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目錄1.總則2.術(shù)語3.質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)要求4.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.人力資源管理6.施工機(jī)具管理7.投標(biāo)及協(xié)議管理8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理9.分包管理10.工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理11.施工質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收12.質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善附圖一:企業(yè)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附圖二:過程職能分配表附圖三:施工過程步驟圖1總則企業(yè)依據(jù)GB/T50430-規(guī)范、GB/T19001:標(biāo)準(zhǔn)、GB/T14001:標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,形成文件,加以實(shí)施和保持,并連續(xù)改善其有效性,以增強(qiáng)用戶滿意,滿足相關(guān)方對(duì)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康不停提升需要,有效控制工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。1.1在質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境原因、危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境原因控制、職業(yè)健康安全管理進(jìn)行策劃,編寫對(duì)應(yīng)程序文件,實(shí)施管理體系,控制運(yùn)行過程,實(shí)現(xiàn)企業(yè)方針和目標(biāo);1.2企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系確定了過程和運(yùn)行控制方法及過程和運(yùn)行之間次序和接口關(guān)系;確保取得必需資源和信息,以支持這些過程運(yùn)作、監(jiān)視、測(cè)量和分析并采取改善方法,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃結(jié)果和對(duì)這些過程連續(xù)改善。1.3企業(yè)建立管理體系覆蓋了企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和承建工程,并滿足了以下要求;a)質(zhì)量管理體系所覆蓋工程工程施工過程包含:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理、組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、人力資源管理、施工機(jī)具管理、投標(biāo)及協(xié)議管理、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)、分包管理、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收、質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改善等質(zhì)量管理體系所需過程管理;b)確定了這些過程次序和相互作用(見企業(yè)質(zhì)量管理體系過程圖和企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)步驟圖);c)確定了為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需準(zhǔn)則和方法;d)確定了怎樣對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析;e)確保能夠取得過程運(yùn)行、控制、監(jiān)視和測(cè)量所需要資源和信息;f)經(jīng)過分析監(jiān)視和測(cè)量取得信息,采取必需方法以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃結(jié)果和對(duì)這些過程進(jìn)行連續(xù)改善。1.4本企業(yè)各級(jí)必需按管理體系各要求和職責(zé)要求管理這些過程。1.5本企業(yè)產(chǎn)品包含:房屋建筑工程施工、水利工程施工、土石方工程施工,這些過程具體控制見程序文件相關(guān)要求內(nèi)容,以確保對(duì)其實(shí)施控制。2術(shù)語2.1術(shù)語解釋和縮寫2.1.1本手冊(cè)術(shù)語采取GB/T50430-規(guī)范、GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)、GB/T14001-標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語。2.1.2本手冊(cè)使用專業(yè)術(shù)語參見相關(guān)專業(yè)要求。2.2本手冊(cè)使用特定術(shù)語和定義2.2.1企業(yè):2.2.3部門:企業(yè)職能部門2.2.4質(zhì)檢科:受企業(yè)委派代表企業(yè)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行管理部門。2.2.4用戶:指建設(shè)單位(業(yè)主)、需方和協(xié)議甲方。2.2.5監(jiān)測(cè):指對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全施工影響或含有影響活動(dòng)中易于量化關(guān)鍵特征進(jìn)行測(cè)量項(xiàng)目。2.2.6監(jiān)控:指對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響或含有影響活動(dòng)中不易量化特征進(jìn)行定性檢驗(yàn)過程。如:法律、法規(guī)遵守情況。2.2.7監(jiān)督:指對(duì)運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢驗(yàn)和督促。如:安全員巡視檢驗(yàn)。2.2.8未成年工:指年紀(jì)滿16歲未滿18周歲勞動(dòng)者。2.2.9三寶:安全帽、安全帶、安全網(wǎng)。2.2.10四口:樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。2.2.11五臨邊:陽臺(tái)周圍、基坑周圍、樓層周圍、通道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)側(cè)邊。2.2.12三檢制:自檢、互檢、交接檢。2.2.13四不放過:事故、事件調(diào)查處理中原因不查清不放過,責(zé)任不查清不放過,責(zé)任者不追究不放過,不提出有效整改方法不放過。2.2.14隱蔽工程:被下道工序覆蓋工序。2.2.15隱蔽驗(yàn)收:是指對(duì)隱蔽工程指定部位和分項(xiàng)工程進(jìn)行檢驗(yàn),合格后填寫對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)為不合格嚴(yán)禁進(jìn)入下道工序工程施工。2.2.16監(jiān)理報(bào)驗(yàn):工序完成后,提出報(bào)驗(yàn)單,經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗(yàn)和認(rèn)可過程。2.2.17見證取樣:在用戶或監(jiān)理單位監(jiān)督下,由工程施工單位相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)取樣送至含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)檢測(cè)單位所進(jìn)行檢測(cè)。2.3本手冊(cè)除采取GB/T50430-規(guī)范、GB/T19001—《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中定義術(shù)語外,為了方便應(yīng)用和溝通,特做出以下術(shù)語解釋:(1)質(zhì)量管理體系,簡(jiǎn)稱:QMS或Q;(2)環(huán)境管理體系,簡(jiǎn)稱:EMS或E;(3)職業(yè)健康安全管理體系,簡(jiǎn)稱OHSMS或S;(4)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系,簡(jiǎn)稱:QMS+EMS+OHSMS或Q+E+S;(5)結(jié)合型文件:指將QMS、EMS、OHSMS三個(gè)管理體系中相同或相近要素進(jìn)行整合而形成文件,用“Q+E+S”進(jìn)行簡(jiǎn)化標(biāo)識(shí)。3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)要求3.1通常要求企業(yè)文件化管理體系以GB/T50430-《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T19001—《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-《環(huán)境管理體系要求》和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系要求》一個(gè)規(guī)范及三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)為基礎(chǔ),以管理方案、施工過程運(yùn)行控制為控制根本,從文件控制、統(tǒng)計(jì)控制、信息溝通、人力資源、糾正方法、預(yù)防方法、不合格品、事小說件不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制為輔線,以監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審、管理評(píng)審為監(jiān)控手段,建立一個(gè)自我診療、自我完善、不停改善文件化管理機(jī)制,推進(jìn)企業(yè)管理不停邁向新臺(tái)階。3.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.2.1企業(yè)總經(jīng)理制訂了企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針,其內(nèi)容為:3.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針涵義:1)規(guī)范管理、鑄造精品工程:遵守國(guó)家和地方政府主管部門頒發(fā)相關(guān)建筑施工法律法規(guī),嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家要求建筑施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)有效版本和本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系文件,以科學(xué)決議方法,以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理,不停地完善企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系,提升工程質(zhì)量水平。2)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌企業(yè):信守工程協(xié)議各項(xiàng)條款,確保工程準(zhǔn)期完工交付,主動(dòng)和用戶溝通,搞好施工過程及工程交付后服務(wù),使用戶滿意,同時(shí)嚴(yán)格控制各類施工過程,確保工程質(zhì)量,努努力爭(zhēng)取創(chuàng)企業(yè)在建筑界企業(yè)聲譽(yù)。3)綠色施工、實(shí)施低碳戰(zhàn)略:綠色施工是指工程建設(shè)中,在確保質(zhì)量、安全等基礎(chǔ)要求前提下,經(jīng)過科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步,最大程度地節(jié)省資源和降低對(duì)環(huán)境負(fù)面影響施工活動(dòng),實(shí)現(xiàn)四節(jié)一環(huán)境保護(hù)(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)和環(huán)境保護(hù),建造綠色工程,為用戶和社會(huì)發(fā)明舒適生活空間是企業(yè)基礎(chǔ)理念,把工程施工過程中營(yíng)造為綠色環(huán)境保護(hù)工地,造福社會(huì)。4)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、保障健康人生:指企業(yè)職員自覺地將關(guān)注本身職業(yè)健康安全作為基礎(chǔ)要求,并經(jīng)過宣揚(yáng)這種理念,影響我們合作伙伴、用戶和社會(huì)公眾,形成共同意識(shí)和追求。3.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針框架,企業(yè)制訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo),即:企業(yè)總經(jīng)理要求相關(guān)職能部門和項(xiàng)目部必需建立自己質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo),各級(jí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容,以此來確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)內(nèi)容必需是可測(cè)量,并和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致。3.2.2.1目標(biāo)、指標(biāo)①總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂并同意企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo),并責(zé)成企業(yè)各部門對(duì)企業(yè)目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)分解應(yīng)確保為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)能受到充足控制。