精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流

精益管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)細(xì)則

版三、生產(chǎn)與物流精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第1頁(yè)總目標(biāo)：評(píng)價(jià)企業(yè)利用精益生產(chǎn)理念and計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

de能力生產(chǎn)與物流精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第2頁(yè)信息工程7.8.1現(xiàn)場(chǎng)管理7.8.2環(huán)境保護(hù)安全7.8.3物流管理7.8.4生產(chǎn)與物流模塊：精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第3頁(yè)（1）信息工程7.8.1分目標(biāo)：評(píng)價(jià)企業(yè)信息化及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用效果精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第4頁(yè)（1）信息工程7.8.1項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目得分1制訂與各項(xiàng)管理工作相結(jié)合信息化工作發(fā)展規(guī)劃及分階段實(shí)施計(jì)劃。12建立對(duì)應(yīng)實(shí)施小組，定時(shí)對(duì)系統(tǒng)實(shí)施、應(yīng)用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。13建立企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享和信息集成。14計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)利用于企業(yè)各個(gè)管理流程，并對(duì)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行改進(jìn)取得實(shí)效。15建立信息網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)和應(yīng)急預(yù)案。 1總分5精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第5頁(yè)1、制訂與各項(xiàng)管理工作相結(jié)合信息化工作發(fā)展規(guī)劃及分階段實(shí)施計(jì)劃（1）信息工程

檢驗(yàn)內(nèi)容：編制最少三年企業(yè)信息化滾動(dòng)計(jì)劃（規(guī)劃）；每年結(jié)合滾動(dòng)計(jì)劃（規(guī)劃）編制當(dāng)年信息化工作計(jì)劃；依據(jù)年度工作計(jì)劃編制月度或分階段實(shí)施計(jì)劃。

要求：信息化規(guī)劃最少三年，且每年滾動(dòng)編制，刷新年度必須是當(dāng)年；當(dāng)年信息化工作計(jì)劃與滾動(dòng)計(jì)劃（規(guī)劃）要有有機(jī)聯(lián)絡(luò)；最少每季度對(duì)年度信息化工作計(jì)劃編制實(shí)施計(jì)劃。提供資料：

企業(yè)信息化規(guī)劃；年度工作計(jì)劃；分階段實(shí)施計(jì)劃。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第6頁(yè)2、建立對(duì)應(yīng)實(shí)施小組，定時(shí)對(duì)系統(tǒng)實(shí)施、應(yīng)用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)分析

（1）信息工程

檢驗(yàn)內(nèi)容：建立信息化工作機(jī)構(gòu)和實(shí)施小組；針對(duì)年度計(jì)劃和分解計(jì)劃開(kāi)展工作，定時(shí)（最少一季度）對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。有專員（部門）實(shí)施年度計(jì)劃和分解計(jì)劃。提供資料：

信息化組織組員名單；活動(dòng)統(tǒng)計(jì)；定時(shí)（最少一季度）工作檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)或見(jiàn)證文件。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第7頁(yè)3、建立企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享和信息集成（1）信息工程

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)搭建內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；是否運(yùn)行OA及其它管理軟件（如MRPⅡ、ERP、財(cái)務(wù)軟件等）；是否建立內(nèi)部信息平臺(tái)（如內(nèi)部網(wǎng)、NOTES等）？相關(guān)信息資料應(yīng)集成和共享；信息共享要有詳細(xì)內(nèi)容（如：物流、采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)設(shè)計(jì)、信息公布、收發(fā)文件、財(cái)務(wù)等）。

現(xiàn)場(chǎng)巡視：

內(nèi)部網(wǎng)相關(guān)平臺(tái)構(gòu)建、應(yīng)用軟件運(yùn)行情況。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第8頁(yè)4、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)利用于企業(yè)各個(gè)管理流程，并對(duì)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行改進(jìn)取得實(shí)效

（1）信息工程

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)情況，如：物流、采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)設(shè)計(jì)、信息公布、收發(fā)文件、財(cái)務(wù)等；企業(yè)應(yīng)用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在資源共享、無(wú)紙化辦公、提升辦公效率、縮短審批周期、降低庫(kù)存、降低成本費(fèi)用等方面產(chǎn)生績(jī)效。

