尾礦庫(kù)安全隱患排查表

附件6:尾礦庫(kù)安全隱患排查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)1總體情況尾礦庫(kù)當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)（生產(chǎn)、停產(chǎn)、在建、停建、閉庫(kù)未移交）。現(xiàn)場(chǎng)檢查是否為頭頂庫(kù)。初期壩下游1公里內(nèi)有居民或何種重要設(shè)施?，F(xiàn)場(chǎng)檢查尾礦庫(kù)壩體、壩面、排水（洪）系統(tǒng)是否有損毀現(xiàn)象及嚴(yán)重程度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查尾礦庫(kù)是否被擅自移作他用（種植果樹(shù)、莊稼等）?，F(xiàn)場(chǎng)檢查2安全管理是否健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。查看制度及運(yùn)行記錄是否設(shè)立專(zhuān)門(mén)的尾礦庫(kù)管理部門(mén)和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；是否配備專(zhuān)職技術(shù)人員和安全管理人員。查看機(jī)構(gòu)和人員安全資格證尾礦作業(yè)人員是否經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)并考查看特種作業(yè)資格證

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)核合格，持證上崗。3設(shè)計(jì)建設(shè)安全設(shè)施設(shè)計(jì)是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)的安全監(jiān)管部門(mén)審批；存在重大變更的，是否經(jīng)原審查部門(mén)審查同意。查閱安全設(shè)施設(shè)計(jì)批復(fù)文件及重大設(shè)計(jì)變更批復(fù)文件建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)、監(jiān)理、施工是否由具有相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)、安全評(píng)價(jià)、監(jiān)理、施工單位承擔(dān)。查閱施工單位資質(zhì)證書(shū)初期壩壩址、壩體型式、結(jié)構(gòu)尺寸、壩體的填筑指標(biāo)、壩基處理等是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查是否由具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)，且評(píng)價(jià)結(jié)論為符合安全驗(yàn)收條件。查閱安全設(shè)施驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告及相關(guān)附件4排水（洪）設(shè)施是否建立了排水（洪）、截洪設(shè)施，且排水（洪）、截洪設(shè)施暢通完好?，F(xiàn)場(chǎng)檢查排水井的平面位置、標(biāo)高、數(shù)量、型式、結(jié)構(gòu)尺查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)寸是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。排水斜梢的平面位置、標(biāo)高、長(zhǎng)度、型式、結(jié)構(gòu)尺寸是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查排水（洪）隧洞的布置、標(biāo)高、長(zhǎng)度、襯砌型式、結(jié)構(gòu)尺寸是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查排水管的平面位置、標(biāo)高、長(zhǎng)度、型式、結(jié)構(gòu)尺寸是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查溢洪道的平面位置、標(biāo)高、型式、結(jié)構(gòu)尺寸是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查攔洪壩的壩址、型式、結(jié)構(gòu)尺寸、填筑指標(biāo)是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查截洪溝的平面位置、標(biāo)高、襯砌型式、結(jié)構(gòu)尺寸是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查壩面排水溝、壩肩截水溝的型式、結(jié)構(gòu)尺寸是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。查設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)檢查

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)5運(yùn)行管理是否嚴(yán)格按照《尾礦庫(kù)生產(chǎn)運(yùn)行作業(yè)規(guī)范》對(duì)尾礦庫(kù)進(jìn)行管理。依據(jù)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查堆積壩壩體型式、結(jié)構(gòu)尺寸、外坡坡比、壩體的填筑指標(biāo)、壩基處理等是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)if—>o查設(shè)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)檢查放礦方式是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計(jì)一致。米用上游式筑壩的，是否于壩前均勻放礦，保持壩體均勻上升；是否存在未經(jīng)論證擅自在庫(kù)后或一側(cè)岸坡放礦；是否存在沖刷初期壩和子壩，礦漿沿子壩內(nèi)坡腳線流動(dòng)沖刷壩腳等現(xiàn)象。查設(shè)計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)檢查5運(yùn)行管理壩面或壩肩是否存在集中滲流、流土、管涌、沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異?，F(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)檢查壩頂及沉積灘面是否均勻平整；尾礦壩卜游坡面上是否有積水坑。現(xiàn)場(chǎng)檢查庫(kù)內(nèi)是否設(shè)清晰醒目的水位觀測(cè)標(biāo)尺，標(biāo)明正?，F(xiàn)場(chǎng)檢查

