彈簧制造過程質(zhì)量管理程序

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------過程質(zhì)量管理程序1目的建立過程監(jiān)視及測(cè)量之工作指引，為滿足客戶要求。適用于本公司建立之質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量。2范圍3職責(zé)3.1管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的監(jiān)督。3.2首件檢驗(yàn)員：負(fù)責(zé)制程過程產(chǎn)品的首件確認(rèn)。3.3作業(yè)人員：負(fù)責(zé)制程過程產(chǎn)品的自檢工作。3.4IQC：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)。3.5IPQC：負(fù)責(zé)產(chǎn)品制程過程的控制。3.6OQC：負(fù)責(zé)成品出貨的控制。4定義4.1免檢物料：生產(chǎn)性消耗品、化工產(chǎn)品、同一款產(chǎn)品同一供應(yīng)商連續(xù)進(jìn)料七批合格，執(zhí)行免4.2特殊批次：是指新供應(yīng)商首次提供的材料或有工程工藝變更后，或經(jīng)要求其功能性能特殊的首次提供材料。5作業(yè)程序5.1過程質(zhì)量控制分為質(zhì)量管理體系的過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量的過程控制。5.2質(zhì)量管理體系的過程控制本公司的質(zhì)量管理體系過程主要包括客戶需求評(píng)審、采購、質(zhì)量策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制客戶、內(nèi)審、不合格控制、糾正預(yù)防及改進(jìn)、滿意度評(píng)估等過程，這些過程按要求以文件化的程序清晰界定其控制的方法，同時(shí)嚴(yán)格按文件化的體系執(zhí)行質(zhì)量管理體系過程。5.3產(chǎn)品質(zhì)量的過程控制5.3.1本公司的產(chǎn)品質(zhì)量的過程控制包括進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)等多個(gè)檢驗(yàn)過程，驗(yàn)。5.3.2進(jìn)料檢驗(yàn)5.3.2.1物控組接到供應(yīng)商的來料，若物料為“免檢物料”時(shí)，物控組管理人員驗(yàn)證----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------物料的數(shù)量、規(guī)格、線徑、名稱等,驗(yàn)證合格后，由物控組直接辦理來料入庫手續(xù)。否則，開具“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”一式二份通知IQC，進(jìn)行來料檢驗(yàn)，IQC依《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書》檢驗(yàn)，判定合格后，由物控組辦理來料入庫手續(xù)。5.3.2.2IQC5.3.2.3特殊批次的材料檢驗(yàn)需要提供應(yīng)商相應(yīng)的質(zhì)量報(bào)告，若是TS產(chǎn)品原材料，則按《PPAP管理程序》要求，提交相應(yīng)資料確認(rèn)，由IQC特別標(biāo)識(shí)并在“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告”備注欄中，說明特殊原因，并由物控組在存放區(qū)標(biāo)識(shí)清楚;發(fā)放車間使用IPQC巡檢時(shí)特別關(guān)注;理加以管控。5.3.2.4所有的采購產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫，并按規(guī)定要求標(biāo)識(shí)、分類儲(chǔ)存，做到帳、卡、物一致。5.3.2.5經(jīng)加工后返回的外發(fā)產(chǎn)品應(yīng)放至二樓待檢區(qū)，由OQC按顧客的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，合格者送至相應(yīng)的工序，不合格者由物控組將其返回外協(xié)加工廠家重新處理。5.3.2.6若來料檢驗(yàn)不合格時(shí)，依《不合格品管理程序》執(zhí)行。5.3.3IPQC應(yīng)根據(jù)策劃后的規(guī)定和相關(guān)技術(shù)文件、質(zhì)量管理文件等對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序。5.3.3.1生產(chǎn)開始時(shí)（上班或換班）或供需因素調(diào)整后（換人、換料、換產(chǎn)品、換工裝、調(diào)整設(shè)備等）對(duì)制造過程的第一件或前幾件產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)為首件檢驗(yàn)；5.3.3.2首件檢驗(yàn)由首件檢驗(yàn)員于作業(yè)人員共同進(jìn)行，操作者首先進(jìn)行自檢合格后送首件檢驗(yàn)員按《彈簧制造標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行專檢，結(jié)果記錄于“品質(zhì)控制記錄表”上，并通知作業(yè)人員開機(jī)生產(chǎn)；首件未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得繼續(xù)作業(yè)。