供應(yīng)商管理制度

供應(yīng)商管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)供應(yīng)商管理，減少采購成本，提高辦事效率，增進廉潔自律，制定本制度。第二條企業(yè)采購作業(yè)嚴格遵照公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。第三條供應(yīng)商管理評審小組是企業(yè)唯一的供應(yīng)商管理評審機構(gòu)。采購部是企業(yè)唯一的合法采購組織。第四條供應(yīng)商管理是任何一種企業(yè)都視之為經(jīng)營與否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可認為企業(yè)發(fā)明效益。第二章供應(yīng)商管理評審小組架構(gòu)第五條供應(yīng)商管理評審小組是企業(yè)供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機構(gòu)，對企業(yè)的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理方略、材料價格等進行表決審批，負責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評審小組設(shè)專職組長一名，其他為兼職。第六條組長全面負責(zé)供應(yīng)商管理，由企業(yè)董事長或總裁兼任。第七條審計對供應(yīng)商單價進行市場調(diào)查，對企業(yè)各級采購人員的廉潔工作進行調(diào)查。對采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評審小組會議決策與否相符以充足的反應(yīng)和監(jiān)督。第八條供應(yīng)商評審小組任專職負責(zé)供管委平常各項工作的開展，負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作，并與供應(yīng)商保持平常維護及聯(lián)絡(luò)工作，定期招待供應(yīng)商。第九條采購部經(jīng)理負責(zé)企業(yè)各物料的采購貫徹工作。采購員負責(zé)物料采購的貫徹與跟催。詳細工作包括：建立供應(yīng)商與價格記錄;采購方式的設(shè)定及市場行情調(diào)查;詢價比價議價訂購作業(yè);交料進度控制與逾交督促;進料質(zhì)量控制異常處理等。第三章供應(yīng)商管理及評審第十條供應(yīng)商是企業(yè)的合作伙伴，企業(yè)營造良好的供需合作關(guān)系。第十一條企業(yè)原材料料供應(yīng)商確實定、價格、方略等均由供管員會議決定。第十二條新供應(yīng)商評審須實地到供應(yīng)商處所，進行對廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢查等各項規(guī)定與否滿足企業(yè)的規(guī)定。因環(huán)境原因而無法進行實際評審時，常常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進行檢測評估。第十五條供應(yīng)商通過了本廠的初審后，則可進行評審或評估。第十六條供應(yīng)商的評審：a)若實際需要時，由供管委委員(不得少于3個部門的有關(guān)人員)到供應(yīng)商處進行實地調(diào)查，并對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其他項目進行審核，取回樣品進行檢測，填寫《供應(yīng)商評審/評估表》;b)原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應(yīng)商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價廉，信譽良好的供應(yīng)商，由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠合作伙伴。第十八條通過供應(yīng)商管理委員會評審合格的供應(yīng)商，登陸《合格供應(yīng)商名目》。合格供應(yīng)商名目是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。第十九條嚴格控制在合格供應(yīng)商名目外的廠商進行采購(500元如下現(xiàn)金零星采購除外)。緊急、零星采購執(zhí)行詢價、議價程序后，常常務(wù)主任審批后可作臨時供應(yīng)商進行采購。如不能執(zhí)行詢價、議價程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一齊參與采購。第二十條新供應(yīng)商審定，須填報《供應(yīng)商審定表》，內(nèi)容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、重要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨，并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及有關(guān)資質(zhì)證明。第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠家，中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對象。第二十二條新供商評估原則分到達70分以上的，可以認定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)(個體戶為5分，有限責(zé)任企業(yè)10分)，第二、稅務(wù)資格(增值稅一般納稅人10分，小規(guī)模7分)，第三、注冊資金(100萬元以上6分，每增長10萬加1分，最高10分;100萬元如下5分)，第四、人員(達100人以上為10分，如下為5分)，第五、質(zhì)量體系認證(有的加15分，未有為7分)，第六、付款條件(月結(jié)為15分，貨到付款為10分，其他為5分)，第七、價格(比既有供應(yīng)商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分)。第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進行一次專題會議進行評審，新供應(yīng)商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料(樣板檢測除外)。經(jīng)評審合格后，可向其進行小批量的試采購，穩(wěn)定后可批量采購。第二十四條合格供應(yīng)商每季度評審一次，(一)價格：最高分40分，原則分20分(根據(jù)市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一原則價格，原則價格對應(yīng)分數(shù)為20分，每高于原則1%，原則分扣2分，每低于原則價1%，原則分加2分，同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料，得分按平均計算。報價行為不規(guī)范，每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分)，品質(zhì)：30分(以交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù)，得分=30分某(1-批退率)計算)，交期考核分20分(逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)，得分=20分某(1-逾期率)計算，此外：逾期1天，加扣1分;逾期導(dǎo)致停工待料1次，扣2分)，服務(wù)考核分20分(出現(xiàn)問題，不太配合處理，每次扣1分;企業(yè)會議正式批評或埋怨1次，扣2分;客戶批評或埋怨1次，扣3分)。