HACCP程序文件模版

HACCPXXXXXX文件編號(hào)：DN/CX-2023〔A/0〕編 制：辦公室審 核：XXX批 受控狀態(tài)：發(fā)放序號(hào)：2023-07-10公布 2023-07-10實(shí)施XXXXXX目 錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)版本備注1DN/CX-01文件把握程序A2DN/CX-02記錄把握程序A3DN/CX-03治理評(píng)審把握程序A4DN/CX-04信息溝通把握程序A5DN/CX-05人力資源保障打算把握程序A6DN/CX-06根底設(shè)施把握程序A7DN/CX-07選購(gòu)把握程序A8DN/CX-08標(biāo)識(shí)、追溯和撤回把握程序A9DN/CX-09應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序A10DN/CX-010生產(chǎn)過(guò)程把握程序A11DN/CX-011監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備把握程序A12DN/CX-012食品安全驗(yàn)證把握程序A13DN/CX-013糾偏把握程序A14DN/CX-014顧客滿足監(jiān)測(cè)把握程序A15DN/CX-015內(nèi)部審核把握程序A16DN/CX-017不合格品和潛在擔(dān)憂全品把握程序A17DN/CX-018訂正和預(yù)防措施把握程序A二、記錄把握程序編號(hào)：DN/CX-02(A/0)1目的對(duì)記錄進(jìn)展把握，以證明產(chǎn)品、過(guò)程符合要求和HACCP治理體系有效運(yùn)行。2適用范圍適用于HACCP治理體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的把握和治理。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔治理、樣本備案。各部門(mén)負(fù)責(zé)治理本部門(mén)的日常質(zhì)量記錄，年末整理交辦公室歸檔。4工作程序記錄的形式及要求記錄可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告，也可以是軟盤(pán)、磁帶、光盤(pán)。記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚、不任憑涂改，覺(jué)察有錯(cuò)誤、劃線更改，并簽名，注上日期。記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)收集各部門(mén)記錄、登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。各部門(mén)負(fù)責(zé)登記保存本部門(mén)日常質(zhì)量記錄，年度終了一個(gè)月內(nèi)向辦公室整理交清、歸檔。記錄的標(biāo)識(shí)各部門(mén)依據(jù)辦公室統(tǒng)一設(shè)計(jì)的樣式、代號(hào)、編碼、日期，作好日常記錄，標(biāo)識(shí)清楚，編號(hào)連續(xù)不得缺頁(yè)，便于查閱。辦公室每年2月份前對(duì)上年質(zhì)量記錄整理一次，分門(mén)別類(lèi)裝訂成冊(cè)，注明年份，記錄名稱(chēng)、記錄部門(mén)、整理人員、保存期。記錄的保存期和銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過(guò)三年仍需保存的，經(jīng)食品安全小組長(zhǎng)批準(zhǔn)，不需連續(xù)保存的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。記錄的查閱、借閱本公司內(nèi)部人員查閱、借閱記錄時(shí)，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，外部人員查閱借閱記錄時(shí)，經(jīng)食品安全小組長(zhǎng)批準(zhǔn)，均需要寫(xiě)借閱記錄，注明歸還日期。對(duì)外來(lái)記錄，如供方供給的原材料出本公司報(bào)告、計(jì)量、檢測(cè)單位出具的儀器設(shè)備檢測(cè)報(bào)告等由辦公室單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清楚，保存期為三年。相關(guān)文件和記錄：《文件把握程序》《質(zhì)量記錄匯總表》DN/CX-03(A/0)

治理評(píng)審把握程序

編 號(hào) ：目的通過(guò)最高治理者定期對(duì)組織的HACCPHACCP治理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的HACCP治理體系方針、目標(biāo)。適用范圍適用于公司最高治理者主持的HACCP治理體系的評(píng)審會(huì)議。職責(zé)最高治理者主持治理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證；辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告。各部門(mén)負(fù)責(zé)供給本部門(mén)有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參與治理評(píng)審工作，落實(shí)治理評(píng)審報(bào)告中與本部門(mén)有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。工作流程評(píng)審頻次：審之前。以下?tīng)顩r下，由辦公室申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)展治理評(píng)審：重大的客戶投訴；覺(jué)察HACCP治理體系的嚴(yán)峻不符合等；馬上進(jìn)展其次或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；組織構(gòu)造、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)；社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；評(píng)審打算和預(yù)備：打算內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期預(yù)備工作和資料。打算由辦公室編制，食品安全小組長(zhǎng)審核，最高治理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門(mén)。各部門(mén)幫助辦公室預(yù)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書(shū)面文件記錄以支持其意見(jiàn)，并HACCP參與評(píng)審的成員應(yīng)包括管代/食品安全小、食品安全小組和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。評(píng)審輸入——治理評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)部及外部質(zhì)量安全審核的報(bào)告及信息，由辦公室供給；對(duì)顧客反響信息的總結(jié)或報(bào)告〔包括合同履行狀況、顧客滿足測(cè)評(píng)結(jié)果、顧客埋怨和食品安全問(wèn)題投訴、質(zhì)量效勞狀況，由供銷(xiāo)部供給；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的分析報(bào)告及數(shù)據(jù)〔產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量、包括選購(gòu)、過(guò)程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量、政府授權(quán)部門(mén)質(zhì)量監(jiān)視抽查的狀況，由質(zhì)檢部供給；訂正和預(yù)防措施及改進(jìn)打算實(shí)施的信息及報(bào)告，由辦公室供給；上次治理評(píng)審的跟蹤措施及結(jié)果，由辦公室供給；貫徹實(shí)施質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的狀況，由辦公室供給；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析，由食品安全小組組長(zhǎng)供給；緊急狀況、事故和撤回，由食品安全小組組長(zhǎng)供給；由于公司機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源、過(guò)程和程序等內(nèi)部環(huán)境，以及公司外部環(huán)境的評(píng)審結(jié)果由治理者代表/食品安全小組組長(zhǎng)供給；由于各種緣由而引起有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議，由參與會(huì)議人員提出。評(píng)審會(huì)議最高治理者參照評(píng)審打算，主持評(píng)審會(huì)議；對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出打算；辦公室做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見(jiàn)。4.4.1《治理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容治理評(píng)審的一般狀況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員；評(píng)審綜述；評(píng)審總結(jié)。