提供資料：計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)利用情況；績(jī)效實(shí)例。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第9頁(yè)5、建立信息網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)和應(yīng)急預(yù)案

（1）信息工程

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立信息網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)并已得到實(shí)施；信息網(wǎng)絡(luò)應(yīng)應(yīng)用軟硬件技術(shù)預(yù)防黑客和病毒侵犯；內(nèi)部信息平臺(tái)應(yīng)設(shè)置權(quán)限，不一樣用戶依據(jù)不一樣權(quán)限取得與工作相關(guān)信息資料；登錄互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)有審批并有不一樣用戶控制方案（登錄地址、時(shí)間段）等；對(duì)外發(fā)電子郵件應(yīng)有控制（圖、文）；對(duì)軟驅(qū)、光驅(qū)、USB口應(yīng)采取對(duì)應(yīng)辦法預(yù)防終端用戶私自安裝軟件、拷貝文件資料；對(duì)電子文件安全應(yīng)有適當(dāng)辦法，內(nèi)部網(wǎng)公布共享文件應(yīng)有保護(hù)設(shè)置；各服務(wù)器應(yīng)按要求建立備份，備份應(yīng)異地儲(chǔ)存；應(yīng)建立計(jì)算機(jī)室（系統(tǒng)）應(yīng)急預(yù)案并是否進(jìn)行預(yù)演。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第10頁(yè)分目標(biāo)：

評(píng)價(jià)企業(yè)

現(xiàn)場(chǎng)管理水平

及

利用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)

程度

（2）現(xiàn)場(chǎng)管理7.8.2精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第11頁(yè)（2）現(xiàn)場(chǎng)管理

項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目得分1對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)進(jìn)行定義，制訂對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，并公布和遵照?qǐng)?zhí)行。12制訂生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各種問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、交流、分析與處理流程。13開(kāi)展有效班組建設(shè)活動(dòng)。14制訂TPM活動(dòng)對(duì)應(yīng)制度并有效開(kāi)展工作15工作場(chǎng)地清潔有序，標(biāo)識(shí)完整、清楚。1總分5精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第12頁(yè)1、對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)進(jìn)行定義，制訂對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書，并公布和遵照?qǐng)?zhí)行

（2）現(xiàn)場(chǎng)管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立統(tǒng)一、簡(jiǎn)化、協(xié)調(diào)和最優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)體系；企業(yè)應(yīng)編制各工序標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書；操作規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書要切合工序?qū)嶋H，以圖片、示意圖等簡(jiǎn)練明了方式對(duì)生產(chǎn)作業(yè)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求，內(nèi)容包含工步、各主要?jiǎng)幼骷庸r(shí)間、生產(chǎn)節(jié)拍時(shí)間、生產(chǎn)步驟注意事項(xiàng)等；標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)懸掛在工序醒目處并遵照?qǐng)?zhí)行、保持清潔；生產(chǎn)工人應(yīng)按要求作好工序統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場(chǎng)巡視：現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指示圖表、作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場(chǎng)工序統(tǒng)計(jì)。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第13頁(yè)2、制訂生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各種問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、交流、分析與處理流程（2）現(xiàn)場(chǎng)管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題、處理問(wèn)題、分析交流流程；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)發(fā)生問(wèn)題應(yīng)做統(tǒng)計(jì)及分析；針對(duì)上述分析采取對(duì)應(yīng)對(duì)策，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤。

提供資料：

現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)流程（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或程序文件）及活動(dòng)統(tǒng)計(jì)。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第14頁(yè)3、開(kāi)展有效班組建設(shè)活動(dòng)

