采購組織結(jié)構(gòu)6.00%%ofcompaniesw/集中/分散混合型組織結(jié)構(gòu)88.00%采購占銷售百分比：-冶金-53.3%-電力-59.6%-工程和建設(shè)-44.4%-礦業(yè)-45.6%優(yōu)化采購管理意義依據(jù)埃森哲研究，冶金和礦業(yè)企業(yè)采購成本占到企業(yè)銷售收入50％左右，利用信息化伎倆優(yōu)化物資管理對提升江銅經(jīng)營績效至關(guān)主要提升采購計劃準確性，降低計劃外采購高績效企業(yè)每筆采購訂單處理成本是低績效企業(yè)二分之一，而總采購成本支出比低績效企業(yè)節(jié)約了30%。

-30%-50%

中石化實施物資采購“陽光工程”，網(wǎng)上采購物資達56大類、12.67萬種，累計網(wǎng)上采購總額超出5000億元，節(jié)約采購資金超出160億元

國家電網(wǎng)實施電網(wǎng)標準設(shè)計，推行集中采購，建立標準成本管理體系等方式降本節(jié)支，集中采購金額達1210億元，節(jié)約支出84.7億元專業(yè)化管理物資管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第46頁我們將依據(jù)埃森哲供給鏈管理能力模型規(guī)劃江銅集團物資管理應(yīng)用功效，實現(xiàn)未來物資管理收益專業(yè)化管理物資管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第47頁經(jīng)過集成信息化伎倆管理物資總擁有成本，加強供給商協(xié)作，而不是僅僅關(guān)注采購價格國際領(lǐng)先企業(yè)采取總擁有成本理念進行物資成本分析示例供給商成本管理伎倆交易關(guān)系業(yè)務(wù)對立心態(tài)多輪談判不停壓價威脅換供給商失去供給商支持管理伎倆交易關(guān)系業(yè)務(wù)合作心態(tài)，幫助供給商降低成本，確定可聯(lián)合改進步驟開發(fā)其它增值服務(wù)運輸成本供給商利潤供給商銷售成本供給商管理費供給商庫存成本供給商制造成本供給商退貨返工聯(lián)合流程改進制訂合理標準重定服務(wù)水平聯(lián)合規(guī)格改進轉(zhuǎn)變專業(yè)化管理物資管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第48頁生產(chǎn)管理：優(yōu)化江銅集團生產(chǎn)制造管理流程，縮短產(chǎn)品從接收訂貨到生產(chǎn)再到交貨周期，優(yōu)化生產(chǎn)成本管理，提升市場競爭力投料成份，現(xiàn)場物料管理，工單管理，投入產(chǎn)出統(tǒng)計，完工差異分析配方、物料清單與工藝路線創(chuàng)建、維護和審批生產(chǎn)任務(wù)需求預(yù)測資源能力配方開發(fā)投料WIP備料完工入庫成本核實生產(chǎn)計劃銷售訂單成本模擬成本分析生產(chǎn)計劃配方管理生產(chǎn)過程控制成本管理物料清單管理生產(chǎn)任務(wù)資源能力物料清單管理創(chuàng)建工單WIP庫存完工入庫工單管理流程制造離散制造什么時間，生產(chǎn)什么，生產(chǎn)多少產(chǎn)品實際成本，原料變更/工序變更影響，車間成本考評針對江銅集團生產(chǎn)管理模式，規(guī)劃完整業(yè)務(wù)流程處理方案，從而將計劃、配方、物料清單、工單、成本集成為一體，并形成質(zhì)量控制質(zhì)量統(tǒng)計質(zhì)量分析/追蹤質(zhì)量管理專業(yè)化管理生產(chǎn)管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第49頁銷售管理：規(guī)劃高效銷售管理關(guān)鍵系統(tǒng)，同生產(chǎn)、采購、庫存、財務(wù)管理全方面集成，提升客戶滿意水平計劃制造采購財務(wù)庫存/

