2022年木質(zhì)雕刻工藝品和擺件企業(yè)組織架構及部門職責

木質(zhì)雕刻工藝品和擺件企業(yè)組織架構及部門職責2022年1月

目 錄一、組織架構 3二、主要部門職責 41、 銷售部 42、 生產(chǎn)部 43、 行政部 44、 采購部 45、 財務部 4附件：主要業(yè)務流程 51、生產(chǎn)流程 52、采購流程 73、銷售流程 8

木質(zhì)雕刻工藝品和擺件企業(yè)組織架構及部門職責一、組織架構

二、主要部門職責銷售部負責面對家裝客戶、零售客戶等的協(xié)商談判和對企業(yè)的招標談判。生產(chǎn)部生產(chǎn)部主要分化為質(zhì)量管理部、生產(chǎn)技術部和研發(fā)部，其中生產(chǎn)技術部主要負責公司相關產(chǎn)品的生產(chǎn)職能；質(zhì)量管理部是對生產(chǎn)技術部生產(chǎn)出的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢查和復核；研發(fā)部則負責根據(jù)銷售部反映的市場需求對產(chǎn)品進行研發(fā)和技術革新，同時根據(jù)客戶提供的生產(chǎn)圖紙或樣品進行開發(fā)或深化。行政部負責協(xié)調(diào)、服務公司的年度工作會議，月度及每周工作會議紀要和決議，督促各部門執(zhí)行；負責公司相關文件的起草、印刷和分發(fā)，上級和外部來文的簽收；負責完善執(zhí)行公司日常行政管理；根據(jù)各部門對人力資源的需求，作好員工的招聘、考核、選拔、調(diào)配、離職等工作。貫徹執(zhí)行公司各項方針、政策、指令，負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查各部門的實施情況。采購部負責公司生產(chǎn)所需原材料的采購以及日常辦公用品的采購。財務部負責公司日常財務核算，參與公司經(jīng)營管理。同時根據(jù)公司資金運作情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料進行分析、提出建議并向管理層匯報；組織各部門編制收支計劃；編制公司的月、季、年度營業(yè)計劃和財務計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析；負責全公司各項財產(chǎn)的等級核對、抽查的調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證公司的資金來源；參與公司其他部門對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。附件：主要業(yè)務流程1、生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程步驟詳解：（1）木料初步處理：將原本不規(guī)則的木料改料為型材，并除去樹木外表皮或部分老料上的雜質(zhì)，并按照產(chǎn)品所需相應尺寸改料為型材，方便進入公司專業(yè)設備進行烘干、真空和快速老化的處理。（2）烘料：將木材放入公司改良后的木料烘干機進行初步烘干（通過技術總結，將烘干溫度逐步由低到高的階梯升溫，通過7天左右的緩慢加溫使木材水分逐步下降至10%左右的含水率），在烘干后將木料放置于恒溫、通風、干燥的地方進行自然回性，木質(zhì)通過回復水分減少木性，并將木料架置為“井”字形使得木料雙面都能夠自然回性。（3）真空處理：將烘干放性后的木料按照雙面架空的形式放入真空機內(nèi)進行加熱、氧化等處理。后將木料取出并再次置放于通風、干燥地方，按照“井”字形架置。（4）二次烘料：將木料再次放入烘干機內(nèi)進行階段升溫至60度并穩(wěn)固木性，通過1-2天的穩(wěn)定使木材具備濕度穩(wěn)定性。（5）改料下料：根據(jù)生產(chǎn)訂單和定制需求，將處于標準狀態(tài)的型材進行改料下料，通過臥式帶鋸機、推臺鋸和帶鋸機等將木料改小成不同規(guī)格的木材以便于生產(chǎn)工人選料和配料。（6）配料：將不同顏色、不同紋理、不同粗細的木料按照生產(chǎn)訂單進行相應的搭配、標記并歸放到相對位置以便于工人領取和使用。（7）木工生產(chǎn)（雕刻）：生產(chǎn)工人在領到相應訂單搭配的生產(chǎn)原材料后開始生產(chǎn)制作，通過純手工榫卯的形式將原材料生產(chǎn)、切割為相應產(chǎn)品的模塊、半成品以等待最終總裝，并將需要雕刻的部件或產(chǎn)品交由雕刻師進行雕刻處理。（8）組裝：在獲得相應訂單產(chǎn)品的半成品、模塊和雕刻組件后，生產(chǎn)工人將部件用傳統(tǒng)手工榫卯的形式進行組裝，將組裝后的半成品交給打磨組進行打磨。（9）打磨：在產(chǎn)品成形后，打磨組開始對其進行打磨。（10）土漆擦漆：將打磨好的產(chǎn)品交由油漆組進行最終的土漆擦漆。土漆擦漆則是將原生態(tài)無甲醛的土漆進行粘度的調(diào)整，采用土漆擦漆工藝讓產(chǎn)品本身具備更強的立體感和柔和的觸感，通過多次擦漆后，靜置于不通風，有相對濕度的環(huán)境下進行干燥處理使漆膜變硬。（11）成品：在靜置2天后，成為成品并由質(zhì)檢員檢查，通過檢查后完成成品入庫。2、采購流程（1）物資需求部門填寫《付款審批單》，《付款審批單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門留存，第二聯(lián)財務部門報銷留存。付款申請單后附采購清單，包含采購內(nèi)容，采購單價，采購單位，采購總額等信息。董事長簽字批準，交采購員進行采購。（2）按照公司采購管理辦法，采購人員根據(jù)董事長簽字的《付款審批單》到財務部借支采購金額。（3）采購員根據(jù)《付款審批單》和采購清單進行采購。（4）采購員購回物資后，到倉庫辦理入庫手續(xù)，庫管員進行驗收，填寫《采購入庫單》，《采購入庫單》一式叁聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)財務聯(lián)；第三聯(lián)采購留存，庫管員、采購員在《采購入庫單》上簽字確認。（5）采購員填寫《費用報銷單》，后附《采購入庫單》、《付款審批單》、發(fā)票。將相關單據(jù)整齊粘貼在費用報銷單后面。財務部對費用報銷單進行審核，確保入庫單、發(fā)票、申請一致，發(fā)票符合標準。財務審核無誤后交總經(jīng)理簽字批準。根據(jù)批準情況，財務進行付款或掛帳帳務處理。3、銷售流程（1）銷售人員通過網(wǎng)絡和線下展廳等平臺獲取客戶資源，與客戶確定產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額后，填制《銷售訂單》，銷售人員簽字審核。《銷售訂單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)銷售部門留存；第二聯(lián)財務聯(lián)。（2）財務部確認客戶款項收到無誤，根據(jù)《銷售訂單》開具《銷售出庫單》，財務必須核實貨款是否收到，《銷售訂單》是否有銷售部經(jīng)理簽字。銷售會計蓋財務審核章并簽字。《銷售出庫單》一式五份，兩聯(lián)銷售人員留底；兩聯(lián)財務留底，一聯(lián)倉庫留底。（3）庫房根據(jù)財務部簽字蓋章齊全的《銷售出庫單》發(fā)貨。（4）銷售人員對貨物進行包裝并自行檢查