治理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括〔不限于〕以下有關(guān)方面的任何打算和措施：HACCP治理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的建議；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn)對(duì)資源的配置狀況是否滿足體系運(yùn)行的需求；《治理評(píng)審報(bào)告》應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由辦公室編制，經(jīng)食安組長(zhǎng)審核，報(bào)最高治理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門(mén)予以執(zhí)行?！吨卫碓u(píng)審報(bào)告》的分發(fā)范圍：總經(jīng)理、食品安全小組長(zhǎng)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員；治理評(píng)審跟蹤治理評(píng)審提出的改善工程由相關(guān)部門(mén)實(shí)施并按《訂正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。食安組長(zhǎng)監(jiān)視、檢查訂正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況。應(yīng)由辦公室保持治理評(píng)審的有關(guān)記錄。5．相關(guān)文件6．相關(guān)記錄治理評(píng)審報(bào)告治理評(píng)審?fù)ㄖ狣N/CX-04(A/0)

信息溝通程序編 號(hào) ：L、目的信息。2、適用范圍適用于公司內(nèi)、外部信息溝通。3、職責(zé)HACCP組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)食品安全治理體系運(yùn)行狀況；供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客、消費(fèi)者的溝通渠道；食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)建立與上級(jí)單位、行業(yè)主管部門(mén)、協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等部門(mén)與食品安全相關(guān)的信息溝通渠道；辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部信息溝通的組織治理；供銷(xiāo)部部責(zé)建立與供方的溝通渠道；各部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)信息溝通的組織治理。4、工作程序溝通和信息溝通的內(nèi)容內(nèi)部信息溝通的內(nèi)容：公司的食品質(zhì)量安全針、目標(biāo)；食品HACCP治理體系職責(zé)和權(quán)限的信息：c)培訓(xùn)教育信息；d)影響質(zhì)量和食品安全崗位員工間的溝通：f)HACCP打算以及關(guān)鍵把握點(diǎn)、把握要求與驗(yàn)證等相關(guān)信息：g)監(jiān)視與測(cè)量信息；應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)信息：投訴、不符合、事故、大事及訂正和預(yù)防措施信息：j)內(nèi)、外部審核結(jié)果、治理評(píng)審信息：k)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求、合同的傳達(dá)；1)治理者、員工、職能部門(mén)的有違規(guī)信息等。外部信息溝通和溝通的內(nèi)容：與質(zhì)量治理和食品安全治理體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)規(guī)定及其更改信息的獵??；與質(zhì)量和食品安全有關(guān)的顧客要求、消費(fèi)者投訴、相關(guān)方的信息、事故報(bào)告等；c)政府機(jī)構(gòu)的驗(yàn)證、食品衛(wèi)生注冊(cè)和登記、審核與認(rèn)證結(jié)果的信息；d)危害分析和關(guān)鍵把握點(diǎn)、工藝把握等最技術(shù)動(dòng)態(tài)信息；e)產(chǎn)品信息。信息溝通與溝通的渠道可以是口頭的、書(shū)面的或其它一切可以利用溝通方式(如各種會(huì)議、調(diào)查表、建議書(shū)、對(duì)話、意見(jiàn)箱、網(wǎng)絡(luò)、通訊、簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、年度報(bào)告等)。各職能部門(mén)進(jìn)展內(nèi)、外部溝通和信息溝通的內(nèi)容必需準(zhǔn)確牢靠。信息傳遞質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)厥称焚|(zhì)量安全執(zhí)行檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)展溝通，了解食品安全的最信息。在收到上級(jí)主管部門(mén)關(guān)于食品安全的來(lái)文，應(yīng)呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和HACCP各有關(guān)部門(mén)和HACCP變更信息時(shí)由接收部門(mén)準(zhǔn)時(shí)傳遞到HACCPHACCP小組識(shí)別其狀態(tài)及適用程度后轉(zhuǎn)發(fā)各有關(guān)部門(mén)。當(dāng)法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝、配方、設(shè)備、場(chǎng)所、設(shè)備位置、包裝方法發(fā)生變化時(shí)，HACCP供銷(xiāo)部責(zé)對(duì)儲(chǔ)存、市場(chǎng)信息、消滅產(chǎn)品安康危害方面的投訴等狀況時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)要求召開(kāi)HACCP意見(jiàn)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)或建議。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成處理打算并在《質(zhì)量信息反饋匯總表》內(nèi)予以記錄，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)答復(fù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)向供方宣傳公司的食品安全要求，指導(dǎo)供方按規(guī)定的要求開(kāi)展生產(chǎn)。人員資格水平、責(zé)任安排發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)與綜合部溝通。發(fā)生食品安全事故，按《標(biāo)識(shí)、追溯和撤回把握程序》進(jìn)展把握。緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序》處理。質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)供方的質(zhì)量衛(wèi)生檢驗(yàn)的特別狀況準(zhǔn)時(shí)通報(bào)生產(chǎn)部及HACCP小組。HACCPHACCP室形成會(huì)議紀(jì)要。4.5.12部門(mén)依據(jù)職責(zé)權(quán)限準(zhǔn)時(shí)傳遞到HACCP小組組長(zhǎng)及人員處理，在《信息溝通記錄》內(nèi)記錄其結(jié)HACCP5、相關(guān)文件6、記錄顧客意見(jiàn)反響表目的

DC5/序?qū)?dān)當(dāng)HACCP治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位HACCP治理體系的有效運(yùn)行。范圍適用于本公司全部與HACCP治理體系有關(guān)的人員的治理和培訓(xùn)。無(wú)職責(zé)各部門(mén)主管負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的人員資源和培訓(xùn)需求，并負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工的崗位培訓(xùn)及考核。辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)，制定《年度培訓(xùn)食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度程序內(nèi)容人力資源需求的治理出規(guī)定。人員的聘請(qǐng)由需求部門(mén)主管申請(qǐng)，經(jīng)辦公室審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按崗位力氣要求統(tǒng)一進(jìn)展招聘。履歷表、身份證、相關(guān)證書(shū)復(fù)印件等，全部員工人事資料由辦公室保管。