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跟蹤發(fā)票/

收款價格檢驗可用量獲取配置可配置,

工作流驅(qū)動業(yè)務(wù)流程完整業(yè)務(wù)流程交互中心銷售XML/EDI協(xié)議下達服務(wù)多渠道需求在江銅集團完整生產(chǎn)流程基礎(chǔ)上，優(yōu)化銷售管理，需考慮訂單和庫存、生產(chǎn)、采購之間協(xié)作產(chǎn)生各種業(yè)務(wù)流程，并規(guī)劃對應(yīng)信息系統(tǒng)功效。專業(yè)化管理銷售管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第50頁銷售管理規(guī)劃：對于江銅來說，怎樣快速準確了解市場信息，并在此基礎(chǔ)上制訂合理價格策略，是獲取競爭優(yōu)勢、降低經(jīng)營風(fēng)險主要保障價格制訂價格提議手工定價定價策略價格模擬區(qū)域價格對比競爭產(chǎn)品價格對比同類產(chǎn)品價格統(tǒng)計價格趨勢分析市場分析以價格管理模塊為例進行分銷系統(tǒng)詳細功效設(shè)計產(chǎn)品價格歷史搜集競爭產(chǎn)品實際價格搜集手工錄入其它終端自動導(dǎo)入產(chǎn)品當前價格搜集競爭產(chǎn)品掛牌價格搜集價格搜集合同管理銷售管理示例專業(yè)化管理銷售管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第51頁客戶信息管理信用管理價格管理協(xié)議執(zhí)行業(yè)務(wù)效率提升銷售區(qū)域管理銷售訂單處理銷售發(fā)運與退回管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第52頁設(shè)備管理：提議江銅建立資產(chǎn)設(shè)備全生命周期管理體系，并用信息系統(tǒng)加以支撐設(shè)備管理高級和輔助能力企業(yè)資產(chǎn)設(shè)備全生命周期管理設(shè)備管理關(guān)鍵能力設(shè)備基礎(chǔ)管理維護工作管理維修計劃管理設(shè)備管理中庫存、采購和財務(wù)管理設(shè)備管理整合和支持能力++維修項目管理固定資產(chǎn)對應(yīng)企業(yè)資產(chǎn)管理策略設(shè)備策略運維決議支持和資產(chǎn)績效搭建資產(chǎn)設(shè)備管理信息化平臺，并結(jié)合庫存、采購、財務(wù)等流程，實現(xiàn)從選型、采購->安裝、跟蹤->維護、管理->報廢、出讓資產(chǎn)設(shè)備全生命周期管理，提升資產(chǎn)運行效率，實現(xiàn)設(shè)備利用率最大化，降低運行成本專業(yè)化管理設(shè)備管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第53頁完善設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，實現(xiàn)資產(chǎn)精細化管理與集成管理，全方面提升設(shè)備管理關(guān)鍵能力，從而有效保障生產(chǎn)能力，降低維護成本應(yīng)用“工單”、加強計劃、明確執(zhí)行、關(guān)注成本、強化統(tǒng)計和反饋，強化維護工作管理建立統(tǒng)一維修計劃提報方式，強化計劃制訂審核過程；精細化維修計劃內(nèi)容，成本預(yù)算分配到詳細維修項目，強化計劃、成本預(yù)算執(zhí)行中監(jiān)控，完善計劃、預(yù)算完成后評定加強物資庫存透明，共享物資庫存信息，精細化物資使用信息；強化外委維修供給商管理；多維度核實分析維修成本完善自下而上設(shè)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，經(jīng)過信息系統(tǒng)實現(xiàn)信息共享，建立以設(shè)備對象為標設(shè)備基礎(chǔ)管理模式設(shè)備基礎(chǔ)管理維護工作管理維修計劃管理庫存/采購/財務(wù)管理全方面、準確、及時掌握設(shè)備情況，清楚了解企業(yè)當前以及未來生產(chǎn)能力精細化與集成管理，有力監(jiān)控、分析并降低維護成本專業(yè)化管理設(shè)備管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第54頁實施大修、項修項目管理，改進設(shè)備與固定資產(chǎn)對應(yīng)關(guān)系，建立信息系統(tǒng)支撐資產(chǎn)全生命周期管理，從而有效提升資產(chǎn)利用效率，并支持決議完善設(shè)備與財務(wù)固定資產(chǎn)關(guān)聯(lián)關(guān)系設(shè)備運維中價值改變能夠反應(yīng)到固定資產(chǎn)中，固定資產(chǎn)折舊、殘值改變能夠反應(yīng)到設(shè)備臺帳中，實現(xiàn)設(shè)備臺帳與財務(wù)固定資產(chǎn)聯(lián)動用項目管理方法管理大修、項修項目拆分大修、項修為多個層級，明細到每個設(shè)備為每個明細項目分配預(yù)算和安排進度經(jīng)過工單歸集對應(yīng)成本和控制進度維修項目管理固定資產(chǎn)對應(yīng)生產(chǎn)系統(tǒng)項目管理系統(tǒng)物資系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng)集團二級單位二級單位設(shè)備資產(chǎn)生命周期管理選型、采購取得決議有效信息降低重復(fù)重視戰(zhàn)略重點安裝、跟蹤設(shè)備位置和用途保修和歷史數(shù)據(jù)修改數(shù)據(jù)保留維護、管理故障性、預(yù)防性維護提升資產(chǎn)回報率庫存管理和采購報廢、出讓“出讓”并非普通處置提升估價為運行收回資金專業(yè)化管理設(shè)備管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第55頁提升預(yù)防性維修水平，建立合理設(shè)備運維策略，加強統(tǒng)計分析與改進，從而有效提升資產(chǎn)整體績效基于工作過程、資產(chǎn)臺帳信息，與各類指標統(tǒng)計分析集成，用以指導(dǎo)設(shè)備以及檢修工作管理加強定檢、點檢等維護工作依據(jù)地質(zhì)、設(shè)備等條件選擇適當預(yù)防性維護策略選擇計劃維護和故障維修成本平衡點逐步為全部設(shè)備資產(chǎn)建立預(yù)防性維護策略設(shè)備策略運維決議支持和資產(chǎn)績效有效提升設(shè)備運作效率，延伸資產(chǎn)生命周期提升生產(chǎn)力，增強對企業(yè)生產(chǎn)能力控制降低生產(chǎn)運行成本基于作業(yè)實踐，進而優(yōu)化設(shè)備管理策略，形成資產(chǎn)運作良性循環(huán)缺點統(tǒng)計停機次數(shù)檢修歷史設(shè)備臺帳操作次數(shù)測試結(jié)果數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析設(shè)備經(jīng)驗歷史技術(shù)政策制訂依據(jù)設(shè)備維護策略設(shè)備更新策略設(shè)備運行經(jīng)驗積累設(shè)備檢修策略資產(chǎn)績效指標如可靠性指標工作過程專業(yè)化管理設(shè)備管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第56頁項目信息管理項當前期管理項目組織執(zhí)行力項目執(zhí)行管控項目設(shè)計與計劃管理協(xié)議管理變更管理項目完工管理項目后評定項目全生命周期管理：7大過程能力2大支持能力項目動態(tài)管理閉環(huán)加強對項目全生命周期管理，除了重視實施和工期管理以外，還應(yīng)全方面提升項目管理各個方面管理水平，有效實現(xiàn)項目標費用、進度、質(zhì)量與安全控制。專業(yè)化管理項目管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第57頁

