藥品GSP退貨處理操作規(guī)程

藥品GSP退貨處理操作規(guī)程文件名稱藥品退貨處理操作規(guī)程文件編號XX-XX-013-00執(zhí)行日期編制人審核人批準(zhǔn)人編制日期審核日期批準(zhǔn)日期分發(fā)部門1.目的建立退回藥品的處理操作規(guī)程。2.適用范圍適用于銷后退回藥品和購進(jìn)退出藥品的處理。3.職責(zé)3.1銷售員：負(fù)責(zé)銷后退回藥品的確認(rèn)、核實(shí)工作；3.2采購員：負(fù)責(zé)購進(jìn)退出藥品的質(zhì)量查詢工作；3.3驗(yàn)收員：負(fù)責(zé)銷后退回藥品的驗(yàn)收工作；3.4倉管員：負(fù)責(zé)退貨藥品的搬運(yùn)、轉(zhuǎn)倉作業(yè)；3.5質(zhì)管員：負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各崗位人員執(zhí)行本制度。4.內(nèi)容4.1銷后退回藥品的管理4.1.1在確認(rèn)客戶需要退貨時，銷售員應(yīng)填寫《銷后退回通知單》，并交給質(zhì)量管理部，同時通知儲運(yùn)部；4.1.2退貨產(chǎn)品到貨時，倉管員、業(yè)務(wù)員、驗(yàn)收員三方到場進(jìn)行接收；4.1.3倉管員以退貨通知單核對退回藥品品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、有效期等信息；4.1.4檢查藥品包裝、標(biāo)簽是否完好無損；4.1.5驗(yàn)收；4.1.5.1驗(yàn)收員查閱銷售記錄，了解該批藥品的質(zhì)量情況及銷售情況；4.1.5.2驗(yàn)收員按購進(jìn)藥品驗(yàn)收規(guī)程規(guī)定的步驟對退回藥品進(jìn)行驗(yàn)收；4.1.5.3驗(yàn)收員做好銷后退回藥品驗(yàn)收記錄；4.1.5.4財(cái)務(wù)部查閱退回藥品的發(fā)貨發(fā)票，了解退貨、收回藥品的收款情況。4.1.6入庫4.1.6.1由倉管員填寫《銷后退回藥品臺賬》，藥品正式接收入庫；4.1.6.2業(yè)務(wù)部給客戶退款或換貨；4.1.6.3財(cái)務(wù)部作賬目上處理。4.2購進(jìn)退出藥品的管理4.2.1驗(yàn)收過程經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)拒收的藥品，由驗(yàn)收員填寫《藥品拒收報(bào)告單》，倉管員填寫《購進(jìn)退出藥品臺賬》，并由質(zhì)量管理部及時通知業(yè)務(wù)部作退貨處理；4.2.2因批號調(diào)劑或藥品滯銷需要退貨的藥品由業(yè)務(wù)部與供貨方聯(lián)系協(xié)商，經(jīng)對方同意后，辦理退貨手續(xù)。采購員填寫《退貨通知單》，經(jīng)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核；倉管員根據(jù)退貨通知單建立出庫單，并由復(fù)核員對出庫藥品進(jìn)行復(fù)核。已辦理退貨的藥