藥品追溯管理制度新版

《xx年藥物追溯管理制度》一、目的以合適的措施標(biāo)識(shí)藥物，確定藥物的類別及檢查狀態(tài)，有需要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。二、范圍藥物采購、接受、標(biāo)識(shí)、審查、鑒別、隔離、處置、臨床使用的全過程。三、職責(zé)1、藥庫部門負(fù)責(zé)藥物標(biāo)識(shí)與追溯的歸口管理；2、采購管理部負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；3、藥劑科管理人員負(fù)責(zé)對藥物進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識(shí)與追溯；4、臨床醫(yī)務(wù)人員負(fù)責(zé)對患者使用藥物所有信息進(jìn)行監(jiān)測和記錄。四、工作程序1、內(nèi)容：藥物屬性：藥物名稱、規(guī)格型號(hào)、編號(hào)、日期、數(shù)量等；檢查和測試狀態(tài)：待驗(yàn)、合格、不合格、日期、批次等；2、標(biāo)識(shí)：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄入庫。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：批次號(hào)、編號(hào)、藥物名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并做好退貨或者互換良品的工作準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)，分區(qū)域寄存、處理；3、對外包裝不合格藥物由藥劑科人員判斷，外包裝能修復(fù)的經(jīng)修復(fù)為主，如屬于藥物質(zhì)量問題，根據(jù)藥物銷售狀況，按照藥物召回處理，返回商業(yè)企業(yè)，并記錄。五、藥物的可追溯1、藥物生產(chǎn)廠家（服務(wù)）的追溯規(guī)定可以追溯到生產(chǎn)歷史，根據(jù)藥物名稱、型號(hào)/規(guī)格、生產(chǎn)日期以及藥物質(zhì)量、檢查記錄、入庫有關(guān)記錄等。2、當(dāng)臨床使用藥物出現(xiàn)批量不合格時(shí)，立即停止使用藥物，并上報(bào)藥物不良反應(yīng)監(jiān)測管理小組，藥物不良反應(yīng)管理將會(huì)同有關(guān)部門及有關(guān)人員查閱藥物多種記錄進(jìn)行分析和處理。六、服務(wù)質(zhì)量不合格控制1、對由于服務(wù)不規(guī)范所發(fā)生的患者投訴或意見，由發(fā)生部門主管人員評審，并將意見進(jìn)行記錄。2、屬于服務(wù)方面問題，由主管人員或負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)向患者解釋，闡明原因，獲得患者諒解。3、屬于藥物質(zhì)量問題，由藥物不良反應(yīng)監(jiān)測管理人員根據(jù)詳細(xì)狀況提出意見，上報(bào)藥事管理委員會(huì)和醫(yī)務(wù)科，藥事管理委員會(huì)根據(jù)責(zé)任部門的糾正措施，進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。第二篇：藥物追溯管理制度藥物追溯管理制度一、目的：為保證藥物質(zhì)量安全，建立來源可查、去向可追、責(zé)任可究的藥物經(jīng)營全過程追溯體系，制定本制度。二、根據(jù)。國家食品藥物監(jiān)督管理總局有關(guān)修改《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的28號(hào)令等法律法規(guī)。三、合用范圍。合用于我司藥物經(jīng)營全過程追溯系統(tǒng)的管理。四、責(zé)任部門。質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部。五、內(nèi)容：1、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在藥物采購、儲(chǔ)存、銷售、運(yùn)送等環(huán)節(jié)采用有效的質(zhì)量控制措施，保證藥物質(zhì)量，并按照國家有關(guān)規(guī)定建立藥物追溯系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)藥物可追溯。2、藥物追溯系統(tǒng)由計(jì)算機(jī)管理環(huán)節(jié)，票據(jù)追溯環(huán)節(jié)，物流追溯環(huán)節(jié)，采購、銷售流向查詢環(huán)節(jié)，財(cái)務(wù)款項(xiàng)檢查環(huán)節(jié)統(tǒng)構(gòu)成。3、通過加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的管理、控制，建設(shè)來源可查、去向可追、責(zé)任可究的藥物追溯體系，實(shí)現(xiàn)藥物可追溯，保證藥物質(zhì)量。4、系統(tǒng)追溯：建立采購、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售等經(jīng)營全過程質(zhì)量管理及質(zhì)量控制規(guī)定的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，各類數(shù)據(jù)的錄入、修改、保留等操作應(yīng)當(dāng)符合授權(quán)范圍、操作規(guī)程和管理制度的規(guī)定，保證數(shù)據(jù)原始、真實(shí)、精確、安全和可追溯。5、票據(jù)追溯。仔細(xì)查對有關(guān)票據(jù)，保證票，賬，貨，款一致，實(shí)現(xiàn)可追溯。5.1隨貨同行單追溯：藥物到貨后，收貨驗(yàn)收人員應(yīng)對照隨貨同行單（票）和采購記錄查對藥物，做到票、賬、貨相符。隨貨同行單（票）應(yīng)與企業(yè)留存的印章、隨貨同行單（票）樣式的一致，內(nèi)容包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥物的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥物出庫專用章原印章。