406工藝技術方案管理規(guī)定

QBQB企業(yè)標準企業(yè)標準Q/GL-SC-Q/GL-SC-406-2009工藝技術方案管理規(guī)定編制：時新浩審核：龍連廷批準：牛延軍2009-10-10大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司生產技術部發(fā)布

工藝技術方案管理規(guī)定范圍本規(guī)定適用于本公司各生產單位工藝技術方案的管理。規(guī)范性引用文件無術語和定義無管理職責公司主管領導負責主管生產單位工藝技術方案的批準。生產技術部是各生產單位工藝技術方案的歸口管理部門。負責組織各裝置工藝技術方案的編制和評審工作，負責各裝置工藝技術方案的審定和監(jiān)督工作。設備工程部參與工藝技術方案的評審和監(jiān)督。HSE管理部負責工藝技術方案中安全、環(huán)保、健康方面的評審和監(jiān)督。各分廠（車間）負責本裝置工藝技術方案的編制、修改、審核、實施和保存。管理程序和方法工藝技術方案的內容完整的工藝技術方案由封面、會簽表、目錄、正文四部分組成。正文內容結構如下：編制目的編制依據組織機構與職能方案實施所需條件說明方案實施人員的配備及培訓，包括數(shù)量、素質要求及人員分工等；說明方案實施所需準備的各項物資；說明方案實施所需水、電、汽、風等配套公用工程介質的要求，包括具體參數(shù)；說明機、電、儀等專業(yè)需要具備的條件；說明預拆裝盲板情況，包括盲板規(guī)格、管內介質、所在位置及拆裝時間；說明方案實施前需要確認的項目，包括工藝介質、閥門狀態(tài)、隔離、標定和對現(xiàn)場衛(wèi)生及環(huán)境的要求等；根據各自裝置特點，說明所需的其它準備。具體實施步驟主要參數(shù)介紹方案中所涉及到的主要設備的技術規(guī)格、工藝參數(shù)等。HSE分析及措施對方案在健康、安全和環(huán)境方面的影響因素進行分析，并給出適當?shù)念A防和控制措施。附圖根據需要，附上相關重要控制點、閥門和示意流程圖。記錄《方案實施條件確認表》根據5.1.4項，對方案實施所需各項準備條件逐項確認?！斗桨笇嵤┯涗洷怼穼Ψ桨笇嵤┲械年P鍵監(jiān)控點和異常情況進行記錄?？筛鶕嶋H情況適當增減?！斗桨冈u價表》對方案的編制、實施情況進行評價?？筛鶕嶋H情況適當增減。通訊錄方案最后應附有相關人員的聯(lián)系方式，如有變化須在方案實施開始前更正。方案的格式封面封面采用附4中的固定模版，頁眉采用封面模版上的統(tǒng)一頁眉（整篇文檔均采用此同一頁眉），分廠名稱及編號根據不同的分廠進行更改，保持字體及字號不變。中間標題部分采用40號、加粗、宋體字，居中。下方審查及審批表中“編制”為各分廠（車間），如字數(shù)較多可適當減小字號，以完全填下為準，不得更改表格寬度；“審核”為分廠（車間）第一負責人；“審定”為生產技術部負責人；“批準”為主管公司領導。其中“編制”一欄直接打印，“審核”、“審定”及“批準”欄由相應負責人手寫。會簽表會簽表采用附5中的固定模版，放于目錄前（會簽表中的單位可根據實際需要進行增減）。目錄“目錄”兩字居中，采用三號、加粗、宋體字，兩字中間間隔四個漢字字符。目錄采用自動生成的方式，最多設四級，不同級別的目錄間應有縮進量。目錄的內容采用小四號、常規(guī)、宋體字，與頁碼數(shù)字之間采用小圓點連接。各級目錄間的行距為1.5倍。正文正文的頁面兩側寬度與頁眉對齊。全部正文的字體為宋體，行距為1.5倍。正文中各級標題均頂格不縮進，非標題的正文首行縮進兩個漢字字符。一級標題采用四號、加粗字，二級以下標題（含二級）及非標題正文均采用小四號、常規(guī)字。工藝技術方案的管理工藝技術方案的編制必須依據方案開始實施時間為節(jié)點，至少提前15天提交生產技術部。生產裝置工藝技術人員編寫本裝置工藝技術方案，經分廠（車間）負責人審核后，形成征求意見稿，報送生產技術部初審，由生產技術部進行技術性審查。編寫單位根據初審結果進行修改，形成送審稿。生產技術部組織有關部門對送審稿進行會審，提出評審意見。編制單位根據評審意見進行修訂，形成報批稿，呈報公司主管領導批準。將完成審批手續(xù)的工藝技術方案復印件送至生產技術部備案方可實施。生產技術部、設備工程部、HSE管理部負責監(jiān)督方案的有效實施。實施結束的方案及其附件由分廠（車間）回收保存歸檔。相關文件《工藝技術文件管理制度》記錄《方案實施條件確認表》《方案實施記錄表》《方案評價表》

附件1：方案實施條件確認表編號：JL-SC-401方案名稱：方案編號計劃時間：年月日時終止時間：年月日時類別項目要求數(shù)量確認人員配備物資準備公用工程介質條件機、電、儀專業(yè)條件現(xiàn)場確認項目其他實施人員：年月日負責人：年月日說明：實施前一天檢查，自簽字之日起兩日內有效。附件2：方案實施記錄表編號：JL-SC-402方案名稱方案編號位號中文說明范圍0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00異常記錄序號異常情況原因分析解決措施記錄人：年月日附件3：方案評價表編號：JL-SC-403方案名稱方案編號評價總結：主要遺留問題及處理意見：施工單位代表（簽字）：年月日監(jiān)理單位代表（簽字）：年月日設計單位代表（簽字）：年月日分廠（車間）代表（簽字）：年月日設備工程部代表（簽字）年月日HSE管理部代表（簽字）年月日生產技術部代表（簽字）：年月日大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司第PAGE\*Arabic4頁共10頁聚丙烯分廠工藝技術方案Q/JS-04-PP-018-2009附4：封面聚丙烯分廠防凝防凍方案大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司發(fā)布編制審核審定批準實施日期分發(fā)號歸檔號注意：本文件為內部保密文件，不得復制或外傳，違者責任自負PAGE附5：會簽表編號：JL-SC-045單位負責人簽字日期聚丙烯分廠設備工程部生產技術部HSE管理部577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561