ISO140012023環(huán)境管理手冊

XXXXX有限企業(yè)環(huán)境管理手冊文獻(xiàn)等階保密等級版次一階囗機(jī)密■保密囗公開B文獻(xiàn)編號次JT/EMS1-受控印章受控文獻(xiàn)受控文獻(xiàn)編制審核批準(zhǔn)`11月01日公布1月5日實行管理手冊修改履歷表序號修改日期修改章節(jié)條款修改頁碼修改內(nèi)容簡述修改人簽字同意人簽字備注

/1全章全章按ISO14001:升級目錄1.序言1.1頒布令1.2企業(yè)簡介1.3范圍1.4手冊公布令1.5管理者代表任命令1.6環(huán)境方針公布令2.規(guī)范性引用文獻(xiàn)3.術(shù)語和定義4.組織所處的環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解有關(guān)方的需求和期望4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.4.環(huán)境管理體系5.領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6.籌劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.2環(huán)境目的及其實現(xiàn)的籌劃7.支持7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.5文獻(xiàn)化信息8.運行8.1運行籌劃和控制8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.改善10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改善附件1程序文獻(xiàn)清單附件2組織構(gòu)造圖附件3環(huán)境管理體系職能分派表1.1頒布令為提高企業(yè)環(huán)境管理水平，完善環(huán)境管理制度，規(guī)范環(huán)境管理活動，增進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、減少成本，滿足國、內(nèi)外顧客及有關(guān)方的需求，企業(yè)在原有環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，根據(jù)GB/T24001-idtISO14001:原則及其他法律法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際狀況，編制了《環(huán)境管理手冊》。環(huán)境管理手冊描述了企業(yè)的環(huán)境管理體系，是企業(yè)在環(huán)境管理體系運行中應(yīng)長期遵照的大綱性文獻(xiàn)，是各有關(guān)職能部門進(jìn)行環(huán)境管理的基本規(guī)定和運行準(zhǔn)則，也是第三方對我企業(yè)進(jìn)行認(rèn)證時的根據(jù)。企業(yè)《環(huán)境管理手冊》符合GB/T24001-idtISO14001:原則的規(guī)定和規(guī)定。本《環(huán)境管理手冊》是企業(yè)環(huán)境管理活動大綱性文獻(xiàn)和行動準(zhǔn)則，合用于企業(yè)各職能部門?，F(xiàn)同意B版《環(huán)境管理手冊》自1月5日實行。希企業(yè)全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅決貫徹各項規(guī)定，嚴(yán)格履行環(huán)境職責(zé)，認(rèn)真實行，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)企業(yè)的環(huán)境方針和目的?？偨?jīng)理：XXXX1月5日1.2公司簡介寧波市錦泰橡塑有限企業(yè)創(chuàng)立于1994年1月，企業(yè)原有土地面積5330平方米，建筑面積1820平方米。既有固定資產(chǎn)5000萬元。企業(yè)從事橡塑、精密五金生產(chǎn)和模具制造，發(fā)展勢頭良好，年銷售額逐年穩(wěn)步上升，產(chǎn)品銷售國內(nèi)外20余家企業(yè)，并與50多家企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系。企業(yè)自成立以來秉承“科學(xué)管理、持續(xù)改善、品質(zhì)優(yōu)良、客戶滿意”的質(zhì)量方針為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；堅持以人為本的發(fā)展站略，把員工的在職培訓(xùn)作為企業(yè)發(fā)展的一項重要課題，保證了員工整體素質(zhì)的提高和企業(yè)企業(yè)文化的貫徹與實行，同步增強(qiáng)了員工凝聚力和同心力。憑借先進(jìn)的管理、過硬的技術(shù)和訓(xùn)練有素的團(tuán)體等綜合實力，在廣大的客戶中享有很高的聲譽。獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。1.3范圍1目的《環(huán)境管理手冊》用于證明我司有能力滿足環(huán)境方針和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定；通過環(huán)境管理體系的有效運行，持續(xù)改善環(huán)境管理績效，滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定，增強(qiáng)員工環(huán)境保護(hù)意識。2合用范圍本手冊合用于企業(yè)塑料件、橡膠件、精密五金件的生產(chǎn)和服務(wù)及有關(guān)管理活動所波及的環(huán)境管理全過程，是向顧客展示實行保護(hù)環(huán)境、防止污染、節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)，不停提高環(huán)境管理績效的大綱性文獻(xiàn)，并為第三方提供審核的根據(jù)。