培訓(xùn)規(guī)劃與實(shí)施培訓(xùn)打算HACCP組長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織對(duì)各類(lèi)人員實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容員工進(jìn)廠培訓(xùn)：內(nèi)容包括公司的經(jīng)衛(wèi)生要求、食品意識(shí)教育等。崗位培訓(xùn)：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人及部門(mén)指定的具有培訓(xùn)資格的人員對(duì)進(jìn)崗位的員工SSOP品意識(shí)、關(guān)鍵把握點(diǎn)的操作及監(jiān)控、糾偏等。專(zhuān)題培訓(xùn)：在職員工作過(guò)程中,公司依據(jù)工作需要組織委外培訓(xùn)。全部與食品活動(dòng)有關(guān)的治理人員應(yīng)進(jìn)展HACCPHACCPGMP相關(guān)學(xué)問(wèn)、SSOP培訓(xùn)實(shí)施員工上崗前辦公室應(yīng)對(duì)其進(jìn)展制度及理論學(xué)問(wèn)方準(zhǔn)予上崗。假設(shè)已具備工作技能者，可直接考核上崗。在職培訓(xùn)內(nèi)部培訓(xùn)：按辦公室擬定的《年度培訓(xùn)打算》安排實(shí)施，并在《培訓(xùn)記錄表》上予以登記。外部培訓(xùn)：①. 《簽呈表》申請(qǐng)外訓(xùn)，并由辦公室審核其課程的適當(dāng)性及打算培訓(xùn)評(píng)估的方式，然后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。②.狀況，培訓(xùn)完后應(yīng)評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果。③.審員等，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定承受特別技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格，持有效證件方可上崗。培訓(xùn)考核培訓(xùn)完成后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)估，依據(jù)培訓(xùn)方式對(duì)受訓(xùn)者進(jìn)展評(píng)估：口試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作、格。行評(píng)估。轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)及考核管同意調(diào)出，接收部門(mén)主管同意調(diào)入，并把有關(guān)資料交辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理有關(guān)手續(xù)前方可調(diào)動(dòng)。轉(zhuǎn)崗人員需經(jīng)接收部門(mén)主管或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行技能培訓(xùn),考核合格前方可轉(zhuǎn)崗。培訓(xùn)記錄登錄于《培訓(xùn)記錄表》上，由授課人評(píng)估受訓(xùn)員工的學(xué)習(xí)程度；辦公室保管；業(yè)證書(shū)等資料交回辦公室驗(yàn)收、歸檔保存。工離職后一年。相關(guān)文件《各崗位職責(zé)及任職要求》相關(guān)記錄《年度培訓(xùn)打算》《培訓(xùn)記錄表》根底設(shè)施把握程序編號(hào)：DN/CX-06(A/0)目的確定并供給為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境。范圍適用于本公司設(shè)備、設(shè)施、工作場(chǎng)所把握和治理。職責(zé)生產(chǎn)部是設(shè)施和工作場(chǎng)所和歸口治理部門(mén)；生產(chǎn)部作是設(shè)備把握的歸口治理部門(mén)；各有關(guān)部門(mén)合理正確使用并維護(hù)設(shè)備和設(shè)施。工作程序設(shè)備和設(shè)施的增加、更、修理的打算確定并供給實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求的設(shè)備和設(shè)施滿足要求，生產(chǎn)部每年初制訂年度設(shè)施，設(shè)備的增加，設(shè)備的更，修理打算，填寫(xiě)《根底設(shè)施配置申請(qǐng)單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)實(shí)施選購(gòu)。設(shè)備的把握設(shè)備的選購(gòu)與驗(yàn)收經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的“選購(gòu)清單”由供銷(xiāo)部實(shí)施選購(gòu)，設(shè)備進(jìn)本公司后由生產(chǎn)部批準(zhǔn)負(fù)責(zé)依據(jù)“設(shè)備裝箱單”和“說(shuō)明書(shū)”進(jìn)開(kāi)放箱驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單》并登記《基.設(shè)備的安裝和調(diào)試設(shè)備應(yīng)在適宜環(huán)境條件下就位后，在設(shè)備制造人員的指導(dǎo)下校正水平，安裝輔件接通電加工完畢的試件交生產(chǎn)部做好驗(yàn)收，并把驗(yàn)收結(jié)果填入《生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單》內(nèi)。在完成設(shè)備設(shè)備移交和使用設(shè)備驗(yàn)收合格，交車(chē)間使用，設(shè)備的使用人應(yīng)按《設(shè)備操作規(guī)程》的要求進(jìn)展。在使用中應(yīng)常常檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，每月應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況，由生產(chǎn)部做好巡察，填寫(xiě)“設(shè)備運(yùn)行監(jiān)視檢查記錄”。生產(chǎn)部每年對(duì)設(shè)備狀況進(jìn)展一次評(píng)定，做出設(shè)備標(biāo)識(shí)。維護(hù)和保養(yǎng)操作人員每天在使用設(shè)備時(shí)按《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)要求》做好必要的保養(yǎng)，發(fā)生故障人員或托付外部進(jìn)展檢修，檢修后經(jīng)車(chē)間驗(yàn)收合格前方可使用，做好紀(jì)錄，填寫(xiě)《設(shè)備檢修設(shè)備更當(dāng)設(shè)備的性能、精度等不能滿足使用要求時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)提出設(shè)備更方法，明確到“年度設(shè)施、設(shè)備的增加，更修理打算”，確保設(shè)備滿足產(chǎn)品符合性所需的要求。設(shè)施需報(bào)廢時(shí)由車(chē)間提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并做好標(biāo)識(shí)。5相關(guān)文件和記錄5.1《設(shè)備操作規(guī)程》 5.2《根底設(shè)施配置申請(qǐng)表》5.3《生產(chǎn)設(shè)施驗(yàn)收單》 5.4《設(shè)施治理卡》5.5《根底設(shè)施一覽表》 5.6《設(shè)備修理保養(yǎng)記錄表》5.7《設(shè)備檢修單》 5.8《施修保打算》.序編號(hào)：DN/CX-07(A/0)目的對(duì)選購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)展有效把握，確保選購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍公司對(duì)原輔材料的選購(gòu)過(guò)程，包括對(duì)相應(yīng)供方的選擇評(píng)價(jià)。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的批準(zhǔn)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)、治理和選購(gòu)過(guò)程。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求的制定。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證。相關(guān)部門(mén)協(xié)作上述各部門(mén)開(kāi)展此項(xiàng)工作。工作流程選購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、分類(lèi)及供方的分類(lèi)A類(lèi)供方——鮮香菇等原料供方。B類(lèi)供方——產(chǎn)品包裝供方〔包括內(nèi)包裝和外包裝。C供方的選擇與評(píng)價(jià)ABA類(lèi)和B類(lèi)供方要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證，如衛(wèi)生證等；主要產(chǎn)品類(lèi)型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)；人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。