第二十五條80-100分為a級供應(yīng)商，a級為優(yōu)秀供應(yīng)商，可以加大采購量;70-84分為b級供應(yīng)商，b級為合格供應(yīng)商，可正常采購;60-69分為c級供應(yīng)商，c級為輔助供應(yīng)商，應(yīng)減量采購或暫停采購;59分如下為d級，d級為不合格供應(yīng)商，予以淘汰。同類材料盡量集中到一至二家供應(yīng)商進行采購作業(yè)。第二十六條企業(yè)大宗材料供應(yīng)商，需兩家以上供貨，由采購部合理分派其份額，保證市場價格的競爭性及變化可控性。第二十七條為了提高供應(yīng)商的競爭力和危機感，企業(yè)對供應(yīng)商實行動態(tài)管理。對戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供應(yīng)商)簽訂一年期的采購協(xié)議協(xié)議。同步，也向其他同類材料的供應(yīng)商下某些單，以用來維持關(guān)系，還可以備急用。第二十八條一般用的大宗原材料的采購，企業(yè)每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商，以增強供應(yīng)商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及減少價格。第二十九條供應(yīng)商評審由常務(wù)主任負責(zé)組織，各委員參與。第四章供管委會議議事規(guī)則第三十一條企業(yè)設(shè)置供應(yīng)商管理委員會，供管委是企業(yè)供應(yīng)商管理及采購管理的權(quán)力機構(gòu)，在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、pmc經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理構(gòu)成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會議，做會議記錄并負責(zé)決策案的執(zhí)行。第三十二條供管委職責(zé)：(1)供應(yīng)商評審;(2)確定原物料的采購政策并保證政策的合適執(zhí)行;(3)根據(jù)我司的質(zhì)量原則，保證原物料的品質(zhì)及合理的價格;(4)審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、處理影響采購實行的重大問題。第三十三條供管委組織的運行：分定期會議與不定期會議。第三十五條不定期會議根據(jù)實際工作需要進行召開。重要內(nèi)容：1、新供應(yīng)商需要組織評審時;2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價格的);3、調(diào)升價低于5%的物料;4、固定資產(chǎn)的采購;5、重大采購事項的招標(biāo)工作;6、緊急或特殊狀況下的采購;7、原材料市場急劇變時;8、供管委組員或采購提出的，需要進行的其他事項。不定期會議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會組員或采購員提議，應(yīng)臨時召開會議。第三十六條供管委會議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。第三十七條開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上，供管委會的決策須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會議的列席人員無表決權(quán)。第三十八條供管委會召開會議時，委員會組員若無法參與，應(yīng)授權(quán)代理人員參會。第三十九條會議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會議時應(yīng)委托或企業(yè)其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負責(zé)會議的召集。第四十條定期會議的內(nèi)容及程序：1采購部經(jīng)理匯報如下狀況：(1)上次會議決策事項的執(zhí)行狀況。(2)原材料的庫存量。(3)原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，企業(yè)應(yīng)采用的措施。(4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。(5)采購實行中需協(xié)調(diào)處理的問題。(6)第33條規(guī)定的內(nèi)容。2常務(wù)主任匯報如下狀況：(1)新供應(yīng)評審成果狀況。(2)老供應(yīng)季度評審組織。(3)采購單價的變化及其走勢分析。(4)供應(yīng)商評審及采購實行中需要協(xié)調(diào)處理的問題。第四十一條供管委會議要形成書面決策，與會人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會議紀要分送委員會組員，并負責(zé)決策的執(zhí)行。第五章物料請購第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序?qū)徟?。《物料申購單》一式兩?lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進行請購，先交倉管員核算物料實際庫存數(shù)，pmc經(jīng)理審批。第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進行請購，先交倉管員核算與否有庫存，再交pmc經(jīng)理審批。第四十五條工具及配件由使用部門請購，交倉管員核算實際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請購，先交有關(guān)物料負責(zé)人核算庫存，再交人力資源中心總監(jiān)審批。第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。第四十八條機器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請購，由董事長或總經(jīng)理負責(zé)審批。第四十九條裝修基建物資，由指定專人請購，由董事長或總經(jīng)理審批。第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元如下的，可以不執(zhí)行請購程序。第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由pmc經(jīng)理制定安全庫存，報供管委審批生效。pmc每月20號前制定下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。第五十二條物料申購單填寫規(guī)定規(guī)范、精確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購內(nèi)容不清晰，局限性以精確體現(xiàn)物品物性的，采購部有權(quán)規(guī)定申購人員補充完整。第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增長倉儲承擔(dān)，請購審批人為責(zé)任主體。第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险堎忂M行審批。