（2）現(xiàn)場(chǎng)管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立班前會(huì)、交接班或班組交流、結(jié)果公布、QC、零缺點(diǎn)、合理化提議等班組建設(shè)活動(dòng)，并有成效；建立班組園地或目視板需及時(shí)更新內(nèi)容；檢驗(yàn)班組活動(dòng)臺(tái)帳；檢驗(yàn)連續(xù)改進(jìn)相關(guān)制度及活動(dòng)統(tǒng)計(jì)。提供資料：班組活動(dòng)臺(tái)帳連續(xù)改進(jìn)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第15頁(yè)4、制訂TPM活動(dòng)對(duì)應(yīng)制度并有效開(kāi)展工作（2）現(xiàn)場(chǎng)管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立TPM活動(dòng)對(duì)應(yīng)制度并有活動(dòng)統(tǒng)計(jì)；人人參加設(shè)備管理及現(xiàn)場(chǎng)改進(jìn)活動(dòng)；設(shè)備保養(yǎng)制度落實(shí)到底，設(shè)備點(diǎn)檢、潤(rùn)滑、清潔保養(yǎng)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)；設(shè)備點(diǎn)檢要由操作工人天天進(jìn)行并做好統(tǒng)計(jì)；對(duì)發(fā)生故障設(shè)備應(yīng)進(jìn)行匯總分析，并采取對(duì)應(yīng)辦法；將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)修正到保養(yǎng)計(jì)劃和方法中去，真正做到預(yù)防性修理；天天做好設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)；按計(jì)劃進(jìn)行三級(jí)保養(yǎng)。提供資料：TPM活動(dòng)對(duì)應(yīng)制度；設(shè)備點(diǎn)檢表；設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)；設(shè)備檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；三級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施情況。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第16頁(yè)5、工作場(chǎng)地清潔有序，標(biāo)識(shí)完整、清楚

（2）現(xiàn)場(chǎng)管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：工作場(chǎng)地應(yīng)清潔整齊有序；標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)應(yīng)完善；成批移動(dòng)物料必須有清楚標(biāo)識(shí)；建立定置管理標(biāo)準(zhǔn)并得到準(zhǔn)確執(zhí)行；定置區(qū)外及通道內(nèi)不得堆放物料；物料堆放點(diǎn)不一樣狀態(tài)物料必須分區(qū)域停放；目示化管理應(yīng)有效開(kāi)展；5S工作在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)得到有效開(kāi)展?，F(xiàn)場(chǎng)巡視：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境情況及定置、標(biāo)識(shí)、目示化實(shí)施情況。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第17頁(yè)分目標(biāo)：

評(píng)價(jià)企業(yè)在

安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)

方面所開(kāi)展

活動(dòng)

（3）環(huán)境保護(hù)安全7.8.3精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第18頁(yè)（3）環(huán)境保護(hù)安全項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目得分1開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)，全方面完成上汽股份下達(dá)年度安全工作任務(wù)書內(nèi)容。

12安全性評(píng)價(jià)到達(dá)上汽股份設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)（由中介機(jī)構(gòu)提供評(píng)價(jià)匯報(bào)書）。13開(kāi)展意在提升環(huán)境質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。

14企業(yè)三廢排放符合國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)。15經(jīng)過(guò)職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證。1總分5精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第19頁(yè)1、開(kāi)展企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢驗(yàn)和評(píng)價(jià)，全方面完成上汽股份下達(dá)年度安全工作任務(wù)書內(nèi)容

（3）環(huán)境保護(hù)安全檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)有年度安全生產(chǎn)計(jì)劃和指標(biāo)，年度安全工作計(jì)劃要分解落實(shí)到人；應(yīng)逐層簽定安全承包責(zé)任書或協(xié)議書或簽約書；開(kāi)展周期（日、月、節(jié)前及專題）安全生產(chǎn)檢驗(yàn)；檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)問(wèn)題一定要落實(shí)整改并閉環(huán)。提供資料：年度安全計(jì)劃分解指標(biāo)及各部門安全承包責(zé)任書或協(xié)議書；每日、每個(gè)月安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)和專題安全活動(dòng)統(tǒng)計(jì)。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第20頁(yè)2、安全性評(píng)價(jià)到達(dá)上汽股份設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)（由中介機(jī)構(gòu)提供評(píng)價(jià)匯報(bào)書）（3）環(huán)境保護(hù)安全檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)安全性評(píng)價(jià)工作要人人參加；安評(píng)各項(xiàng)工作應(yīng)落實(shí)到相關(guān)部門和個(gè)人；安全性評(píng)價(jià)要經(jīng)過(guò)第三方評(píng)審；安全性評(píng)價(jià)得分應(yīng)到達(dá)上汽股份設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)。提供資料：安評(píng)工作及分解計(jì)劃；進(jìn)程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；第三方評(píng)審匯報(bào)書。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第21頁(yè)3、開(kāi)展意在提升環(huán)境質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)