HACCP治理體系認(rèn)證證書(shū)〔必要時(shí)或顧客有需求時(shí)；其他資格力氣證明；樣品。供方資料收集齊全后，由選購(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)〔如供銷(xiāo)部、質(zhì)檢部〕等進(jìn)后成為合格供方。評(píng)價(jià)方式可以承受以下一種或多種方法進(jìn)展：a)對(duì)供方的相關(guān)閱歷進(jìn)展評(píng)價(jià)；b)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨狀況及品質(zhì)處理狀況進(jìn)展評(píng)審；c)對(duì)供方治理體系進(jìn)展審核驗(yàn)證其按要求供給所需產(chǎn)品的力氣；d)調(diào)查供方的顧客滿足度；e)調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、效勞和支持力氣。選擇供方的根本原則供方須是所供給產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。供方須供給確定時(shí)限的合理的保持效勞，并有力氣供給保證。對(duì)長(zhǎng)期始終品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，效勞優(yōu)良的供方，優(yōu)先選擇。在一樣條件下，優(yōu)先選擇獲得ISO9001、HACCP、ISO14000認(rèn)證的供方。選擇3綜合比較。應(yīng)力氣：每年應(yīng)進(jìn)展一次再評(píng)價(jià)；當(dāng)消滅嚴(yán)峻的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)展。假設(shè)連續(xù)二次消滅供給不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。C類(lèi)選購(gòu)品的供方依據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在選購(gòu)前對(duì)其進(jìn)展力氣、質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)比較，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)。顧客供料或由顧客指定的選購(gòu)不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)準(zhǔn)時(shí)反響給顧客。選購(gòu)打算和實(shí)施原料選購(gòu)：供銷(xiāo)部依據(jù)生產(chǎn)打算和市場(chǎng)需求、訂單信息，制定原輔料的選購(gòu)打算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施選購(gòu)。理批準(zhǔn)后選購(gòu),,顧客提出的包裝物料要求應(yīng)進(jìn)展存檔?！哆x購(gòu)合同》須充分表述選購(gòu)對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或效勞名稱(chēng)、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。A、B類(lèi)選購(gòu)品只能選用《合格供方名單》中的供方供給，假設(shè)不能從《合格供方名單》選擇合格供方，應(yīng)執(zhí)行4.2條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供方。A、B類(lèi)選購(gòu)品的選購(gòu)，應(yīng)與供方正式簽訂《選購(gòu)合同》編制訂購(gòu)單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。適用時(shí)，合同應(yīng)明確選購(gòu)物資的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或效勞標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式和地點(diǎn)。實(shí)施選購(gòu)前，應(yīng)向多個(gè)供方進(jìn)展產(chǎn)品調(diào)查才能打算選購(gòu)。每次選購(gòu)活動(dòng)完畢，供方均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷(xiāo)憑證和質(zhì)量保證書(shū)。選購(gòu)商品的檢查和驗(yàn)收由倉(cāng)庫(kù)按《倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定》的要求，比照請(qǐng)購(gòu)單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫(kù)并出具入庫(kù)單，倉(cāng)管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫(kù)單上簽名。入庫(kù)單應(yīng)記錄產(chǎn)品的名稱(chēng)；規(guī)格/類(lèi)型數(shù)量；批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。對(duì)于驗(yàn)收覺(jué)察的不合格，應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知供銷(xiāo)部門(mén)與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨，必要時(shí)進(jìn)展應(yīng)急選購(gòu)和讓步接收。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)展驗(yàn)收時(shí)，由食品安全小組組織相關(guān)人員按選購(gòu)合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)展驗(yàn)證。即使經(jīng)過(guò)顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)展驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。選購(gòu)記錄的保持選購(gòu)記錄按《記錄把握程序》要求予以保持。相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量把握程序倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)定6.相關(guān)記錄供方調(diào)查表供方復(fù)評(píng)表選購(gòu)合同月度選購(gòu)打算供方產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表標(biāo)識(shí)、追溯和撤回把握程序編號(hào)：DN/CX-08(A/0)目的保持產(chǎn)品及產(chǎn)品的狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品批次及其與原料批次、生產(chǎn)和交付記錄的可追溯性，并確保必要時(shí)安全規(guī)定的程序?qū)嵤┏坊?。職?zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)歸口治理部門(mén)。2.3各生產(chǎn)車(chē)間、庫(kù)房負(fù)責(zé)本部門(mén)在制品、庫(kù)存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的把握.HACCP小組負(fù)責(zé)撤回的籌劃和實(shí)施。3.工作程序標(biāo)識(shí)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a〕倉(cāng)庫(kù)對(duì)原輔材料承受掛牌標(biāo)識(shí)，說(shuō)明名稱(chēng)、規(guī)格、供方、數(shù)量、進(jìn)貨日期等，并掛在相應(yīng)貨架上；b〕掛面生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品通過(guò)生產(chǎn)批號(hào)及生產(chǎn)記錄、收發(fā)臺(tái)帳標(biāo)識(shí)別。檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)公司檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有不合格、待檢和合格三種。a〕b〕c〕生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)合格的半成品由經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)的跟單標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)合格品以產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝的標(biāo)識(shí)，不合格品不得入庫(kù)。追溯性系統(tǒng)a〕在原料領(lǐng)用、生產(chǎn)、貯存和交付過(guò)程中以原料入庫(kù)和發(fā)放編號(hào)、生產(chǎn)批次及產(chǎn)品去向記錄的方式保持可追溯；生產(chǎn)批次為公司產(chǎn)品追溯的唯一性標(biāo)識(shí)，并以工廠代碼、產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期(班次)代表產(chǎn)品的生產(chǎn)批次?？