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東莞市XXXX五金電子QP12-05A內(nèi)部審核總結(jié)報告№：001審核目的：1、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)以及公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。2、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持。審核依據(jù)：1、ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)；2、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》；3、適用的法律法規(guī)；4、客戶的特殊要求。審核組成員：蔡順鋒、楊虹、周正忠/常有泰、李衛(wèi)福、黃奎審核時間：2010年審核范圍：涉及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。不合格項分布職能部門不合格項數(shù)量體系要求總經(jīng)理/管理者代表生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部/文控業(yè)務(wù)部物控部合計4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源116.3設(shè)施16.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制118.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)合計1１13內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告審核過程綜述：我公司于2010年3月12~21日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了3個問題，摘錄如下：1、行政部檢驗人員無培訓(xùn)考核記錄；2、量具檢定后未加貼合格標(biāo)簽。3、未制定2010年年度設(shè)備保養(yǎng)計劃通過此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個人能認(rèn)真對待、積極配合，內(nèi)審過程實施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進(jìn)行了限期整改，整改實施有效，達(dá)到了預(yù)期效果。審核結(jié)論：由于此次內(nèi)審是我公司實施ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的第一次內(nèi)審，因此本次內(nèi)審沒有審

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