（3）環(huán)境保護(hù)安全檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)在改進(jìn)環(huán)境方面開(kāi)展各類活動(dòng)；員工應(yīng)參加改進(jìn)和提升環(huán)境質(zhì)量活動(dòng)。提供資料：企業(yè)在提升環(huán)境質(zhì)量方面改進(jìn)后效果資料。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第22頁(yè)4、企業(yè)三廢排放符合國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)

（3）環(huán)境保護(hù)安全檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)“三廢”怎樣控制？采取些什么辦法？“三廢”排放應(yīng)符合國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)。提供資料：“三廢”清單；治理情況資料；自檢匯報(bào)；地域環(huán)境保護(hù)檢測(cè)匯報(bào)。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第23頁(yè)5、經(jīng)過(guò)職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證（3）環(huán)境保護(hù)安全檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)安全健康管理體系并按計(jì)劃實(shí)施；有專門部門負(fù)責(zé)職業(yè)安全健康管理體系管理工作并建立起體系文件（手冊(cè)和程序文件）；企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)法規(guī)清單、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單并發(fā)動(dòng)全體員工進(jìn)行辨識(shí)；企業(yè)應(yīng)開(kāi)展安全生產(chǎn)和職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)審；內(nèi)審發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)按期整改并消除了安全隱患。提供資料：ISO14000、OSHMS體系文件及見(jiàn)證資料（如相關(guān)法規(guī)清單、危險(xiǎn)源辨識(shí)清單及內(nèi)審匯報(bào)等）；ISO14000、OSHMS認(rèn)證或復(fù)審經(jīng)過(guò)證書。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第24頁(yè)分目標(biāo)：

評(píng)價(jià)企業(yè)

物流過(guò)程

標(biāo)準(zhǔn)化、合理化

及

不停優(yōu)化改進(jìn)

（4）物流管理7.8.4精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第25頁(yè)（4）物流管理

項(xiàng)目?jī)?nèi)容項(xiàng)目得分1制訂物流標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和流程。12建立物料拉動(dòng)系統(tǒng)、內(nèi)部物料庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)、合理物流路線。13庫(kù)存物料先進(jìn)先出，有序擺放，明確標(biāo)識(shí)。對(duì)庫(kù)存進(jìn)行有效控制，消除不合理步驟。14建立物料包裝及工位器具標(biāo)準(zhǔn)化系列，并有效應(yīng)用。15依據(jù)產(chǎn)品安全質(zhì)量特征，按照主機(jī)廠要求或企業(yè)實(shí)際情況，建立產(chǎn)品追溯體系，并有效運(yùn)行1總分5精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第26頁(yè)1、制訂物流標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)制度和流程

（4）物流管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立物流職能部門及機(jī)構(gòu)圖；企業(yè)應(yīng)確定物流管理標(biāo)準(zhǔn)（期量標(biāo)準(zhǔn)等）；建立接收、儲(chǔ)存、發(fā)運(yùn)等相關(guān)物流管理制度和流程。提供資料：企業(yè)各部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)圖；物流管理標(biāo)準(zhǔn)和制度。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第27頁(yè)2、建立物料拉動(dòng)系統(tǒng)、內(nèi)部物料庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)、合理物流路線

（4）物流管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立下工道向上工道拉料物料拉動(dòng)系統(tǒng)；企業(yè)應(yīng)具備完整物料流轉(zhuǎn)圖，方便于優(yōu)化物流操作；物流路線應(yīng)合理；期量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)批量、生產(chǎn)節(jié)拍、采購(gòu)周期合理制訂并定時(shí)修訂。提供資料：庫(kù)存管理文件；庫(kù)存管理標(biāo)準(zhǔn)、期量標(biāo)準(zhǔn)及修改統(tǒng)計(jì)。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第28頁(yè)3、庫(kù)存物料先進(jìn)先出，有序擺放，明確標(biāo)識(shí)。對(duì)庫(kù)存進(jìn)行有效控制，消除不合理步驟（4）物流管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)物料存放應(yīng)符合管理要求：堆放分區(qū)域、標(biāo)識(shí)明晰，有明確目視化管理要求；庫(kù)存物料堆放應(yīng)利用有效軟、硬件伎倆控制先進(jìn)先出；倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料應(yīng)按要求進(jìn)行；收發(fā)料與采購(gòu)定單、看板單對(duì)應(yīng)；應(yīng)采取方法確保庫(kù)存準(zhǔn)確；應(yīng)明確不良品在庫(kù)存管理流程中處理方法：是否采取倉(cāng)庫(kù)軟件？庫(kù)存狀態(tài)應(yīng)能及時(shí)反饋給相關(guān)部門。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第29頁(yè)4、