勺匪菪杂涗浀谋３制谙迲?yīng)超過(guò)產(chǎn)品的保質(zhì)期。追溯路線為：原料編號(hào) 生產(chǎn)批次產(chǎn)品去向記錄檢驗(yàn)記錄撤回把握啟動(dòng)產(chǎn)品撤回程序的時(shí)機(jī)：品召離市場(chǎng)；質(zhì)檢部組織對(duì)產(chǎn)品和工藝進(jìn)展自我評(píng)估，覺(jué)察可能會(huì)引發(fā)食品潛在消費(fèi)擔(dān)憂全；c)顧客集中對(duì)產(chǎn)品的安全性投訴。通知和撤回程把握記錄、CCP監(jiān)控記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄等資料的評(píng)審，對(duì)留樣或庫(kù)存產(chǎn)品的檢驗(yàn)等方式進(jìn)展需撤回產(chǎn)品的全面評(píng)價(jià)，評(píng)估可能引發(fā)食品安全的可能性和安全風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)峻性。食品安全小組組長(zhǎng)向總經(jīng)理匯報(bào)評(píng)估結(jié)果，批準(zhǔn)是否啟動(dòng)撤回。供銷(xiāo)部依據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的召回打算，依據(jù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)等供給的記錄，確定應(yīng)施。供銷(xiāo)部通過(guò)、、電子郵件等形式通知全部收貨人,隨后寄發(fā)書(shū)面回收函件。向?qū)Ψ焦┙o以下信息∶產(chǎn)品名稱(chēng)、批次、生產(chǎn)日期、規(guī)格、回收緣由及其相涉危害。e〕通過(guò)通訊媒體,公布公開(kāi)警告或通告,對(duì)已分銷(xiāo)和庫(kù)存產(chǎn)品實(shí)施回收。f〕依據(jù)回收產(chǎn)品的分類(lèi),在遵守法律、法規(guī)的前提下,由供銷(xiāo)部與客戶進(jìn)展協(xié)商,分別g〕對(duì)于不能全部撤回的產(chǎn)品，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)在銷(xiāo)售點(diǎn)掛牌召回，必要時(shí)借助媒體撤回產(chǎn)品；h)撤回產(chǎn)品的處置撤回程序的評(píng)審產(chǎn)品撤回后，食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)撤回程序進(jìn)展評(píng)審，必要時(shí)修訂程序，以提高效率和效果。食品安全小組組長(zhǎng)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品安全質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)生緣由進(jìn)展分應(yīng)按記錄保存期的要求保存全部與產(chǎn)品相關(guān)的可追溯性及產(chǎn)品回收打算和記錄。撤回程序的演練食品安全小組組長(zhǎng)每年應(yīng)召集回收小組成員按回收程序，進(jìn)展一次模擬回收，以演練、評(píng)估和驗(yàn)證回收程序的有效性，避開(kāi)危機(jī)時(shí)刻到來(lái)時(shí)，回收程序無(wú)法實(shí)施。4.相關(guān)文件不合格品和潛在擔(dān)憂全品把握程序5．相關(guān)記錄：產(chǎn)品去向記錄模擬撤回演練記錄應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)把握程序編號(hào)：DN/CX-09(A/0)1、目的建立應(yīng)急狀況的識(shí)別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急狀況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時(shí)做出有效響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司全部的生產(chǎn)和效勞場(chǎng)所及過(guò)程中消滅的事故和緊急狀況。3、職責(zé)食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)備的協(xié)調(diào)和治理?？偨?jīng)理?yè)?dān)當(dāng)響應(yīng)的責(zé)任。在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。各部門(mén)按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序應(yīng)急狀況識(shí)別：食品安全小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)需要應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情可能影響食品安全的潛在事故、突發(fā)大事的類(lèi)型是：有毒有害物質(zhì)的流失；食源性疾患〔包括中毒和感染c〕停電、水、氣、汽；d〕設(shè)備故障；e〕原料污染；f〕火災(zāi)；投毒；其他。制定應(yīng)急預(yù)案食品安全小組長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急狀況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施。可考慮的應(yīng)對(duì)措施包括：識(shí)別潛在事故及突發(fā)大事的狀況；確定應(yīng)急期間的相關(guān)人員的職責(zé)及分工；c〕 可能發(fā)生事故場(chǎng)所配備的設(shè)施、器材；d〕 發(fā)生事故的應(yīng)急對(duì)策〔如急救、醫(yī)療、消防、人員疏散、溝通；信息的傳遞〔與有關(guān)政府部門(mén)、專(zhuān)業(yè)救援機(jī)構(gòu)、行政部的聯(lián)系〕響應(yīng)的保障食品安全小組長(zhǎng)和各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣彩称泛托l(wèi)生治理部門(mén)、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)突發(fā)大事與本部門(mén)有關(guān)的工程，有打算地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)展應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。食品安全小組長(zhǎng)認(rèn)為可行并有必要時(shí)，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施、設(shè)備，如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。保持所需的標(biāo)識(shí)，包括對(duì)應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用和應(yīng)急的標(biāo)識(shí)等。應(yīng)急響應(yīng)根本思想：如發(fā)生事故與緊急狀況時(shí)，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動(dòng)：當(dāng)自身面臨危急時(shí)，應(yīng)避開(kāi)危急到安全的地方〔不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等；快速將危急或事故狀況通知四周人員；當(dāng)發(fā)生事故或緊急狀況時(shí)，應(yīng)馬上實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。110、119、120在應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的最高職級(jí)的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時(shí)間依據(jù)本程序要求實(shí)行具體行動(dòng)，包括：把握事態(tài)，查找緣由并賜予消退。進(jìn)展必要的人員和物資的疏散。報(bào)告其上級(jí)主管及直接報(bào)告總經(jīng)理。在上級(jí)的授權(quán)下進(jìn)展外部溝通?？孔陨砹馊狈σ园盐帐聭B(tài)時(shí)，應(yīng)撥打110或119、120、122報(bào)警救災(zāi)。報(bào)警時(shí)必需講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)及災(zāi)難具體狀況，并派專(zhuān)人到路口接警，以爭(zhēng)取搶險(xiǎn)時(shí)間。當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全影響時(shí)，食品安全小組長(zhǎng)要快速通知顧客，報(bào)告事故與緊急狀況的內(nèi)容及實(shí)行的應(yīng)急措施。必要時(shí)與食品主管部門(mén)進(jìn)展溝通?？偨?jīng)理打算進(jìn)一步的響應(yīng)行動(dòng)，包括善后和求助等。質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)受影響的產(chǎn)品實(shí)施全面的分析和評(píng)價(jià)，確定對(duì)其進(jìn)展適當(dāng)?shù)奶幹谩?bào)告與完善全小組長(zhǎng)報(bào)告。食品安全小組長(zhǎng)對(duì)《突發(fā)大事應(yīng)急報(bào)告書(shū)》進(jìn)展審查和確認(rèn)，并按《訂正和預(yù)防針對(duì)緣由實(shí)行訂正或預(yù)防措施。事故處理完畢后，食品安全小組長(zhǎng)應(yīng)組織對(duì)本程序進(jìn)展評(píng)審和改進(jìn)。最高治理者應(yīng)確保該組織建立和保持相應(yīng)程序，以識(shí)別潛在事故、緊急狀況和大事，并對(duì)其做出響應(yīng)。必要時(shí)，尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急狀況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序。5、相關(guān)文件應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)方案訂正和預(yù)防措施把握程序6、相關(guān)記錄突發(fā)大事應(yīng)急報(bào)告書(shū)訂正預(yù)防措施處理單生產(chǎn)過(guò)程把握程序1目的