②企業(yè)制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)和方針保持一致。③企業(yè)制訂質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容,表現(xiàn)對(duì)穩(wěn)定提供滿足用戶要求和法律法規(guī)要求產(chǎn)品,增強(qiáng)用戶滿意追求;企業(yè)工程科應(yīng)依據(jù)企業(yè)工程情況和企業(yè)發(fā)展需要制訂創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),將其落實(shí)到工程項(xiàng)目;項(xiàng)目部制訂質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到每個(gè)分部分項(xiàng)工程。④企業(yè)制訂職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)表現(xiàn)對(duì)連續(xù)改善承諾,考慮符正當(dāng)律法規(guī)及其它要求,考慮控制所確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),考慮運(yùn)行和控制技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)成本,考慮相關(guān)方關(guān)注程度和要求,關(guān)鍵是連續(xù)改善職員職業(yè)健康安全防護(hù)方法。⑤企業(yè)各職能部門應(yīng)依據(jù)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)要求,結(jié)合本部門工作職能制訂目標(biāo),并作為年度責(zé)任目標(biāo)承包考評(píng)內(nèi)容。⑥滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)盡可能量化。⑦定時(shí)監(jiān)視和測(cè)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,動(dòng)態(tài)控制管理體系運(yùn)行績(jī)效。⑧管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)審。⑨當(dāng)目標(biāo)不能達(dá)成預(yù)期控制效果時(shí),應(yīng)立即對(duì)目標(biāo)實(shí)施方法進(jìn)行評(píng)審,并采取對(duì)應(yīng)調(diào)整對(duì)策。制訂目標(biāo)依據(jù)發(fā)生改變時(shí),對(duì)目標(biāo)進(jìn)行必需修改。3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理策劃3.3.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確保:1)相關(guān)人員對(duì)企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行充足摸底分析,找出存在差距;2)對(duì)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動(dòng)進(jìn)行具體策劃;3)對(duì)制訂、實(shí)施、評(píng)審和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)進(jìn)行策劃;4)對(duì)滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求程序文件、支持性文件進(jìn)行策劃;5)對(duì)職業(yè)健康安全初始評(píng)審和危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制進(jìn)行策劃;6)對(duì)多種原因造成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生改變進(jìn)行策劃,以保持體系完整性和有效性。企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃輸出為全套體系文件包含:質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件和其它管理性文件。其中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了概括性表述。程序文件則對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系每個(gè)過程充足展開,為每個(gè)具體過程作出了控制要求。3.3.2環(huán)境原因3.3.2.1工程科制訂并組織落實(shí)實(shí)施《環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制程序》,以識(shí)別企業(yè)在工程施工過程及其服務(wù)過程中能夠控制、和可望對(duì)其施加影響環(huán)境原因、評(píng)價(jià)并確定對(duì)環(huán)境含有大影響關(guān)鍵環(huán)境原因,作為建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案依據(jù)。3.3.2.2環(huán)境原因識(shí)別(1)識(shí)別環(huán)境原因范圍必需覆蓋企業(yè)施工過程中和行政生活各個(gè)方面;(2)識(shí)別環(huán)境原因應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)及以下七個(gè)方面:Ⅰ、向大氣排放污染物Ⅱ、向水體排放污染物Ⅲ、固體廢棄物污染Ⅳ、對(duì)周圍環(huán)境影響Ⅴ、對(duì)土地污染或破壞Ⅵ、各類資源和能源利用Ⅶ、其它地方性問題3.3.2.3評(píng)價(jià)環(huán)境原因時(shí)考慮對(duì)環(huán)境影響范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)省程度等。3.3.2.4環(huán)境原因評(píng)價(jià)采取評(píng)分法和是非判定法。工程部依據(jù)評(píng)價(jià)方法,組織相關(guān)人員對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行評(píng)價(jià),確定關(guān)鍵環(huán)境原因和控制計(jì)劃,報(bào)管理者代表同意。3.3.2.5各相關(guān)職能部門和基層單位、項(xiàng)目部,結(jié)合本單位(部門、項(xiàng)目)特點(diǎn),針對(duì)性地識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制其存在環(huán)境原因。3.3.2.6環(huán)境原因更新(1)企業(yè)每十二個(gè)月對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行一次評(píng)審,需要時(shí)給予更新;(2)施工過程中活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大改變或法律法規(guī)及其它要求發(fā)生改變時(shí),應(yīng)立即對(duì)環(huán)境原因進(jìn)行更新。3.3.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃3.3.3.1工程科制訂并組織落實(shí)實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制》。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門識(shí)別全部進(jìn)入工作場(chǎng)所人員,控制程序作業(yè)活動(dòng)、管理活動(dòng)。工作場(chǎng)所及工程施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施存在危險(xiǎn)源,采取適宜風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定重大風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果作為制訂目標(biāo)建立和保持職業(yè)健康安全管理體系基礎(chǔ),作為衡量連續(xù)改善職業(yè)健康安全管理績(jī)效基準(zhǔn),確保重大風(fēng)險(xiǎn)得到控制,保護(hù)職員安全健康。3.3.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮:常規(guī)和很規(guī)工程施工作業(yè)活動(dòng)及管理活動(dòng);全部進(jìn)入工程施工場(chǎng)所工作人員,包含協(xié)議方人員和訪問者;工程施工場(chǎng)所設(shè)備、設(shè)施,包含相關(guān)方提供;過去、現(xiàn)在、未來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和一下六個(gè)方面:Ⅰ.物理性危險(xiǎn)危害原因Ⅱ.化學(xué)性危險(xiǎn)危害原因Ⅲ.生物性危險(xiǎn)危害原因Ⅳ.心理、生理性危害原因Ⅴ.行為性危害原因Ⅵ.其它e.危險(xiǎn)源識(shí)別采取現(xiàn)場(chǎng)觀察、系統(tǒng)安全分析、類比和直觀經(jīng)驗(yàn)等方法。3.3.2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)a.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采?。骸笆欠桥卸ǚā薄ⅰ敖?jīng)驗(yàn)法”和“作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法”;b.依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),確定重大風(fēng)險(xiǎn)(不可接收風(fēng)險(xiǎn));c.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)和以往管理經(jīng)驗(yàn)和所必需采取控制方法能力相適應(yīng);d.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓(xùn)需求和進(jìn)行運(yùn)行控制提供信息為目標(biāo)管理方案提供依據(jù)。3.3.2.4風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)遵照“消除、預(yù)防、降低、隔離、個(gè)體防護(hù)”和分級(jí)控制標(biāo)準(zhǔn),重大風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)滿足以下要求:a.企業(yè)針對(duì)存大重大危險(xiǎn)源,制訂對(duì)應(yīng)目標(biāo)《管理方案》,項(xiàng)目部結(jié)合本單位實(shí)際情況,依據(jù)分解目標(biāo)本單位存大重大危險(xiǎn)源,制訂出對(duì)應(yīng)有針對(duì)性《管理方案》;b.企業(yè)、項(xiàng)目部提供實(shí)施重大風(fēng)險(xiǎn)控制方法或方案資金、專題技能、防護(hù)設(shè)施和用具等必需資源;c.經(jīng)過管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急和響應(yīng)實(shí)施和績(jī)效監(jiān)測(cè)、測(cè)量,落實(shí)目標(biāo)改善控制方法。3.3.2.5危險(xiǎn)源更新以下情況應(yīng)考慮對(duì)危險(xiǎn)源更新:相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生改變時(shí);施工工藝和工程施工設(shè)備發(fā)生重大改變;施工安全科學(xué)技術(shù)出現(xiàn)重大進(jìn)步時(shí);危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)和方法有了新發(fā)展;企業(yè)資源有良好確保;管理評(píng)審時(shí),應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制情況進(jìn)行評(píng)審,必需時(shí)予以更新、補(bǔ)充和改善。3.3.4法律、法規(guī)及其它要求3.3.4.1辦公室負(fù)責(zé)制訂并組織落實(shí)實(shí)施《法律法規(guī)和其它要求控制程序》,確定企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)適用、必需遵照法律法規(guī)和其它要求,編制下發(fā)《法律法規(guī)清單》,確保推行企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針中遵遵法律法規(guī)承諾;確保連續(xù)地符正當(dāng)律法規(guī)和其它要求。3.3.4.2各職能部門、項(xiàng)目部獲取到新法律法規(guī)和其它要求或法律法規(guī)改變信息時(shí),應(yīng)立即傳輸給辦公室。3.3.4.3應(yīng)將符合本企業(yè)環(huán)境要求法律、法規(guī)和其它要求和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求對(duì)應(yīng)具體條款號(hào)進(jìn)行羅列,建立《適用環(huán)境法律法規(guī)及其合規(guī)性評(píng)價(jià)》。3.3.4.4法律法規(guī)及其它要求培訓(xùn)實(shí)施《人力資源培訓(xùn)控制程序》相關(guān)要求。3.3.4.5每十二個(gè)月定時(shí)對(duì)法律、法規(guī)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.3.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案3.3.5.1工程科負(fù)責(zé)制訂企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案,并和相關(guān)部門會(huì)簽,管理者代表審批。3.3.5.2管理方案制訂a.要針對(duì)目標(biāo);b.要有具體方法、方法、責(zé)任部門、責(zé)任人員、協(xié)作部門、協(xié)作人員及其職責(zé)權(quán)限;c.明確要求完成時(shí)間和進(jìn)度要求;d.管理方案應(yīng)明確完成目標(biāo)所需資源要求(設(shè)施、物資、資金、技能等)。