5.2發(fā)票追溯：財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核供貨單位提供的發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥物的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等，發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財(cái)務(wù)賬目內(nèi)容相對應(yīng)。銷售藥物，應(yīng)當(dāng)如實(shí)開具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致。6、物流運(yùn)送追溯：6.1企業(yè)購進(jìn)的藥物必須送達(dá)企業(yè)倉庫，經(jīng)收貨員查對購進(jìn)記錄后方可收貨。6.2企業(yè)銷售的藥物必須送達(dá)客戶的所載明的倉庫地址、藥物零售企業(yè)注冊地址或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥庫，并做好簽收記錄。6.3委托運(yùn)送要做好詳細(xì)記錄，發(fā)貨前告知客戶做好收貨準(zhǔn)備，約定收貨時(shí)間。過了收貨時(shí)間后要跟蹤收貨狀況，保證藥物送達(dá)?？刹捎秒娫?、傳真、微信、等跟蹤方式。7、購銷流向追溯：7.1采購、銷售藥物應(yīng)當(dāng)建立采購、銷售記錄。7.2采購記錄應(yīng)當(dāng)有藥物的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價(jià)格、購貨日期等內(nèi)容，采購中藥材、中藥飲片的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。7.3銷售記錄應(yīng)當(dāng)包括藥物的通用名稱、規(guī)格、劑型、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價(jià)、金額、銷售日期等內(nèi)容。7.4根據(jù)藥物采購記錄和銷售記錄定期向供應(yīng)商，客戶核算藥物流向狀況，保證藥物采購，銷售流向記錄真實(shí)、合法、可追溯。8、款項(xiàng)追溯：財(cái)務(wù)人員對照采購記錄、銷售記錄、供銷單位已經(jīng)立案的印章印膜、清單發(fā)票票樣、開票資料、開戶許可證等材料，查對款項(xiàng)來源流向，確定款項(xiàng)流向和藥物流向一致，做到票、賬、貨、款一致。9.通過以上數(shù)據(jù)流向、藥物流向和票據(jù)憑證流向的審核與對照，保證明現(xiàn)藥物的可追溯性。第三篇：藥物追溯制度藥物追溯質(zhì)量管理制度起草人：徐蕾剛審核人：孟景舒起草日期：xx-3-1審核日期：xx-3-1同意日期：xx-3-1執(zhí)行日期：xx-3-11、目的。以貫徹本企業(yè)藥物追溯管理責(zé)任為基礎(chǔ)，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，以合適的措施標(biāo)識(shí)藥物，確定藥物的類別及檢查狀態(tài)，對購進(jìn)、銷售藥物流向進(jìn)行控制，保障公眾用藥安全，建立健全醫(yī)藥商品追溯信息管理制度。2、根據(jù)：現(xiàn)行的《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》3、合用范圍。合用于本企業(yè)經(jīng)營醫(yī)藥商品采購、儲(chǔ)存、銷售追溯管理。4、責(zé)任。全體人員對本制度的實(shí)行負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容：藥物銷售質(zhì)量追溯體系制度的建立5.1本制度所稱藥物追溯體系，是指本企業(yè)按照規(guī)定的程序，從購進(jìn)到銷售過程中的每一步均有據(jù)可查，建立健全企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中藥物追溯體系的管理；建立以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)藥物追溯為管理系統(tǒng)，保證藥物在購進(jìn)、陳列、銷售環(huán)節(jié)中質(zhì)量安全和可追、可查，以保證藥物經(jīng)營過程中患者用藥的安全性。5.2企業(yè)負(fù)責(zé)人是藥物追溯管理責(zé)任第一負(fù)責(zé)人，主導(dǎo)建立藥物追溯管理制度、職責(zé)、操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)實(shí)行、監(jiān)督各項(xiàng)權(quán)限工作的貫徹。5.3本店的藥物追溯按規(guī)定從票據(jù)、計(jì)算機(jī)gsp零售系統(tǒng)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的質(zhì)量控制措施，保證藥物質(zhì)量并按國家有關(guān)規(guī)定建立藥物追溯系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)藥物可追溯。5.4企業(yè)負(fù)責(zé)人對藥物追溯體系管理實(shí)行監(jiān)督，在藥物質(zhì)量原則檢查、抽驗(yàn)、投訴與查詢、不良反應(yīng)監(jiān)測匯報(bào)做到信息可查、可追溯，建立健全藥物追溯基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)，對基礎(chǔ)信息維護(hù)、更新。6.藥物追溯信息系統(tǒng)管理制度實(shí)行細(xì)則：6.1票據(jù)管控環(huán)節(jié)。采購藥物100%從合格供貨單位購進(jìn)藥物，并且所購進(jìn)藥物必須具有供貨單位提供的隨貨同行單和對應(yīng)發(fā)票。