文件編號(hào)：DN/CX-10(A/0)使生產(chǎn)和效勞供給過(guò)程得以有效把握，保證產(chǎn)品按打算實(shí)現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于白酒產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的治理把握。職責(zé)3.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)和效勞過(guò)程實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量；HACCP打算和前提條件實(shí)施狀況的監(jiān)視。工作程序生產(chǎn)打算和預(yù)備：供銷(xiāo)部應(yīng)當(dāng)依據(jù)顧客的狀況向總經(jīng)理進(jìn)展溝通，確定供貨的時(shí)間和要求，由生產(chǎn)部來(lái)制定相應(yīng)的生產(chǎn)打算。供銷(xiāo)部依據(jù)生產(chǎn)打算和物資需求的推想，編制原料選購(gòu)合同，交經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按《選購(gòu)把握程序》實(shí)施選購(gòu)。倉(cāng)管依據(jù)生產(chǎn)用料推想，于每周日前編制倉(cāng)儲(chǔ)物資的原料選購(gòu)合同交由供銷(xiāo)部安排選購(gòu)補(bǔ)倉(cāng)。每天開(kāi)頭工作前，生產(chǎn)部部長(zhǎng)應(yīng)檢查車(chē)間衛(wèi)生、設(shè)備及其四周環(huán)境，確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題后才能開(kāi)頭工作，應(yīng)對(duì)每個(gè)班組進(jìn)步行工作安排，向員工說(shuō)明當(dāng)天生產(chǎn)打算，加工、其他應(yīng)留意的事項(xiàng)。任何不清楚之處均在生產(chǎn)之前進(jìn)展解決。物料收發(fā)和治理：車(chē)間人員依據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和效勞的需要，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控并公布緣由。相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求準(zhǔn)時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)狀況。這些文件主要指前提方案、HACCP打算和實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟文件。保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查覺(jué)察設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《根底設(shè)施把握程序》有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)于特別工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必需由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)展調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)展調(diào)整。按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量把握程序》的要求對(duì)成品和半成品進(jìn)展抽樣檢驗(yàn)。對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程設(shè)備消滅故障，按《根底設(shè)施把握程序》規(guī)定進(jìn)展處理。質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)展檢查，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要符合生產(chǎn)作業(yè)文件(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求生產(chǎn)人員馬上訂正，對(duì)于屢次覺(jué)察的不符合狀況或嚴(yán)峻的不符合狀況，填寫(xiě)《訂正/預(yù)防措施處理單》依據(jù)《訂正措施把握程序》處理。識(shí)，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車(chē)間返工。對(duì)于不合格品的處理具體見(jiàn)《不合格品批標(biāo)識(shí)治理：為同一批次供給的同一品種的全部產(chǎn)品作為同一批賜予一個(gè)批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批號(hào)構(gòu)成為參考公司批次編碼表。食品安全小組活動(dòng)食品安全小組通過(guò)其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)視，保證食品安全危害把握措施得到落實(shí)。生產(chǎn)和效勞供給后活動(dòng)下班后，未用完的成品、半成品、不合格品、廢料，應(yīng)封閉并得到即時(shí)妥當(dāng)處理。下班后，生產(chǎn)和效勞現(xiàn)場(chǎng)、器具應(yīng)得到清潔和必要的消毒。車(chē)間對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)并制作當(dāng)天生產(chǎn)報(bào)表。5．相關(guān)文件根底設(shè)施把握程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量把握程序不合格品和潛在擔(dān)憂全品把握程序6．相關(guān)記錄生產(chǎn)打算生產(chǎn)月報(bào)表訂正/預(yù)防措施處理單車(chē)間消毒記錄監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備把握程序編號(hào)：DN/CX-11(A/0)目的通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)展把握，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量結(jié)果有效性。適用范圍適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程所使用監(jiān)視設(shè)備的把握。職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口治理。有關(guān)部門(mén)正確使用并維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。4.工作程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的選購(gòu)與驗(yàn)收測(cè)量設(shè)備進(jìn)展驗(yàn)收。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)閱歷收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國(guó)家計(jì)量部門(mén)檢定〔或校準(zhǔn)〕，合格后可使用，并應(yīng)標(biāo)明有將合格的標(biāo)識(shí)，質(zhì)檢部對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)展編號(hào)，確定周期檢定時(shí)期和日期，建立臺(tái)帳。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的把握，治理和發(fā)放。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)進(jìn)展校準(zhǔn)并提出校準(zhǔn)證明，并標(biāo)明有效期限，作好記錄。