1.4管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T24001-idtISO14001:原則，加強(qiáng)對環(huán)境管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，推進(jìn)企業(yè)環(huán)境管理體系的正常有效運行和持續(xù)改善，及時處理影響環(huán)境管理有關(guān)問題，保證企業(yè)環(huán)境管理體系有效實行和保持，特任命XXXX同志為我企業(yè)環(huán)境管理者代表。管理者代表職責(zé):a）保證建立、實行、保持環(huán)境管理體系并符合原則的規(guī)定；b）保證過程、風(fēng)險等得到識別、分析、確認(rèn)、控制；c）匯報環(huán)境管理體系的整體績效及其改善，尤其向最高管理者匯報；d）保證在整個組織內(nèi)推進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點、互利供方關(guān)系、持續(xù)改善、過程措施、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e）保證在籌劃和實行環(huán)境管理體系變更時保持其完整性。f)就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。企業(yè)各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行環(huán)境職責(zé)以保證企業(yè)環(huán)境管理體系有效運行和持續(xù)改善?？偨?jīng)理:XXXX1月5日1.5環(huán)境管理方針公布令為加強(qiáng)推進(jìn)環(huán)境管理體系的實行和持續(xù)改善，保證顧客滿意。特此根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針總體規(guī)定，制定并公布企業(yè)環(huán)境管理活動的總的意圖和方向-------環(huán)境方針，希所有為組織和代表組織工作的人員認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅持貫徹，以保證環(huán)境方針目的有效實行。一、環(huán)境方針內(nèi)容:A.環(huán)境方針:全員參與、符合法規(guī)、節(jié)能降耗、持續(xù)改善！B.環(huán)境目的廢水100%達(dá)標(biāo)排放；噪聲100%達(dá)標(biāo)排放；火災(zāi)發(fā)生率為0；實現(xiàn)廢棄物分類管理，處理率100%；總經(jīng)理:XXXXX1月5日2.規(guī)范性引用文獻(xiàn)GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》。3.術(shù)語和定義ISO14001:界定的術(shù)語和定義其他詳細(xì)參照各程序中定義4.組織環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境我司根據(jù)ISO14001:原則的規(guī)定，結(jié)合我司產(chǎn)品特點和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定企業(yè)的組織構(gòu)造圖，詳細(xì)可參見附件1。企業(yè)最高管理者應(yīng)確定與我司環(huán)境目的和戰(zhàn)略方向有關(guān)并影響實現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期成果的多種內(nèi)部原因（企業(yè)的價值觀、文化、知識、績效等有關(guān)原因）和外部原因（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐亩喾N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會原因等）。這些原因可以包括需要考慮的正面和負(fù)面原因或條件。我司定期對這些內(nèi)部和外部原因的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以保證其充足和合適。4.2理解有關(guān)方的需求和期望企業(yè)應(yīng)理解有關(guān)方的需求和期望以便協(xié)助我司更好的建立清晰的方針和目的，做到目的明確；由于有關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和適使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，企業(yè)應(yīng)確定：4.2.1與環(huán)境管理體系有關(guān)的有關(guān)方；企業(yè)的有關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、非政府組織等。4.2.2這些有關(guān)方的規(guī)定：企業(yè)應(yīng)對這些有關(guān)方及其規(guī)定的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足有關(guān)方的需求和期望。4.3確定環(huán)境管理體系的范圍在確定環(huán)境管理體系范圍時，企業(yè)根據(jù)如下考慮：4.3.1多種內(nèi)部和外部原因，見4.1；4.3.2有關(guān)方的規(guī)定，見4.2；4.3.3組織的產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)我司產(chǎn)品和服務(wù)特點，原則的所有條款均合用于我司并決定所有予以實行。我司環(huán)境管理體系的范圍：見1.3。4.4確定環(huán)境管理體系過程4.4.1我司根據(jù)ISO14001:原則的規(guī)定，建立了環(huán)境管理體系、過程及其互相作用，并形成文獻(xiàn)，我司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改善其有效性。4.4.2我司按照ISO14001：的規(guī)定，運用過程措施對我司的環(huán)境管理活動進(jìn)行控制，保證環(huán)境管理體系的有效實行，并實現(xiàn)我司的環(huán)境方針和環(huán)境目的。