對不符合規(guī)定的請購，審批人有權(quán)規(guī)定請購人員調(diào)整請購內(nèi)容或拒絕同意。第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理：一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據(jù)存檔方式處理，并停止作業(yè)。二、若原請購項目已向廠商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購，經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后，向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅持不能撤銷，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請購單上注明原因，呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。第六章物料采購作業(yè)第五十七條采購作業(yè)程序透明化，尤其是價格機制透明化。第五十九條企業(yè)財務(wù)審計，要定期對材料價格的執(zhí)行狀況進行全面審計，要建立自己的價格信息系統(tǒng)并與采購價格信息及時供享，作為材料價格審計的根據(jù)。第六十一條所采購材料具有有效報價且市場報價沒有變化的，在合格供應(yīng)商名目進行采購作業(yè)。第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的，須執(zhí)行詢價作業(yè)詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣合用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。第六十三條采購作業(yè)的詢價程序。二、采購經(jīng)辦人員詢價時，應(yīng)將詢價成果記錄于《詢議價表》中。三、采購經(jīng)辦人員告知廠商報價后緊跟催進度。四、詢價完畢。六、非生產(chǎn)用物料的報價審核，須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應(yīng)商報價。第六十四條詢價完畢后，須執(zhí)行議價作業(yè)程序。二、議價注意質(zhì)量、價格、交貨期保證外，還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先次序：月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。四、議價注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。第六十五條木皮、實木需現(xiàn)場采購的，需兩個以上跨部門采購小組進行現(xiàn)場詢價、議價、采購作業(yè)程序。第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進行的現(xiàn)金采購，可以不執(zhí)行詢價、議價作業(yè)程序。第六十八條對某些特殊或重大的采購項目(如企劃案、籌劃案等)需采用招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委組員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù)，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨(此聯(lián)應(yīng)將價格隱蔽)，一聯(lián)財務(wù)結(jié)帳，一聯(lián)審計調(diào)查。第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員--②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。第七十三條采購作業(yè)進度的控制一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進度管制點，預(yù)定作業(yè)進度。二、預(yù)定作業(yè)進度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進度須在預(yù)定的日期前完畢。三、對未能在預(yù)定日期前完畢的采購項目，采購經(jīng)辦人員會同請購部門研究處理對策。四、及時分析填報《物料訂購跟催表》，并反應(yīng)給采購部經(jīng)理。第七十四條依有關(guān)檢查與入庫規(guī)定進行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來料檢查后，應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉成果記錄于異常中的采購處理成果欄內(nèi)，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。第七十五條依財務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款，防止導(dǎo)致財務(wù)付款不清晰。第七十六條品管部是企業(yè)法定的驗收部門，其獨立檢查工作程序不受其他部門的支配。第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門需提供檢查原則給品管部，品管部按原則進行驗收，必要時申購部門進行協(xié)助驗收。第七十八條機器設(shè)備的驗收由使用部門及設(shè)備專人替代品管部職能負責(zé)驗收。第七章監(jiān)督與責(zé)任第七十九條審計應(yīng)當(dāng)加強對供應(yīng)商管理及采購活動的監(jiān)督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計按《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、并且應(yīng)互相分離。第八十一條采購作業(yè)人員實行每年輪崗，對其負責(zé)的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對企業(yè)采購活動中的違法行為，有權(quán)控告和檢舉，企業(yè)將及時調(diào)查和處理。企業(yè)根據(jù)舉報屬實金額的30%以獎勵。第八十三條有下列情形之一的，應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任：1、私自采用合格供應(yīng)商名目外的供應(yīng)商進行采購作業(yè)的;2、私自提高采購原則的;3、以不合理的條件對供應(yīng)商實行差異待遇或者歧視待遇;4、與供應(yīng)商惡意串通的;5、在采購活動中接受賄賂或者獲取其他不合法利益的;7、現(xiàn)場采購中，提前串通供應(yīng)商準備貨品，商議單價的;8、在監(jiān)督檢查中提供虛假狀況的;9、在企業(yè)以外場所私自接見供應(yīng)商的(現(xiàn)金采購或企業(yè)指派除外)，按受賄處理。指誰人不可以接見供應(yīng)商。假如工作時間以外呢。剛巧這個供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦。也許難于監(jiān)控。第八節(jié)附則第八十四條本制度是供應(yīng)商管理的大綱性文獻，其實行細則、作業(yè)流程、作業(yè)指導(dǎo)的制定以此制度為指導(dǎo)。第八十五條本制度由供應(yīng)商管理委員會負責(zé)制定，經(jīng)董事長同意。修改亦然。第八十六條凡以此制度相抵觸的文獻或有關(guān)條款，均以此制度作準。