項目全生命周期管理依賴于實現(xiàn)項目與物資管理、財務(wù)管理和人力資源全方面集成與信息共享進度確認固定資產(chǎn)投資項目立項項目設(shè)計項目實施月末結(jié)轉(zhuǎn)完工驗收與轉(zhuǎn)固項目預(yù)算下達物資收貨庫存管理工程物資采購發(fā)票校驗付款服務(wù)采購服務(wù)確認工程物資領(lǐng)用項目總投資額確定確認采購協(xié)議預(yù)算控制初驗及預(yù)轉(zhuǎn)固項目預(yù)算固定資產(chǎn)管理設(shè)備管理項目管理系統(tǒng)物資管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng)專業(yè)化管理項目管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第58頁現(xiàn)實狀況管理流程梳理集成信息平臺主管部門規(guī)劃部門管理制度梳理流程將制度落實為流程，經(jīng)過流程協(xié)作幫助實現(xiàn)信息流通暢和統(tǒng)一信息離散、不一致信息不共享人工量大當前項目管理與其它業(yè)務(wù)管理步驟相互割裂，需要建立集成化信息平臺固化業(yè)務(wù)流程，支撐項目標全生命周期管理集成化信息平臺固化業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)信息統(tǒng)一、共享。項目管理系統(tǒng)設(shè)備部門采購部門財務(wù)部門實施單位下達計劃，反饋進度采購計劃，到貨計劃資金計劃與撥付設(shè)備安裝與維修全方面計劃上報指導(dǎo)、進度信息專業(yè)化管理項目管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第59頁建立涵蓋戰(zhàn)略層面、能力層面、服務(wù)層面以及支撐層面立體人力資源管理模式信息化將幫助當代人力資源管理模式“支撐”與“落地”作用，同時也對江銅人力資源管理有效性以及整體能力提升也起著極為主要推進作用1.0組織管理1.1戰(zhàn)略1.2組織變革1.4人員結(jié)構(gòu)1.3組織結(jié)構(gòu)2.0人員管理4.0HR操作與支持3.0HR服務(wù)與管理2.1人才發(fā)覺2.2人才聘用2.4發(fā)展2.3績效2.5獎勵3.1員工服務(wù)3.2管理與薪酬4.1客戶服務(wù)4.2HR操作4.4HR信息技術(shù)4.3文檔與統(tǒng)計管理戰(zhàn)略層面I能力層面2服務(wù)層面3支撐層面4專業(yè)化管理人力資源管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第60頁作為支撐并推進江銅人力資源管理能力不停提升主要力量，江銅人力資源信息化建設(shè)應(yīng)考慮以下幾方面內(nèi)容江銅人力資源管理信息化建設(shè)應(yīng)包含三方面內(nèi)容，即系統(tǒng)本身內(nèi)部功效（包含日常操作類以及滿足報表與決議分析功效）、與外部系統(tǒng)連接與集成（包含與財務(wù)系統(tǒng)、用戶管理系統(tǒng)集成等）以及提供給員工使用統(tǒng)一訪問入口分析功效人員組成工時績效管理工資知識管理聘用外部財務(wù)安全用戶管理健康與福利統(tǒng)一訪問入口內(nèi)部

