地理專用教室使用管理制度(完整資料)

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地理專用教室使用管理制度地理專用教室使用管理制度(完整資料）(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）1、使用地理專用教室的教師必須掌握各種教學設備的教學用途、使用方法和簡單故障的排除方法,認真?zhèn)湔n，明確師生需要使用的教學設備,提前做好準備工作.２、學生進入專用教室后，要保持安靜，聽從教師和管理人員的安排,定組定位，不得隨意換位。3、學生開始使用教學設備前,要根據教師和管理人員的要求，檢查核對所用設備是否齊全,名稱規(guī)格是否一致,如有不符及時報告老師。4、學生要按規(guī)定進行操作，仔細觀察,認真思考，不得隨意動用室內其它教學設備.5、教學過程中一定要保持良好的課堂秩序，有疑難時，應請老師幫助，遇有偶發(fā)事故時,應保持鎮(zhèn)定，迅速報告老師處理。6、教學過程結束后,學生應仔細檢查教學設備,保證完好，并放歸原處，整理好活動臺面,保持專用教室整潔。不允許把教學設備帶出專用教室。7、教師和管理人員課后要仔細檢查教學設備，做好記錄。如有缺失、損壞，要及時查找當事人,查清責任,并按規(guī)定處理、賠償。地理教室管理員職責一.熱愛本職工作,刻苦鉆研業(yè)務,努力掌握有關技術,嚴格執(zhí)行各項操作規(guī)程。二、熟悉本部室設備裝配情況，并能熟練講解、示范，規(guī)范操作各種設施.三．努力提高自身業(yè)務素質和管理水平，配合學校制訂的地理室管理計劃，并及時向學校提出更新、增添各種輔助設備及教學軟件的建議。四。認真做好各類掛圖、設備的分類、編號、入柜、造冊及資料的記錄整理工作，做到帳物相符,擺放有序,管理規(guī)范。五．做好各種地理器材的維護、保養(yǎng)工作.對損壞無法修復的器材,管理人員提出,經有關領導批準報廢和更新。六．嚴格執(zhí)行學校制定教學計劃,配合本學科開展興趣小組活動。七。搞好室內的文化建設,體現地理教室的學科特點.八．定期對各類設備進行清理，保持室內良好的環(huán)境衛(wèi)生。九.對地理教室的使用做好登記,認真填寫《功能室日志》,每學期末交學校存檔備查。做好安全防范和財產保護工作，經常檢查安全防范措施的落實情況，發(fā)現問題及時報告，妥善處理。地理器材室使用制度一、地理器材室要由專人管理，實行管理人員負責制，管理人員有權對違反規(guī)章制度的人和事提出處理意見.二、地理教學器材要按計劃采購，及時驗收、登帳,任何時候都要做到教學器材和學校帳冊相符以及帳冊、卡片、實物三對應。三、地理教學器材要按分類編號,定位存放，布局規(guī)范,陳列美觀,整齊清潔。做好防塵、防潮、防壓、防擠、防變形、防熱、防曬、防磁等工作.地理教學器材要經常維修、及時保養(yǎng)，做好防腐、防蟲、防霉等工作,使器材始終處于完好狀態(tài).四、嚴格履行出借登記手續(xù)，要做到先登記后使用。如果發(fā)現器材有問題時,應找管理人員協調解決,不得擅自處理或修理器材。一切器材的領用、外借、歸還必須通過管理人員，并必須辦理登記手續(xù)，檢查器材的完好情況。外校借用，必須經學校主管領導批準，由管理人員登記借出,并按時索回.五、愛護地理教學器材，出現問題要及時處理，損失器材要及時查明，及時上帳，器材需要報廢時，要及時報告相關領導。六、建立健全地理教學器材檔案制度，妥善保存器材帳冊、產品說明書、使用登記冊、實驗教學情況記載表等有關資料。七、地理教學器材管理人員變動,應認真辦理移交手續(xù),移交時要有主管領導存放參加,按帳點物,逐件移交，帳物不符要查清原因，并認真登記。八、地理器材室要保持清潔衛(wèi)生，用過的器材要及時歸類。地理器材賠償制度所有地理器材，因本身質量問題或正常消耗而造成的損壞，免于賠償。

２、在使用地理器材過程中，因使用者不慎或使用不當造成損壞或遺失的,按有關規(guī)定酌情賠償.

3、在使用地理器材過程中，因使用者故意損壞或遺失的，按器材價格賠償。

4、在歸還地理器材時，如有損壞，視情節(jié)輕重由借用者或借用班級照價或加倍賠償。

５、上課丟失的器材，任課教師要迅速查明原因,告知器材室管理教師，并按有關規(guī)定酌情賠償。

6、賠償辦法：由地理器材管理老師核填《損壞、遺失器材賠償單》,由損壞或遺失器材者簽名,經主管校長批準，由體育器材保管員收款后，上交學校財務科。

７、器材室管理老師要堅守崗位,認真負責，做好各項管理工作,因失職造成的各種損失，由本人負責.中交二航局深圳分公司廣州地鐵1４號線1標項目部物資管理制度中交二航局廣州地鐵１４號線1標項目部二零一三年十二月地鐵工程規(guī)章制度標準化－物資管理１物資采購制度１。1物資分類a）

A類周轉材料：指在施工過程中，一次性投入,能夠多次反復使用,仍舊保持原來形狀，其價值逐步轉移到工程成本中的物資.如反力架、始發(fā)架、接收架、鋼軌、軌枕、壓板、夾板、夾板螺栓、循環(huán)水管、污水管、風管、走道板、走抬架等。b)

B類工程結構材料：構成工程實體的材料，如鋼材、鋼絞線、商品混凝土、水泥、水泥外加劑、粉煤灰、土工材料、防排水材料、管片、管片螺栓、錨具、橡膠支座、預埋材料、大堆料等。ｃ）

C類機械設備消耗材料：機械設備運轉需消耗的油料、潤滑劑以及盾構施工的土壤改良材料。如液壓油、潤滑油脂、密封油脂、燃油、泡沫等。d)

D類二三項料：工程施工輔助性材料、一般工具性材料、勞保及安全防護用品。1.2物資計劃１。2．工程部編制物資申請計劃。ａ）

工程部《物資申請計劃》。工程部每月2０日前編制月度《物資申請計劃》，經技術主管審核、負責人批準后，報項目物資部。《物資申請計劃》的需用量應根據施工生產計劃和現行的物資消耗定額、施工圖紙等進行計算，并根據期初庫存、期末儲備等情況進行編制。ｂ）

《物資申請計劃》由封面、編制說明、主要材料設計用量表、機械設備耗材備料單、物資申請計劃表組成。主要材料設計用量表、機械設備耗材備料單由工程部技術提供。c）

《物資申請計劃》應規(guī)范完整填寫以下內容:物資名稱、規(guī)格型號、產地品牌質量要求、設計用量、庫存數量、申請數量、供應時間、用途。項目物資部編制物資采購（或申請)計劃。a)

物資部根據工程部的申請計劃,編制項目《物資采購計劃》，經工程部、機備部對計劃中的設計用量進行審核、主管領導審核后，由項目經理審批后實施。b)

甲供、局、公司集中采購物資,項目物資部按相關要求報送《物資申請計劃》。1。2。3追加及核減物資申請計劃ａ)

工程部因任務變更或設計變更需要追加或減少計劃物資時,工程部向項目物資部編報物資追加或減少計劃。ｂ）

項目自購物資由項目物資部及時通知供方調整供應，重大變更還應與供方重新簽訂供應合同.甲供、局、公司集中采購物資應及時通知甲方、局、公司物資部調整供應。1．2。4項目物資部以保證物資質量為前提，綜合考慮價格、運輸條件、交貨期和售后服務等因素，在已簽定供貨合同的合格供方中擇優(yōu)選定供貨單位,下達《供貨通知單》.1.3供方調查評審１.3．１實施物資招標、物資采購前必須進行供方調查評審.采購部門負責對需采購的物資進行市場調查，根據調查的內容填寫供方調查評審表，集中采購物資提交公司物資集中采購。１。3。2必須進行市場調查與供方評審的物資類別：a)

A、B、Ｃ三類物資;ｂ)

Ｄ類物資中對職業(yè)健康、安全有重大影響的物資。如勞保、安全防護用品以及易燃易爆、有毒有害危險化學品等。c)