隨貨同行單內(nèi)容應(yīng)包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥物通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，做到票據(jù)環(huán)節(jié)可追溯。6.2計(jì)算機(jī)gsp零售系統(tǒng)管控環(huán)節(jié)。配置符合經(jīng)營和質(zhì)量管理規(guī)定的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從采購、收貨、驗(yàn)收上架、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量管控，做到進(jìn)銷存相符，以滿足國家藥物追溯的規(guī)定。本店配置的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為易盛系統(tǒng)6.2.1采購環(huán)節(jié)。必須從合法的藥物生產(chǎn)企業(yè)、藥物經(jīng)營企業(yè)建立供需關(guān)系，對企業(yè)的資質(zhì)要嚴(yán)格審查，層層把關(guān)，對供貨單位和采購品種的審核參照質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)“供貨單位和采購品種審核管理制度”實(shí)行，需要搜集供貨企業(yè)加蓋原印的《藥物生產(chǎn)許可證》或《藥物經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)業(yè)》、《稅務(wù)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》及上一年度企業(yè)年度匯報(bào)公告狀況（可以提供三證合一證照）、《藥物生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》或《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件，有關(guān)印章、印模、隨貨同行單（票）、稅票樣式，開戶戶名、開戶銀行及帳號(hào)，法人委托銷售員委托書等，對經(jīng)營特殊藥物含麻黃堿復(fù)方制劑品種的要明確委托范圍、品種、期限等，均需加蓋原印章或法人章；采購員要按照“藥物采購管理制度”進(jìn)行，在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中對供貨企業(yè)和采購藥物品種實(shí)行長期化、動(dòng)態(tài)化管理，實(shí)時(shí)更新，做到可查詢藥物來源和可追溯；不能追溯藥物來源的，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定，暫停業(yè)務(wù)往來，并告知質(zhì)量負(fù)責(zé)人。6.2.2收貨環(huán)節(jié)。當(dāng)藥物到貨時(shí)，收貨人員應(yīng)當(dāng)核算運(yùn)送方式與否符合gsp規(guī)定，并查對采購訂單，實(shí)貨和隨貨同行單做到票帳貨相符。查對完畢后需在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中錄入收貨記錄信息，并移交驗(yàn)收。6.2.3驗(yàn)收上架環(huán)節(jié)。需及時(shí)對到貨藥物按照“藥物驗(yàn)收制度”進(jìn)行驗(yàn)收，并按照規(guī)定做好驗(yàn)收記錄備查。驗(yàn)收完畢后及時(shí)上架，并在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上做好對應(yīng)記錄。6.2.4銷售環(huán)節(jié)。銷售藥物時(shí)應(yīng)在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)上同步操作，處方藥的特殊管理的藥物還應(yīng)當(dāng)按照處方銷售，并做好處方好銷售記錄以及特殊管理藥物銷售登記記錄。6.3在藥物零售經(jīng)營過程中，還需按照gsp規(guī)定做好各項(xiàng)工作，及時(shí)記錄經(jīng)營過程中的多種狀況立案待查，以滿足藥物追溯的需求。第四篇：藥物追溯體系質(zhì)量管理制度藥物追溯體系質(zhì)量管理制度1、目的。強(qiáng)化企業(yè)主體質(zhì)量責(zé)任，以貫徹藥物追溯管理為基礎(chǔ)，用合適的措施識(shí)別藥物，確認(rèn)藥物類別及狀態(tài)，對購進(jìn)、銷售藥物流向進(jìn)行控制，保障公眾用藥安全。2、制定制度根據(jù)：《藥物管理法》、《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》3、合用范圍。企業(yè)藥物購進(jìn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售管理。4、內(nèi)容4.1、建立以計(jì)算機(jī)系統(tǒng)為藥物追溯管理系統(tǒng)，按照設(shè)定的程序開展采購、儲(chǔ)運(yùn)、銷售等工作，從而使藥物在采購、儲(chǔ)運(yùn)、銷售環(huán)節(jié)中質(zhì)量得以安全和管控風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)藥物追溯管理。2、企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人是藥物追溯管理第一負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任和內(nèi)部管理，建立健全藥物追溯體系管理制度。4.3、企業(yè)藥物追溯管理應(yīng)按照規(guī)定配置有藥物采購、儲(chǔ)運(yùn)、銷售設(shè)備，要保證藥物從生產(chǎn)經(jīng)營到銷售終端可追溯性；冷鏈藥物等法規(guī)規(guī)定的特殊品種的藥物追溯應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定。