4.4.3制定文獻(xiàn)確定過程實行所需的準(zhǔn)則、措施、測量及有關(guān)的績效指標(biāo)，以保證這些過程的有效運行和控制；4.4.4確定和提供每個過程實行所需的資源；4.4.5規(guī)定每個過程有關(guān)執(zhí)行人員的職責(zé)和權(quán)限；4.4.6根據(jù)規(guī)定實行各個流程,以實現(xiàn)籌劃的成果；5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)證明其對環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：5.1.1.1對環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；5.1.1.2保證制定環(huán)境管理體系的環(huán)境方針和環(huán)境目的，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3保證環(huán)境管理體系規(guī)定融入與組織的業(yè)務(wù)過程；5.1.1.4保證獲得環(huán)境管理體系所需的資源；5.1.1.5溝通有效的環(huán)境管理和符合環(huán)境管理體系規(guī)定的重要性；5.2環(huán)境方針我司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定及持續(xù)改善的承諾，并使其在各層次得到充足的理解及切實的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足如下規(guī)定（但不限于）：5.2.1與我司的宗旨相適應(yīng)；5.2.2考慮我司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點；5.2.3包括對滿足規(guī)定和持續(xù)改善的承諾；5.2.4提供制定和評審環(huán)境目的的框架；5.2.5滿足有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；5.2.6有關(guān)方的規(guī)定與期望；5.2.7對污染防止的承諾。經(jīng)充足考慮本組織特點，及貫徹環(huán)境管理、防止污染、遵守國家法規(guī)及善盡社會責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本組織環(huán)境方針如下：全員參與、符合法規(guī)、節(jié)能降耗、持續(xù)改善！環(huán)境方針應(yīng)通過如下方式進(jìn)行溝通：5.2.8管理層通過多種宣傳方式，將環(huán)境方針宣傳到我司各層次，保證環(huán)境方針得到對的的理解和實行。5.2.9當(dāng)有有關(guān)方需要企業(yè)提供環(huán)境方針時，可通過企業(yè)網(wǎng)站進(jìn)行獲取。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限企業(yè)最高管理者根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定、顧客規(guī)定以及企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的規(guī)定建立適合于企業(yè)自身狀況的企業(yè)組織架構(gòu)（見附件1“企業(yè)組織架構(gòu)圖”），同步規(guī)范企業(yè)各級組織架構(gòu)及對應(yīng)崗位職責(zé)的控制，保證各層次職責(zé)、權(quán)限和互相關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：各部門職責(zé)：（省略）6籌劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1企業(yè)制定《風(fēng)險和機(jī)遇控制程序》，明確風(fēng)險和機(jī)遇事件的識別措施/途徑、風(fēng)險和機(jī)遇事件的評估方式、制定重要風(fēng)險和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的規(guī)定、評價這些措施有效性的措施。6.1.1.1各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險和機(jī)遇調(diào)查。6.1.1.2質(zhì)量部按類別對各部門上報的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行整頓后，報管理者代表審核。6.1.1.3質(zhì)量部組織各部門有關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定企業(yè)的重要風(fēng)險和機(jī)遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其他規(guī)定的；2)有關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍波及以其他都市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的鑒定為重要風(fēng)險和機(jī)遇。6.1.1.4對重要風(fēng)險和機(jī)遇采用目的、指標(biāo)、風(fēng)險和機(jī)遇管理方案或?qū)?yīng)程序文獻(xiàn)進(jìn)行控制。1)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3)法律、法規(guī)及其他規(guī)定的變化；6.1.2環(huán)境原因企業(yè)制定《環(huán)境原因識別、評價與更新程序》，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境原因的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境原因，以及對環(huán)境原因的定期更新。6.1.2.1在識別環(huán)境原因和環(huán)境影響時，重要考慮如下幾方面：1）環(huán)境原因的識別范圍覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)，包括有關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。