醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表2實(shí)用文檔

醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表（供參考）科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施人事科科長(zhǎng)：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私。科員：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資電子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國(guó)家政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見》的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。門診部1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受當(dāng)事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。C1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。預(yù)防保健科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告，從中獲取好處。B1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實(shí)事求是。設(shè)備科科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對(duì)采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過期；對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。A1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請(qǐng)購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo)，通過社會(huì)監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、競(jìng)價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行。總務(wù)科科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當(dāng)利益。總務(wù)科采購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨?？倓?wù)科倉管員：1、對(duì)采購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長(zhǎng)：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。采購員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實(shí)處。2、按《內(nèi)部控制規(guī)定》程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。3、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人審核。藥劑科主任：1、在藥品采購中，違反《藥品管理法》及其《實(shí)施辦法》的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對(duì)采購回來的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》和《實(shí)施辦法》，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。藥劑科采購員、倉管員：1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計(jì)劃，科室申請(qǐng)購買的藥品一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴(yán)禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。科室負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施臨床、醫(yī)技科室1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。3、在專科、專家門診時(shí)使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn)。2、、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。3、認(rèn)真履行科主任工作職責(zé)，按醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。各臨床科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人錢物。為他人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī)保費(fèi)用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會(huì)診費(fèi)”。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。各醫(yī)技科室醫(yī)師1、在診療活動(dòng)中，收取病人錢物。2、超常使用耗材，在設(shè)備、耗材、儀器等購銷活動(dòng)中，收取器械商“回扣”，損害病人的利益。3、私自收費(fèi)。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人員素質(zhì)。**醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表處室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施辦公室（團(tuán)委）1、黨費(fèi)和團(tuán)費(fèi)的收繳和管理；2、醫(yī)院各種廣告和宣傳橫幅的印制。3、干部的考核，選拔和提拔。4、醫(yī)院印章、介紹信的管理；5、專家賓館的管理；6、車輛使用管理；7、對(duì)外關(guān)系和接待工作。8、是否按政策辦事。9、在錄用人員方面是否按照錄用程序進(jìn)行。不以權(quán)力或工作之便牟取私利。1、黨費(fèi)收繳和管理：黨辦、財(cái)務(wù)處設(shè)有專人管理，實(shí)行收支兩條線，設(shè)有賬簿，定期核賬，使用全省統(tǒng)一票據(jù)。2、建議團(tuán)費(fèi)收支賬目交財(cái)務(wù)處統(tǒng)一管理。3、宣傳橫幅的印制由專人負(fù)責(zé)，建立登記審批制度，發(fā)票報(bào)賬需兩人以上審核簽名并附有清單。4、加強(qiáng)組工干部的政治理論學(xué)習(xí)和反腐倡廉教育，提高干部素質(zhì)，嚴(yán)格按《干部選拔使用工作條例》來考察任用干部，做到公開、公正、公平、民主，杜絕違規(guī)。5、本辦公室在排查過程中再次與機(jī)關(guān)部門進(jìn)行的研談和強(qiáng)調(diào)，必須嚴(yán)格按照制度去執(zhí)行，有的制度相對(duì)比較粗獷的，采取了更加細(xì)化的措施。如專家賓館，定期請(qǐng)財(cái)務(wù)處院長(zhǎng)一起核賬，車輛使用每月一核，公共關(guān)系與接待工作必須由分管副院長(zhǎng)或院長(zhǎng)審批才能報(bào)賬等。6、醫(yī)院印章、介紹信必須由分管副院長(zhǎng)審批后才能簽章，對(duì)外公文必須由院主要領(lǐng)導(dǎo)簽字才能簽發(fā)。辦公室（團(tuán)委）1、黨費(fèi)和團(tuán)費(fèi)的收繳和管理；2、醫(yī)院各種廣告和宣傳橫幅的印制。3、干部的考核，選拔和提拔。4、醫(yī)院印章、介紹信的管理；5、專家賓館的管理；6、車輛使用管理；7、對(duì)外關(guān)系和接待工作。8、是否按政策辦事。9、在錄用人員方面是否按照錄用程序進(jìn)行。不以權(quán)力或工作之便牟取私利。7、每個(gè)崗位必須履行個(gè)人的職責(zé)，增強(qiáng)工作感。8、加大監(jiān)督力度，錄用人員必須公開透明，便于群眾監(jiān)督；涉及錄用人員的，必須嚴(yán)格通過一系列的審批程序，方可辦理。9、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。10、晉升職稱、聘用專業(yè)技術(shù)職務(wù)須公開、公平、公正，須張榜公示。醫(yī)務(wù)處（科教處）1、在醫(yī)療管理過程可能遇見人情求情風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。4、與內(nèi)地醫(yī)學(xué)院校聯(lián)合培養(yǎng)研究生主要是“以班養(yǎng)班”，按學(xué)院與我院簽訂協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、各崗位人員自律。3、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。4、加強(qiáng)醫(yī)院《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見》學(xué)習(xí)。5、開展科教處崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。6、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護(hù)理部1、護(hù)士收費(fèi)；2、協(xié)助人事部門錄用新護(hù)士；3、協(xié)助設(shè)備、后勤購買設(shè)備和物品。1、加強(qiáng)護(hù)士收費(fèi)意識(shí)的教育；2、加強(qiáng)個(gè)人學(xué)習(xí)和修養(yǎng)。門診部1、按醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格管人、管事。2、按期、按規(guī)定嚴(yán)查醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。3、組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，防范過失行為。4、自律，反省個(gè)人行為，一切為了人民利益。