操作功效員工其它暫時/外聘人員管理人員其它自助服務(wù)分析與報表專業(yè)化管理人力資源管理銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第61頁基礎(chǔ)設(shè)施方面

深入完善統(tǒng)一IT基礎(chǔ)架構(gòu)管理體系，實現(xiàn)資源虛擬化、管理自動化整合和標準化為實現(xiàn)降低復(fù)雜度、成本和優(yōu)化對當前IT基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用、管理目標，需要實現(xiàn)IT資源集中和標準化。這也是未來數(shù)據(jù)中心降低復(fù)雜度和成本第一步，也是實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境虛擬化必要條件。這一階段需要借助有效工具，對管理流程、處理問題流程、安全管理流程、資產(chǎn)管理流程、配置管理流程進行固化。虛擬化，應(yīng)用為中心運算（企業(yè)內(nèi)部）擁有標準化IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，在數(shù)據(jù)中心利用虛擬化技術(shù)，實現(xiàn)資源充分利用與調(diào)整。新運行管理技術(shù)使基礎(chǔ)設(shè)施能夠提供一個健壯、安全環(huán)境。動態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施（擴展企業(yè)邊界）在最終階段企業(yè)轉(zhuǎn)換到能夠充分發(fā)掘企業(yè)內(nèi)部和外部動態(tài)提供IT基礎(chǔ)設(shè)施資源。實現(xiàn)任何地點、任何工作空間標準化基于IP企業(yè)計算環(huán)境。支持各類設(shè)備從任何地點經(jīng)過IP接入，同時在安全能力方面系統(tǒng)環(huán)境含有自我防御功效?；A(chǔ)設(shè)施未來價值關(guān)注點：從提升效能、實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標、連續(xù)創(chuàng)新三個層次演進從降低IT花費轉(zhuǎn)移到有效利用投資最終實現(xiàn)靈活業(yè)務(wù)在每個技術(shù)發(fā)展階段進行總結(jié)和回顧，確保提供服務(wù)一直反應(yīng)提升業(yè)務(wù)價值地方經(jīng)過IP接入動態(tài)供給系統(tǒng)資源基于標準化，提供任何時間，任何地點訪問終端用戶數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)提升效能實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標連續(xù)創(chuàng)新整合與標準化向虛擬化轉(zhuǎn)變動態(tài)供給基礎(chǔ)設(shè)施銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第62頁基礎(chǔ)設(shè)施方面

深入完善統(tǒng)一IT基礎(chǔ)架構(gòu)管理體系，實現(xiàn)資源虛擬化、管理自動化網(wǎng)絡(luò)針對不一樣區(qū)域主要程度，有重點進行安全防護，并加強自我抵抗和自我恢復(fù)能力利用遠程管理工具實現(xiàn)對整個網(wǎng)絡(luò)集中全方面監(jiān)控、管理和維護提升網(wǎng)絡(luò)可靠性(鏈路冗余）考慮在網(wǎng)絡(luò)層實施對用戶和設(shè)備有效身份驗證和授權(quán)，以及細粒度訪問控制服務(wù)器與存貯整合服務(wù)器與存貯，為建立虛擬服務(wù)器和存貯池打下基礎(chǔ)新購置服務(wù)器需要按虛擬化標準實施(充分利用現(xiàn)有資源)加緊數(shù)據(jù)中心與災(zāi)備中心建設(shè)，提供數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)連續(xù)運行和備份處理能力提升關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)可用性，防止單點故障存在加強對供給商管理和考評，與優(yōu)異供給商建立長久戰(zhàn)略性合作搭檔關(guān)系訪問終端加緊內(nèi)網(wǎng)安全管理系統(tǒng)建設(shè)，加強對終端電腦保護和監(jiān)控?？紤]逐步利用“薄”客戶端支持終端應(yīng)用，降低桌面計算管理、維護與支持成本，加速桌面計算能力交付管理在實現(xiàn)標準化系統(tǒng)管理基礎(chǔ)上，考慮實現(xiàn)自動化IT基礎(chǔ)設(shè)施管理，以此降低IT人力成本，提升可擴展性，并提升系統(tǒng)實施布署速度逐步實現(xiàn)面向業(yè)務(wù)，基于流程IT服務(wù)管理體系，實時監(jiān)控IT流程對業(yè)務(wù)影響，提升IT服務(wù)有效性和效率銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第63頁基礎(chǔ)設(shè)施方面