5.3.3.3檢驗(yàn)員應(yīng)按規(guī)定在檢驗(yàn)合格的首件上做出標(biāo)識(shí)，并保留至該批產(chǎn)品完工；5.3.3.4IPQC處理。5.3.3.5巡檢：IPQC在生產(chǎn)過程中依據(jù)產(chǎn)品特性和客戶要求，選擇適當(dāng)?shù)臏y(cè)量設(shè)備，并依據(jù)首件確認(rèn)條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)與控制，將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“品質(zhì)控制記錄表”等巡檢報(bào)表上，具體要求按《過程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書》執(zhí)行。5.3.3.6對(duì)熱處理、噴丸等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)配備必要的巡檢作業(yè)指導(dǎo)書，IPQC應(yīng)對(duì)其工作----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------5.3.3.7定點(diǎn)檢驗(yàn)：IPQC簧制造標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在“流程卡”上，簽名確認(rèn)，判定合格后，方可予以放行。5.3.3.8發(fā)外加工之前檢驗(yàn)：檢驗(yàn)結(jié)果取5個(gè)結(jié)果，記錄在“出貨成品檢驗(yàn)報(bào)告”上，手5.3.3.9若檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，依《不合格品管理程序》執(zhí)行。5.3.3.10IPQC有權(quán)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工作現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。5.3.4成品出貨檢驗(yàn)5.3.4.1制程檢驗(yàn)依據(jù)《過程檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書》判定合格的產(chǎn)品，通知OQC做最終成品出貨檢驗(yàn)，具體按《最終檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書》執(zhí)行。5.3.4.2OQC依據(jù)MIL-STD-105E(CR=0)做抽樣檢驗(yàn)。5.3.4.3OQC將檢驗(yàn)與判定結(jié)果記錄于“出貨成品檢驗(yàn)報(bào)告”。而B級(jí)客戶未要求“出貨成品檢驗(yàn)報(bào)告”的，由OQC取5個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“出貨成品檢驗(yàn)報(bào)告”上。5.3.4.4OQC判定合格的產(chǎn)品，做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)填寫合格標(biāo)簽并通知包裝部進(jìn)行包裝出貨。5.3.4.5對(duì)于按TS產(chǎn)品，應(yīng)按顧客提供的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則進(jìn)行產(chǎn)品的全尺寸測(cè)量及功能測(cè)試：5.3.4.5.1若控制計(jì)劃中有規(guī)定，應(yīng)按其規(guī)定的頻率進(jìn)行尺寸測(cè)量和功能測(cè)試，否則可每年對(duì)所有要求范圍內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行一次全尺寸測(cè)量和功能測(cè)試。5.3.4.5.2若顧客要求，全尺寸測(cè)量和功能測(cè)試報(bào)告應(yīng)提交顧客平審核批準(zhǔn)。5.3.4.5.3顧客對(duì)向其提供的產(chǎn)品有外觀項(xiàng)目要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品外觀進(jìn)行控制，提供外觀批準(zhǔn)報(bào)告供顧客評(píng)審和批準(zhǔn)，并提供以下資源確保外觀項(xiàng)目得到控制。5.3.4.5.4在檢查外觀項(xiàng)目的場(chǎng)所應(yīng)有適當(dāng)?shù)恼彰鳌?.3.4.5.5有標(biāo)準(zhǔn)樣板（如色板）進(jìn)行對(duì)比：標(biāo)準(zhǔn)樣板應(yīng)有形象明晰的顏色、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)等，并定期更換，適用時(shí)應(yīng)經(jīng)顧客認(rèn)可。