2）環(huán)境原因的識別同步考慮過去、目前、未來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及如下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；b）向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；c）固體廢物/危險廢物：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、廢化學(xué)清洗劑等；d）噪聲排放：如機(jī)器噪音等；6.1.2.2環(huán)境原因評價,重要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。6.1.2.3通過廣泛的識別和科學(xué)的評價,確定重要環(huán)境原因，編寫《重大環(huán)境原因清單》，作為確定環(huán)境目的\指針和管理方案,或重要運行控制的根據(jù)。6.1.2.4對登記在《重大環(huán)境原因清單》中的重要環(huán)境原因應(yīng)在“環(huán)境目的、指針和管理方案”中作為詳細(xì)實行計劃加以控制，或通過制定對應(yīng)的環(huán)境控制程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因臨時無法實行時，要制定詳細(xì)的控制計劃。6.1.3法律法規(guī)及其他規(guī)定和合規(guī)性評價企業(yè)建立并保持《法律法規(guī)和其他規(guī)定的獲取、識別與更新程序》、《合規(guī)性評價程序》，以獲取并評價有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定，確認(rèn)其合用性并跟蹤其變化，以便及時更新。通過如下規(guī)定進(jìn)行控制：6.1.3.1質(zhì)量部及行政部負(fù)責(zé)建立與地方環(huán)境部門的聯(lián)絡(luò)；或通過刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他規(guī)定的最新文本，并確認(rèn)其合用性；6.1.3.2建立合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定清單，并跟蹤其變化，及時更新對應(yīng)的法律法規(guī)和其他規(guī)定；6.1.3.3根據(jù)企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境原因及法律法規(guī)規(guī)定；6.1.3.4將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他規(guī)定適時宣傳，以能傳到達(dá)各個部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；6.1.3.5法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定及其評價的發(fā)放、使用和保管按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。為履行遵遵法律法規(guī)和其他規(guī)定的承諾，企業(yè)每年要對合用環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他規(guī)定的遵照狀況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不停改善企業(yè)的管理。企業(yè)應(yīng)保留上述定期評價成果的記錄。6.2環(huán)境目的及其實現(xiàn)的籌劃6.2.1環(huán)境目的來規(guī)劃企業(yè)的整體目的，并以目的管理措施層層展開貫徹，各部門根據(jù)企業(yè)整體目的制定對應(yīng)的環(huán)境目的實行方案并記錄實績，根據(jù)每年環(huán)境目的到達(dá)狀況，通過管理審查會義審查評估績效并制定下一年度的品質(zhì)目的，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客戶的需求。質(zhì)量環(huán)境目的應(yīng)：a)與環(huán)境方針保持一致；b)可測量；c)考慮合用的規(guī)定；d)與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意有關(guān)；e)予以監(jiān)視；6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目的的措施的籌劃6.2.2.1總經(jīng)理組織我司管理層對環(huán)境管理體系進(jìn)行籌劃，即對實現(xiàn)方針、目的所需的資源和過程進(jìn)行籌劃。6.2.2.2根據(jù)我司的實際狀況及原則、顧客的規(guī)定，我司對環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的籌劃，在總體上涵蓋ISO14001:原則的所有要素，形成了環(huán)境管理手冊、程序文獻(xiàn)及工作指導(dǎo)，將所有影響環(huán)境的過程納入了控制范圍。7支持7.1資源7.1.1總則企業(yè)最高管理層負(fù)責(zé)以合適方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進(jìn)行有效的管理，以保證我司環(huán)境管理體系的建立和保持。企業(yè)對各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運作的狀況下盡量節(jié)省資源及能源，使資源及能源的運用率最大。7.2能力企業(yè)制定并執(zhí)行《教育、培訓(xùn)控制程序》，對從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不一樣崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)保證企業(yè)員工都具有對應(yīng)的的專業(yè)技能、環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力規(guī)定。