安全風險分級管控(合集7篇)

第第頁安全風險分級管控(合集7篇)

時間：2023-09-2016:02:09

安全風險分級管控第1篇

為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[2023]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)職員會辦公室關(guān)于進一步加快實施安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設工作的通知）和米工貿(mào)字[2023]38號文件精神，特制定本制度。

一、總則

安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。

各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。

二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)

（一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導組：

組

長：礦

長

常務副組長：安全副礦長

副

組

長：總工程師

生產(chǎn)副礦長

機電副礦長

成

員:

生產(chǎn)部部長

安質(zhì)部部長

動力部部長

調(diào)度室主任

通風科科長

培訓科科長

環(huán)保科科長

辦公室主任

綜采隊隊長

巷修隊隊長

運輸隊隊長

財務科科長

應急救援科科長

職業(yè)病危害防治科科長

領(lǐng)導組下設辦公室，辦公室設在安質(zhì)部。

（二）領(lǐng)導組成員職責

1.礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。

2.安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。

3.各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。

4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

5.區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。

6.班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。

（三）辦公室職責

“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促

“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：

1.制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容。

2.制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。

3.指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作。

4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核。

5.承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。

三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法

（一）綜合辨識程序

1.年度辨識評估

每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設備設施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。

2.月度辨識評估

每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。

3.周辨識評估

區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

4.日辨識評估

上崗高干、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設備、設施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗高干、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班高干，由上崗高干組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。

（二）專項辨識程序

1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。

2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。

3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。

（三）風險辨識評估方法

1.安全風險等級標準

由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預控”辨識標準的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標準、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)職員會確定的重大安全風險辨識、評估、分級標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：

重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。

較大風險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。

低風險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。

2.安全風險評估

（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風險檔案，明確級別、管理狀況、責任人、管控能力等基本情況，實行“一風險一檔案”，并按照風險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。

（2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。

四、安全風險分級管控

1.根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。

2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限。

3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風險管控重點。

4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。

5.安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。

6.礦領(lǐng)導帶班上崗過程中，嚴格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

7.各業(yè)務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。

8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

五、安全風險公告警示及培訓

1.完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)督檢查。

2.加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織安全風險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施為主的教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。

3.各業(yè)務部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風險區(qū)域的有關(guān)信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。

六、考核辦法

1.未按規(guī)定進行安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責任人300元。

2.各系統(tǒng)針對安全風險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風險數(shù)據(jù)庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。

4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責人500元，罰主要責任人200元。

5.上崗高干、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估或未嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班高干、班組長各200元。

6.崗位員工上崗前未嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風險辨識的，罰責任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風險未及時處理并匯報的，罰責任人100元。

7.崗位員工匯報的安全風險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當班值班高干100元。

8.各業(yè)務部門對安全風險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責任單位正職各500元。

9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的，罰責任單位負債人200元。

xxxxxxxxxxx礦井

二〇一八年六月一日

—

安全風險分級管控第2篇

為及時對安全風險進行管控，預防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和公司生產(chǎn)安全，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，制定本制度。

二、編制依據(jù)

（一）《國務院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2023〕11號）。

（二）國家煤礦安全檢查局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》的通知(〔2023〕16號)。

（三）《陜西省煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考核定級實施細則（試行）》(陜應急〔2023〕140號)（試行）。

（四）《招賢礦業(yè)安全風險分級管控實施方案》。

三、主題內(nèi)容

（一）煤礦是安全風險分級管控的責任主體。總經(jīng)理對本礦安全風險分級管控負全面責任；各分管副總經(jīng)理對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全風險分級管控負責，對分管業(yè)務范圍內(nèi)存在的重大風險，并按規(guī)定向董事長、總經(jīng)理報告。

（二）礦每月開展由總經(jīng)理組織1次對各專業(yè)安全風險分級管控情況排查；每月各專業(yè)分管領(lǐng)導對分管業(yè)務范圍內(nèi)安全風險分級管控情況進行2次全面排查；各基層科區(qū)、隊、班組負責人和安全管理人員隨時進行安全風險分級管控情況進行檢查。檢查結(jié)果在每月召開一次安全風險分級管控工作會議進行報告。

（三）風險分級管控工作會議報告的內(nèi)容應當包括：

1.本專業(yè)本月風險分級管控排查情況、管控措施落實情況。

2.制定并報告根據(jù)每月生產(chǎn)工作計劃，制定下月的風險管控重點。

3.對存在的重大風險已經(jīng)采取的措施和應急預案情況。

（四）公司每月召開的安全風險分級管控工作會議對檢查中的發(fā)現(xiàn)的安全風險進行分級管控，并建檔管理，對需要上報的重大風險及時向上級相關(guān)檢查部門和集團公司報告。