需評審的供方資料包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、組織機構代碼證、生產許可證、生產經營資質證書、質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系認證、質保書樣本、產品使用說明書、產品價目表、履約服務承諾、最近三年供應業(yè)績等。d）

對供方資料的評審包括審查資質文件的完整性、真實性、時效性、產品的適合性，必要時應到供方進行實地考查.e)

物資采購部門負責建立《合格供方名冊》。甲供物資可不進行供方評審，直接將供方列入《合格供方名冊》.如有新增合格供方時，應及時更新名冊。f）

每年對合格供方進行復審,并填寫《合格供方年度復審表》,并上報公司。1。4物資采購合同1.4．1除小額(單次采購金額在伍千元以下的非定點零星物資采購）采購外,物資采購均須在采購實施前與供方簽訂書面物資采購合同。1。4。2物資部門負責物資采購合同具體事項的談判，及時向分管領導匯報合同談判的進展及結果,并根據合同談判的內容擬定物資采購合同.1。4.3合同擬定后,須對合同的合法性和完整性進行評審,填制《物資采購合同評審記錄》。其它物資由項目物資采購領導小組評審。1。4.４采購部門按評審意見對合同進行修正。修正后,物資合同由項目經理負責簽訂。1．4。5采購合同原件由采購部門和同級財務部各保存一份，掃描件報系統和同級合同部留存。合同簽定后建立臺帳并歸檔管理。2物資驗收制度2.1驗收驗證的內容２。1.１外觀驗收：通過目測、檢尺等方法檢查物資的包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷,品名、規(guī)格、型號、幾何尺寸是否相符。資料驗證:檢查、核對質量證件和技術證件是否與實物相符;是否與合同、供貨通知書和使用標準相符；并驗證其有效性，包括是否在有效期內、是否由具備檢測資質的部門出具.a）

驗證的質量證明文件資料有：產品出廠合格證、材質證明、試驗報告單等.b）

驗證的技術證件資料有:結構說明書、使用說明書、性能技術參數等.２.１．３數量驗收:通過檢尺、稱重、點數、換算等方式驗收物資數量與供貨通知單或合同是否相符。２．1．4質量驗收：通過試驗檢驗部門對物資所作的專業(yè)檢驗，驗收物資與合同約定的技術標準、質量要求是否相符。２。2驗收驗證的時間2.２.1外觀驗收、資料驗證、數量驗收應在收到貨物后２４小時內完成。2。2.2需試驗檢驗部門進行檢驗的物資，項目物資管理部應在完成前一項驗收驗證工作2小時內填發(fā)《試驗／檢驗通知單》。２.3驗收驗證的結果驗收驗證合格物資及時辦理入庫手續(xù)，填制《物資驗收驗證記錄》，作《物資進料臺帳》登記,登錄系統點收入帳。2.3。2對驗收驗證不合格物資進行評審并填寫《不合格物資評審處理記錄》，單獨存放、醒目標識，組織專業(yè)技術人員、相關部門、領導進行評審,按評審結果辦理。不合格物資的類別如下:ａ）

外觀包裝、表面形態(tài)出現破損,外形尺寸不相符，影響物資的性能及正常使用的物資。b）

品名、規(guī)格、型號不符合的物資。c)

質量證明文件和技術證件與實物不相符,或已失效的物資。d)