第一章總則第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商準入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)提供可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。第三條供應(yīng)商管理的關(guān)鍵是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制<合格供應(yīng)商名冊>。供應(yīng)商管理制度。第四條<合格供應(yīng)商名冊>是采購工作中選擇、使用供應(yīng)商的重要根據(jù)。對于未列入<合格供應(yīng)商名冊>的供應(yīng)商，通過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。第五條對于未納入<合格供應(yīng)商名冊>，未通過調(diào)查、評估，或通過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得簽訂協(xié)議。第六條本制度合用于集團所轄各生產(chǎn)性企業(yè)。第二章供應(yīng)商資源調(diào)查第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為既有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。第八條既有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括既有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各企業(yè)產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。供應(yīng)商管理制度。第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、重要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)能力、重要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、重要顧客使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的顧客企業(yè)采購部，進行既有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在企業(yè)采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。調(diào)查匯報的格式模板見附件1、第三章<合格供應(yīng)商名冊>的建立與維護管理第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查匯報的基礎(chǔ)上，評估既有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制<合格供應(yīng)商名冊>。第十二條集團工程管理部負責(zé)<合格供應(yīng)商名冊>的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行平常管理。<合格供應(yīng)商名冊>基本數(shù)據(jù)保留的形式是電子表格e某cel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。<合格供應(yīng)商名冊>的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、<合格供應(yīng)商名冊>的內(nèi)容字段約定見附件4、第十四條集團工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障<合格供應(yīng)商名冊>基本數(shù)據(jù)真實精確、及時更新。第十五條<合格供應(yīng)商名冊>的建立與維護管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、既有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、既有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團企業(yè)通過數(shù)年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入<合格供應(yīng)商名冊>。合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過既有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;2、既有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他既有供應(yīng)商進入評估程序。第四章<合格供應(yīng)商名冊>的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名第十九條<合格供應(yīng)商名冊>的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和既有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行，既有供應(yīng)商年終評估的原則與打分表見附件8、第二十條既有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。既有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、第二十一條供應(yīng)商年度評估必須于年終前完畢，并及時下發(fā)下年度<合格供應(yīng)商名冊>。第二十二條評估小組的構(gòu)成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，有關(guān)采購人員2人(集團1人，分企業(yè)1人)，監(jiān)察部代表1人。第二十三條既有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留<合格供應(yīng)商名冊>資格的狀況。第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團企業(yè)合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不合法手段，受到本集團企業(yè)審計、監(jiān)察等職能部門除名懲罰。供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、第五章新供應(yīng)商資源的引進第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估原則與打分表見附件12、第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、第六章違規(guī)考核與懲罰第三十一條<合格供應(yīng)商名冊>是選擇、使用供應(yīng)商的根據(jù)，對于違反本制度選擇供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15<供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核懲罰表>。第三十二條工程管理部負責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)<