企業(yè)各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本規(guī)定，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格規(guī)定。任職人員的能力鑒定，由行政部按《教育、培訓(xùn)控制程序》組織進(jìn)行，鑒定成果經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職工工和本程序開始執(zhí)行時的在職工工。行政部定期對各崗位員工的能力保持和實際工作體現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價成果應(yīng)全面反應(yīng)各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。人力資源部定期對各崗位員工的能力保持和實際工作體現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價成果應(yīng)全面反應(yīng)各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。7.3意識7.3.1各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，確定不一樣的培訓(xùn)規(guī)定，并形成對應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)需求的類型包括：員工的入職培訓(xùn)；環(huán)境意識教育；環(huán)境業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。7.3.2培訓(xùn)工作必須按計劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合人力資源部開展培訓(xùn)工作。各項詳細(xì)培訓(xùn)活動都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實行及控制。7.3.3人力資源部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和實際工作體現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以利改善培訓(xùn)活動。7.3.5企業(yè)各項培訓(xùn)活動結(jié)束后均應(yīng)按《教育、培訓(xùn)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4信息交流7.4.1內(nèi)部溝通和外部信息交流為保證環(huán)境原因、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，企業(yè)建立并保持《信息交流和溝通控制程序》。7.4.2信息的來源與職責(zé)a)行政部負(fù)責(zé)企業(yè)與上級主管部門、企業(yè)附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，行政部負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運送等承包方之間的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接受及統(tǒng)籌處理企業(yè)內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是企業(yè)內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)與顧客之間環(huán)境信息的交流，質(zhì)量部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系平常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審成果的內(nèi)部交流；c)生管部負(fù)責(zé)企業(yè)與供應(yīng)商、承包方之間環(huán)境信息的交流；d)行政部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流；e)各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定貫徹有關(guān)環(huán)境信息的處理措施。7.4.3交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對環(huán)境的規(guī)定，外部有關(guān)方的環(huán)境規(guī)定信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，企業(yè)的環(huán)境方針、環(huán)境目的和環(huán)境管理方案，企業(yè)環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的成果，顧客有關(guān)投訴，企業(yè)的環(huán)境績效及環(huán)境改善狀況，環(huán)境事故等一切與環(huán)境管理有關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。7.4.4企業(yè)內(nèi)各級人員均有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問題逐層向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5企業(yè)自上而下的采用提案、會議、告知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、平常報表等多種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境信息。