經試驗檢驗部門復檢評定為不合格的物資。2．3．3物資驗收驗證記錄應填寫準確完整，簽字齊全。3物資標識制度3．１標識的范圍所有進入倉庫和工地現場的物資都應進行標識.３．2標識的方法可采用標簽或標牌。庫內小型物資用標簽標識,大宗物資、主要物資用標牌標識。３．3標識類型3.3.１標識的類型有物資標識、檢驗狀態(tài)標識。3。３.２物資標識的主要內容有:物資名稱、規(guī)格型號、生產廠家、生產日期、保質期、出廠編號等.３.3.3檢驗/試驗狀態(tài)標識主要有:已檢合格、已檢不合格、正在檢驗、未檢或待檢。結構性材料要進行檢驗狀態(tài)標識。3。3．4對工程質量有較大影響的物資，應確定為可追溯性的物資，此類物資應有完整、唯一性標識，并填寫《物資標識記錄》。3.3．5物資的標識和可追溯性由項目物資部門負責.3.3。6物資部門在發(fā)放物資時，應做好標識移植，將標識提供給領料人員，確保實現可追溯性。4物資搬運、儲存與防護制度4.1物資搬運4.１．1物資裝卸作業(yè)時,項目物資管理人員須在現場指揮監(jiān)督。4.1．2物資管理人員應根據物資重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用適當的搬運方法、設備或工具，保證搬運人員的健康和安全,確保物資安全無損.4.１。３對超限的長、大笨重物資及危險化學品的搬運，由經培訓合格、技術熟練的人員按搬運方案或作業(yè)指導書操作,并按要求填寫《特殊物資搬運記錄》。４.1．4搬運人員在搬運物資過程中，應當保持產品標識的完好，如有丟失損壞應及時恢復。4。1。５委托他人搬運物資時，雙方應事先簽訂搬運合同，寫明重點保護部位和防護措施，避免運輸中的環(huán)境污染，確保物資在搬運過程中質量完好。４.２物資儲存與防護4.２。1項目部應根據物資周轉量大小及進度安排，對存料場和庫房進行合理規(guī)劃和布置。4．２。２項目部的倉儲設施應綜合考慮儲存物資的技術性能、質量要求及當地的氣候地理、供應、運輸情況等因素，保證收發(fā)、保管、搬運等能正常作業(yè)，并符合有關安全技術規(guī)范。4.2。3倉儲庫區(qū)要配備裝卸、搬運、計量、檢測、消防等必要的器具。４。2.4現場儲存的材料應按物資分類、保管性質分類別集中存放,分規(guī)格整齊堆碼,下墊上蓋，明確標識。防止變質、銹蝕、損壞、霉爛、蟲蛀等現象的發(fā)生，維護材料的使用價值，確保儲存安全.4.2。5凡具有保質期限的物資，保管人員應注明有效保管期限,并應在保質期限內發(fā)出使用。超過保質期的物資應明顯標識并隔離存放,保管人員應及時報告物資主管。物資主管向項目經理匯報,由項目部領導決定降級使用或報廢。有必要時須重新試驗，方能投入使用。管庫人員應對庫存物資按月自點，自點率不得少于15%,主要物資及周轉材料必須全部清點,并填寫《庫存物資清查(自點)記錄》。發(fā)現出現的問題及時處理，根據盤點記錄將已發(fā)出未使用物資作假退料錄入系統，做到帳物相符。４.2.7項目部每季度末對所有庫存物資進行清理，如有積壓不用的物資,項目物資部在本項目范圍內組織積壓物資調劑使用或找供貨商退換。4。２。8項目物資部要控制好庫存，及時掌握庫存材料動態(tài)、防止材料積壓。在工程完工時要盡量達到工完料盡.4．2。9項目物資大清查每半年進行一次，編制《庫存物資大清查報表》。４.２。10項目物資部要定期組織物資倉儲安全檢查，檢查要有記錄.火工品庫的檢查每周不少于一次.其他材料庫的檢查每月不少于一次。4．2。11物資保管人員的工作要盡量固定,如遇工作調動，應辦理交接手續(xù)，確信工作無誤后方能離開現職。5物資發(fā)放與使用制度5。１物資的發(fā)放５．1.1分包隊指定專人從項目部領用材料,發(fā)料單必須由指定人員簽認。勞務分包隊伍領用接收材料人員必須有法人代表書面委托書。物資發(fā)料單位不得向指定以外人員移交材料。5.1。２領料人員在領用材料前應填寫《領料申請單》,報經項目主管領導審批同意。5。１。3項目物資管理部根據審批意見發(fā)放材料，并根據合同和審批意見填制《發(fā)料單》，物資發(fā)放必須堅持先開票后發(fā)料的原則，嚴禁事后補簽或月底一次性簽認。5.１.４物資出庫前,發(fā)料人員應核對物資的名稱、規(guī)格型號、數量、批號等信息。5。1。５主要物資的發(fā)料單上必須注明爐(批）號。5．1。6低值易耗品及勞保用品,堅持定額配置、以舊換新和領用審批的發(fā)放控制制度，并按工班或個人建立《低值易耗品卡片》５。1。7勞務分包隊伍和作業(yè)工班按內部承包合同供應材料。建立《主要物資限額發(fā)料臺帳》。出現超定額發(fā)料時,應分析原因，向主管領導匯報，并在《領料申請單》上特別注明。5。1．8出庫物資必須憑證齊全、手續(xù)完備、數量準確、質量完好、包裝牢固、標志清楚，并按照先進先出的原則進行發(fā)放。5.1。9物資出庫后,根據發(fā)料單登記《物資發(fā)放臺帳》,原始憑證每月要裝訂成冊,妥善保管。５。2物資的使用和退料5。２。1架子隊或工班必須按規(guī)定使用材料,不得擅自改變材料的用途,要堅持合理取材原則,嚴禁長料短用、高材低用,要做到工完料清。5。2.2混凝土臺帳要按次記錄,每次澆灌完要統計分析節(jié)超數量和原因。盾構油脂、泡沫等盾構設備消耗性材料要每天記錄消耗量,統計節(jié)超數量并分析原因.５。2．4項目物資人員要經常深入現場,及時監(jiān)督、掌握材料的使用情況.發(fā)現問題及時糾正處理。5.２．5分包隊使用后的節(jié)余物資應退還給項目物資部，辦理退料手續(xù)。6消耗核算制度6.１一般規(guī)定項目部應建立健全涵蓋項目部、分包隊、工班的物資消耗控制責任體系、事前控制和事后核算工作體系、將物資消耗節(jié)超獎懲納入對項目部、工程部、分包隊和作業(yè)人員的承包考核,使各類物資消耗處于合理、可控狀態(tài),有效防止物資超耗。6。1.2項目部要做好對架子隊的物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現.架子隊要做好對作業(yè)班組及作業(yè)個人物資消耗的事前控制、事后核算和獎懲兌現。６.2核算的依據６。2．１工程管理部門提供的設計用量。６.2.2機械設備部門提供的設備消耗材料定額用量。6.2。３與分包隊簽定的勞務合同。6.3核算的時間與每月驗工計價同步，每月末按考核對象分別編制《主要材料消耗核算表》，并形成本項目《主要材料消耗核算匯總表》.6。4核算的方法6．4。1項目工程部每月按照合同部的驗工計價計算當月各架子隊（工班)的主要材料設計用量和已完成未驗工工程主要材料設計用量.6．4.2項目機備部按照實際完成的工作量計算出當月的機械設備消耗性材料定額需用量。6.4.3項目物資管理部組織責任成本小組對各架子隊和項目部的庫存物資進行盤點，編制《主要物資盤點記錄》.6.4．４項目物資管理部根據各分包隊的上月庫存量、本月領用量、本月庫存量計算本月實際消耗量.根據工程部提供的《主要材料設計用量》、機備部提供的消耗性材料需用量與本月實際消耗量進行比較,計算本月實際節(jié)超材料數量，編制《主要材料消耗核算表》。并按此方法計算出開累的節(jié)超材料數量。６.4。5根據各架子隊的《主要材料消耗核算表》匯總編制本項目的《主要材料消耗核算匯總表》。6。4。６各種主要材料的損耗系數按照公司制定的標準或雙方合同約定的標準計算。6.４。7物資盤點與驗工計價時間保持一致，確保數據的統一性、準確性.6.６項目部核算獎懲6.６。1物資部對核算數據要進行分析，發(fā)現問題，制定改正措施并監(jiān)督執(zhí)行。6。6．2對核算出現超耗的分包隊,要落實經濟責任,根據材料的單價計算出實際超耗材料金額。單價取計劃價、進料價、市場價的中的高價。6。6。3對核算有節(jié)約材料的分包隊，要進行獎勵.６.6.４工程主體結構性材料實際消耗數量如少于設計用量，不得進行獎勵，要分析原因，酌情處理.６.6．5節(jié)超材料數量、金額以開累數據為準,獎懲在每月的驗工計價款中執(zhí)行。７周轉材料管理制度7.１周轉材料的購置按《物資采購制度》的規(guī)定進行采購。公司有要求時，按要求進行采購７。２周轉材料的的調撥周轉材料調撥時，應開具《調撥通知單》，調入調出單位根據《調撥通知單》辦理相關的點數、驗收、移交、銷帳、入帳等手續(xù)。7.２。2周轉材料的調撥價格，原則上按攤銷后凈值計算，若交接雙方存在爭議，由公司物資部按實物評估價值確定。