遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2018年度

PAGEPAGE1遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2018年度部門決算2019年8月目錄第一部分部門概況一、部門主要職能（一）遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是遵義市新蒲新區(qū)設立的衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預防工作的綜合性結構，其任務是負責所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領導群眾衛(wèi)生運動，培養(yǎng)衛(wèi)生技術人員。（二）遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構進行指導和會診工作。（三）遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要工作指導單位，擔負著醫(yī)療防疫、保健的重要任務，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關。二、機構設置情況本單位一個內(nèi)設單位，下設0個單位部門決算單位構成及人員構成（一）部門決算單位構成序號單位名稱單位類型1遵義市紅花崗區(qū)新舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財政部分補助事業(yè)單位（二）部門人員構成編制數(shù)在編實有人數(shù)離退休人員合計行政編制事業(yè)編制57484819第二部分2018年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表〈按經(jīng)濟分類公開〉（公開06表）七、一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表(公開07表)八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、政府采購情況表(公開09表)十、資產(chǎn)情況表（公開10表）十一、非財政撥款財政收入支出決算表（公開11表）第三部分2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況說明（一）2018年度收入決算總額為4680.96萬元，比上年增加847.16萬元，同比增長22%，其原因是引進專業(yè)技術人才，業(yè)務收入增加。其中:財政撥款收入530.56萬元，占11.33%；上級補助收入514.53萬元，占11%；事業(yè)收入3635.86萬元，占77.67%（二）2018年度支出決算總額為4680.96萬元，比上年增加885.11萬元，同比增長(或降低)23%，其原因是業(yè)務支出增加。其中：（1）基本支出4502.84萬元，占96.2%;（2）項目支出178.12萬元，占3.8%；二、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明（一）2018年度財政撥款收入總計530.56萬元，其中一般公共預算財政撥款收入530.56萬元，財政撥款收入比上年增加49.92萬元，同比增長10.4%，其原因是工資福利增加。（二）2018年度財政撥款支出總計530.56萬元，其中一般公共預算財政撥款支出530.56萬元，財政撥款支出比上年增加49.92萬元，同比增長10.4%，其原因是工資福利增加。其中工資福利支出483.03萬元，對個人和家庭的補助47.53萬元。三、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預算財政撥款支出530.56萬元，占本年支出合計的11.33%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出比上年增加49.92萬元，同比增長10.4%，其原因是編制人員工資福利增加，五險一金有所增長。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2018年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出77.59萬元，占14.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出432.16萬元，占81.4%；住房保障支出20.81萬元，占4%；（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況1.預決算增減變化情況2018年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為523.52萬元，支出決算為530.56萬元，完成當年預算的101%。具體情況如下：（1）一般公共服務支出社會保障和就業(yè)支出，當年預算為78.37萬元，支出決算為77.58萬元，完成當年預算的99%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：年中制人員退休。（2）一般公共服務支出醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當年預算為423.77萬元，支出決算為432.16元，完成當年預算的102%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：工資福利增加。（3）一般公共服務支出住房保障支出當年預算為21.38萬元，支出決算為20.81元，完成當年預算的97%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：編制人員退休。2.支出按性質(zhì)分類情況說明一般公共預算財政撥款基本支出530.56萬元，用于保障機構正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務的支出。其中：人員經(jīng)費530.56萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；無公用經(jīng)費。四、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算情況說明本單位是財政差額事業(yè)單位，無一般公共預算財政撥款“三公經(jīng)費”。五、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況。六、2018年度非財政撥款收支決算情況說明非財政撥款收入4150.39萬元，其中事業(yè)收入3635.86萬元，其他收入514.53萬元非財政撥款支出4150.39萬元，其中基本支出4150.39萬元其他重要事項的情況說明無其他重要事項情況說明名詞解釋（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。（九）結余分配：反映單位當年結余的分配情況。（十）年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待