4.4、企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對藥物追溯體系管理實(shí)行監(jiān)督，藥物質(zhì)量原則檢查、抽驗(yàn)、投訴與查詢、不良反應(yīng)監(jiān)測匯報(bào)做到信息可查、可追溯。4.5、藥物追溯管理制度的建立應(yīng)貫穿整個(gè)藥物經(jīng)營質(zhì)量管理體系，藥物采購必須從合法的藥物生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)建立供需關(guān)系，對供貨方的資質(zhì)以及提供的藥物資料要嚴(yán)格審查，并建立檔案。4.6、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對供貨方和采購藥物品種實(shí)行長期化、動(dòng)態(tài)化管理，實(shí)時(shí)更新，做到可查詢藥物來源和可追溯，不能追溯藥物來源的，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定，暫停業(yè)務(wù)往來，并告知質(zhì)量管理部門處理。4.7、收貨驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)采購到貨藥物的管理，查對票據(jù)，核算來貨藥物的真實(shí)性；符合規(guī)定的，準(zhǔn)予入庫，對不能確定藥物追溯來源的應(yīng)當(dāng)拒收，并告知采購部。4.8、在庫藥物保管、養(yǎng)護(hù)等崗位的人員應(yīng)加大檢查力度，運(yùn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)檢索查詢，保證在庫藥物的賬物相符合質(zhì)量安全。4.9、藥物在復(fù)核出庫時(shí)要在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中操作執(zhí)行，每一筆銷售單均應(yīng)核準(zhǔn)；做到票（據(jù)）貨相符。4.10、行政辦公室協(xié)同質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織計(jì)算機(jī)系統(tǒng)藥物追溯信息方面的培訓(xùn)工作，建立員工培訓(xùn)檔案，并會(huì)同質(zhì)量管理部做好此項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)、督促和檢查。11、信息部門負(fù)責(zé)對有關(guān)崗位人員進(jìn)行藥物追溯技術(shù)指導(dǎo)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)逐日備份。12、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對藥物追溯信息管理，對外部、內(nèi)部質(zhì)量信息進(jìn)行搜集、分析、傳遞、運(yùn)用，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際經(jīng)營狀況，實(shí)行管控藥物質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。13、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)搜集、監(jiān)測本企業(yè)經(jīng)營的藥物不良反應(yīng)事件，按照有即報(bào)的原則及時(shí)上報(bào)到國家藥物不良反應(yīng)監(jiān)測中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)。14、信息部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量管理部門對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中藥物采購、儲(chǔ)運(yùn)、銷售管理，做到藥物追溯信息可查、可追、可控。15、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)配合協(xié)助藥物監(jiān)督管理部門、藥物生產(chǎn)企業(yè)或供應(yīng)商履行追溯召回管理工作，指導(dǎo)本企業(yè)開展藥物的召回和追回，并控制存在安全隱患的藥物。16、開展藥物養(yǎng)護(hù)管理工作，按照操作規(guī)程對質(zhì)量可疑藥物實(shí)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)確認(rèn)與處理。17、嚴(yán)格藥物效期管理，對到效期藥物根據(jù)制度規(guī)定及時(shí)處理并集中銷毀。18、企業(yè)使用雨人f4erp醫(yī)藥版計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理軟件為藥物追溯信息管理系統(tǒng)（平臺(tái)）該系統(tǒng)其重要質(zhì)量控制包括：質(zhì)量管理、采購管理、銷售管理、倉儲(chǔ)管理、運(yùn)送管理、財(cái)務(wù)管理等，能對藥物的購、儲(chǔ)、銷等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)進(jìn)行全面規(guī)范管理，對購進(jìn)藥物的合法性、購貨單位資質(zhì)審核、首營企業(yè)審核、首營品種審核、采購、收貨、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、養(yǎng)護(hù)、效期、出庫、銷售、運(yùn)送、退回等過程進(jìn)行有效控制。19、支持藥物追溯信息管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料檔案包括。首營企業(yè)審批檔案、設(shè)施設(shè)備檔案、冷鏈設(shè)備驗(yàn)證檔案、質(zhì)量信息檔案、不合格藥物確認(rèn)與報(bào)損審批、銷毀檔案、藥物抽檢與監(jiān)管部門稽查檔案、內(nèi)部評審檔案、人員健康與培訓(xùn)檔案等。藥物追溯體系質(zhì)量管理制度1.目的。