7．2．3周轉材料調撥時，由調出單位負責對周轉材料進行清理、維修、保養(yǎng)（包括涮油、噴漆等措施)、堆碼、裝車、發(fā)運。調入單位負責數量和質量的驗收、卸車并承擔運輸費用。７.３周轉材料的租賃7。3。１公司物資部負責周轉材料租賃的審批。７.3.2項目部負責按照公司《物資管理辦法》的規(guī)定進行租賃周轉材料的市場調查、供方評審、合同談判及報審。7.3．3公司物資部對項目租賃合同及價格進行審核。7.３。4項目部根據審核后的合同與供方簽訂合同并履行.7．4周轉材料的驗收、使用和保管7．4。1周轉材料進場后，由項目部組織相關部門人員進行驗收。填寫物資驗收記錄，登記周轉材料臺帳。7。４。2周轉材料存放應符合下列要求：分類別集中存放，分規(guī)格整齊堆碼，下墊上蓋,明確標識。7.4。3周轉材料出庫必須辦理領用手續(xù)，且有明確的使用保管責任人。７．４.4項目部要建立周轉材料改型審批制度，周轉材料在使用過程中如需改型或鋸短，必須經周轉材料所有人同意并報公司物資部備案.項目部每月應對周轉材料進行盤點,填寫盤點記錄，對損壞的周轉材料進行修復。對損壞不可修復和丟失的周轉材料，項目部要通報給公司物資部或出租人，并按照本辦法或合同的約定進行處置。7。4.６周轉材料在項目部分包隊或分包隊之間調用時，必須到項目物資部辦理有關手續(xù),及時登記臺帳并變更使用保管人。7。４.７周轉材料在使用過程中應嚴格按操作規(guī)程進行作業(yè),在物資部的指導下，保管人負責周轉材料的日常性維修保養(yǎng)和整修工作.7。４．8項目部物資人員要經常深入工地,了解周轉材料的使用情況,發(fā)現問題及時提出,并督促相關人員整改。7。４。9工程完工后，項目部要及時組織周轉材料的拆除、回收，及時進行清理、維修和保養(yǎng)，并由責任人組織辦理退用手續(xù)。７.5周轉材料的報廢和處置７．5.1周轉材料達到使用年限或損壞后不可修復,應辦理報廢.７。5.2周轉材料的報廢由項目物資部組織項目經理、總工、工程部、財務部聯合進行鑒定，確認無使用價值的，進行報廢處置。8火工品及其他危險化學品管理制度8。1火工品管理8．1。1從事爆破作業(yè)人員要持有公安機關頒發(fā)的爆破作業(yè)人員許可證。8。１。2火工品的采購,向當地公安部門申請辦理《爆炸物品購買證》，憑證向指定的供應單位購買。８．1.3火工品的運輸應選擇具有相應資質的運輸商，并保存其資質和準運證的復印件。火工品入庫驗收時管庫員必須在現場指揮，根據送料單據逐一查對品種、規(guī)格、數量是否相符。外包裝應無破損.全部入庫后，管庫員應立即對剛入庫的火工品的品種、數量復核一遍，以保證入庫無誤。8.1．５火工品進庫時,搬運的順序:先雷管,次炸藥，再非電。出庫時，搬運的順序：先非電，次炸藥，再雷管。裝卸完畢，由管庫員填寫《特殊物資搬運記錄》,記錄搬運情形.8.1．6火工品按不同廠家、品種、入庫時間、有效期限分類堆碼。下部應墊高2０0－30０毫米，距庫墻不少于0．３米，垛間應有通道,堆垛一般不超過1。８米,垛長不大于5米，堆碼應平穩(wěn)整齊，不得倒放。8。1。7火工品不準超量儲存。庫房內要有防靜電措施，應備干濕溫度計，每天應檢查溫、濕度情況.庫內溫度一般在10.c?30。C之間,相對濕度在4０—８０％之間。８.1。8對庫存火工品，管庫員每天不少于一次自點，確保帳物相符。自點可安排在交接班時二人一起清點，并如實記錄。８．１。９未經地方公安機關批準和項目部允許，火工品庫不得為外單位代保管火工品。８.１．1０火工品發(fā)放時，管庫員先檢查是否有項目部指定人員開具領用單。其次核對指定開單人員簽字的筆跡.再檢查領料人員是否是項目部指定的專職涉爆人員。核對領料人員的肖像和爆破作業(yè)人員許可證是否吻合。8。１.１1炸藥和雷管在火工品庫（加工房）搬運到使用地點，不能一人同時搬運炸藥和雷管，應分開搬運,炸藥和雷管分別搬運距離不少于50米;在火工品庫（加工房）領用火工品嚴禁用工地車輛運輸。８。1．12發(fā)料時只允許一名領料人員進入庫區(qū)領料。清點一種提取一種，按品種逐一發(fā)放領取完畢。8。１.１3禁止一個管庫員同時向二個及以上領料人(單位）發(fā)料，對同時來領料的單位或人員必須逐一辦理。8。1．１4雷管的發(fā)放,要按編號逐一進行交接并記錄。嚴禁管庫員隨意填寫雷管編號.8．1.15打開整箱(盒）雷管時,發(fā)現編號不符或數量短少,管庫員要立即報告物資主管.物資主管要立即組織復查,如復查仍不符，項目物資部要立即以文字形式通知供應商進行調換。8．1。16發(fā)料完畢，管庫員要及時登記發(fā)料臺帳，記錄發(fā)放的品種、數量。雷管還要記錄清楚所發(fā)的全部編號。８。１。1７庫內廢棄的火工品包裝物應及時清理出倉庫.清理時要確保不夾帶火工品.８。1。１8施工現場未使用完的火工品,值班領工員要監(jiān)督領料人及時退還火工品庫房，管庫員要及時驗收入庫并登記.８．1。1９退庫火工品,管庫人員要認真要核對雷管的全部編號，炸藥要核對規(guī)格型號、廠牌商標,確認是本庫所發(fā)出才準許接收入庫。8．1．20爆破材料出現丟失或被盜要立即上報，不得拖延或隱瞞不報。8。1.2１工程竣工未使用完的爆破材料要向當地公安部門申報,按其批復的處理意見處理。8．２危險化學品的管理8。2.1危險化學品管理人員應掌握其性能、保管方法、應急措施等相關知識。8。2。2危險化學品的運輸應選擇具有相應資質的供方，并保存其資質或準運證的復印件。８．2．３碰撞、相互接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的物品，以及化學性質或防護、滅火方法互相抵觸的物品,不得混合裝運;遇熱、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產生有毒有害氣體的物品,在裝運時應當采取隔熱、防潮措施。8。２.4危險化學品應儲存在通風良好的專用倉庫，定期檢查，采取有效的防火措施和相應的防泄露、防揮發(fā)措施，并配置防毒、防腐用具.保管區(qū)域要嚴格管理火種及火源,在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火"標志。應按規(guī)定配足消防器材和設施。嚴格控制進入特殊庫房（油庫、炸藥庫等）的人員,入庫口應設明顯警示標牌,標明入庫須知和作業(yè)注意事項。8．2．5危險化學品應分類存放,堆垛之間的主要通道應有安全距離，不得超量儲存;化學性質或防護、滅火方法相抵觸的，不得儲存在一起.受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒有害氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應在陰涼通風地點存放。各種氣瓶的存放，要距離明火１0米以上。氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈有瓶蓋,并分庫直立存放，兩庫間距不小于５米，要設滅火器，有嚴禁煙火標識牌,要保持通風和有防砸、防曬措施。氧氣瓶、乙炔瓶要定期進行壓力檢驗,不合格氣瓶嚴禁使用.8.2。6使用人員應按照操作規(guī)程或產品使用說明嚴格執(zhí)行。在使用過程中應有必要的安全防護措施和用具；場地狹窄時，要注意通風。8．2．７各種氣瓶在使用時，要距離明火１0米以上,搬動時不得碰撞;氧氣瓶、乙炔瓶必須套有墊圈和瓶蓋，氧氣的減壓器上應有安全閥，嚴禁沾染油脂，不得曝曬、倒放，與乙炔瓶工作間距不小于5米。８.２。8各種儲存和使用設施，要作好日常檢查、維護、保養(yǎng)，定期對設施進行檢修.8.2.９危險化學品的廢棄物及包裝物，應及時按有關規(guī)定進行處置。８．2。10針對可能發(fā)生的緊急情況，制定并落實相應的應急方案。９安全防護設施與勞動防護用品采購管理制度９。1安全防護設施和勞動防護用品９。１.1安全防護用品包括：安全帽、安全帶、安全網、安全繩及其他個人防護用品等。9。1。２安全防護設施包括：各種“臨邊、洞口"的防護用具等。9。2安全防護用具采購９．２。1國家對特種勞動護具實施定點生產經營和特種護具“生產許可證"、一般護品“生產資格證”制度,購置護具要到國家指定合格生產廠家及具有合格證、生產許可證（或生產資格證）、經營許可證、說明書的專賣店，由物資部門統一購置。９．2。