3.3.5.3管理方案實(shí)施為確保企業(yè)管理方案得以實(shí)施完成,要求企業(yè)各部門、各項(xiàng)目部編制本部門《環(huán)境管理方案》和《職業(yè)健康安全管理方案》,并組織實(shí)施。3.3.5.4發(fā)生以下改變時(shí)需對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂:a.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大改變;b.目標(biāo)發(fā)生較大改變;C.技術(shù)、工藝、材料設(shè)備、運(yùn)行條件發(fā)生較大改變;D.每十二個(gè)月管理評(píng)審會(huì)議對(duì)管理方案適宜性、符合性進(jìn)行評(píng)審后,認(rèn)為有必需修訂。3.3.5.5管理方案檢驗(yàn)管理方案責(zé)任部門和管理部門在方案要求完成時(shí)間期限內(nèi),定時(shí)或不定時(shí)對(duì)分工范圍內(nèi)完成情況進(jìn)行檢驗(yàn),保留統(tǒng)計(jì),具體實(shí)施《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。受檢部門針對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)提出問題制訂糾正和預(yù)防方法,實(shí)施《糾正和預(yù)防方法控制程序》。3.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和改善對(duì)管理體系運(yùn)行和實(shí)施監(jiān)督由質(zhì)檢科歸口管理,對(duì)目標(biāo)所達(dá)成結(jié)果定時(shí)進(jìn)行分析,對(duì)于達(dá)成目標(biāo)要深入制訂新目標(biāo);對(duì)于未達(dá)成目標(biāo),要制訂方法,采取對(duì)應(yīng)糾正和預(yù)防方法,以達(dá)成并超出既定目標(biāo)。3.5文件要求3.5.1管理手冊(cè)3.5.1.1企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件組成依據(jù)企業(yè)規(guī)模和活動(dòng)類型、過程及其相互作用復(fù)雜程度、人員能力情況,企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包含:A、B、C三層次文件,其內(nèi)容是:A層次:即《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)》,要求了企業(yè)方針、目標(biāo)和范圍(包含刪減細(xì)節(jié)和合理性),描述體系各項(xiàng)要求和相互關(guān)系,同時(shí)也引用了相關(guān)程序文件;B層次:標(biāo)準(zhǔn)所要求形成文件程序,包含:《文件控制程序》、《統(tǒng)計(jì)控制程序》、《環(huán)境原因識(shí)別、評(píng)價(jià)程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《不合格品控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《糾正和預(yù)防方法控制程序》及企業(yè)為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需而編制程序文件累計(jì)23個(gè)。C層次:企業(yè)為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需反應(yīng)具體管理細(xì)節(jié)和工藝操作作業(yè)文件;標(biāo)準(zhǔn)所要求統(tǒng)計(jì);相關(guān)外來文件及其它和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)文件。詳見受控文件目錄。3.1.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)內(nèi)容包含:a)方針、目標(biāo)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵崗位職責(zé);b)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍和適用目標(biāo),對(duì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用說明;c)管理體系中所包含過程次序及其相互作用描述;d)查閱相關(guān)文件路徑,和引用相關(guān)程序文件;e)體系職責(zé)分配;f)手冊(cè)管理。3.5.2文件控制企業(yè)制訂《文件控制程序》以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。文件控制目標(biāo)是確保以下方面得到控制:a)文件公布前得到同意,以確保文件是充足、適宜;b)必需時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新,并再次同意;c)確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;d)確保在使用處可取得相關(guān)版本適用文件;e)確保文件保持清楚、易于識(shí)別;f)確保外來文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);g)預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用,若因任何原所以保留作廢文件時(shí),對(duì)這些文件進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)。程序文件要求了文件控制范圍、職責(zé)和工作程序,企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)文件控制歸口管理部門,文件控制具體實(shí)施見《文件控制程序》。3.5.3統(tǒng)計(jì)控制企業(yè)辦公室制訂并保持《統(tǒng)計(jì)控制程序》以確保對(duì)統(tǒng)計(jì)控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。文件中要求了統(tǒng)計(jì)控制目標(biāo)、統(tǒng)計(jì)范圍、職責(zé)和控制程序,確保企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)按要求制訂并保持統(tǒng)計(jì),以提供產(chǎn)品符合要求,質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持清楚、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)按要求實(shí)施對(duì)統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理所需控制。辦公室為本要求歸口管理部門,統(tǒng)計(jì)控制具體實(shí)施要求見《統(tǒng)計(jì)控制程序》。4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1通常要求4.1.1管理承諾總經(jīng)理經(jīng)過以下活動(dòng),對(duì)建立、實(shí)施、保持和改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系承諾提供證據(jù):經(jīng)過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等方法,向職員宣傳法律、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗(yàn)收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī),使企業(yè)職員樹立質(zhì)量意識(shí),認(rèn)識(shí)到滿足用戶要求和實(shí)施相關(guān)法律、法規(guī)關(guān)鍵性,清楚了解讓用戶滿意是最基礎(chǔ)要求,關(guān)系到企業(yè)生存和發(fā)展;負(fù)責(zé)制訂并同意企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo);每十二個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審,按間隔時(shí)間主持管理評(píng)審,以確保質(zhì)量管理體系連續(xù)改善;確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作取得必需資源,實(shí)施《人力資源管理程序》、《施工機(jī)具管理程序》和《工作環(huán)境管理程序》等管理文件要求。4.1.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)把增強(qiáng)用戶滿意程度作為企業(yè)質(zhì)量管理出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn),宣傳并落實(shí),使全企業(yè)全部職員牢靠樹立用戶第一服務(wù)意識(shí),落實(shí)用戶是企業(yè)衣食父母和用戶永遠(yuǎn)是正確見解。4.1.3和建設(shè)單位單位多溝通,了解用戶要求,實(shí)施《工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度》及《工程承包協(xié)議管理制度》、《和用戶相關(guān)過程管理程序》;4.1.2企業(yè)應(yīng)將用戶要求和期望,經(jīng)過對(duì)施工過程策劃,實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),將用戶要求轉(zhuǎn)化為本組織要求;項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)職員,嚴(yán)格根據(jù)料客要求及施工安裝規(guī)范進(jìn)行施工和安裝,確保工程質(zhì)量,技術(shù)質(zhì)檢部嚴(yán)格根據(jù)要求對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,以滿足用戶和法律法規(guī)要求,并實(shí)施《管理評(píng)審管理程序》和《文件管理程序》,適應(yīng)用戶要求,滿足用戶要求。4.1.3質(zhì)檢科應(yīng)定時(shí)對(duì)建設(shè)單位進(jìn)行回訪,分析施工及質(zhì)量管理體系需改善方面,滿足并超越建設(shè)要求和期望。為確保用戶滿意和增加用戶忠誠(chéng)度,對(duì)用戶實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。4.2組織機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)置和管理體系相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu),企業(yè)總經(jīng)理明確各相關(guān)職能部門和各類人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。(具體見附錄:組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表)4.3職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理:1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作,推行對(duì)建立、實(shí)施并連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性承諾;2.嚴(yán)格根據(jù)GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求制訂企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo),審批質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè),并采取方法落實(shí)實(shí)施,確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在企業(yè)范圍內(nèi)有效進(jìn)行,對(duì)企業(yè)質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作含有決議權(quán);3.推進(jìn)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建設(shè),主持管理評(píng)審,確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)符合性、適宜性、充足性和有效性;4.確保為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供充足資源;5.委派管理者代表,給予其明確職責(zé)和權(quán)限,并對(duì)其工作給支持;6.要求和質(zhì)量相關(guān)管理、實(shí)施和驗(yàn)證人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各部門人員有調(diào)整、任免權(quán);企業(yè)各級(jí)各類關(guān)鍵人員職責(zé)和權(quán)限要求以下:管理者代表:1.根據(jù)GB/T9001-、GB/T24001-和GB/T28001-等標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善;2.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績(jī),提供評(píng)審和改善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系依據(jù)和需求;3.負(fù)責(zé)企業(yè)職員質(zhì)量意識(shí)教育,確保企業(yè)職員不停提升滿足用戶要求意識(shí)。4.代表企業(yè)總經(jīng)理處理協(xié)議相關(guān)事項(xiàng)和對(duì)外接口協(xié)調(diào)工作;5.代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡(luò)工作;辦公室:1.在企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系第三方認(rèn)證和認(rèn)證后復(fù)審等具體事宜;2.負(fù)責(zé)企業(yè)綜合性質(zhì)量管理和質(zhì)量教育培訓(xùn)工作,進(jìn)行綜合性環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和教育培訓(xùn)工作;3.