1、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性教育，保持黨的先進(jìn)性。2、加強(qiáng)政策和法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，提高行政管理能力。3、不斷規(guī)范各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)，減少病人醫(yī)療費(fèi)用。4、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。設(shè)備處醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請(qǐng)購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？倓?wù)處總務(wù)處各部門多涉及到購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，就容易存在風(fēng)險(xiǎn)。1、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，尤其是物資采購選擇供應(yīng)商及維修施工方面都要有嚴(yán)格的制度并多部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。2、選擇供應(yīng)商的操作程序一定要科學(xué)規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，做到公開、公平、公正。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。如為急需，也要先口頭請(qǐng)求院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。4、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。5、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。財(cái)務(wù)處1、未認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策及遵守紀(jì)律，給醫(yī)院財(cái)務(wù)工作帶來不良影響。2、資金的籌措、分配、管理。3、財(cái)務(wù)人員崗位的設(shè)置。4、醫(yī)療收費(fèi)、稽核。5、制度的建立和完善。1、抓好思想道德教育及專業(yè)知識(shí)理論的培訓(xùn)。2、資金的“籌措”要以醫(yī)院工作實(shí)際為出發(fā)點(diǎn)，“分配”要按制定的管理辦法執(zhí)行，不能有隨意性，“使用”要按審批制度執(zhí)行，在大額資金使用方面要經(jīng)集體討論。3、財(cái)務(wù)人員的崗位設(shè)置要按《會(huì)計(jì)法》中的《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行》，遵循崗位不相容，如：出納人員不能從事會(huì)計(jì)工作，印鑒需專人分別管理等，起到相互制約的作用。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人審核。5、建立和完善《醫(yī)院內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》。信息科有可能受到部分設(shè)備或零配件供應(yīng)商的干擾或誤導(dǎo)。1、所有的采購行為必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批。2、凡1000元以上的采購行為必須經(jīng)醫(yī)院審計(jì)部門審計(jì)。3、凡1萬元以上的采購行為必須由多家供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判，且談判工作由主管院領(lǐng)導(dǎo)主持。4、凡30萬元以上的采購行為必須委托第三方的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采購或競(jìng)爭(zhēng)性談判采購。工會(huì)1、做好職工的服務(wù)工作及在服務(wù)過程中按原則辦事，特別是職工的慰問品及禮品的購買過程。2、做好維權(quán)工作，要合法科學(xué)維權(quán)。1、做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，購買職工慰問品及禮品時(shí)要嚴(yán)格按原則辦理，必要時(shí)招標(biāo)采購。2、維權(quán)工作要公正公平，合法合理合情地科學(xué)維權(quán)。3、嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃生育法律法規(guī)，掌握好政策，嚴(yán)格按原則辦事。4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力?；ㄞk1、工程施工、材料采購，服務(wù)性項(xiàng)目的招投標(biāo)。2、施工質(zhì)量保證，材料設(shè)備采購驗(yàn)收質(zhì)量保證。3、工程設(shè)計(jì)變更，現(xiàn)場(chǎng)鑒證工程量。4、材料設(shè)備的詢價(jià)。5、工程付款及預(yù)結(jié)算。1、項(xiàng)目施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo)，通過社會(huì)監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、競(jìng)價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核寶安制度。醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表（供參考）科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施人事科科長(zhǎng)：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資電子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國(guó)家政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī)療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國(guó)家自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見》的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施。護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績(jī)的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。門診部1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受當(dāng)事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。C1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。預(yù)防保健科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí)出虛假報(bào)告，從中獲取好處。B1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實(shí)事求是。設(shè)備科科長(zhǎng)：醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性談判或競(jìng)價(jià)后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險(xiǎn)。在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對(duì)采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過期；對(duì)醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。A1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請(qǐng)購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。基建辦在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo)，通過社會(huì)監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、競(jìng)價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行?？倓?wù)科科長(zhǎng)：1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科采購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。總務(wù)科倉管員：1、對(duì)采購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長(zhǎng)：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。采購員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗(yàn)收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長(zhǎng)：1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實(shí)處。2、按《內(nèi)部控制規(guī)定》程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。3、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立《備用金管理制度》，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人審核。藥劑科主任：1、在藥品采購中，違反《藥品管理法》及其《實(shí)施辦法》的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對(duì)采購回來的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購人