2采購護具時必須確認“生產許可證”(或“生產資格證")、“產品合格證”和“安全鑒定證”，不能出示“三證”的護具不準采購、不準驗收入庫。9．3安全防護用具驗收９。３．1進庫前應進行外觀質量檢查和數量驗收,應核對其品名、型號、材質、規(guī)格尺寸、等級、數量、質量證明文件等,檢查應附帶的零部件是否齊全。9.3．2安全防護用具的驗收應按類別逐項查驗，凡不符合要求者，必須修整合格后再進行查驗。驗收中發(fā)現質量不符、數量短缺，必須查明原因，分清責任,及時反饋,并應做好記錄及時向經銷商退貨，不得使用。９。3。3需要鑒定的護具應會同安質部門送國家或地方政府授權的防護用品檢驗站檢驗,并依據檢驗結果報請主管領導做出處理決定.9。4安全防護用具貯存發(fā)放9。4.１安全防護用具要存放在干燥通風處，嚴防潮濕、腐爛，注意防火、防凍、防炎熱,不準與易燃品、油脂及易腐蝕的物品混放,影響拉力、變質、老化。9．4.２出庫時必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數量準確、質量完好、包裝牢固、標識清楚，堅持“三檢查”、“三核對"的原則。9.4。３工程部需用的安全防護用具經項目安質部審核后發(fā)放.國有資產配置管理制度１、按照“依法配置、保障需要、科學合理、優(yōu)化結構、勤儉節(jié)約、從嚴控制”的原則進行資產配置。2、每年的4月份,各部門應上報下一年度的資產配置計劃，由資產管理領導小組成員會同財務部門進行匯總、審核，并經單位辦公會通過，于5月份向上級資產管理部門申報配置計劃。3、資產配置預算應當結合本部門、單位的實際情況，原則上不得超額、超標準配置設備，確因教學或辦公需要，購買限額、超標準設備的，由資產使用部門申報、資產管理領導小組匯總，并經辦公會議通過,按有關規(guī)定上報。4,資產配置計劃申報審核后,不得隨意調整和追加，因特殊情況確需調整、且有專項資金支持的，于當年的3月份按規(guī)定進行填報。5，單位完成政府采購后,資產管理員應進行驗收、登記入庫，對資產進行編碼注冊管理，并及時錄入資產管理信息系統和進行相關的賬務處理。長沙藝術實驗學校2０17年1月１日國有資產使用管理制度1，總務處是長沙藝術實驗學校國有資產管理的職能部門，配備專職的資產管理員，負責本單位國有資產日常管理工作，各資產使用具體部門為直接責任人。2，加強單位固定資產和各類應收款項的管理，對房屋建筑物、土地、車輛等資產按規(guī)定及時辦理資產權屬證書，明晰資產產權.３，國有資產變更、對外出租、出借、投資、擔保和抵押借款等事項，必須事先按規(guī)定報批后方可實施；相關經濟合同、收入繳納憑證須報上級主管部門備案登記.國有資產收益，應當納入單位預算，按照政府非稅收入管理的規(guī)定，實行“收支兩條線"管理。4，單位應定期對固定資產進行核對和清查盤點,做到賬賬、賬卡、賬實相符。每年全面盤點時間為暑假期間，由總務部門或辦公室負責牽頭實施,各使用部門參與清查,對清查出各項資產盤盈、盤虧、非正常損失、閑置等,要查明原因,分清責任，對失職造成損失的,要追究相關責任人的責任，并將資產清查情況報送上級主管部門。5,落實上級要求,每年3月份總務部門負責向上級主管部門報送單位國有資產統計報告，對本單位國有資產占有、使用、變動、處置等情況做出文字說明.報送的資產統計報告，應當做到真實、準確、完整。長沙藝術實驗學校20１７年１月1日國有資產處置管理制度１,國有資產處置,是指單位對占有使用的國有資產進行產權轉讓或者注銷產權的行為。包括：調撥、轉讓(含捐贈)、出售、置換、報損、報廢、核銷等.2，國有資產的處置范圍：（１）閑置資產；（2）低效運轉和超標準購置的資產;（3)因技術原因并經科學論證，確需報廢淘汰的資產；(4）因單位分立、撤銷、合并、改制、隸屬關系改變等原因發(fā)生權屬變化的資產；（5）盤虧及非正常損失的資產；（６）已超過使用年限無法使用的資產；(7）依照有關規(guī)定需要進行處置的其它資產。3，國有資產的處置，由資產使用部門提出書面申請,資產管理領導小組進行核實,單位分管領導簽字認可；處置資產超過1０萬元的，由單位辦公會議通過,按規(guī)定上報上級資產管理部門。4，對盤虧、遺失、被盜等原因造成固定資產損失的,應當查明原因，收集相關證據，資產管理小組應當及時匯總情況向上級主管部門匯報。5，資產處置過程中，資產管理員應進行全程跟蹤,待處置流程完成后，根據上級文件及時進行賬務處理,確保帳帳相符，賬實相符。長沙藝術實驗學校2017年１月1日公司管理制度匯編霍林郭勒市鑫龍房地產開發(fā)有限公司（２015-4目錄一、公司組織架構（一）架構圖-—－－—--—－－－－-－－-—--—-—--－—-——-－—-－-－－-—－-—-—－--———－－－-—-－－—-—－－—--—--————－－—----—３二、工作職責(一)行政部———-—－－－---—－-—-—－-－-—-－—---—－——-----－——---－--—--－—-—－--—-—-—--—－—－--－-——－————-—-4（二)財務部---－—-－－————-－-—-——--—-－－-—-——－-－——-—－--—————－———-——-—－—-－—－—---——－—--－-----－——－—５（三)銷售部—－－—-———－－-—－－—-－－－—-—-－--－—--－－－－－-—---—－——-—-—--—-—---—-—————－-—--——-－—---－－-——6（四)工程部－————－——————－——-—－—————－——-—-－—－-—-——--—－--—－--—－-—--——-—-－-—－-－—--—--—－—－－-—---－７（五）物業(yè)部——-—－——-——－——-—--—－—-—----—－－—---－---－－-－---－-—-－———-－—－-—－-－—--－-—－-—-－-－－－--－-－8(六）采購部—－—-——－-—-－-－－——-－－————-—－-—-－-—-—－—-—-—－-—－———————－---—－—-—-----—－———--———－--—--9三、公司管理制度（一）行政部——－－----－———-－－—------－---－－—-－--—-————－—-—－--——－——－－—----－----—-－－－-—－—--—9-15(二)財務部－—－—-－----—－———————－－—-———－-—－——-—-——-----－-———--－--—--——--—－--—－—---—--—－-－15-1６(三）工程部－－-－--－－-—-——--—－—---——-－－—---－—－－--—-------—---——－—---－—-—--－-－-——-—--－--—-16－１８（四）銷售部--－——-—------——-－——---—－－——----———--－－—－-－—-—-—－--－---－-——－-————-——-——－－－—-－18-2０(五）采購部－－—－-——-——-—-———－－—－—-－-—－-—-——－－－—－—－-－—-—-———----—－-－——-—－－-－---—-－——---－—2０-21(六）物業(yè)部—－—-－－-－-—--—－---－-－——-－-—-———－-—－-－——－----——－－—-－-—-—－—－－－-－--—－－－—-—-－----21—22一、架構圖總經理總經理副經理財務部工程部經理物業(yè)部經理采購部經理銷售部經理會計、出納、行政、司機建筑、監(jiān)理、現場技術人員、倉庫保管、驗收員、更夫、資料員保潔、門衛(wèi)、維修、收費售樓員采購員二、工作職責（一）行政部１、部門工作職責（1）確定公司企業(yè)文化理念，價值觀、企業(yè)文化口號的主要內容;規(guī)劃、實施日常企業(yè)文化活動，團隊建設與管理；（2）制定公司各項行政管理規(guī)章制度，并進行有效、有力的監(jiān)控執(zhí)行；(3)公司對外聯絡、形象代言及公關接待工作；（4）協調好公司各部門之間的關系,做好上傳下達、下情上報工作；（5）負責落實會議及制度的執(zhí)行情況,并及時進行調整和完善；(6）制定公司人事管理規(guī)章制度，編寫公司人力資源需求計劃、負責各種人力資源文件的起草和發(fā)放；（8）建立科學的員工培訓制度,制定、實施薪酬及福利政策;（９）辦理員工入職、辭職、離職及各種人事調動工作;完成每月人事報表及人力資源相關數目的統計及制表工作；(１0）人事檔案的完善及人事資料的信息化管理；（1１）加強公司對文件控制的管理,形成完整的文控管理體系；（12）組織、協調公司大型活動及相片收集、存檔工作;(13）對公司各部門辦公設備，辦公用品等運用各種手段在行政板塊做好節(jié)流工作，做好設備維護協調及有效控制；做好行政車輛及員工宿舍的管理工作.