安全能力提升是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要內(nèi)容,安全建設(shè)過程要重視系統(tǒng)性和螺旋發(fā)展標準有效安全風(fēng)險管理是經(jīng)過尋找關(guān)鍵差距和能力最微弱步驟，進行重點建設(shè)，填補差距，降低風(fēng)險，從而保障安全整體能力到達穩(wěn)定一致水平關(guān)鍵。安全風(fēng)險管理是一個周期性循環(huán)改進過程，不停發(fā)覺最新安全威脅，采取適當安全辦法。缺乏一致性安全能力系統(tǒng)性安全能力分析/評定安全威脅實施安全風(fēng)險管理進行安全監(jiān)控跟蹤制訂風(fēng)險管理計劃安全系統(tǒng)性標準（木桶原理）：依賴于整體信息系統(tǒng)安全防護能力。安全建設(shè)過程是不停發(fā)展動態(tài)過程，是一個連續(xù)、長久“攻與防”矛盾斗爭過程。需要不停完善安全檢測伎倆、響應(yīng)機制、防護辦法和安全策略。銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第64頁基礎(chǔ)設(shè)施方面

建立從基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用安全、身份管理等方案進行全方面信息安全管理體系安全戰(zhàn)略和管理繼續(xù)完善安全規(guī)范、標準和操作程序完善和細化安全流程加強信息安全培訓(xùn)和宣貫，整體提升信息安全意識安全基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，確保層次分明、邊界清楚、冗余備份、安全配置合理按照統(tǒng)一安全基線進行應(yīng)用、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端安全加固對網(wǎng)絡(luò)攻擊和病毒加強防范，建立主動攻擊檢測和防御機制應(yīng)用安全架構(gòu)把安全性融入信息系統(tǒng)整體架構(gòu)藍圖，確保應(yīng)用資產(chǎn)機密性、完整性和可用性包含在開發(fā)和實施過程中用于安全管理工具、標準和過程提供給用安全管理標準方法身份和訪問管理經(jīng)過維護統(tǒng)一用戶身份、策略和審計日志存放庫，提供身份驗證和訪問控制服務(wù)基礎(chǔ)提供身份對象全生命周期和身份屬性維護，實現(xiàn)獨立于應(yīng)用訪問控制服務(wù)。支持靈活配置認證以及統(tǒng)一定義訪問權(quán)限技術(shù)運維加緊建設(shè)統(tǒng)一安全管理運維平臺，進行安全事件關(guān)聯(lián)分析并準確地進行安全問題定位，實現(xiàn)實時、集中、可視化審計，加強從整體上及時準確掌握信息系統(tǒng)安全水平能力。針對企業(yè)級系統(tǒng)運維工作，逐步建立和培養(yǎng)華北自己專業(yè)人才隊伍，增加人員編制，從專業(yè)技術(shù)各方面支持企業(yè)信息體系正常運維。銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第65頁級聯(lián)式運行管理模式集合了分散式和集中式兩種模式優(yōu)點，現(xiàn)有分級也有聯(lián)合，能建立企業(yè)級專業(yè)化IT領(lǐng)導(dǎo)力，跨越組織邊界進行協(xié)調(diào)。同時提升IT部門在決議過程中所起作用。統(tǒng)一規(guī)劃，同時兼顧業(yè)務(wù)部門和企業(yè)級需求，響應(yīng)速度快，處理靈活。意見多元化，經(jīng)驗、知識共享，提升部門間協(xié)作水平，使信息資源在企業(yè)內(nèi)部合理分配，提升資源利用率充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低重復(fù)建設(shè)，提升信息資產(chǎn)利用率-級聯(lián)式運行管理模式優(yōu)勢-集中式級聯(lián)式分散式發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)對標準控制跨組織邊界協(xié)調(diào)意見較為多元業(yè)務(wù)部門自主權(quán)用戶控制優(yōu)先級共享經(jīng)驗和部門間協(xié)作企業(yè)級專業(yè)化IT領(lǐng)導(dǎo)力