7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則企業(yè)根據(jù)ISO14001：原則的規(guī)定，結(jié)合我司的特點，建立和維持形成文獻(xiàn)信息的環(huán)境管理體系，并建立《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》明確企業(yè)文獻(xiàn)的管理規(guī)定，以保證企業(yè)通過規(guī)范化的管理，實現(xiàn)企業(yè)的環(huán)境目的。形成文獻(xiàn)信息的環(huán)境管理體系覆蓋企業(yè)所有影響環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、企業(yè)制定書面程序，明確規(guī)定企業(yè)各類文獻(xiàn)和資料的發(fā)放范圍和控制措施，保證環(huán)境管理體系的各個場所都能得到對應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本，防止誤用。環(huán)境管理體系形成文獻(xiàn)的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a)本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b)過程的復(fù)雜程度及其互相作用；c)人員的能力。7.5.2創(chuàng)立和更新在創(chuàng)立和更新形成文獻(xiàn)的信息時，組織應(yīng)保證合適的：a)對文獻(xiàn)應(yīng)按類別、級別、合用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特性進(jìn)行標(biāo)識和編號。每個文獻(xiàn)的流水編號應(yīng)是唯一的；b)應(yīng)執(zhí)行文獻(xiàn)收發(fā)登記制度；c)按文獻(xiàn)類別、級別、合用范圍等，規(guī)定制定、評審、更改和同意的權(quán)限，使文獻(xiàn)在公布前得到同意，原則是層層授權(quán)，層層控制，保證文獻(xiàn)是充足與合適的。。7.5.3形成文獻(xiàn)的信息的控制7.5.3.1應(yīng)控制環(huán)境管理體系和本原則所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的信息，以保證：a)保證在各使用部門可獲得合用的文獻(xiàn)；b)予以妥善保護(hù)（如防止失密、不妥使用或不完整）。7.5.3.2為控制形成文獻(xiàn)的信息，合用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a)按企業(yè)的實際狀況，將企業(yè)文獻(xiàn)加以分類管制，并作對應(yīng)的文獻(xiàn)一覽表；b)保證對企業(yè)所有執(zhí)行記錄的儲存、保護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文獻(xiàn)，得到有效的管制，以提供符合環(huán)境管理系統(tǒng)規(guī)定和有效運作的證據(jù)。；c)文獻(xiàn)必須有版本規(guī)定，以識別文獻(xiàn)版本狀態(tài)；并在修訂時須重新通過核準(zhǔn),經(jīng)修訂的文獻(xiàn)必須保留修訂或更改的證據(jù)；d)保留和處置。對籌劃和運行環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文獻(xiàn)的信息，訂定外來文獻(xiàn)的識別及管制準(zhǔn)則。8運行8.1運行籌劃和控制8.1.1企業(yè)制定《運行控制程序》《廢水(氣)污染控制程序》《噪聲污染控制程序》《廢棄物及有害物質(zhì)控制程序》《危險化學(xué)品控制程序》《有關(guān)方控制程序》，從生命周期觀點出發(fā)，全面識別、籌劃并實行滿足環(huán)境規(guī)定規(guī)定所必需的過程、先后次序及其互相作用并對其實行控制。工程部保證在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境規(guī)定；生管部在采購物料時，要調(diào)查物料供應(yīng)商的環(huán)境體現(xiàn),在貯存過程中應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行貯存。工程部、生管部和質(zhì)量部對物料的使用狀況和環(huán)境的影響進(jìn)行評估,并作為選擇供應(yīng)商的根據(jù)。行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的錫爐煙氣、生產(chǎn)廢水、固體廢棄物等的控制,對多種環(huán)境保護(hù)治理設(shè)施作維護(hù),并對工廠用水、用電進(jìn)行記錄和記錄分析，從而保證明現(xiàn)環(huán)境的目的和指標(biāo)。行政部負(fù)責(zé)食堂、宿舍的各方面管理，并定期對其衛(wèi)生及排污狀況進(jìn)行評估。制造部負(fù)責(zé)搜集生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的固體廢棄物，行政部負(fù)責(zé)處理出廠。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)的原則。行政部負(fù)責(zé)把跟有關(guān)方有關(guān)的程序文獻(xiàn)通報對方。8.1.2水體污染防治我司產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售全過程中不波及到污水的產(chǎn)生的排放，污水重要來自生活用水，如衛(wèi)生間用水、員工飲用水，企業(yè)各部門、安裝現(xiàn)場等都應(yīng)節(jié)省用水，以減少和減少廢水排放量.企業(yè)各部門、現(xiàn)場嚴(yán)禁向下水道傾倒油類、清洗液等高濃度廢水以及酸堿液或其他有毒廢液，不得使用國家和地方明文規(guī)定的限制使用的洗滌產(chǎn)品.8.1.3大氣污染防治安裝過程中鉆孔產(chǎn)生的粉塵的排放應(yīng)符合國家規(guī)定的排放原則。對于易出現(xiàn)粉塵的材料等應(yīng)妥善保管，對現(xiàn)場地面或設(shè)施導(dǎo)致污染時應(yīng)及時清理。