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)運(yùn)行水位和警戒水位。是否存在尾礦庫(kù)高水位運(yùn)行。庫(kù)區(qū)上游及周邊環(huán)境是否存在影響尾礦庫(kù)運(yùn)行安全的不利因素?，F(xiàn)場(chǎng)檢查6監(jiān)測(cè)監(jiān)控是否嚴(yán)格按照《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》(AQ2006-2009和《尾礦庫(kù)安全監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》(AQ2030-201O,對(duì)尾礦壩位移、滲流、干灘、庫(kù)水位、降水量、外坡坡比、壩體滑坡、浸潤(rùn)線、排滲設(shè)施、周邊山體穩(wěn)定性、違章建筑、違章施工和違章采選作業(yè)等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢查，并建立完善監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施(系統(tǒng))?，F(xiàn)場(chǎng)檢查7汛期管理排洪斜梢蓋板、排水井入水口是否提前打開(kāi)，以及截洪溝、排水溝等是否淤堵。是否建立健全防汛責(zé)任制，實(shí)施24小時(shí)監(jiān)測(cè)監(jiān)控和值班值守。查制度和記錄

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)汛期前是否對(duì)排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修和疏浚，確保排洪設(shè)施暢通。查看現(xiàn)場(chǎng)和記錄是否嚴(yán)格遵照四個(gè)一律”，五個(gè)到位”要求進(jìn)行尾礦庫(kù)防汛。包庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人和值守人員是否到位，通信方式是否準(zhǔn)確暢通。查看現(xiàn)場(chǎng)和記錄汛期前是否制定事故應(yīng)急預(yù)案，建立和地方政府及有關(guān)部門(mén)的應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，并開(kāi)展了應(yīng)急演練。頭頂庫(kù)是否制定了《尾礦庫(kù)卜游人員疏散方案》。查看文件和演練記錄汛期前是否配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資?，F(xiàn)場(chǎng)檢查汛期和降雨過(guò)后是否對(duì)壩體和排洪構(gòu)筑物進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查與清理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否及時(shí)修復(fù)。查看檢查記錄，并查看現(xiàn)場(chǎng)8包庫(kù)領(lǐng)是否明確了地方包庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)，包庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)與企業(yè)負(fù)責(zé)查名單，并現(xiàn)場(chǎng)抽查。

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)導(dǎo)人、尾礦庫(kù)負(fù)責(zé)人、值班值守人員是否建立了可靠的通訊聯(lián)系并時(shí)刻保持暢通。9重大事故隱患庫(kù)區(qū)和尾礦壩上是否存在未按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行開(kāi)采、挖掘、爆破等活動(dòng)。對(duì)照設(shè)計(jì)，實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)檢查。壩體是否出現(xiàn)貫穿性橫向裂縫，且出現(xiàn)較大范圍管涌、流土變形，壩體出現(xiàn)深層滑動(dòng)跡象。實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)檢查。壩外坡坡比是否陡于設(shè)計(jì)坡比。對(duì)照設(shè)計(jì)，實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)檢查。壩體是否超過(guò)設(shè)計(jì)壩高，或超設(shè)計(jì)庫(kù)容儲(chǔ)存尾礦。對(duì)照設(shè)計(jì)，實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)檢查。尾礦堆積壩上升速率是否大于設(shè)計(jì)堆積上升速率。對(duì)照設(shè)計(jì)，實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)檢查。是否按法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)壩體穩(wěn)定性進(jìn)行評(píng)估。對(duì)照規(guī)程，檢查評(píng)估報(bào)告。浸潤(rùn)線埋深是否小于控制浸潤(rùn)線埋深。對(duì)照設(shè)計(jì)，實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問(wèn)題整改意見(jiàn)檢查。安全超高和干7難長(zhǎng)度是否小于設(shè)計(jì)規(guī)定。對(duì)照設(shè)