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件編制組織工作,負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)編制、修改和管理工作,負(fù)責(zé)企業(yè)文件、資料收發(fā)、歸檔,并有權(quán)搜集各類應(yīng)歸檔文件資料。4.負(fù)責(zé)企業(yè)適用法律法規(guī)搜集及“合規(guī)性評(píng)價(jià)”制訂、修訂和實(shí)施;經(jīng)營(yíng)科:1.經(jīng)營(yíng)科在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,做好協(xié)議簽署、推行工作。2.負(fù)責(zé)企業(yè)協(xié)議文本條款起草、協(xié)議談判、協(xié)議簽署、修訂、履約及其它綜合管理工作。組織處理和協(xié)議相關(guān)事宜和履約中協(xié)調(diào)工作;3.搜集工程招投標(biāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中用戶滿意程度信息,做好工程投標(biāo)工作,努力爭(zhēng)取承攬更多工程任務(wù);4.負(fù)責(zé)組織完成投標(biāo)資格預(yù)審文件、標(biāo)書編制和審核工作;5.負(fù)責(zé)協(xié)議分類、歸檔及保管,建立協(xié)議臺(tái)賬,做到隨查隨取,查閱方便。財(cái)務(wù)部1.為建立、實(shí)施、保持、連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系提供資金支持;2.開展財(cái)務(wù)成本計(jì)劃完成情況分析,提升經(jīng)濟(jì)效益。依據(jù)計(jì)劃完成情況分析,提出提議、深入挖掘增收節(jié)支潛力;工程科:1.落實(shí)實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo),結(jié)合本部門工作,明確部門人員崗位職責(zé),確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行;2.組織制訂有針對(duì)性工程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全確保方法,并定時(shí)檢驗(yàn)實(shí)施情況;3.負(fù)責(zé)工程組織協(xié)調(diào)。包含指導(dǎo)和幫助組建項(xiàng)目部,工程施工技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備,安排和協(xié)調(diào)工程進(jìn)度;4.對(duì)程施工過程中糾正和預(yù)防方法制訂,實(shí)施和驗(yàn)證;5.參與關(guān)鍵工程基礎(chǔ)、專題結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量核定及關(guān)鍵部位隱蔽驗(yàn)收;6.參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中要求其它活動(dòng),配合其它職能部門工作,推行對(duì)應(yīng)職責(zé)。7.在企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行、改善等;8.負(fù)責(zé)不合格品判定,企業(yè)相關(guān)部門對(duì)不合格品處理,并跟蹤統(tǒng)計(jì)處理結(jié)果;9.參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中要求其它活動(dòng),配合其它職能部門工作,推行對(duì)應(yīng)職責(zé)。10.落實(shí)實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo),結(jié)合本部門工作,明確部門人員崗位職責(zé),確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行;質(zhì)檢科:1.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作和產(chǎn)品施工過程中檢驗(yàn)工作;對(duì)重大質(zhì)量問題負(fù)責(zé)企業(yè)調(diào)查并提出處理意見,制訂預(yù)防和改善方法,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé),在要求職權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)決定獎(jiǎng)懲;2.督促檢驗(yàn)工程施工過程中多種統(tǒng)計(jì),確保工程可追溯性,對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置效準(zhǔn)及偏離效準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)跟蹤;3.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料、隱蔽工程等檢驗(yàn)、驗(yàn)收;4.落實(shí)實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針目標(biāo),結(jié)合本部門工作,明確部門人員崗位職責(zé),確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在本部門有效運(yùn)行;總工程師1.認(rèn)真落實(shí)實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件,對(duì)體系要求在項(xiàng)目實(shí)施符合性和有效性負(fù)責(zé),對(duì)所負(fù)擔(dān)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理負(fù)全方面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;2.提升項(xiàng)目人員參與、連續(xù)改善、滿足用戶需求、遵遵法律法規(guī)意識(shí),明確并鑒促項(xiàng)目管理人員嚴(yán)格推行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé),開展要求質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng);3.落實(shí)實(shí)施企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo),建立并實(shí)施項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo),確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn);4.支持項(xiàng)目管理人員行使管理職責(zé),做好內(nèi)部信息溝通、交流或協(xié)商,發(fā)明并保持職員參與實(shí)現(xiàn)企業(yè)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)友好氣氛;5.組織工程項(xiàng)目技術(shù)資料管理工作、工程質(zhì)量驗(yàn)收工作。項(xiàng)目經(jīng)理1.嚴(yán)格按《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》具體要求參與現(xiàn)場(chǎng)工程施工,按工程施工組織設(shè)計(jì)或工程施工方案搭設(shè)安全設(shè)施;2.參與項(xiàng)目部、上級(jí)主管部門組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作,熟悉分管工程工程施工圖紙,并對(duì)操作工人做好各項(xiàng)技術(shù)交底,對(duì)分管分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任;3.參與隱蔽工程和完工項(xiàng)目標(biāo)驗(yàn)收、評(píng)定;4.負(fù)責(zé)處理工程施工中技術(shù)問題,辦理技術(shù)簽證,做好工程施工統(tǒng)計(jì);5.督促計(jì)量、試驗(yàn)、檢測(cè)工作,參與工程質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定;6.發(fā)明良好工作環(huán)境,阻止工程施工過程中造成環(huán)境污染多種操作行為,對(duì)于嚴(yán)重環(huán)境污染、破壞企業(yè)形象違規(guī)操作有權(quán)越級(jí)上報(bào);7.對(duì)操作工人進(jìn)行安全教育和培訓(xùn),增強(qiáng)操作工人安全意識(shí),預(yù)防安全事故發(fā)生。質(zhì)檢員1.落實(shí)實(shí)施國(guó)家、行業(yè)、地方頒布工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、要求等,對(duì)所負(fù)工程項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量負(fù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督責(zé)任;2.參與工程質(zhì)量目標(biāo)分解和制訂,在工程施工全過程中加以監(jiān)督實(shí)施;3.參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理。負(fù)責(zé)質(zhì)量問題整改驗(yàn)收;4.參與隱蔽工程、完工項(xiàng)目標(biāo)驗(yàn)收評(píng)定;5.負(fù)責(zé)工程施工過程質(zhì)量日常檢驗(yàn)和定時(shí)檢驗(yàn),督促“三檢制”落實(shí)情況,配合材料人員做好物資進(jìn)貨檢驗(yàn)。參與或幫助相關(guān)人員做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí);6.負(fù)責(zé)建立健全工程質(zhì)量管理臺(tái)帳、資料、報(bào)表,做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。安全員1.落實(shí)實(shí)施國(guó)家、行業(yè)、地方、上級(jí)相關(guān)安全施工、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度,做好工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作;2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全施工知識(shí)宣傳和交流,提升項(xiàng)目部安全施工意識(shí);3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制,負(fù)責(zé)管理方案制訂和監(jiān)督落實(shí);4.做好日常安全檢驗(yàn)工作,主動(dòng)配合上級(jí)部門安全大檢驗(yàn)活動(dòng),做好統(tǒng)計(jì),發(fā)覺不安全原因立即上報(bào)或提出整改意見,檢驗(yàn)整改效果,對(duì)分管安全工作負(fù)責(zé);5.參與企業(yè)組織召開安全施工工作會(huì)議,負(fù)責(zé)匯報(bào)項(xiàng)目部安全施工情況;材料員1.負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)和統(tǒng)計(jì),確保工程所需物資符合質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、健康安全要求,建立《原材進(jìn)廠登記臺(tái)帳》并將物資質(zhì)量證實(shí)立即傳輸給內(nèi)業(yè)技術(shù)人員;2.負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資貯存、保管、維護(hù)、發(fā)放、退場(chǎng)工作,組織進(jìn)場(chǎng)物資場(chǎng)內(nèi)搬運(yùn),預(yù)防物資損壞、變質(zhì)、丟失;3.嚴(yán)格把好材料質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān),對(duì)不符合質(zhì)量要求材料有權(quán)拒收或退貨;4.做好修舊利廢工作,對(duì)工程施工余料、廢料進(jìn)行分檢、回收和利用,降低材料浪費(fèi),節(jié)省資源。消防保衛(wèi)員1.組織義務(wù)消防隊(duì)學(xué)習(xí)和訓(xùn)練;負(fù)責(zé)消防器材檢驗(yàn)、保養(yǎng)、補(bǔ)充,組織火災(zāi)事故撲救、報(bào)警、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng):參與事故調(diào)查、處理,對(duì)本單位消防保衛(wèi)工作實(shí)施監(jiān)督、檢驗(yàn)和控制;2.定時(shí)檢驗(yàn)工程施工現(xiàn)場(chǎng)和生活區(qū)防火工作,督促各項(xiàng)設(shè)施完善和落實(shí),對(duì)重大或一時(shí)難以處理隱患立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo),立即消除,杜絕各類事故發(fā)生;3.建立和完善各項(xiàng)管理資料,立即填寫、整理和上報(bào)各類報(bào)表。環(huán)境保護(hù)員1.幫助領(lǐng)導(dǎo)建立各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)制度,確定對(duì)應(yīng)管理方法并監(jiān)督落實(shí);2.落實(shí)實(shí)施環(huán)境管理方案,對(duì)相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督;3.負(fù)責(zé)生活污水、垃圾管理,落實(shí)節(jié)水、節(jié)電指標(biāo),設(shè)備節(jié)能技術(shù)改造工作;4.對(duì)辦公區(qū)、生活區(qū)清潔衛(wèi)生進(jìn)行檢驗(yàn),對(duì)環(huán)境保護(hù)違章行為進(jìn)行糾正。內(nèi)審員1.認(rèn)真學(xué)習(xí)企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、IS09000:、IS014000:標(biāo)準(zhǔn)和IS0l8000:規(guī)范;了解工程施工企業(yè)管理知識(shí)和相關(guān)專業(yè)知識(shí),學(xué)習(xí)審核方法和技巧,不停提升自己素質(zhì)和能力,幫助本單位領(lǐng)導(dǎo)搞好貫標(biāo)工作。