8.1.4噪聲污染防治現(xiàn)場應(yīng)合理組織設(shè)計、安裝，嚴(yán)格限制作業(yè)時間，嚴(yán)禁夜間和休息時間進(jìn)行高強(qiáng)度噪聲作業(yè)安裝，特殊狀況必須辦理有關(guān)手續(xù)。現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)實際狀況采用消聲、隔聲、減震措施來減少噪音污染，盡量減少噪聲外排；做好安裝機(jī)具（如電鉆）等大噪聲設(shè)備的點檢、維修、潤滑工作，使其工作在最佳狀態(tài)；各有關(guān)崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程工作。8.1.5固體廢棄物管理我司固體廢棄物分為可回收廢棄物（如紙張、廢料）、一般性廢棄物（包括不可回收廢棄物和生活垃圾以及廢水中打撈的固體垃圾）、危險廢棄物三類。各部門、現(xiàn)場負(fù)責(zé)將本部門所產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行分類搜集，集中到企業(yè)或安裝現(xiàn)場指定的寄存點,嚴(yán)禁在安裝現(xiàn)場焚燒垃圾。行政部負(fù)責(zé)企業(yè)公共場所固廢的分類、搜集，以及固體廢棄物寄存點的管理。各現(xiàn)場負(fù)責(zé)本現(xiàn)場固廢的分類、搜集，以及固體廢棄物寄存點的管理。各部門、現(xiàn)場根據(jù)廢棄物的類別設(shè)置垃圾箱（桶），放置于指定區(qū)域，嚴(yán)禁亂投亂放，并按規(guī)定的處置規(guī)定執(zhí)行，指定專人回收和外運。危險廢棄物應(yīng)單獨堆放，并做好標(biāo)識，嚴(yán)禁與生活垃圾混放，并由企業(yè)行政部統(tǒng)一委托有資質(zhì)的單位集中處理，對于處理單位應(yīng)出具行政主管部門核發(fā)的的處置廢棄物許可證或營業(yè)執(zhí)照，并與其簽定協(xié)議/協(xié)議。固體廢棄物搜集、貯存、運送、處置的過程中，各部門、現(xiàn)場應(yīng)采用防擴(kuò)散、流失，防滲漏或其他防止二次污染的措施，對能使用的設(shè)施、場所加強(qiáng)管理和維護(hù)保證正常運行和使用。8.1.6能源、資源節(jié)省管理各部門、現(xiàn)場應(yīng)做好能源、資源節(jié)省的宣傳工作，提高員工節(jié)能意識。各部門、現(xiàn)場應(yīng)嚴(yán)格規(guī)定員工合理使用水、電、紙、材料等能源資源，嚴(yán)格控制能源、資源的消耗，可行時制定消耗指標(biāo)加以考核，防止揮霍和減少安裝成本。員工如發(fā)現(xiàn)管道及設(shè)施有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，應(yīng)及時報有關(guān)部門進(jìn)行檢修，減少揮霍。企業(yè)應(yīng)積極推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新材料，淘汰能耗高設(shè)備。8.1.7危險化學(xué)品管理：按化學(xué)品規(guī)定進(jìn)行管理；8.1.8變更的控制發(fā)生變更時，應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，并將評審成果以會議記錄或告知單或聯(lián)絡(luò)書等形式告知有關(guān)部門，以保證有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，有關(guān)人員獲悉已變更的規(guī)定。評審后，要記錄評審的成果及評審中提出的跟蹤措施。以減少任何有害影響。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)企業(yè)應(yīng)建立、實行和保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》以準(zhǔn)備和響應(yīng)潛在的緊急狀況，并應(yīng)：a)按照計劃活動準(zhǔn)備響應(yīng)以防止或減緩緊急狀況時的負(fù)面環(huán)境影響；b)對實際的緊急狀況進(jìn)行響應(yīng)；d)采用措施防止或減緩緊急狀況和事故的發(fā)生的后果；d)假如可行，定期測試程序；e)定期地評審和修訂程序。尤其在事故，緊急狀況發(fā)生或演習(xí)之后；f)提供與緊急準(zhǔn)備和響應(yīng)的有關(guān)的信息和培訓(xùn)，合用時，包括在組織控制下的有關(guān)方；企業(yè)應(yīng)保留文獻(xiàn)化信息以表明程序被按計劃執(zhí)行。9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則企業(yè)編制《監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序》對目的、指標(biāo)和方案、運行控制、污染物排放及其他環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測和測量。以評價環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生活用水、用電量的記錄和記錄分析；環(huán)境工作組負(fù)責(zé)全廠環(huán)境目的、指標(biāo)和方案、運行控制的監(jiān)測和管理；各部門負(fù)責(zé)對本部門的目的、指標(biāo)和方案、運行控制進(jìn)行監(jiān)控和記錄；9.1.2合規(guī)性評價我司制定并實行《合規(guī)性評價程序》，對合用環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定的遵照狀況的評價活動每年進(jìn)行一次。環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)按規(guī)定組織有關(guān)部門對遵照法律法規(guī)和其他規(guī)定進(jìn)行評價。環(huán)境管理代表根據(jù)評價成果對存在的問題開出《不符合、糾正和防止措施跟蹤表》發(fā)至各部門，各部門負(fù)責(zé)原因分析、提出糾正和防止措施，并予以實行，并對各部門的改善狀況進(jìn)行跟蹤檢查并驗證。編寫《合用環(huán)境法律法規(guī)的遵照狀況的評價匯報》，經(jīng)同意后發(fā)至各部門。