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用，搬運(yùn)，維護(hù)和貯存把握。使用者應(yīng)正確，合理按使用說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，力氣與要求相一致，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，使用后要進(jìn)展適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)工作。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)，維護(hù)，使用和貯存中應(yīng)遵守使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程，防止其損壞或失效。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的把握。當(dāng)覺(jué)察監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)馬上停頓使用，準(zhǔn)時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，質(zhì)檢部對(duì)已測(cè)量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)展評(píng)定，做出處理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)原可追溯到的產(chǎn)品進(jìn)展召回，并進(jìn)一步分析監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)的緣由，實(shí)行相應(yīng)的訂正措施。對(duì)無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)的，經(jīng)確認(rèn)后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢或相應(yīng)的處理。監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下工作，以保證在正常狀況下進(jìn)展工作，具體執(zhí)經(jīng)識(shí)別我本公司無(wú)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。對(duì)于校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在適宜的位置粘貼綠色合格標(biāo)志，對(duì)監(jiān)視使用或限用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備應(yīng)粘貼黃色標(biāo)志，對(duì)報(bào)廢或不能使用的要粘貼紅色標(biāo)志。5相關(guān)文件《記錄把握程序》《根底設(shè)施把握程序》記錄《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表》HACCP編 號(hào) ：DN/CX-12(A/0)目的確保HACCP打算持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性，以及供給置信水平。范圍公司HACCP打算的全部籌劃和活動(dòng)均適用。職責(zé)HACCPHACCPHACCP體系的驗(yàn)證質(zhì)檢部負(fù)責(zé)CCP點(diǎn)的驗(yàn)證、監(jiān)控、糾偏記錄的審核與針對(duì)性的抽樣程序首次確認(rèn)，HACCP小組負(fù)責(zé)對(duì)制訂的HACCP打算及其全部要求，如產(chǎn)品說(shuō)明、工藝流程圖、危害分析、CCP確實(shí)定，關(guān)鍵限值〔CL〕及、糾偏措施等以及HACCP驗(yàn)證方案合理性等；驗(yàn)證明行：根本的科學(xué)原則的結(jié)合；科學(xué)數(shù)據(jù)的運(yùn)用；依靠專(zhuān)家的意見(jiàn)；進(jìn)展生產(chǎn)觀看或檢測(cè)。確認(rèn)所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)要整理歸檔，交于HACCP小組組長(zhǎng)保管。CCP驗(yàn)證〔HACCP小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)、依據(jù)中HACCP打算表進(jìn)展復(fù)核驗(yàn)證,包括：a.CCP點(diǎn)的監(jiān)控驗(yàn)證記錄〔HACCP打算表〕b.實(shí)行訂正措施，包括發(fā)生偏離時(shí)產(chǎn)品的處理c.對(duì)監(jiān)控措施設(shè)備的校準(zhǔn)〕當(dāng)發(fā)生以下變化時(shí):HACCP小組要對(duì)HACCP打算的適宜性重確認(rèn),可以在開(kāi)治理評(píng)原料發(fā)生變化；產(chǎn)品和工藝有了變化；驗(yàn)證數(shù)據(jù)消滅相反的結(jié)果；d.常常消滅對(duì)關(guān)鍵限的偏離；e.在對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的觀看中覺(jué)察了的問(wèn)題；f.銷(xiāo)售方式和消費(fèi)者發(fā)生變化；g.當(dāng)發(fā)生其它變化時(shí)。HACCPHACCP體系；〔〕當(dāng)消滅了的危害或的把握技術(shù)或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)〔包括國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)〕發(fā)生變化時(shí)，HACCPHACCP打算；HACCP小組負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部審核，每年至少一次；〔〕HACCPHACCP體系。對(duì)每批最終產(chǎn)品依據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量把握程序》以及《檢驗(yàn)規(guī)程》要求進(jìn)展檢驗(yàn)以驗(yàn)證評(píng)HACCP體系的有效性。SSOP的執(zhí)行狀況進(jìn)展相關(guān)的驗(yàn)證；〔〕HACCP小組要對(duì)培訓(xùn)的充分性進(jìn)展評(píng)價(jià)〔包括HACCP打算的培訓(xùn)、對(duì)執(zhí)行衛(wèi)生程序標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；〔〕5、支持性文件《HACCP6、記錄《HACCPHACCP打算驗(yàn)證記錄表》糾偏把握程序編號(hào)：DN/CX-13(A/0)1、目的：保證HACCP打算、體系實(shí)施的適宜性、有效性和符合性。2、適用范圍：適用于CCP點(diǎn)失控狀態(tài)時(shí)和其它違反衛(wèi)生操作規(guī)定的糾偏活動(dòng)和對(duì)糾偏活動(dòng)的有效性評(píng)價(jià)。3、職責(zé)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾偏活動(dòng)的有效性評(píng)價(jià)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)糾偏的實(shí)施。4、程序要點(diǎn)：4.1.當(dāng)某個(gè)CCP的關(guān)鍵限值在生產(chǎn)過(guò)程或日常驗(yàn)證中發(fā)生偏離時(shí),負(fù)責(zé)監(jiān)控該CCP的品管員或設(shè)備操作者應(yīng)馬上向各部門(mén)主管及HACCP小組成員報(bào)告關(guān)鍵限值偏離狀況,以便快速糾偏。HACCP小組人員應(yīng)馬上前往現(xiàn)場(chǎng),確認(rèn)關(guān)鍵限值的偏離狀況,組織實(shí)施預(yù)定的糾偏行動(dòng)計(jì)劃,并在不導(dǎo)致安全危害生產(chǎn)的前提下,盡快訂正和消退偏差的緣由,重建加工把握。首先確定CCP消滅偏離時(shí)受其影響產(chǎn)品的數(shù)量,并將這些產(chǎn)品隔離存放,然后按以下四項(xiàng)步驟打算對(duì)這些產(chǎn)品如何處理和應(yīng)實(shí)行哪些糾偏行動(dòng)。依據(jù)小組的評(píng)估和檢測(cè)結(jié)果,確定這些產(chǎn)品是否存在危害。經(jīng)評(píng)估確定不存在危害時(shí),產(chǎn)品可以被通過(guò)。經(jīng)評(píng)估確定存在潛在危害時(shí),再確定這些產(chǎn)品能否重加工、返工或轉(zhuǎn)為其他安全使用。如存在潛在危害的產(chǎn)品不能作上述處理,則必需銷(xiāo)毀。質(zhì)檢部在生產(chǎn)期間，對(duì)產(chǎn)品每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)展監(jiān)控，對(duì)違反操作標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的工段，要限期、限時(shí)改正。質(zhì)檢部對(duì)整改和糾編措施的落實(shí)狀況和實(shí)施效果進(jìn)展跟蹤檢查。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存糾編行動(dòng)記錄。