2.參與企業(yè)組織貫標(biāo)活動(dòng),落實(shí)企業(yè)部署貫標(biāo)工作,在本單位內(nèi)外審核中擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員;3.擔(dān)任企業(yè)內(nèi)審組組員時(shí),在審核中堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),善于溝通,確保審核獨(dú)立、客觀、公正和有效性,認(rèn)真完成審核任務(wù),負(fù)責(zé)編制、填寫、搜集和提交審核統(tǒng)計(jì)。各部門共同職責(zé):a)負(fù)責(zé)部門統(tǒng)計(jì)完整性;b)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求;c)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防方法實(shí)施;d)負(fù)責(zé)職員在職培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)保留;e)負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)制訂。4.4管理者代表企業(yè)總經(jīng)理指定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層中一名副總經(jīng)理,作為企業(yè)管理者代表,具體人員及職責(zé)要求詳見本手冊(cè)第2頁“管理者代表委任令”。4.5協(xié)商和信息交流4.5.1企業(yè)總經(jīng)理確保在企業(yè)范圍內(nèi)、企業(yè)和用戶、相關(guān)方之間建立合適協(xié)商和信息交流渠道,并確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性進(jìn)行溝通。4.5.2信息內(nèi)容:(1).企業(yè)內(nèi)部各層次和職能部門之間需要協(xié)商和信息交流內(nèi)容包含:法律、法規(guī)及其它要求改變;企業(yè)方針、目標(biāo)管理方案制訂、實(shí)施和評(píng)審情況;關(guān)鍵環(huán)境原因、重大風(fēng)險(xiǎn)控制情況;職業(yè)健康安全重大事宜;職員關(guān)注職業(yè)健康安全問題及其意見;影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全重大改變;重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格;環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急事故、事件;體系績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果;內(nèi)外部審核結(jié)果;用戶、相關(guān)方意見和要求;影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有效性其它關(guān)鍵信息。(2).企業(yè)和外部交流和溝通信息包含:法律、法規(guī)和其它要求改變信息;所在地方和小區(qū)埋怨和投訴;政府主管部門、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)意見;用戶、相關(guān)方意見和要求;市場(chǎng)及社會(huì)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和趨向等。4.5.3信息搜集、處理和利用內(nèi)部信息由信息產(chǎn)生單位立即搜集、統(tǒng)計(jì)、處理、匯總;工程科定時(shí)搜集、處理和反饋職員所關(guān)心職業(yè)健康安全問題和要求,職員或其它代表參與職業(yè)健康安全協(xié)商計(jì)劃、方案等,并通報(bào)相關(guān)方;外部信息由各單位立即搜集、統(tǒng)計(jì)、處理和回復(fù);搜集關(guān)鍵信息,作為領(lǐng)導(dǎo)決議依據(jù)和制訂糾正和預(yù)防方法、內(nèi)審、管理評(píng)審信息輸入。4.5.4協(xié)商和信息交流方法a.內(nèi)部協(xié)商和信息交流,經(jīng)過文件、通知、座談會(huì)、施工例會(huì)、施工現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量安全分析會(huì)、內(nèi)審會(huì)議及匯報(bào)、情況簡(jiǎn)報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)公告欄和報(bào)表、統(tǒng)計(jì)、電話、電子郵件、口號(hào)等渠道實(shí)施;b.和外界交流和溝通采取走訪或邀請(qǐng)用戶、相關(guān)方來企業(yè)或施工現(xiàn)場(chǎng)、電話電傳、電子郵件、調(diào)查問卷、工程施工函件、回訪、市場(chǎng)調(diào)研等方案實(shí)施,主動(dòng)利用其它和用戶、相關(guān)方接觸機(jī)會(huì)進(jìn)行交流和溝通;c.合適時(shí),交流和溝通結(jié)果能夠形成會(huì)議紀(jì)要、通知、通報(bào)、內(nèi)部信息等在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行傳輸,得到傳達(dá);d相關(guān)職員勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全重大事宜,應(yīng)確保提交職員及其代表審議;e.總經(jīng)理應(yīng)確保協(xié)商和信息交流過程合適有效。4.6管理評(píng)審4.6.1由企業(yè)總經(jīng)理親自主持召開管理評(píng)審會(huì)議,按策劃時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。通常情況下,管理評(píng)審每十二個(gè)月一次,而且間隔不超出12個(gè)月,如碰到重大改變時(shí),總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審次數(shù)。目標(biāo)是確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效性。評(píng)審內(nèi)容包含評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要,還包含對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)評(píng)審。4.6.2評(píng)審輸入企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各責(zé)任部門在管理評(píng)審前,必需提供管理評(píng)審輸入資料和信息;a)由辦公室提供審核結(jié)果信息(包含內(nèi)審、外審和用戶審核);b)由經(jīng)營(yíng)科提供用戶、相關(guān)方投訴、滿意程度反饋及關(guān)注其它焦點(diǎn)問題;c)方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和重大危險(xiǎn)源控制效果、體系運(yùn)行現(xiàn)實(shí)狀況及所提供產(chǎn)品符合性和不停改變客觀環(huán)境適宜性提議;d)由質(zhì)檢科和辦公室分別提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系糾正和預(yù)防方法和連續(xù)改善提議;e)各相關(guān)部門提供對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改善提議;f)法律、法規(guī)遵照情況;4.6.3評(píng)審輸出文件要求管理評(píng)審輸出以管理評(píng)審匯報(bào)形式,內(nèi)容包含:a)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性改善意見(如:體系文件是否有修正需要,質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是否有效,是否需要更新等);b)和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善要求,相關(guān)方對(duì)環(huán)境績(jī)效改善要求,職員對(duì)職業(yè)健康安全改善要求所作出決定和方法;c)管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配置資源是否適宜;d)對(duì)體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性總體評(píng)價(jià)。管理評(píng)審由企業(yè)總經(jīng)理主持、管理者代表幫助實(shí)施,具體實(shí)施詳見《管理評(píng)審程序》。5人力資源管理5.1通常要求企業(yè)制訂并保持《人力資源培訓(xùn)控制程序》以確保人力資源提供符合要求要求。確保從事影響工程質(zhì)量工作人員是能夠勝任。5.2人力資源配置辦公室每十二個(gè)月負(fù)責(zé)依據(jù)本企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和各部門人力資源需求情況,制訂人力資源需求資料,報(bào)總經(jīng)理同意,并實(shí)施。內(nèi)容包含:a)各部門人員定編情況及各崗位描述;b)各崗位人員是否符合崗位描述能力要求;c)人力資源結(jié)構(gòu)及配置合理性及人力資源需求。5.3培訓(xùn)辦公室負(fù)責(zé)制訂職員培訓(xùn)計(jì)劃,每十二個(gè)月各相關(guān)部門按計(jì)劃提供相關(guān)內(nèi)、外部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗等方法,使其含有對(duì)應(yīng)工作能力,并評(píng)價(jià)這些方法有效性;辦公室負(fù)責(zé)建立完整職員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。a)確定企業(yè)從事影響工程質(zhì)量工作人員所必需能力要求;b)負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)或采取其它方法以滿足這些需求;c)定時(shí)評(píng)價(jià)所采取方法有效性;d)負(fù)責(zé)實(shí)施愛崗敬業(yè)教育,確保職員認(rèn)識(shí)到所從事工作相關(guān)性和關(guān)鍵性,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)努力作貢獻(xiàn);e)負(fù)責(zé)保持并提供企業(yè)人力資源教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)多種統(tǒng)計(jì)。人力資源提供具體實(shí)施見相關(guān)文件《人力資源培訓(xùn)控制程序》。6施工機(jī)具管理6.1通常要求施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用各類機(jī)械、設(shè)備、工具等,包括自有、租賃和分包方設(shè)備。我企業(yè)應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中具體責(zé)任,要求項(xiàng)目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中管理職責(zé)及方法。6.2施工機(jī)具配置6.2.1施工機(jī)具配置計(jì)劃也可依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況需要專門制訂或依據(jù)工程項(xiàng)目需要在項(xiàng)目管理策劃時(shí)確定。施工機(jī)具配置計(jì)劃由總經(jīng)理審批。施工機(jī)具配置可采取購(gòu)置和租賃方法。6.2.2項(xiàng)目部依據(jù)施工機(jī)具類別和對(duì)施工質(zhì)量影響程度,分別確定各類施工機(jī)具供給方選擇和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力通常包含:生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力、交貨期正確性。6.2.3施工機(jī)具采購(gòu)或租賃協(xié)議應(yīng)符合經(jīng)審批配置計(jì)劃。6.2.4項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)施工機(jī)具配置計(jì)劃、采購(gòu)或租賃協(xié)議、工程施工進(jìn)度等對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。企業(yè)應(yīng)明確參與驗(yàn)收人員職責(zé)和驗(yàn)收方法。對(duì)于購(gòu)置施工機(jī)具,驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)協(xié)議及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn),包含設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件;大型施工機(jī)具隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按攝影關(guān)制度要求歸檔管理。對(duì)于租賃設(shè)備應(yīng)根據(jù)協(xié)議要求驗(yàn)證其施工機(jī)具型號(hào)、隨行操作人員資格證實(shí)等。對(duì)于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格施工機(jī)具應(yīng)根據(jù)協(xié)議約定給予處理。6.3施工機(jī)具使用6.3.1施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等要求。施工企業(yè)應(yīng)建立必需施工機(jī)具檔案,制訂施工機(jī)具技術(shù)和安全管理要求。本企業(yè)編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》,要求了對(duì)施工過程中基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具管理要求。