（二)財務部１、部門工作職責1）在經理領導下，按照公司財務制度和核算制度有關規(guī)定，正確使用會計科目，及時、準確地登錄各類明細帳，要求帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符、帳實相符、帳帳相符、帳表相符，發(fā)現問題及時更正；2）及時了解，審核公司往來帳款的具體情況,并建立明細帳和進行明細核算,了解經濟合同履約情況，按工程部簽訂合同的排號填寫支付、預借憑證順序，做到合同與支付相銜接，催促經辦人員及時辦理結算手續(xù)，進行應收應付款項的結算;加強與各部門間的溝通，特別是與工程部的緊密聯系。簽字齊全（每筆業(yè)務簽字必須三人以上）后正確進行收入、費用、成本的歸集進賬和核算，并將結果及時反饋給各部門；3)根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性與合同相符，審核費用發(fā)生的審核手續(xù)是否符合公司規(guī)定；按照樣本（后附樣本）簽字表格內容、金額、數量準確無誤后進賬。4）及時做好會計憑證、帳冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。5)做好客戶收款臺帳，正確計算應收帳款的各項明細內容,收支票據的排號程序和票據的管理.核算準確后支付及提取勞務費用和員工工資表，審核無誤報公司領導簽字審批后支付.6)編報銷售收入明細報表，及時反映應收帳款情況，督促營銷人員及時向客戶收款和辦理銀行轉帳手續(xù)；收付款約定還付時間,擔保人和負責人簽字后生效。7）認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務，正確填寫票據，除支付工資外不得以現金形式支付材料款和其他應付款。8）逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并每天核對資金與賬目相符，保證賬實相符的準確性.９）管理好印章、空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；１0)收入的款項和現金當天及時進賬，不得延誤?，F金庫存不得超過1萬元。對各種收入憑證，應于次日清理完畢，落實到位不得遺漏;11）嚴格審核報銷審批單并如數支付款項,付款后應加蓋“現金付訖”印章或“轉賬付訖”印章;１2）做好銀行存款和支付的管理，日清日結,支付材料和工程款項必須粘貼支票存根或卡卡支付小票，沒有領導特批絕不以現金形式支付。１3)為方便銷售收款每各銀行只設一個銀行卡，對客戶公開的銀行卡不得更換，款項進卡后次日轉入公司賬戶。不得在卡上存儲.月末銀行賬戶及各銀行卡打出對賬單與賬目核對，發(fā)現問題應及時更改.１4)由于貸款和銀行關系，月末特殊任務需轉賬的必須報批,批復后方可轉出,次月5日前轉回轉出的原始卡或賬戶，保證賬目相符。(三）銷售部1、部門工作職責１）全面管理銷售各項工作,完成公司的經營計劃,實現項目的良好銷售；有開拓市場的精神，千方百計尋找新客戶，以各種形式和方法完成銷售任務.2）負責房地產市場調研工作,為公司的決策提供市場依據；根據客戶的需求和新的想法,認真總結，把設計、施工不妥處加以完善,為銷售部滿足更多的客戶需求做好基礎.3）每月提交部門月度工作總結和計劃、月度營銷費用計劃表和部門的工資及提取費用，報財務不審核。4）接受客戶咨詢，受理客戶投訴，處理客戶問題；做好登記便于總結解決各類問題。5）建立和維護公共關系，樹立公司和項目良好的市場形象。6）房地產市場的調研和監(jiān)控:主要包括宏觀市場研究、區(qū)域市場研究、主要競爭產品研究及消費者需求調研等,每月５日提交上月《樓盤調查研究表》;公司組織分析,便于制定政策及銷售,７)跟進客戶咨詢,受理客戶投訴，每月28日提交《客戶投訴處理記錄表》;和樓盤調查分析表,及時制定方案并加以解決.(四）工程部1、部門工作職責(１）負責項目建設勘察施工階段的各項管理工作；并控制工程整體工期的完成。(2)根據公司制定的總目標和項目開發(fā)計劃制定項目施工管理的各項計劃，落實并完成分解目標;（3)組織勘察、施工、監(jiān)理單位按計劃實施各自任務；（4)控制項目的質量、進度、成本,代表公司履行勘察、施工、監(jiān)理合同，協調建設各方的關系;（５）負責工程的中間驗收、竣工驗收和檔案資料的管理與移交工作。6)主持制定實施項目年度、月度工作計劃、周計劃;并組織落實。7）合理安排工程部內部各崗位工作,督促檢查考核工作質量,配合公司其它部門的工作；８)組織、指揮勘察、施工、監(jiān)理單位按合同完成任務，控制項目的質量、進度、成本，協調參建各方的關系;9)負責組織施工單位、監(jiān)理單位、設計單位進行竣工驗收,向政府管理部門辦理驗收申請和協調公司部門辦理備案，審核工程檔案資料；10）按公司管理制度和合同約定的職責簽訂審核工程質量、進度方面的文件以及工程款支付方面的原始憑證;１1)每周向公司匯報，按期完成公司分配的工作包括（工程質量、進度節(jié)點、和工程整體竣工的保障），１２）每周六組織施工單位和監(jiān)理公司召開項目例會。要求必須完成進度、質量并保證安全.13)隨時跟蹤現場，了解施工進度,掌握工程材料最新市場價格動態(tài),及時審核項目實施過程中變更費用；土建監(jiān)理1）負責實施本專業(yè)方面的項目年度計劃，月度工作計劃及周計劃；2）熟悉本專業(yè)設計圖紙及施工驗收規(guī)范的規(guī)定要求，監(jiān)控施工單位在土建工程方面原材料、現場施工的質量、工程進度、監(jiān)控監(jiān)理單位的監(jiān)理工作質量3)督促施工單位建立健全現場質量管理體系；4）簽認原始施工記錄文件，并報上級審核,交資料員歸檔。電氣監(jiān)理1）負責實施本專業(yè)方面的項目年度計劃、月度工作計劃、周計劃;２）熟悉本專業(yè)設計圖紙及施工驗收規(guī)范的規(guī)定要求；3)監(jiān)控施工單位在電氣方面原材料、現場施工的質量、工程進度、監(jiān)控監(jiān)理單位的監(jiān)理工作質量;4)開工前督促施工建立健全的現場質量管理體系；5)簽認原始施工記錄文件，并報上級審核、交資料員歸檔。給排水監(jiān)理1)負責實施本專業(yè)方面的項目年度計劃、月度工作計劃、周計劃;2）熟悉本專業(yè)設計圖紙及施工驗收規(guī)范的規(guī)定要求；3）監(jiān)控施工單位在給排水方面原材料、現場施工的質量、工程進度、監(jiān)控監(jiān)理單位的監(jiān)理工作質量；4)開工前督促施工建立健全的現場質量管理體系；5）簽認原始施工記錄文件,并報上級審核、交資料員歸檔.(五）物業(yè)部1、部門工作職責（1)提供公共區(qū)域之清潔服務,進行清洗外墻作業(yè),務求物業(yè)保持其豪華瑰麗及清新之形象;(2）提供物業(yè)公共設備之維修和保養(yǎng)，令物業(yè)之各項公共設施能更有效發(fā)揮其功能；（3)為停車場提供專業(yè)管理服務,令物業(yè)之業(yè)戶的座駕能安全停放于場內，無后顧之憂;（4）協助各業(yè)戶有關各項公共事務之申請手續(xù),如水、電、煤氣、電話及有線電視等，省卻業(yè)主不必要的麻煩;（５）籌辦各類慶祝聯誼及社區(qū)活動，如安排物業(yè)節(jié)假日裝飾布置及各類文娛體育活動，務求讓物業(yè)添節(jié)日氣氛及豐富住戶業(yè)余生活；(6）提供附加家居服務,如兒童臨時托管服務、代訂各類報紙雜志、代訂牛奶、代寄速遞、代請鐘點傭工及業(yè)戶室內之小量維修服務等，商務中心可提供如訂票訂房、收發(fā)傳真、電子郵件及專車接送安排等服務。從而令物業(yè)業(yè)戶能足不出戶，亦可處理日常大小事務;（7）全天候二十四小時優(yōu)質管理,務求令物業(yè)住戶隨時隨地得到親切的酒店式尊貴服務;(8)實行二十四小時保安巡邏、電子閉路監(jiān)控，確保業(yè)主生命財產安全。（9）按公司下達的任務指標，完成率在95%以上。（六)采購部1、部門工作職責:（1）建立供應廠商與價格記錄檔案;做到天天有記錄,事事有先知。（2)采購方式設定及市場行情調查;多走、多詢、對市場每種材料價格、質量做到心中有數。