建立健全藥物全鏈條可追溯體系，以便于在發(fā)生藥物質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)召回藥物，防控風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散；便于發(fā)生藥物質(zhì)量問題時(shí)的責(zé)任界定；便于藥物經(jīng)營使用單位和消費(fèi)者確認(rèn)藥物的真實(shí)性，以利于消費(fèi)者權(quán)益受到侵害時(shí)索賠。2.根據(jù)?！吨腥A人民共和國藥物管理法》及其實(shí)行條例、《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)。3.合用范圍。本制度合用于藥物追溯體系的管理。4.職責(zé)。質(zhì)量管理部對本制度的實(shí)行負(fù)責(zé)。5.內(nèi)容：5.1我司建立以電子追溯系統(tǒng)為基礎(chǔ)，索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)、銷售復(fù)核、臺(tái)賬記錄為關(guān)鍵的藥物追溯管理體系，以實(shí)現(xiàn)從藥物生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)來源可溯、流向可追、問題可查。5.2電子追溯系統(tǒng)。電子追溯系統(tǒng)包括企業(yè)資源管理系統(tǒng)（如下簡稱erp系統(tǒng)）、電子監(jiān)管碼系統(tǒng)、省市局藥物電子監(jiān)管系統(tǒng)（廣東省食品藥物監(jiān)督管理局電子監(jiān)管系統(tǒng)和廣州市食品藥物監(jiān)督管理局電子監(jiān)管系統(tǒng)）。5.2.1質(zhì)量管理部應(yīng)當(dāng)在erp系統(tǒng)建立供貨單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并將有關(guān)印章（公章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、質(zhì)量管理專用章、出庫專用章）、隨貨同行單、發(fā)票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式上傳到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，供采購、收貨及驗(yàn)收人員查對。供貨單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫應(yīng)當(dāng)包括如下信息：供貨單位編碼、供貨單位全稱、注冊地址、藥物經(jīng)營許可證編號(hào)及有效期、營業(yè)執(zhí)照編號(hào)及有效期、《藥物生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書或者《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書編號(hào)及有效期、經(jīng)營范圍、開戶銀行及賬號(hào)、聯(lián)絡(luò)電話及聯(lián)絡(luò)人等5.2.2質(zhì)量管理部應(yīng)當(dāng)按照《商品基礎(chǔ)資料描述原則》的規(guī)定在erp系統(tǒng)建立藥物基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，藥物基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫應(yīng)當(dāng)包括如下信息：商品編碼、藥物通用名稱、制劑規(guī)格、最小銷售單元包裝規(guī)格、大包裝規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠、同意文號(hào)及同意文號(hào)有效期、所屬藥物經(jīng)營范圍、藥物本位碼、貯存條件及倉庫、養(yǎng)護(hù)周期、近效期預(yù)警周期、同意文號(hào)預(yù)警周期等內(nèi)容，中藥飲片還應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)地。5.2.3erp系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)建立真實(shí)、完整的采購記錄、收貨記錄、驗(yàn)收記錄、庫存記錄及配送出庫記錄，記錄應(yīng)不可更改，并按日備份。（1）采購記錄。商品編碼、藥物的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、采購員姓名、供貨單位銷售員姓名、購貨日期等內(nèi)容，采購中藥材、中藥飲片的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。（2）收貨記錄：商品編碼、藥物的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、到貨日期、運(yùn)送方式和運(yùn)送工具、隨貨同行單及出庫專用章查驗(yàn)狀況、收貨員姓名等，冷藏、冷凍藥物還應(yīng)當(dāng)對其運(yùn)送方式及運(yùn)送過程的溫度記錄、運(yùn)送時(shí)間等進(jìn)行記錄。（3）驗(yàn)收記錄：商品編碼、藥物的通用名稱、劑型、規(guī)格、同意文號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗(yàn)收合格數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收員姓名等內(nèi)容，中藥材、中藥飲片的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。（4）配送出庫記錄。商品編碼、藥物的通用名稱、規(guī)格、劑型、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、門店全稱、配送數(shù)量、單價(jià)、金額、配送日期、運(yùn)送員姓名、運(yùn)送工具等內(nèi)容，中藥材、中藥飲片的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明產(chǎn)地。