7投標(biāo)及協(xié)議管理7.1通常要求7.1.1企業(yè)應(yīng)經(jīng)過對(duì)工程項(xiàng)目投標(biāo)及承包協(xié)議管理,確保充足了解發(fā)包方及相關(guān)各方對(duì)工程項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量要求,并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。7.1.2企業(yè)應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、投標(biāo)等行為正當(dāng)性進(jìn)行驗(yàn)證。7.2投標(biāo)管理投標(biāo)管理(包含現(xiàn)場(chǎng)踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計(jì)算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等):制訂了外部工程投標(biāo)管理步驟及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)確保金及履約確保金管理步驟及工作標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)在協(xié)議簽署及推行過程中,確定和工程項(xiàng)目相關(guān)要求,并經(jīng)過適宜方法對(duì)這些要求進(jìn)行評(píng)審,以確定是否有能力滿足這些要求。投標(biāo)及簽約相關(guān)統(tǒng)計(jì)應(yīng)能為證實(shí)項(xiàng)目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必需追溯和依據(jù)。企業(yè)應(yīng)保留統(tǒng)計(jì)通常有:對(duì)招標(biāo)文件和施工承包協(xié)議分析統(tǒng)計(jì)、投標(biāo)文件和承包協(xié)議及其審核同意統(tǒng)計(jì)、工程協(xié)議臺(tái)賬、協(xié)議變更、施工過程中各類相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、函件等。7.3協(xié)議管理7.3.1協(xié)議要求可依據(jù)需要采取協(xié)議文本發(fā)放、會(huì)議、書面交底等多個(gè)方法進(jìn)行傳輸。7.3.2施工過程中產(chǎn)生變更包含:來自設(shè)計(jì)單位或發(fā)包方變更和施工企業(yè)提出、經(jīng)認(rèn)可變更。在履約過程中,企業(yè)應(yīng)隨時(shí)搜集和工程項(xiàng)目相關(guān)要求變更信息,包含:法律法規(guī)要求、施工承包協(xié)議及本企業(yè)要求改變,并在要求范圍內(nèi)傳輸。必需時(shí),應(yīng)修改對(duì)應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量管理文件。7.3.3企業(yè)以會(huì)議、通知等形式進(jìn)行協(xié)議推行信息傳輸,確保管理部門能夠立即掌握協(xié)議推行情況并采取對(duì)應(yīng)方法。7.3.4企業(yè)對(duì)協(xié)議推行情況分析可在協(xié)議推行過程中或完成后進(jìn)行,也可依據(jù)項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵程度、工期長(zhǎng)短及管理要求等對(duì)分析時(shí)機(jī)作出要求。8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1通常要求8.1.1企業(yè)制訂了《采購(gòu)控制程序》,明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動(dòng)內(nèi)容、方法及對(duì)應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)8.2.1項(xiàng)目所需建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容組成部分。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理審批后實(shí)施。項(xiàng)目部依據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃、申請(qǐng)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃等,應(yīng)確定所需計(jì)劃類別,明確各類計(jì)劃中應(yīng)包含內(nèi)容。門計(jì)劃編制人員應(yīng)明確各類計(jì)劃編制依據(jù)和要求,應(yīng)確定各類計(jì)劃編制和提供時(shí)間要求。8.2.2項(xiàng)目部依據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對(duì)施工質(zhì)量影響程度對(duì)供給方進(jìn)行評(píng)價(jià)。項(xiàng)目部依據(jù)所采購(gòu)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備關(guān)鍵程度、金額等分別制訂評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)要求評(píng)價(jià)職責(zé)。應(yīng)分別針對(duì)供貨廠家、經(jīng)銷商制訂不一樣評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。供給方信譽(yù)可從其社會(huì)形象、其和本施工企業(yè)合作歷史情況等方面反應(yīng);供貨能力包含儲(chǔ)運(yùn)能力、交貨期正確性等。依據(jù)所提供產(chǎn)品關(guān)鍵程度不一樣,對(duì)供貨廠家評(píng)價(jià)時(shí),通常應(yīng)在以下范圍內(nèi)搜集能夠溯源證實(shí)材料:1.資質(zhì)證實(shí)、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí);2.產(chǎn)品判定證實(shí);3.產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí);4.質(zhì)量管理體系情況;5.產(chǎn)品生產(chǎn)能力證實(shí);6.和該廠家合作證實(shí)。對(duì)經(jīng)銷商進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),通常應(yīng)在以下范圍內(nèi)搜集能夠溯源證實(shí)材料:1.經(jīng)營(yíng)許可證實(shí);2.產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí);3.和該經(jīng)銷商合作證實(shí)。對(duì)發(fā)包方指定供給方也應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。當(dāng)從發(fā)包方指定供給方采購(gòu)時(shí),發(fā)包方在工程施工協(xié)議中提出要求、直接或間接地在多種場(chǎng)所、以多種方法指定供給方統(tǒng)計(jì)全部應(yīng)成為選擇供給方依據(jù)。8.2.3項(xiàng)目部對(duì)供給方再評(píng)價(jià)作出明確要求。8.2.4評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)可包含:對(duì)供給方多種形式調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇統(tǒng)計(jì),對(duì)應(yīng)證實(shí)資料,合格供給方名目、名單等;若以招標(biāo)形式選擇供給方,則應(yīng)保留招標(biāo)過程各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。8.2.5采購(gòu)協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包含:名稱、品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位、明確技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收8.3.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收目標(biāo)是檢驗(yàn)其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購(gòu)要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收前應(yīng)做好對(duì)應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時(shí)需正確查對(duì)各類憑證,確定其是否齊全、有效、相符,并按協(xié)議要求檢驗(yàn)數(shù)量和質(zhì)量。對(duì)下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn):國(guó)家和地方政府要求必需復(fù)試材料;質(zhì)量證實(shí)文件缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物和質(zhì)量證實(shí)資料不符材料;超出保質(zhì)期或規(guī)格型號(hào)混存不明材料,應(yīng)根據(jù)國(guó)家取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。8.3.2不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有以下多個(gè)情況:1、不符合國(guó)家要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);2、不符合發(fā)包方要求;3、不符累計(jì)劃要求要求項(xiàng)目部應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、隔離,以防誤用,對(duì)不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理方法:1.拒收;5.限制使用范圍;6.報(bào)廢。8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理8.4.1建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)確保其數(shù)量、質(zhì)量,堆放場(chǎng)地和庫(kù)房必需滿足對(duì)應(yīng)貯存要求。8.4.2項(xiàng)目部對(duì)易燃、易爆、易碎、超長(zhǎng)、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備,應(yīng)明確搬運(yùn)要求,并對(duì)其進(jìn)行防護(hù),預(yù)防損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運(yùn)方案時(shí),應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。8.4.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可追溯性能夠經(jīng)過連續(xù)統(tǒng)計(jì)實(shí)現(xiàn),應(yīng)確保進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、保管統(tǒng)計(jì)和使用發(fā)放統(tǒng)計(jì)連續(xù)性。8.5發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.5.1發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指和發(fā)包方簽訂協(xié)議中所確定由發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。8.5.2在對(duì)發(fā)包方提供建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)證時(shí)發(fā)覺問題應(yīng)立即和發(fā)包方溝通,同時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離等方法,根據(jù)和發(fā)包方協(xié)商結(jié)果進(jìn)行處理,并做好統(tǒng)計(jì)。9分包管理9.1通常要求9.1.1企業(yè)應(yīng)明確在本企業(yè)中存在分包類別,如:勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等,并依據(jù)所確定分包類別制訂對(duì)應(yīng)管理制度。9.1.2企業(yè)必需取得發(fā)包方同意,才能將工程正當(dāng)分包。以下情況視為已取得發(fā)包方同意:1.已在總承包協(xié)議中約定許可分包;2.推行承包協(xié)議過程中,發(fā)包方認(rèn)可分包;3.總承包單位在投標(biāo)文件中申明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包,并經(jīng)正當(dāng)程序中標(biāo)。9.2分包方選擇和分包協(xié)議9.2.1企業(yè)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇方法包含:組織相關(guān)職能部門實(shí)施評(píng)審,對(duì)分包方提供資料進(jìn)行評(píng)定,對(duì)分包方施工能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等,必需時(shí)可對(duì)分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對(duì)已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方選擇可關(guān)鍵考察其資質(zhì)、服務(wù)人員資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料承諾等。對(duì)分包方評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)可包含:1.經(jīng)營(yíng)許可和資質(zhì)證實(shí)文件;2.質(zhì)量管理體系審核統(tǒng)計(jì);3.評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì);4.合格分包方名冊(cè);5.以往施工過程各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。