（３）詢價、比價、議價、訂購工作；按照生產工程部的材料計劃單,貨比三家報公司領導。大型材料統一采購。小型材料貨比三家,同質同價以房換房者優(yōu)先。（4)送貨進度控制與逾送督促；（5）來貨質量、數量異常處理;（６)協助合約部及工程部對施工單位采購的建筑材料進行質量把關；（７）提交采購工作報告。(8)協助工程部制訂公司采購制度和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況；（9)負責采購部的日常事務，安排本部門的工作；（１0）組織本關部門對大宗物品采購進行招標采購；（１１）處理好與供應商之間關系，協調公司內部各部門之間關系；三、公司管理制度（一）行政部第一章招聘第一條招聘錄用制度1、公司所屬各部門必須嚴格遵守公司用人規(guī)定.各部門需要增加編制進人時,由負責人提前三天向行政部遞用人書面申請，申請內容包括：補充理由、名額、崗位。行政部在公司內部先安排調配,無法調配再考慮外聘；2、行政部根據公司各崗位用人情況初審后，簽署意見上報總經理審批；3、所有新員工必須經付總經理或公司總經理批準方可錄用上崗；4、用人部門在接到行政部開具的派遣單后方可安排新員工上崗，若對員工的崗位進行重新調整，須提前與行政部協商，經批準后方可執(zhí)行,并由行政部下達執(zhí)行書或調動通知書.對試用期的員工，除特殊原因外，一般不作調整。第二條考勤管理制度１、員工每天上下班必須打卡，每天工作時間7。5小時，每周工作６天。工作時間:冬季:10月1日－次年5月1日上午８:０0—11:30下午14:00—17:00夏季:5月1日——－－－—-－-10月1日上午７:30—１1：30下午１4：3０-17:30２、員工因公、因私外出如預計無法返回打卡或簽字時，應在外出時打卡或簽字,返回時,請主管領導在卡上寫明原因并簽名；3、員工因公未按正常上下班時間打卡或簽字的，應于次日內由主管領導在卡上注明外出的時間及原因并簽名;4、遇停電或打卡機壞等因素無法打卡或簽字的,應于當天內由主管領導在卡上注明原因并簽名；5、未按規(guī)定打卡或簽字者，如沒有領導簽名,則視為遲到或曠工;６、行政部將不定期地進行檢查或抽查,違規(guī)的將按以下規(guī)定辦理：1）代打卡或簽字,每次扣除雙方薪金各50元,違紀三次以上者除作以上處罰外,還給予行政記大過處分一次；2）無故不上班或未打卡或簽字，按曠工處理,曠工一天，無當日薪資另扣除薪金100元并給予行政記大過處分一次;3）考勤員監(jiān)督不力，出現包庇、縱容替打卡等違規(guī)現象，扣除薪金50元，并給予行政記大過處分。﹙二﹚出勤及請假制度１、凡遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者,每次扣除薪金20元；15分鐘以上３0分鐘以下者,每次扣除薪金50元；２、凡一個月內遲到、早退累積超過30分鐘,即31分鐘開始作事假一天處理，累積超過６0分鐘，作事假二天處理;不得無故曠工，如連續(xù)曠工三天,公司作自動離職處理；３、員工請假(包括事假/年假／婚假等）須于三天前遞交書面報告于行政部才能休假，非因特殊情況，不經許可休假者,視為無故曠工(急事除外）；４、申請病假必須于請假當日或事前致電回公司部門主管,并在上班后的當天填寫好“工員請假/調休申請”,并繳交市級醫(yī)院證明交主管，經行政部批準方可，否則作曠工處理；5、副經理以下人員（不含付經理級人員)請假,３天以內由其直屬經理級領導批準,3天以上由公司主管領導批準，并于休假前交至行政部；６、副經理以上人員請假3天以內由公司主管領導批準，３天以上由公司總經理批準，并報行政部備案;7、不得擅自調班，私自調班的雙方員工均視作曠工處理，如因特殊需要調班（調休）須提前一天填寫“員工請假/調休申請單”,報部門主管批準后交行政部備案后才能生效。（三）員工內部調動與離職制度1、員工申請辭職或調動工作，須提前十五天呈交書面“員工離職申請表”或“員工異動審批表”,經本部門經理簽署意見后，由行政部審核同意方可辦理離職手續(xù);2、辭職或調動報告未經公司領導批準前，員工必須堅守崗位,正常上班,若因私離崗或消極怠工,給公司造成直接或間接損失者，公司將按有關制度予以扣罰;3、交接手續(xù)辦完后，持“員工離職申請表”和“工作移交清單”到財務部領取工資，離職未能交還之物品,均按原進貨價從工資中扣除。第二章工資福利制度〈一〉工資的管理公司按員工的實際工作天數支付薪金，付薪日期為每月的15日，支付的是員工上月的薪金；新到職員其當月工資從上崗之日起至月末按實際工作天數支付；薪金為機密資料，職員不得公開或私下打聽他人工資情況,也不得主動或被動告訴他人自己工資情況,如有疑問應向行政部查詢。事假——無薪資；公假、工傷假、年休假——正常支付全部薪資;婚假、產假、喪假—-支付基本工資和福利補貼；〈二〉員工休假制度病假:員工到醫(yī)院就醫(yī)，須事先按批假權限請假，經同意后方可離崗就醫(yī),事后應持指定醫(yī)院證明；工傷：職工因工負傷，不能上班,持醫(yī)院證明，領導確認可視傷情給予傷假；婚假、產假：婚假：未到晚婚年齡者，婚假7天，達到晚婚年齡者(男25歲、女2３日）婚假10天懷孕：女性懷孕期間需到醫(yī)院定期檢查時，須持醫(yī)院證明，經領導批準后可視為公假;產假：產假9０天；產假期間給予男方看護假15天；流產：假期為5天.喪假：直系親屬亡故（包括父母、兄弟姐妹、子女、配偶）喪假５天;祖父母、兄弟姐妹及子女、岳父母之喪請假３天；其他直系親屬喪假可請假3天；公假:因兵役檢查或軍政各機關之調訓，期間不滿1個月者或國家考試或擔任各級代表出席會議期間在3天之內者,可請公假；特別假:依其服務期限，可分別給予特別假;請假逾期，按照下列規(guī)定辦理:事假逾期按日計扣薪金，１年內事假累計超過30天者免職或解雇;計算全年可請假日數，均自每年１月１日起到1２月3１日止，中途入職者，比例遞減;第三章文件控制管理制度第一條公文的處理:為使企業(yè)公文處理工作規(guī)范化、制度化，提高公文處理工作的效率和公文質量，特別強調公文處理.第二條文件編號體系：編號—-文件類型編號——發(fā)放方式-—序號xlＤC-—X——X——XXY序號文件項目編號部門編號鑫龍地產第三條電子文件的管理1、電子文件按文件類別在電腦中建立文件夾,并分別命名，便于查找。同時根據文件夾的數目準備備用的存儲介質,一般為4G的優(yōu)盤;２、經確認的文件則設置文檔保護密碼以保護其格式和內容,并根據文件內容存入對應的文件夾中,同時將其存入備用優(yōu)盤由文員統一管理；３、備用優(yōu)盤由文員保管，每個優(yōu)盤應有文件目錄;4、對于存檔的電子文件及備用文件，文員每月檢查一次,檢查文件能否打開，文件內容有無破壞；5、文件修改時文員應及時對存檔的電子文件和備用文件修改，以保證文件內容的一致性。第四章公司檔案管理制度第一條在公司經營活動產生和形成的具有保存價值的各種文件、資料均應歸檔,由行政部管理，特殊資料部門需保存的一律制作復印件。第二條檔案的管理1、由公司資料室文員兼任檔案管理員；2、有權向有關人員索取相關檔案資料；3、凡辦公設備開箱、工程驗收等，檔案管理員必須參加,以便及時收集整理有關資料存檔；4、對需要移交的原始檔案資料負責收集、整理、編目、歸檔和銷毀。5、對檔案文件按年月日、文件號、文件號登記在冊,把文件擺放整齊,便于查閱。第五章公司保密制度第一條保密范圍公司重大決策中的秘密事項；公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策；公司內部掌握的合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄等；公司財務預結算報告及各類財務報表、統計表；公司職員的人事檔案,工資收入以及相關資料;一般性決定、決議、通知、行政管理資料等內容文件不屬于保密范圍。第六章電話管理規(guī)定1、公司的電話，主要作為方便與外界的溝通、方便開展業(yè)務使用，不提倡員工在公司范圍內接打私人電話；2、員工打電話,用語盡量簡潔、明確，節(jié)約通話時間；3、前臺接外線電話至分機時，一般電話鈴聲響五次無人接聽,即接回總機記錄留言；前臺接聽外線的標準用語為:“您好！鑫龍地產!”當對方要分機電話時，標準用語為：“請稍等!”,如分機占線,即記錄留言，接聽電話的標準用語：“您好!前臺！”；4、公司員工接聽電話的標準用語為：“您好！請說！”