不能夠滿足每一個業(yè)務(wù)部門需求業(yè)務(wù)部門對成本沒有控制業(yè)務(wù)部門沒有直接責(zé)任對終端用戶需求反應(yīng)遲鈍部門間沒有協(xié)作重復(fù)勞動可能帶來高成本各業(yè)務(wù)部門IT管理不一致性IT管控

為適應(yīng)江銅集團整體上市以及集團化管理需求，IT管控由分散式向集中式過渡,即強化集團管控，同時兼顧各下級單位自治需求銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第66頁決議管理項目實施管理日常運行維護管理IT指導(dǎo)委員會業(yè)務(wù)部門項目管理辦公室CIO系統(tǒng)建設(shè)處系統(tǒng)運行處服務(wù)臺CIO綜合管理處工程部企管部財務(wù)部人力資源部其它深入落實崗位職責(zé)，對應(yīng)職位對應(yīng)對應(yīng)權(quán)力，建立能夠保障監(jiān)督、管控有力進行辦法，對違規(guī)行為有對應(yīng)處罰辦法常設(shè)項目管理辦公室，制訂項目計劃，確定項目工作范圍、項目組織結(jié)構(gòu)、驗收標準、預(yù)算、支付條件等定義項目中人員職責(zé)和角色，預(yù)測人員需求，落實各級人選；確立工作規(guī)范和各級考評制度；處理其它與人員相關(guān)各項事宜聘請教授團體，同時定時安排培訓(xùn)，提升本身隊伍素養(yǎng)，組建自己高技術(shù)團體擴大信息隊伍，增派人手，緩解人員壓力，提升管控能力考慮獨立服務(wù)臺職能部門，對服務(wù)支持水平進行提升，統(tǒng)一處理，節(jié)約信息成本，提升服務(wù)質(zhì)量，更加好支持業(yè)務(wù)IT管控

優(yōu)化IT組織結(jié)構(gòu)，明確責(zé)任分工，增加專業(yè)人員配置，實現(xiàn)項目標有效管理和業(yè)務(wù)高效支撐示意銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第67頁運行處建設(shè)處綜合處信息中心領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部門企業(yè)IT決議領(lǐng)導(dǎo)IT管控：經(jīng)過設(shè)計RACI模型，定義各個部門在IT管控工作中相關(guān)角色1.IT與技術(shù)預(yù)算管理1.1IT與技術(shù)年度預(yù)算編制流程CACCII1.2IT與技術(shù)預(yù)算調(diào)整流程RCACII1.3IT與技術(shù)預(yù)算分析流程CACCII1.4IT與技術(shù)預(yù)算考評流程CACCII1.5預(yù)算內(nèi)事項執(zhí)行審批流程RACRRN1.6IT與技術(shù)預(yù)算外事項執(zhí)行審批流程IIIRRN2企業(yè)管IT計劃建設(shè)項目2.1企業(yè)管IT計劃建設(shè)項目立項審批流程CRARRN2.2企業(yè)管IT計劃建設(shè)項目技術(shù)/商務(wù)談判流程CCCACI2.3企業(yè)管IT計劃建設(shè)項目過程管理流程NCNACA2.4企業(yè)管IT計劃建設(shè)項目變更管理流程CCAACA2.5企業(yè)管IT計劃建設(shè)項目驗收流程CRICAI3企業(yè)管IT固定資產(chǎn)購置項目3.1企業(yè)管IT固定資產(chǎn)購置項目立項審批流程CRARRN3.2企業(yè)管IT固定資產(chǎn)購置項目技術(shù)/商務(wù)談判流程RCCCII4IT大修項目4.1IT大修項目立項審批流程CRIRRI4.2IT大修項目技術(shù)/商務(wù)談判流程NCCNCARACNI執(zhí)行方?jīng)Q議方參加方知曉方不包含在此流程中RESPONSIBLE執(zhí)行方－執(zhí)行某項任務(wù)角色，能夠多個執(zhí)行方共同執(zhí)行某項任務(wù)ACCOUNTABLE決議方－最終決議并負責(zé)角色，一項任務(wù)只能存在一個決議方CONSULTED參加方－在執(zhí)行某項任務(wù)時，或者做出最終決議前，被咨詢角色INFORMED知曉方－做出最終決議后或者執(zhí)行某項任務(wù)后，被通知角色示意銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第68頁IT服務(wù)