9.2.2企業(yè)和分包方簽訂分包協(xié)議時(shí),應(yīng)以工程總承包協(xié)議為基礎(chǔ),分包協(xié)議應(yīng):1.符正當(dāng)律法規(guī)要求;2.符合建設(shè)工程總承包協(xié)議或?qū)I(yè)施工協(xié)議要求;3.明確施工或服務(wù)范圍,雙方權(quán)利和義務(wù),質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任;4.明確分包工程或服務(wù)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);5.明確對(duì)分包方施工或服務(wù)方案、過程、程序和設(shè)備簽認(rèn)、審批要求;6.明確分包方從業(yè)人員資格能力要求。和分包方簽訂非標(biāo)準(zhǔn)文本協(xié)議最少應(yīng)包含:所分包內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求,結(jié)算方法和付款措施,交工后必需提供服務(wù),違約處理意見等。9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程控制9.3.1對(duì)分包方驗(yàn)證應(yīng)在施工或服務(wù)開始前進(jìn)行。9.3.2企業(yè)對(duì)分包方控制要求是項(xiàng)目管理策劃關(guān)鍵內(nèi)容。分包項(xiàng)目結(jié)束時(shí),企業(yè)應(yīng)根據(jù)要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。在驗(yàn)收合格前,不得接收分包項(xiàng)目。9.3.3企業(yè)對(duì)分包方履約情況評(píng)價(jià),在分包施工和服務(wù)活動(dòng)過程中或結(jié)束后進(jìn)行,根據(jù)管理要求由項(xiàng)目經(jīng)理部或相關(guān)部門實(shí)施。分包管理工作改善包含:發(fā)覺并處理分包管理中問題;重新確定、同意合格分包方;修訂分包管理制度等。10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理10.1通常要求10.1.1企業(yè)經(jīng)過建立并實(shí)施從工程項(xiàng)目管理策劃至保修管理制度,對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理活動(dòng)加以規(guī)范,有效控制工程施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。10.1.2企業(yè)對(duì)于房建工程、土石方工程、市政公用工程、水利水電工程、裝飾裝修工程施工和服務(wù),是經(jīng)過過程管理方法來實(shí)現(xiàn),經(jīng)過這些過程實(shí)現(xiàn)應(yīng)達(dá)成以下要求:a)根據(jù)市場(chǎng)和用戶要求、法律法規(guī)要求,進(jìn)行建筑工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃.b)和用戶溝通,了解評(píng)價(jià)用戶要求,經(jīng)過建筑工程協(xié)議簽定和實(shí)施,達(dá)成使用戶滿意;c)按施工圖紙進(jìn)行施工和檢驗(yàn)驗(yàn)收,確保施工工程式滿足協(xié)議要求.d)對(duì)施工工程實(shí)現(xiàn)各個(gè)過程部全部應(yīng)能得到控制;10.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理本企業(yè)專業(yè)從事房屋建筑、水利、土石方、市政工程施工,企業(yè)對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)所需過程進(jìn)行預(yù)先策劃,并使工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系其它過程要求相一致。10.2.1各項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作,項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置應(yīng)滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理需要。10.2.2各項(xiàng)目部應(yīng)按要求接收設(shè)計(jì)文件,參與圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確定。10.2.4各項(xiàng)目部應(yīng)按要求職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量策劃,依據(jù)工程項(xiàng)目標(biāo)具體情況,形成《施工組織設(shè)計(jì)》、《專題施工方案》包含:a)工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求;b)程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理組織職能;c)施工管理依據(jù)文件d)人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源需求和配置;e)場(chǎng)地、道路、水電、消防,臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃;f)影響工程質(zhì)量原因分析及其控制方法;g)施工進(jìn)度控制方法;h)施工質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);i)突發(fā)事件控制方法;j)對(duì)違章事件匯報(bào)及處理方法;k)應(yīng)搜集信息及傳輸方法;l)和工程建設(shè)相關(guān)溝通方法;m)施工管理應(yīng)形成文件統(tǒng)計(jì);n)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理技術(shù)方法;o)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理其它要求。10.2.4項(xiàng)目部應(yīng)將工程質(zhì)量管理策劃結(jié)果形成文件并在實(shí)施前報(bào)企業(yè)總工同意,策劃結(jié)果應(yīng)按要求報(bào)建設(shè)單位或監(jiān)理方認(rèn)可。10.2.5質(zhì)檢科應(yīng)依據(jù)施工要求對(duì)施工項(xiàng)目質(zhì)量策劃結(jié)果實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,及進(jìn)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。具體實(shí)施見相關(guān)文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》。10.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)10.4施工準(zhǔn)備10.4.1企業(yè)制訂《施工過程控制程序》,以對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按策劃所形成《施工組織設(shè)計(jì)》,落實(shí)各項(xiàng)施工準(zhǔn)備,內(nèi)容包含:a.獲取、評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙及適用法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),必需時(shí)針對(duì)特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書;b.組織施工隊(duì)伍、設(shè)備機(jī)具進(jìn)場(chǎng),搭建臨時(shí)生產(chǎn)生活設(shè)施包含“三通一平”;10.4.2含有開工條件提出開工申請(qǐng),按要求報(bào)監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行審批,經(jīng)確定同意后方可開工。10.4.3工程科按要求將質(zhì)量策劃結(jié)果向項(xiàng)目部進(jìn)行交底。項(xiàng)目部依據(jù)施工內(nèi)容及現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行安全、環(huán)境、質(zhì)量要求對(duì)施工人員進(jìn)行交底及施工樁交接和復(fù)測(cè),做好統(tǒng)計(jì)。10.5施工過程質(zhì)量控制10.5.1項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行控制,包含:a.正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書;b.調(diào)配符合要求操作人員;c.按要求配置、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備;d、按要求施工并立即檢驗(yàn)、檢測(cè);e.依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理相關(guān)要求對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制;f.依據(jù)相關(guān)要求采取新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、并進(jìn)行對(duì)應(yīng)策劃和控制;g、合理安排施工坡度;h、采取半成品、成品保護(hù)方法并監(jiān)督實(shí)施;i、對(duì)不穩(wěn)定和能力不足施工過程,突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控;j、對(duì)分包方施工過程實(shí)施監(jiān)控。i.施工過程控制1)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制企業(yè)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制歸口管理,具體對(duì)企業(yè)各下屬單位監(jiān)視和測(cè)量裝置控制實(shí)施指導(dǎo)和檢驗(yàn)。企業(yè)下屬各項(xiàng)目部應(yīng)確定本項(xiàng)目工程需實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng),和所需監(jiān)視和測(cè)量裝置,為確保產(chǎn)品符合性及為產(chǎn)品符合性提供證據(jù)。為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效,測(cè)量設(shè)備應(yīng)采取以下控制方法:a)確定全部影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)要求時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)按時(shí),應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或檢定依據(jù);b)測(cè)量設(shè)備應(yīng)在必需時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整;c)測(cè)量設(shè)備應(yīng)得到識(shí)別,以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)(合格、禁用、封存等);d)測(cè)量設(shè)備應(yīng)預(yù)防可能使測(cè)量結(jié)果失效調(diào)整;e)測(cè)量設(shè)備應(yīng)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間預(yù)防損壞或失效。當(dāng)發(fā)覺設(shè)備失準(zhǔn)或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),企業(yè)應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)。企業(yè)應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響產(chǎn)品采取合適方法。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于要求要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí),應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力。確定應(yīng)在首次使用前進(jìn)行,并在必需時(shí)給予重新確定。對(duì)供方用于工程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制,納入本單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理范圍。2)環(huán)境運(yùn)行控制(1)經(jīng)過辨識(shí)、評(píng)價(jià)工程施工項(xiàng)目中存在環(huán)境原因,確定出重大環(huán)境影響,對(duì)控制關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行策劃,有針對(duì)性地制訂出環(huán)境指標(biāo)和管理方案及其運(yùn)行控制措施,使它們?cè)谑芸貤l件下運(yùn)行,而確保企業(yè)方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。(2)運(yùn)行控制要求根據(jù)企業(yè)即有方法,對(duì)環(huán)境實(shí)施控制:①要求運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù),符正當(dāng)律法規(guī)及其它要求;要求相關(guān)管理人員和關(guān)鍵崗位人員職責(zé);②對(duì)和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)作業(yè)進(jìn)行交底或指導(dǎo),提出環(huán)境要求,以各作業(yè)運(yùn)行控制確保全過程控制;③對(duì)和關(guān)鍵環(huán)境原因相關(guān)供方、工程相關(guān)方施加影響,向其通報(bào)企業(yè)環(huán)境控制相關(guān)要求,并經(jīng)過合適形式要求其給確保;④對(duì)施工噪聲、固體廢棄物及其原材料、能源節(jié)省等,分別制訂了《工程施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)管理措施》、《項(xiàng)目文明工程施工管理措施》、《節(jié)能降耗管理措施》、《安全環(huán)境保護(hù)檢驗(yàn)制度》等對(duì)應(yīng)管理措施;⑤搜集和環(huán)境保護(hù)相關(guān)“新技術(shù)”并加以推廣利用,提升環(huán)境運(yùn)行績(jī)效;⑥要求常規(guī)檢驗(yàn)、定時(shí)監(jiān)視和測(cè)量,并給予統(tǒng)計(jì)和總結(jié)、評(píng)價(jià)控制效果,需要時(shí)進(jìn)行改善。