;第七章辦公室行為管理制度1、首先必須遵守公司頒發(fā)的各項規(guī)章制度;2、上班時，儀表應保持整潔、大方、得體、男職員不可留長發(fā)，職員上班統一著工作服；３、辦公時間非工作需要，職員不應離開工作崗位，需暫時離開時應與同事交代；接待來訪業(yè)務洽談在會議室內進行；4、注意保持清潔、良好的辦公環(huán)境,講話輕聲細語，不要在辦公區(qū)域進食和在非吸煙區(qū)吸煙；5、職員的辦公桌內不要存放大量現金及貴重物品，以免造成不必要的損失。第八章公司例會制度1、會議內容，匯報各部門上周工作完成情況，下周工作計劃,需要其他部門配合工作事宜等；２、與會人員發(fā)言要簡明扼要，議事要有決議;3、例會由行政部文員記錄備案，并根據總經理、副總經理意見，準備會議紀要;4、會議決定事項,各有關部門要認真貫徹執(zhí)行檢查,由行政部負責會議決定事項的督辦、落實工作。（二)財務部第一章財務開支管理制度為規(guī)范各項財務開支程序、強化成本費用控制、加強管理力度，使各項財務開支程序化、規(guī)范化,特制定本管理制度.第一條財務開支的結算方式及原則財務開支的結算方式包括現金、支票、匯票、匯兌、商業(yè)匯票、信用證等；財務部應嚴格按照開具發(fā)票及簽定協議的單位名稱、順序、內容來支付款，個人簽字第一次支付的應填寫聯系方式和留有身份證復印件，不允許轉付其他單位，如果對方單位開具有法律效力的書面委托,方能將此款項轉付給第三單位；所有支出原始單據須合法合規(guī)簽字齊全（三人以上簽字)，否則視為白條,財務部有權拒付；凡不按本管理制度規(guī)定的程序簽批支付、轉借、轉卡的單據,財務不得受理并有權拒付,否則視同違規(guī).第二條日常費用開支一、開支標準:費用性開支包括工資性開支、辦公用品的購置、招待費、差旅費、水電費、通訊費、修理費、培訓費、交通費等日常的經營管理性支出。１、招待費開支管理1)招待費主要包括:為接待、答謝外部人員所發(fā)生的餐飲、康樂、禮品、住宿、參觀、交通等費用開支；2）本著“必要、適當、節(jié)約”的原則,必須事先填寫“接待審批表”，按表中事項填寫清楚后再按審批程序報批,否則不予報銷.3)接待費在發(fā)生后5個工作日內,按報銷審批程序辦理報銷手續(xù),由于個人原因逾期報銷者公司不予報銷.4）差旅費報銷規(guī)定：①到通遼市外參加會議、培訓學習，需要集中住宿按會議(學習）通知標準執(zhí)行，已由公司支付了會務費的，取消交通和伙食補助；②出差人員所在旅館實行消費簽單而計入住宿發(fā)票內的金額不予報銷;③差旅費之外的其它開支應與差旅費分開填報；④出差期間遇有特殊公務活動，住宿費必須超標準的，經電話請示同意，報銷時注明原因并由審批人在發(fā)票單上簽字,方可按特殊情況予以報銷；3、其它規(guī)定1）公司管理人員手機話費報銷標準：總經理按實報銷，部門經理報銷100元，，一般員工５0元。2）一般情況下不報銷出租車票,特殊情況經公司領導批準乘坐出租車,報銷時必須注明事由并在票據上簽字;3）汽車修理必須事先申報，經批準后方可進廠修理,并嚴格按審批范圍和標準進行，報銷時須有三人以上簽字。（二)審批程序（按日常費用報銷審批流程）（三）其它費用報銷必須按次填報表單（一次一單、一事一單），并附有關申請表單,嚴禁多種性質的費用和多次費用一張單報混合填報;每周二、周四為公司報銷日，遇節(jié)假日順延，其他工作日不受理,經總經理審批同意的特殊情況除外.第二章財務內部控制制度第一條總則內部控制是企業(yè)經營者為了維護企業(yè)資產的完整性、控制成本，確保會計記錄的正確性和可靠性，以及對經濟活動進行綜合計劃，調整和評價而制定的制度、組織、方法和程序的總稱；企業(yè)的每一項經濟業(yè)務都可分成授權、主辦、記錄、保管和稽核五個步驟。內部控制的基本含義:就是對于同一筆經濟業(yè)務不能同時將這五個步驟交由一個人辦理，減少任何人進行并掩飾錯誤或舞弊活動的機會。各種不同的職責，特別是相關聯職責應由不同的人分別擔任；健全、有效的財務內部控制制度，應達到以下六項預定目標:授權與批準（即所有經濟交易的執(zhí)行都應經過適當授權或直接批準）有效性(即記入會計帳目的經濟業(yè)務確系已經發(fā)生而未虛構）完整性(即所有經過授權的經濟業(yè)務都已入帳而未遺漏）記錄正確性(包括會計科目分類、金額、期間及明細項目等均應符合專業(yè)標準)資產安全性(資產的保管要有相應的硬件和軟件保護措施）調節(jié)性（即定期將會計記錄與相關資產實存數核對，發(fā)生差異查明原因，并作適當的調整）（三)工程部第一條工地現場例會制度在正式開工前，組織施工、監(jiān)理單位召開工地第一次會議，會議由建設方主持,建設方介紹開工準備條件、宣布開工；施工方介紹施工準備情況和施工組織設計;監(jiān)理方介紹監(jiān)理規(guī)范，三方熟悉施工合同、監(jiān)理合同的主要內容;明確工程工期和質量要求,提出合理的節(jié)點工期和交叉作業(yè)。第一次會議紀要要由建設方整理，確定每周工地例會的時間及各方與會人員名單；工地例會檢查上周計劃執(zhí)行情況,分析未完成原因，制定糾偏措施解決現場施工問題，確定下周計劃及要求配合協調的內容;工地例會紀要由監(jiān)理公司整理,經會簽后分發(fā)給各方。第二條工程質量管理制度工程部按各專業(yè)崗位進行質量管理和控制分工，工程部經理負責內部質量保證體系的運行，督促施工單位完善質量體系;各專業(yè)崗位督促施工單位質量體系子系統的有效運行;原材料、半成品、構配件進場后,按崗位職責劃分會同施工單位、監(jiān)理單位共同進行外觀檢查、核驗三證,合格后方可使用，不合格的應書面通知施工單位運離現場；施工過程質量驗收按單位工程、分項工程、分部工程進行驗收合格后簽字，方可進入下道工序;單位工程竣工驗收由建設方主持組織施工單位、監(jiān)理單位、設計單位、勘探單位共同驗收，會簽驗收單,按資料驗收、主要功能項目檢測、感觀評定內容進行;實行工程檔案備案制度，詳細內容參見政府有關“工程檔案備案"相關政策.第三條現場簽證管理制度簽證內容僅涉及合同、圖紙以外的部分；簽證單由施工單位提前一周給監(jiān)理公司及甲方審核，逾期提出視為無效；監(jiān)理公司及甲方各審核部門在接到簽證單兩天內作出回應;甲方現場監(jiān)理工程師僅對工程量、技術性問題提出審核意見;甲方設計部經理僅對變更內容提出審核意見；甲方工程部經理提出最后審核意見簽證單的傳遞由資料員負責，并作好收發(fā)時間記錄，最終審核完簽證單一共四份留原件保存。第四條圖紙會審制度圖紙會審是解決施工圖質量的一個有效措施，也是施工工程質量控制的一個重要手段,可以將施工圖的質量隱患消滅于萌芽狀態(tài)。圖紙會審是工程質量事前控制的最有效手段之一，同時對于降低工程成本，保證工期的前提保證。主要審查的內容：是否越級設計或無證設計,圖紙是否加蓋設計院出圖章、注冊建筑或注冊結構師章,是否正式簽署;施工圖與說明是否齊全;各個設計單位設計的圖紙有無相互矛盾,專業(yè)圖紙之間,平立剖面之間有無矛盾，標注有無遺漏;室內有無露梁露柱；樓梯入口梁或板底標高是否滿足要求（一般要控制在2.3米以上）；復式樓梯間的空間尺寸是否滿足人性化要求;總平面與施工圖的幾何尺寸、平面布置、標高等是否一致；是否滿足防火、消防專業(yè)規(guī)范要求;建筑結構與各專業(yè)圖本身是否有差錯及矛盾，結構圖與建筑圖的平面尺寸及標高是否一致，建筑圖與結構圖的表示方法是否不清楚,是否符合制圖標準;留孔預埋件是否表達清楚，有無遺漏,其中預留孔是否滿足觀感要求，是否便于施工,有防水要求的審查其構造要求是否達到防水要求;外露管線走向和布置是否合理,對整體建筑的觀感有無影響;重點審查建筑通病中的各構造做法是否符合要求,是否有利于消除通病隱患，其中以防水、墻身開裂，墻身、地面空鼓等為主要審查對象；廚房、衛(wèi)生間空間和平面尺寸是否滿足人性化要求，既要滿足功能要求，又要達到方便使用和節(jié)約戶型面積等目的;施工圖中所列各種標準圖冊施工單位是否具備;材料來源有無保證,能否代換，圖中所要求的條件能否滿足；新材料、新技術的標注的要求是否明確，特別是否便于施工和進行推廣；工藝管道、電氣線路、設備裝置、道路等與建筑物之間有無矛盾，處理是否合理;施工安全、環(huán)境衛(wèi)生等有無保證；第五條工程質量保證制度施工組織設計審核制度；工程材料、半成品質量檢驗制度；隱蔽工程分項（分部)工程質量驗收制度；單位工程、單項工程中間驗收制度；技術經濟簽證制度；設計