9.2內(nèi)部審核我司制定并實行《內(nèi)部審核程序》，有計劃地通過內(nèi)審來衡量我司的環(huán)境管理體系與否符合組織自身的其環(huán)境管理體系規(guī)定、原則規(guī)定、文獻(xiàn)、顧客及法律法規(guī)規(guī)定；與否有效地實行和保持。9.2.1內(nèi)審籌劃管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的總體組織及籌劃，任命合適的人員于每年年初制定年度內(nèi)審計劃并于每次內(nèi)審前制定詳細(xì)的內(nèi)審計劃。審核計劃（包括時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的成果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和措施。進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)通過對應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨立于被審核部門。9.2.2內(nèi)審實行審核組根據(jù)計劃安排按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門/要素進(jìn)行審核，將審核發(fā)現(xiàn)形成記錄，就不合格發(fā)出不符合匯報，并由組長對我司管理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的基本狀況、發(fā)現(xiàn)及總體評價均應(yīng)作為內(nèi)審匯報中的內(nèi)容。審核匯報應(yīng)交管理者代表審核，并提交管理評審。9.2.3糾正措施及其跟蹤、驗證針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析原因、制定并實行對應(yīng)的糾正措施，其完畢狀況由審核組負(fù)責(zé)跟蹤、驗證。9.2.4保留作為實行方案以及審核成果的證據(jù)的形成文獻(xiàn)的信息9.3管理評審9.3.1總則我司制定并實行《管理評審程序》，由最高管理者負(fù)責(zé)定期組織環(huán)境體系的管理評審，，以保證其持續(xù)的保持合適性、充足性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向相一致。企業(yè)最高管理者按照計劃的時間間隔評審本廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，評審包括評價環(huán)境管理體系改善的機(jī)會和變更的需要。管理評審應(yīng)按規(guī)定程序提前告知有關(guān)人員，以保證評審所需資料的準(zhǔn)備完整、精確。9.3.2管理評審輸入籌劃和實行管理評審時應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a)以往管理評審所采用措施的實行狀況；b）與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部原因的變化；c）有關(guān)環(huán)境管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）顧客滿意和有關(guān)方的反饋、需求和期望，包括合規(guī)性義務(wù)；2）質(zhì)量環(huán)境目的的實現(xiàn)程度；過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量成果；6）審核成果；7）外部供方的績效，與外部有關(guān)方的溝通（包括投訴）。d）資源的充足性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采用的措施的有效性；f）改善的機(jī)會。g）組織的重要環(huán)境原因9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與如下方面有關(guān)的決定和措施：a)改善的機(jī)會；b)環(huán)境管理體系變更的需求；c)資源需求；d）組織戰(zhàn)略方向的任何影響。組織應(yīng)保留作為管理評審成果證據(jù)的形成文獻(xiàn)的信息。10改善10.1總則為保證產(chǎn)品符合規(guī)定，減少不良發(fā)生，企業(yè)建立和保持《不符合、糾正和防止措施控制程序》以確定并選擇改善機(jī)會，采用必要措施，滿足顧客規(guī)定和增強(qiáng)顧客滿意。合用時，應(yīng)包括：a)改善產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足規(guī)定并關(guān)注未來的需求和期望；b)糾正、防止或減少不利影響；c)改善質(zhì)量環(huán)境管理體系績效和有效性。改善的示例可以包括糾正、糾正措施、持續(xù)改善、突變、創(chuàng)新或重組。10.2不合格與糾正措施10.2.1若出現(xiàn)不合格，包括投訴所引起的不合格，組織建立和保持《不符合、糾正和防止措施控制程序》應(yīng)：10.2.1.1對不合格做出應(yīng)對，合用時：1)采用措施予以控制和糾正；2)處置產(chǎn)生的后果；10.2.1.2企業(yè)有關(guān)部門將根據(jù)程序的規(guī)定采用糾正措施以消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生或者在其他場所發(fā)生。應(yīng)通過下列活動，評價與否需要采用措施：1）評審分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定與否存在或也許發(fā)生類似的不合格；10.2.1.3實行所需的措施；10.2.1.4評審所采用的糾正措施的有效性；10.2.1.5需要時，更新籌劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇；10.2.1.6需要時，對環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。10.2.2組織應(yīng)保留形成文獻(xiàn)的信息，作為如下方面的證據(jù)：a)不合格的性質(zhì)以及