5、相關(guān)記錄糾偏記錄顧客滿足度測(cè)量把握程序編號(hào)：DN/CX-14(A/0)1、目的2、適用范圍3、職責(zé)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿足程度進(jìn)展測(cè)量；4、工作程序顧客信息的收集、分析與處理供銷(xiāo)部協(xié)同辦公室收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、效勞、價(jià)格等的評(píng)價(jià)及顧客意見(jiàn)和建議等，匯總整理出對(duì)我公司的顧客滿足狀況，并填寫(xiě)相應(yīng)的顧客滿足調(diào)查表，作為對(duì)治理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。/預(yù)防措施報(bào)告”，責(zé)成有關(guān)部門(mén)實(shí)行訂正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施結(jié)果。未能解答的，要具體記錄并在與有關(guān)部門(mén)爭(zhēng)論后予以答復(fù)。通，收集有關(guān)信息，準(zhǔn)時(shí)反響給公司有關(guān)部門(mén)。關(guān)規(guī)定。顧客滿足程度測(cè)量每年第四季度，供銷(xiāo)部向顧客發(fā)送“顧客滿足程度調(diào)查表100%，以便于統(tǒng)計(jì)分析。供銷(xiāo)部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性〔形成資料〕或定量〔如顧客投訴率等〕的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于把握下限時(shí)，要查找主施效果。對(duì)顧客反映格外滿足的方面，供銷(xiāo)部應(yīng)對(duì)公司相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)展通報(bào)表?yè)P(yáng)。顧客檔案的建立使用公司產(chǎn)品反響的信息等，以便了解顧客的意向，準(zhǔn)時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和效勞質(zhì)量。5、記錄顧客滿足調(diào)查表6、相關(guān)/支持性文件訂正措施把握程序預(yù)防措施把握程序目的

編號(hào)DX5A/0)定期進(jìn)展內(nèi)部審核，確保HACCP治理體系符合籌劃的要求，并得到有效的實(shí)施和保持。范圍適用于本公司內(nèi)部對(duì)食品安全治理體系進(jìn)展的審核活動(dòng)。定義內(nèi)部為確定治理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合籌劃獨(dú)立的檢查。職責(zé)食品安全小組長(zhǎng)依據(jù)最高治理者的意圖批準(zhǔn)審核打算，下達(dá)審核指令；批準(zhǔn)審核組成員名單及指定審核組長(zhǎng)；cd辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部審核工作的歸口治理；編制《年度內(nèi)部審核打算/HACCP負(fù)責(zé)組織審核組；負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，并驗(yàn)證其實(shí)施效果；負(fù)責(zé)內(nèi)審員培訓(xùn)的組織工作；負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的整理、歸檔及保存。審核組長(zhǎng)ab負(fù)責(zé)主持首、末次會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；審核員內(nèi)審員必需由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考試合格，取得資格證書(shū)的人員擔(dān)當(dāng)，在審核中應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。依據(jù)審核打算要求，編寫(xiě)《檢查表》送審核組長(zhǎng)審核；進(jìn)呈現(xiàn)場(chǎng)審核，客觀、公正的收集證據(jù)并做好記錄；分析并評(píng)價(jià)審核結(jié)果，向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)，對(duì)已各部門(mén)ab產(chǎn)生的緣由制定訂正措施并實(shí)施。作業(yè)內(nèi)容審核的頻次依據(jù)GB/T27341-2023標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，至少每年組織一次全面的HACCP內(nèi)審，在每年度初編制《年度內(nèi)部審核打算》，打算應(yīng)掩蓋GB/T27341-2023門(mén)，并按打算進(jìn)展審核。審核預(yù)備下達(dá)審核指令食品安全小組長(zhǎng)在審核前十天向辦公室下達(dá)審核命令。審核組織辦公室接到審核命令后兩天內(nèi)確定審核組成員名單，推舉審核組長(zhǎng)報(bào)食品安全小組長(zhǎng)批準(zhǔn)。編制審核打算審核組長(zhǎng)應(yīng)在正式審核前五天編制好《內(nèi)部審核打算》報(bào)食品安全小組長(zhǎng)批準(zhǔn)，并將經(jīng)批準(zhǔn)的《內(nèi)部審核打算》發(fā)送到受審核部門(mén)和審核員處?！秲?nèi)部審核打算》主要包括以下內(nèi)容：a審核目的；bcde編制《HACCP檢查表》審核員依據(jù)《內(nèi)部審核打算》中審核日程要求欄內(nèi)審核實(shí)施召開(kāi)首次會(huì)議由最高治理者、食品安全小組長(zhǎng)、審核組全體成員，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參與，并簽到。整?，F(xiàn)場(chǎng)審核現(xiàn)場(chǎng)審核是通過(guò)面談和查閱文件、記錄、觀看現(xiàn)場(chǎng)等方式進(jìn)展；HACCP事實(shí)進(jìn)展確認(rèn)。依據(jù)HACCP治理體系文件的相應(yīng)條款進(jìn)展評(píng)理價(jià)，指出不合格項(xiàng)事實(shí)，判定不合格事實(shí)的性質(zhì)和類(lèi)型。整理檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核組會(huì)議，檢果進(jìn)展匯總分析。召開(kāi)末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)檢查完畢后，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，參與人員同首次會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容：體分布狀況；審核組長(zhǎng)報(bào)告審核狀況，就治理體系符合性和有效性提出審核結(jié)論，并對(duì)如何整改提出建議。編制審核報(bào)告連同《不符合項(xiàng)報(bào)告》印發(fā)給有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。內(nèi)審報(bào)告應(yīng)有以下內(nèi)容：ab審核的過(guò)程簡(jiǎn)述；審核工程中不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析；e訂正措施的實(shí)施及驗(yàn)證制定訂正措施受審核部門(mén)接到《不符合項(xiàng)報(bào)告》后，應(yīng)分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生的緣由，制定具體的訂正措施及完成時(shí)限，填審核組長(zhǎng)組織相關(guān)內(nèi)審員對(duì)訂正措施進(jìn)展評(píng)審并簽字后，呈食品安全小組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。跟蹤檢查實(shí)施結(jié)果辦公室負(fù)責(zé)指定內(nèi)審員對(duì)不合格項(xiàng)的訂正措施實(shí)內(nèi)部審核活動(dòng)中形成的記錄按《記錄把握程序》的要求由辦公室收集、整理、組冊(cè)歸檔和保存。相關(guān)文件6.1《記錄把握程序》相關(guān)記錄內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)審不符合報(bào)告單不合格品和潛在擔(dān)憂全產(chǎn)品把握程序DN/CX-16(A/0〕

編 號(hào) ：1：目的對(duì)不合格品/潛在擔(dān)憂全品進(jìn)展鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置進(jìn)展把握，消除不合格品/潛在擔(dān)憂全品造成的損失和影響。2：適用范圍適用于從原料選購(gòu)到成品全過(guò)程不合格品/潛在擔(dān)憂全品的把握。3：職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品/潛在擔(dān)憂全品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果；質(zhì)檢部對(duì)不合格品/潛在擔(dān)憂全品作出處理打算；生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品/潛在擔(dān)憂全品實(shí)行訂正和預(yù)防