明確IT運維支持目標，完成IT運維管理從分散式到集約化，從個性化到標準化轉(zhuǎn)變分散IT管控優(yōu)先次序是在內(nèi)部應(yīng)用程序或工作群組，而不是全企業(yè)范圍內(nèi)評價各系統(tǒng)定義重復(fù)或沖突流程和模板進行工作一站式IT服務(wù)中心價值創(chuàng)造者，以及培養(yǎng)能力領(lǐng)先及有效流程，最先進項目管理技能標準IT管控面向用戶服務(wù)提供者價值取向投資和優(yōu)先次序決定一致和標準方法來管理全部信息技術(shù)活動分散管理不一致、沒有標準流程重復(fù)、沖突、不一致被動IT運維支持中心服務(wù)提供者/搭檔標準化流程一致性和可預(yù)見可控作為一項業(yè)務(wù)管理以價值為基礎(chǔ)超出預(yù)期一項業(yè)務(wù)IT運維支持發(fā)展階段1-2年3-5年當前銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第69頁IT服務(wù)

建立共享IT運維支持中心，提升IT服務(wù)管理能力應(yīng)用管理應(yīng)用功效支持應(yīng)用系統(tǒng)管理應(yīng)用開發(fā)信息化維護共享服務(wù)臺問題接收任務(wù)分配知識庫維護投訴與提議業(yè)務(wù)關(guān)鍵管理業(yè)務(wù)流程流程和安全培訓(xùn)和變革技術(shù)標準基礎(chǔ)設(shè)施管理主機管理數(shù)據(jù)庫管理網(wǎng)絡(luò)管理安全管理共享IT運維支持中心人力資源運維財務(wù)系統(tǒng)運維生產(chǎn)系統(tǒng)運維物資系統(tǒng)運維項目管理系統(tǒng)運維伴隨江銅集團信息化建設(shè)大力推進，提議集團逐步建立共享IT運維支持中心，以適應(yīng)企業(yè)級信息系統(tǒng)高速發(fā)展，保障系統(tǒng)穩(wěn)定安全運行，全方面提升IT管控能力和服務(wù)管理能力。銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第70頁IT服務(wù)

IT運維支持體系不但要在集團總部層面實施，也應(yīng)落實到各下級單位企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)需求制訂IT服務(wù)規(guī)范IT戰(zhàn)略IT系統(tǒng)建設(shè)IT服務(wù)框架基層IT服務(wù)規(guī)范實施二級企業(yè)IT服務(wù)規(guī)范實施下發(fā)IT服務(wù)規(guī)范制訂IT考評體系企業(yè)層面考評企業(yè)對基層考評基層內(nèi)部考評制訂IT服務(wù)目標制訂基層服務(wù)規(guī)范基層戰(zhàn)略業(yè)務(wù)需求基層IT戰(zhàn)略IT系統(tǒng)建設(shè)制訂IT服務(wù)改進辦法制訂基層服務(wù)改進辦法江銅本部各級企業(yè)一體化運維管理體系示例銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第71頁IT服務(wù)

參考以下IT運維體系組織模型和運作模式，建立集中IT運維支持中心實現(xiàn)IT標準規(guī)范化管理Level3：增值服務(wù)Level2：管理服務(wù)Level1：監(jiān)控服務(wù)Level0：服務(wù)臺共享服務(wù)臺應(yīng)用管理基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)用系統(tǒng)管理應(yīng)用開發(fā)數(shù)據(jù)庫管理主機管理網(wǎng)絡(luò)管理安全管理財務(wù)部企管部生產(chǎn)運行部人資工程部物資企業(yè)。。。。廠家支持硬件供給商軟件供給商系統(tǒng)集成商永平德興貴溪武山….業(yè)務(wù)核心管理運維支持中心應(yīng)用系統(tǒng)管理|權(quán)限業(yè)務(wù)部門應(yīng)用功效支持IT運維體系組織模型IT運維支持中心運作模式24*7監(jiān)控事件管理廠商管理行政管理診療容錯管理變更管理性能分析能力規(guī)劃審計服務(wù)全方面匯報、服務(wù)檢驗、SLA管理

銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第72頁IT服務(wù)