5.2.4有電子監(jiān)管碼的藥物，在購進(jìn)入庫、配送出庫時(shí)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行掃碼，并上傳至中國藥物電子監(jiān)管平臺(tái)。5.2.5質(zhì)量管理部應(yīng)定期將藥物購進(jìn)、出庫、庫存及不合格藥物數(shù)據(jù)上傳至省市局藥物電子監(jiān)管系統(tǒng)（每周至少上傳一次）。5.3購進(jìn)藥物應(yīng)當(dāng)對藥物和供貨單位的資質(zhì)進(jìn)行查驗(yàn)，確定藥物的合法性和供貨單位的合法資格。5.3.1查驗(yàn)加蓋供貨單位公章原印章的如下資料，確認(rèn)其與否真實(shí)、有效：（1）《藥物生產(chǎn)許可證》或者《藥物經(jīng)營許可證》復(fù)印件；（2）營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記、組織機(jī)構(gòu)代碼的證件復(fù)印件，及上一年度企業(yè)年度匯報(bào)公告狀況；（3）《藥物生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書或者《藥物經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件；（4）有關(guān)印章（公章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、質(zhì)量管理專用章、出庫專用章）、隨貨同行單、發(fā)票、法定代表人簽名或法定代表人印章樣式；（5）銀行開戶許可證復(fù)印件及開戶戶名、開戶銀行及賬號(hào)。5.3.2采購首營品種應(yīng)當(dāng)索取加蓋供貨單位公章原印章的藥物生產(chǎn)或進(jìn)口同意證明文獻(xiàn)復(fù)印件，審核藥物的合法性，審核無誤的方可采購。（1）藥物注冊批件、藥物再注冊批件或者進(jìn)口藥物注冊證、醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證復(fù)印件（2）藥物質(zhì)量原則復(fù)印件；（3）藥物闡明書、最小銷售包裝標(biāo)簽原件或復(fù)印件；（4）藥物檢查匯報(bào)書復(fù)印件。5.4采購藥物時(shí)，應(yīng)當(dāng)向供貨單位索取隨貨同行單和發(fā)票。（1）隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥物的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量、單價(jià)、金額、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期、銷售員姓名等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥物出庫專用章原印章；（2）發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥物的通用名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等；不能所有列明的，應(yīng)當(dāng)附《銷售貨品或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號(hào)碼；（3）隨貨同行單應(yīng)按照erp系統(tǒng)入庫單流水號(hào)次序逐月整頓裝訂歸檔，并按規(guī)定至少保留五年；（4）發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財(cái)務(wù)賬目內(nèi)容相對應(yīng)。發(fā)票應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保留。5.5收貨人員應(yīng)當(dāng)按照藥物收貨管理制度和操作規(guī)程對到貨藥物逐批進(jìn)行收貨，收貨時(shí)應(yīng)查對隨貨同行單、出庫專用章與否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章樣式一致，不一致的應(yīng)拒收，并向質(zhì)量管理部匯報(bào)。5.6驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)按照藥物驗(yàn)收管理制度和操作規(guī)程對到貨藥物逐批進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查對隨貨同行單、出庫專用章及藥物檢查匯報(bào)收加蓋的質(zhì)量管理專用章與否與供貨單位留存的隨貨同行單、出庫專用章、質(zhì)量管理專用章樣式一致，不一致的應(yīng)拒收，并向質(zhì)量管理員匯報(bào)。5.7出庫復(fù)核人員應(yīng)按照藥物出庫復(fù)核管理制度和操作規(guī)程對出庫藥物逐批進(jìn)行復(fù)核，保證配送藥物票、賬、貨相符。5.8門店銷售藥物時(shí)，應(yīng)對照erp系統(tǒng)查對藥物的通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容，并向顧客提供至少包括商品編碼、藥物的通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、銷售日期的銷售小票。5.9門店銷售含特殊藥物復(fù)方制劑時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記顧客姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)絡(luò)方式、通用名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、數(shù)量、銷售日期等內(nèi)容。