5.3.4.5.6對(duì)標(biāo)準(zhǔn)樣板和外觀項(xiàng)目評(píng)價(jià)設(shè)備應(yīng)正確使用和維護(hù)。5.3.4.5.7對(duì)外觀項(xiàng)目檢查人員應(yīng)定期進(jìn)行視力、色盲、色弱等檢查，合格者方可上崗，且其應(yīng)具備使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析。5.3.4.5.8外觀檢查時(shí)應(yīng)注意目視距離、角度及時(shí)間。5.3.4.5.9OQC判定不合格的產(chǎn)品，依《不合格品管理程序》執(zhí)行。5.3.5----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------才發(fā)貨，以免出錯(cuò)。5.3.6在產(chǎn)品質(zhì)量的過程控制中發(fā)生任何異?，F(xiàn)象，相關(guān)人員及時(shí)報(bào)告給品管部負(fù)責(zé)人，由品管部負(fù)責(zé)人會(huì)同相關(guān)單位負(fù)責(zé)人商討，做出最后裁決。5.4所有記數(shù)型檢驗(yàn)，按抽樣標(biāo)準(zhǔn)抽樣檢驗(yàn)，必須是零缺陷的。注：但各種檢驗(yàn)接受標(biāo)準(zhǔn)與顧客要求不一致時(shí)，必須按照客戶的要求執(zhí)行。5.5Ppk與CpkCpk≥1.33，當(dāng)制程能力分析顯示制程能力高或客戶有較高（低）之制程能力要求時(shí)，得進(jìn)行修改控制計(jì)劃。5.6目測(cè)管理5.6.1在評(píng)價(jià)區(qū)要有適當(dāng)?shù)恼彰鳌?.6.2有顏色、金屬亮度、結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)樣品。5.6.3外觀評(píng)價(jià)人員要受過相關(guān)的培訓(xùn)，按《人力資源管理程序》作業(yè)。5.7小批量檢驗(yàn)小批量是指大彈簧（線徑≥2.5MM）20條或20條以下,小彈簧（線徑<2.5MM）40條或40條以下。小批量的彈簧實(shí)行全檢或依客戶要求進(jìn)行檢驗(yàn)。5.8監(jiān)視和測(cè)量記錄5.8.1監(jiān)視和測(cè)量記錄按《記錄管理程序》執(zhí)行。5.8.2監(jiān)視和測(cè)量記錄的內(nèi)容包括：5.8.2.1原材料質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告、電子數(shù)據(jù)和證書等。5.8.2.2產(chǎn)品質(zhì)量定期分析報(bào)告。5.8.2.3重大質(zhì)量問題、事故及其分析、糾正報(bào)告。5.8.3質(zhì)量記錄應(yīng)標(biāo)明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)放行的責(zé)任者及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的性質(zhì)、次數(shù)、不合格項(xiàng)目和數(shù)量。5.8.4質(zhì)量記錄應(yīng)歸檔保存，銷毀時(shí)應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。6相關(guān)文件6.1《內(nèi)部審核管理程序》6.2《管理評(píng)審管理程序》----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有----------------------------------------------6.3《糾正預(yù)防及改進(jìn)管理程序》6.4《數(shù)據(jù)分析管理程序》6.5《文件管理程序》6.6《記錄管理程序》6.7《不合格品管理程序》6.8《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范書》6.9《過程質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》6.10《最終檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》6.11《彈簧檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)》6.12《彈簧檢測(cè)方法》6.13《彈簧制造標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》6.14《人力資源管理程序》7質(zhì)量記錄7.1進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告7.2品質(zhì)控制記錄表7.3流程卡7.4出貨成品檢驗(yàn)報(bào)告7.5免檢物料清單7.6送貨通知單流程圖來料檢驗(yàn)Y標(biāo)識(shí)/庫存產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序N----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------