（五）安全檢查部等業(yè)務職能部室對各專業(yè)安全風險分級管控報告工作負有監(jiān)督檢查和考核的職責，對不按規(guī)定報告風險管控情況進行相應的處罰。

（六）對不履行風險分級管控報告職責給予責任單位檔政正職罰款100元/次，對公司分管領(lǐng)導按公司章程處理。

四、實施

本制度自之日起施行，解釋權(quán)屬招賢礦業(yè)安全檢查部。

安全風險分級管控第3篇

一、工作目標及基本程序

1、工作目標

1）建立風險分級清單

2）建立風險分級責任清單

3）完成西安區(qū)域風險防控手冊

2、基本程序

成立組織機構(gòu)——編制工作制度和工作方案——召開啟動會——初步培訓——收集資料——編制文件（指南、臺賬、記錄）——危害因素辨識培訓——辨識危害因素——風險分析——判定風險等級——制定控制措施——措施逐級評審與審核——劃分管理責任——組織全員學習、落實控制措施——組織定期評審、更新風險信息——實施分級管控——實現(xiàn)持續(xù)改進。

二、組織機構(gòu)與職責

一）、成立構(gòu)建“風險分級管控”工作領(lǐng)導小組：

組長XX負責人

副組長：XX負責人

成員：各職能負責人、項目負責人、EHS專、兼職人員、項目專業(yè)口負責人

組長職責：

1.負責領(lǐng)導構(gòu)建、實施“風險分級管控”工作；

2.負責提供構(gòu)建、實施過程中必要的經(jīng)費和組織保障；

3.確定逐級責任，批準實施相關(guān)規(guī)章制度；

4.批準實施年度工作計劃；

5.督促并定期組織檢查“風險分級管控”構(gòu)建、實施效果。

副組長職責：

1.協(xié)助組長完成“風險分級管控”構(gòu)建工作；

2.擬定年度工作計劃；

3.具體組織“風險分級管控”體系構(gòu)建、實施；

4.擬定構(gòu)建、實施過程中必要的經(jīng)費和組織保障方案；

5.定期組織危害因素辨識及風險評估結(jié)果的評審、修改。

成員：

1.積極配合組長、副組長的工作，完成交代的任務；

2.積極組織各分管單位完成危害因素辨識；

3.統(tǒng)計、匯總各分管單位的結(jié)果并上報“風險分級管控”工作領(lǐng)導小組。

三、具體實施步驟

（一）籌劃部署階段

1、工作對接，制定標準，風險分級管控工作領(lǐng)導小組委派專人與第三方機構(gòu)完成對接工作，收集必要的資料，制定工作計劃。

2、召開啟動會，風險分級管控工作領(lǐng)導小組組長組織召開公司風險分級管控構(gòu)建工作啟動會，由風險分級管控工作辦公室主任宣貫《風險分級管控構(gòu)建工作方案》，要求方案切實可行，會議內(nèi)容全員參與學習。

3、初步培訓，組織相關(guān)人員參與由第三方機構(gòu)組織的培訓，培訓內(nèi)容主要包括“風險分級管控”基本概念、構(gòu)建辦法等基本理論，要求有通知、有簽到、有考評、有總結(jié)。

（二）風險分級管控體系構(gòu)建階段

1、收集完備公司基礎(chǔ)信息，組織人員列出資料清單，并對現(xiàn)場進行勘察、收集資料。

2、在第三方機構(gòu)指導下，結(jié)合公司實際情況，編制形成企業(yè)《風險分級管控體系實施指南》。編制完成后，組織相關(guān)人員就風險辨識的相關(guān)方法、辨識要求進行培訓學習，要求有通知、有簽到、有考評、有總結(jié)。

3、選擇典型項目構(gòu)建風險辨識分級管控機制

（1）選定兩到三個部門、項目成立示范點，由風險分級管控工作領(lǐng)導小組進行指導，被選定的項目積極落實風險排查工作，要求建立安全風險基礎(chǔ)檔案。

（2）對排查出的風險進行評分、分級，建立風險辨識分級臺賬。

4、編制形成階段性工作匯總報告，西安區(qū)域組織其他項目對示范點進行觀摩，并在公司范圍全面推廣，要求各部門、項目全面開展落實風險分級管控工作，后將各自風險分級管控工作方案及成果統(tǒng)一報至風險分級管控工作領(lǐng)導小組辦公室。

安全風險