第五篇：產(chǎn)品追溯管理制度東莞市領(lǐng)鮮源食品有限企業(yè)產(chǎn)品追溯制度1目的以合適的措施標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，確定產(chǎn)品的類別及檢查狀態(tài)，有需要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。2范圍產(chǎn)品接受、生產(chǎn)、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定期，按顧客的規(guī)定處理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯的歸口管理；3.2綜合管理部負(fù)責(zé)檢查狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；3.3倉管人員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)貨與貯存的標(biāo)識(shí)；3.4各生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)實(shí)行生產(chǎn)過程轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯；3.5出廠包裝人員負(fù)責(zé)對成品的標(biāo)識(shí)與追溯；3.6銷售人員負(fù)責(zé)對客戶所有信息進(jìn)行記錄。4定義4.1標(biāo)識(shí)。運(yùn)用標(biāo)簽、顏色等方式讓操作人員清晰理解產(chǎn)品的規(guī)格以及檢查狀態(tài)。4.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。是識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)識(shí)，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運(yùn)作過程中的采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到交付客戶使用的產(chǎn)品。4.3產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，為了區(qū)別不一樣狀態(tài)的產(chǎn)品，對產(chǎn)品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待鑒定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標(biāo)識(shí)。5工作程序5.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)5.1.1內(nèi)容：產(chǎn)品屬性：品名、規(guī)格、批號(hào)、編號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等；檢查和測試狀態(tài)：待驗(yàn)、合格、不合格等，檢查測試人員、檢查測試日期、批次等；加工狀態(tài)。原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。5.1.2標(biāo)識(shí)的方式?？刹捎脪炫啤①N簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。5.1.3企業(yè)可追溯的標(biāo)識(shí)分為三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，原材料的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“原材料批號(hào)”；過程加工的標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“生產(chǎn)批號(hào)”；成品標(biāo)識(shí)統(tǒng)一稱為“出廠批次號(hào)”。5.2采購品的標(biāo)識(shí)5.2.1原材料、外協(xié)外購產(chǎn)品到企業(yè)后，采購人員或需采購部門有關(guān)人員根據(jù)供方的送貨單進(jìn)行清點(diǎn)收貨，進(jìn)行初步驗(yàn)貨；5.2.2驗(yàn)貨根據(jù)各部門對產(chǎn)品詳細(xì)的原則規(guī)定和措施實(shí)行檢查和試驗(yàn)；驗(yàn)貨后檢查合格的入庫在指定區(qū)域寄存，分區(qū)域寄存無法到達(dá)識(shí)別規(guī)定是，配合進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：批次號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、入庫數(shù)量、入庫日期、生產(chǎn)廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者互換良品的工作準(zhǔn)備，必要時(shí)進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)，分區(qū)域寄存、處理；5.2.3倉管人員根據(jù)檢查成果對產(chǎn)品進(jìn)行入庫處理。5.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)5.3.1生產(chǎn)過程半成品標(biāo)識(shí)。按《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《產(chǎn)品檢查指導(dǎo)書》規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)人員代號(hào)標(biāo)識(shí)及有關(guān)生產(chǎn)質(zhì)量控制表格的填寫；生產(chǎn)中有關(guān)配件上均表明生產(chǎn)人員編號(hào)（用黑色記號(hào)筆寫在對應(yīng)位置），嚴(yán)格遵守生產(chǎn)規(guī)程規(guī)定，假如下道工序人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品沒有編號(hào)及時(shí)返回