建立物料包裝及工位器具標(biāo)準(zhǔn)化系列，并有效應(yīng)用（4）物流管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立包裝標(biāo)準(zhǔn)化系列；應(yīng)建立包裝設(shè)計(jì)用戶和內(nèi)部認(rèn)可制度；包裝應(yīng)考慮搬運(yùn)及運(yùn)輸效率；應(yīng)使用科學(xué)、合理工位器具：能做到“過(guò)目知數(shù)”；能有效預(yù)防磕毛碰傷；工位器具臺(tái)帳清楚明了；采購(gòu)件工位器具應(yīng)與廠內(nèi)工位器具應(yīng)一致或輕易轉(zhuǎn)換；現(xiàn)場(chǎng)（工廠、倉(cāng)庫(kù)）工位器具使用符合要求；無(wú)混用或挪作他用?，F(xiàn)場(chǎng)巡視：包裝及工位器具實(shí)際使用情況。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第30頁(yè)5、依據(jù)產(chǎn)品安全質(zhì)量特征，按照主機(jī)廠要求或企業(yè)實(shí)際情況，建立產(chǎn)品追溯性體系，并有效運(yùn)行（4）物流管理

檢驗(yàn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品追溯性體系，尤其對(duì)有安全質(zhì)量特征產(chǎn)品一定要依據(jù)主機(jī)廠要求建立產(chǎn)品追溯體系；（安全件是否做到單件跟蹤）企業(yè)是怎樣進(jìn)行產(chǎn)品追溯？現(xiàn)場(chǎng)巡視：追溯體系實(shí)施情況，產(chǎn)品跟蹤、追溯效果。精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第31頁(yè)輕易發(fā)生問(wèn)題

（一）信息工程方面：1、相當(dāng)部分企業(yè)未建立與企業(yè)各項(xiàng)管理工作相結(jié)合信息化發(fā)展規(guī)劃，或雖有規(guī)劃，但僅僅是上年或前幾年，未滾動(dòng)編制；有企業(yè)年度信息化實(shí)施計(jì)劃與滾動(dòng)規(guī)劃脫節(jié)。2、相當(dāng)部分企業(yè)雖建立信息化實(shí)施小組，但未有實(shí)施效果評(píng)價(jià)分析活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)。3、各企業(yè)基本已建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，但資源共享和信息集成普遍不夠（僅有OA，因總企業(yè)要求，都基本建立），使用財(cái)務(wù)軟件和CAD軟件，基本是獨(dú)立運(yùn)行，未實(shí)現(xiàn)共享。4、在信息安全方面普遍存在安全隱患：一、在系統(tǒng)安全方面：大部分企業(yè)上網(wǎng)不控制或限制較少，光驅(qū)開(kāi)放，輕易感染病毒或因?yàn)樯暇W(wǎng)點(diǎn)失控造成網(wǎng)速下降；部分企業(yè)服務(wù)器備份工作不夠完善，天天增量備份，每七天全備份及異地備份不夠規(guī)范，存有僥幸心理；二、在文件安全方面：各企業(yè)USB口基本放開(kāi)，Mail基本未控制，極難控制企業(yè)內(nèi)部相關(guān)資料被外傳（即使被外傳了也無(wú)從知道）。

精益管理評(píng)價(jià)體系實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)-生產(chǎn)與物流第32頁(yè)輕易發(fā)生問(wèn)題（二）現(xiàn)場(chǎng)管理方面：1、基本都有作業(yè)指導(dǎo)書，并在公布和執(zhí)行。但部分企業(yè)不夠規(guī)范化，缺乏操作性，放置較隨意，對(duì)實(shí)際生產(chǎn)作業(yè)