(3)環(huán)境運(yùn)行控制具體實(shí)施見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》。3)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制(1)確定和重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)、需要采取對(duì)應(yīng)控制方法活動(dòng),對(duì)運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施控制,確保企業(yè)方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。(2)運(yùn)行控制要求根據(jù)企業(yè)即有方法,對(duì)職業(yè)健康安全運(yùn)行程序或管理方法;①確定和重大風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)活動(dòng),制訂運(yùn)行程序或管理措施;②要求相關(guān)活動(dòng)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、崗位操作規(guī)程,進(jìn)行安全技術(shù)交底。對(duì)有毒有害作業(yè)明確控制或許可要求;③建立健全各級(jí)職業(yè)健康安全監(jiān)控組織和各級(jí)人員安全責(zé)任制,按要求設(shè)置安全員;④編制并實(shí)施腳手架、垂直運(yùn)輸、臨時(shí)用電、大型構(gòu)件和設(shè)備吊架、季節(jié)性工程施工等專題工程施工方案;⑤對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)多種安全防護(hù)設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用具進(jìn)行必需驗(yàn)收和確定;⑥要求從噪聲、高空等特種作業(yè)人員能力、行為、資格或培訓(xùn)要求;⑦對(duì)所購(gòu)置設(shè)備物資、對(duì)供方中已辨識(shí)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)建立并實(shí)施管理程序,將控制要求向其通報(bào),確保其遵守企業(yè)要求;⑧對(duì)工程施工噪聲、工程施工設(shè)備、安全防護(hù)、消防等分別建立并實(shí)施有效管理方法;⑨主動(dòng)推廣利用有利于提升職業(yè)健康安全績(jī)效新技術(shù)、新材料、新工藝。(3)職業(yè)健康安全運(yùn)行控制具體實(shí)施見《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》、《預(yù)防坍塌事故若干要求》、《預(yù)防高處墜落事故若干要求》、《安全用電管理制度》、《勞動(dòng)保護(hù)用具管理要求》、《安全環(huán)境保護(hù)檢驗(yàn)制度》。4)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(1)工程科制訂并組織落實(shí)實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》,確定潛在事故和可能出現(xiàn)緊急情況,制訂對(duì)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案,預(yù)防或最大程度降低事故或緊急情況造成后果。(2)控制要求①依據(jù)環(huán)境原因及其環(huán)境影響,確定包含火災(zāi)、爆炸和基礎(chǔ)工程工程施工中挖斷城市供水、市政供水、燃?xì)夤艿?、電信設(shè)施等環(huán)境意外事故或緊急情況制訂應(yīng)急預(yù)案;②依據(jù)危害辨識(shí)及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定包含火災(zāi)、爆炸、坍毀、電擊、高出墜落、等安全意外事故或緊急情況,制訂對(duì)應(yīng)應(yīng)急預(yù)案;③要求相關(guān)職能部門、項(xiàng)目部、指揮者和參與者應(yīng)急職責(zé);④制訂應(yīng)急預(yù)案,內(nèi)容包含:資源、指揮中心、報(bào)警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)協(xié)作、搶險(xiǎn)、救援、人員疏散響應(yīng)等要求和人員培訓(xùn)、演練等方法;⑤定時(shí)進(jìn)行應(yīng)急預(yù)演,對(duì)預(yù)演實(shí)際效果進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià),以檢驗(yàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》適宜性和有效性,必需時(shí)進(jìn)行修訂;⑥在事故或緊急情況發(fā)生后,應(yīng)付《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進(jìn)行評(píng)審,必需時(shí)修訂。10.5.2項(xiàng)目部依據(jù)需要,事先對(duì)施工過程中存在需確定過程在施工組織設(shè)計(jì)中進(jìn)行確定,并在施工前進(jìn)行確定,包含:a.對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審,并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行判定;b.對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可;c.定時(shí)或在人員、材料、工藝參數(shù),設(shè)備發(fā)生改變時(shí),重新進(jìn)行確定。10.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性企業(yè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中使用適宜方法對(duì)產(chǎn)品和安全標(biāo)識(shí)進(jìn)行了要求,并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求確定了產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求。工程產(chǎn)品有可追溯性要求。企業(yè)要求必需控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí),工程施工過程產(chǎn)生統(tǒng)計(jì),(包含:工序、分項(xiàng)、分部工程、單位工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)統(tǒng)計(jì),檢驗(yàn)驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。)按國(guó)家、行業(yè)工程建設(shè)立案制要求實(shí)施管理。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制可見《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制作業(yè)文件》。10.5.4項(xiàng)目部在施工過程中,應(yīng)樹立“以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí),充足考慮用戶未來期望、工程預(yù)期功效和用途。應(yīng)保持和工程建設(shè)相關(guān)方溝通,按要求職責(zé)、方法對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行管理。10.5.5項(xiàng)目部應(yīng)建立施工過程中質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì),施工統(tǒng)計(jì)應(yīng)符合3.5.3及相關(guān)要求要求,施工過程中質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)應(yīng)包含:a.施工日志和專題施工統(tǒng)計(jì);b.交底統(tǒng)計(jì);c.上崗培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)和崗位資格證實(shí);d.施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備管理統(tǒng)計(jì);e.圖紙接收和發(fā)放,設(shè)計(jì)變更相關(guān)統(tǒng)計(jì);f.監(jiān)督檢驗(yàn)和整改,復(fù)查統(tǒng)計(jì);g.質(zhì)量管理相關(guān)文件;h.工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中要求其它統(tǒng)計(jì);10.6服務(wù)10.6.1產(chǎn)品防護(hù)企業(yè)產(chǎn)品在工程施工過程及未交驗(yàn)之前,應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)。防護(hù)工作內(nèi)容包含:采取防護(hù)方法,預(yù)防產(chǎn)品意外或人為損傷、破壞;保護(hù)及清掃、整齊、保養(yǎng);易燃、易爆、有毒、有害物資進(jìn)行標(biāo)識(shí),采取有效防護(hù)。防護(hù)適適用于原材料、工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及全過程職業(yè)健康安全原因。產(chǎn)品防護(hù)控制可見《工程產(chǎn)品防護(hù)和完工交付要求》。10.6.2企業(yè)應(yīng)按要求職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目標(biāo)服務(wù)進(jìn)行策劃,并組織實(shí)施。服務(wù)應(yīng)包含:1.保修;2.非保修范圍內(nèi)維修;3.協(xié)議約定其它服務(wù)。10.6.3項(xiàng)目部應(yīng)在要求期限內(nèi)對(duì)服務(wù)需求信息作出響應(yīng),對(duì)服務(wù)質(zhì)量按攝影關(guān)要求進(jìn)行控制、檢驗(yàn)和驗(yàn)收。a.協(xié)議要求期限作出服務(wù)響應(yīng);b.服務(wù)響應(yīng)內(nèi)容:搜集信息,估計(jì)服務(wù)需求、有效實(shí)施服務(wù)方法、立即測(cè)量服務(wù)效果、制訂落實(shí)提升或超越服務(wù)期望方法;c.對(duì)服務(wù)質(zhì)量按規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。10.6.4項(xiàng)目部立即搜集服務(wù)相關(guān)信息,用于質(zhì)量分析和改善;a.搜集項(xiàng)目服務(wù)信息:發(fā)包方、用戶評(píng)價(jià);工程作用效果;保修成效;物業(yè)反饋;其它。b.反饋信息:發(fā)包方、用記、社會(huì)公眾和其它相關(guān)滿意程度、最少搜集發(fā)包方、用戶滿意情況;c.改善內(nèi)容:分析改善納入質(zhì)量管理項(xiàng)目績(jī)效考評(píng);實(shí)施質(zhì)量管理內(nèi)部審核;檢驗(yàn)保修服務(wù)管理活動(dòng);對(duì)項(xiàng)目實(shí)體進(jìn)行檢測(cè);在管理評(píng)審中實(shí)施服務(wù)活動(dòng)評(píng)審。11.施工質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收11.1通常要求11.1.1企業(yè)建立《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》,要求了各層次施工質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理和職責(zé)和權(quán)限。檢驗(yàn)和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)含有對(duì)應(yīng)資格人員實(shí)施。11.1.2項(xiàng)目部配置施工質(zhì)量檢驗(yàn)所需各類檢測(cè)設(shè)備,并由落實(shí)日常使用管理。11.2施工質(zhì)量檢驗(yàn)11.2.1企業(yè)工程科和各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行策劃,包含質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)、內(nèi)容、人員、機(jī)械、方法和統(tǒng)計(jì),策劃結(jié)果應(yīng)按要求經(jīng)同意后實(shí)施。11.2.2項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)管理應(yīng)符合3.5.3及相關(guān)制度要求。11.2.3項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)策劃安排施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)a.項(xiàng)目部依據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)策劃結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn);b.檢驗(yàn)依據(jù):施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、施工說明等相關(guān)設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范;c.檢驗(yàn)方法:自檢、互檢、專檢和交接檢;d.檢驗(yàn)關(guān)鍵內(nèi)容:施工人員、材料、機(jī)械、施工方法、施
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