IT運維體系結(jié)構(gòu)與流程設(shè)計緊密結(jié)合以支持未來服務(wù)管理流程能夠高效工作ITIL流程實施－流程與IT運維體系結(jié)構(gòu)整合體系結(jié)構(gòu)部門角色任務(wù)服務(wù)能力服務(wù)類別&SLAs活動過程華北1：1關(guān)系服務(wù)流程IT運維體系結(jié)構(gòu)定義分解組合定義組合分配示例銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第73頁分階段目標分階段子能力建設(shè)目標短期中期長久綜合上述提議，江銅將經(jīng)過未來連續(xù)信息化建設(shè)，創(chuàng)造價值為關(guān)鍵信息化體系，支撐集團業(yè)務(wù)卓越績效實現(xiàn)經(jīng)過以創(chuàng)造價值為關(guān)鍵IT管理體系實現(xiàn)卓越績效，成為行業(yè)生態(tài)環(huán)境中領(lǐng)軍企業(yè)全方面提升企業(yè)級服務(wù)能力，經(jīng)過IT創(chuàng)造價值，為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展注入新動力初步建成企業(yè)級關(guān)鍵應(yīng)用系統(tǒng)，實現(xiàn)對業(yè)務(wù)高效支撐明確信息化戰(zhàn)略規(guī)劃和信息化藍圖初步建立IT管控組織架構(gòu)和有效決議機制建設(shè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)；初步建立IT項目管理流程經(jīng)過集中化、標準化設(shè)計，建設(shè)先進、安全、穩(wěn)固IT基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)提升IT人員管理和技術(shù)能力經(jīng)過IT全方面驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、實現(xiàn)連續(xù)、可預(yù)見、有效業(yè)務(wù)提升完善管控機制和績效考評，建立標準化、行業(yè)化高績效IT運行全方面推廣關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)和配套設(shè)施，建設(shè)企業(yè)級應(yīng)用集成平臺；利用先進交付工具和項目管理方法，提升IT應(yīng)用交付能力建立高績效基礎(chǔ)設(shè)施，完善統(tǒng)一IT基礎(chǔ)架構(gòu)管理體系，系統(tǒng)建設(shè)信息化安全管理和技術(shù)體系全方面提升IT資源全局管理和IT人員管理和技術(shù)能力提升業(yè)務(wù)靈敏性，經(jīng)過IT創(chuàng)新推進生產(chǎn)經(jīng)營效益提升實現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，建立面向業(yè)務(wù)前瞻性IT服務(wù)管理體系深化應(yīng)用集成，全方面構(gòu)建面向服務(wù)架構(gòu)體系(SOA)；建立完善IT項目管理機制和評定體系以資源虛擬化、管理自動化為關(guān)鍵，提供創(chuàng)造價值IT共享服務(wù)，使投資效益最大化，實現(xiàn)系統(tǒng)資源按需供給建立行業(yè)領(lǐng)先、高績效IT管理、建設(shè)、運維隊伍以及有效IT資源/資產(chǎn)管理和共享銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第74頁最終，江銅需要實現(xiàn)IT作為服務(wù)提供者向業(yè)務(wù)價值造創(chuàng)者轉(zhuǎn)變單獨項目建設(shè)方式項目管理IT基礎(chǔ)設(shè)施管理應(yīng)用系統(tǒng)管理服務(wù)交付業(yè)務(wù)部門需求IT作為服務(wù)提供者IT作為業(yè)務(wù)價值創(chuàng)造者聯(lián)合業(yè)務(wù)和IT推進業(yè)務(wù)增值降低技術(shù)成本企業(yè)風(fēng)險管理經(jīng)過前瞻性項目交付取得最大化投資回報經(jīng)過企業(yè)級應(yīng)用集成激活和擴大新價值提升降低企業(yè)總擁有成本制訂企業(yè)級技術(shù)增加戰(zhàn)略業(yè)務(wù)部門更專注于業(yè)務(wù)本身，解放業(yè)務(wù)增加束縛虛擬化以及動態(tài)開通式技術(shù)資源價值提升銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第75頁江銅集團IT戰(zhàn)略咨詢規(guī)劃到IT變革完成需要經(jīng)歷一個長久過程，江銅集團IT戰(zhàn)略規(guī)劃前瞻性、合理性以及可操作性是關(guān)系到整個企業(yè)在未來IT成功變革及企業(yè)戰(zhàn)略目標實現(xiàn)主要原因銅業(yè)集團信息化規(guī)劃建議書第76頁信息化實施難點—信息化建設(shè)不是一蹴而就，需要長久關(guān)注和建設(shè)，普通意義上來講，常見實施難點存在于以下幾個方面未做出承諾關(guān)注不足對IT系統(tǒng)作用缺乏清楚正確認識領(lǐng)導(dǎo)層支持業(yè)務(wù)部門參加度不高未針對業(yè)務(wù)流程重新進行設(shè)計和優(yōu)化沒有對業(yè)務(wù)應(yīng)用功效進行對應(yīng)分析總結(jié)與業(yè)務(wù)結(jié)合對變革推進力不足對最終用戶培訓(xùn)不充分缺乏上下溝通，部門間交流不暢變革管理沒有合理設(shè)計IT架構(gòu)數(shù)據(jù)搜集整理不力，缺乏統(tǒng)一標準缺乏必要工具及平臺技術(shù)保障與支持計劃不切實際項目管理范圍失