物控部-工作分析匯總(含流程、表單)

物控部日常管理報(bào)表（責(zé)任人：）（年月）,,,,,,,,,,,,,,

一般事務(wù)性：共46項(xiàng)；復(fù)雜事務(wù)性：共14項(xiàng)；,,,,,,,,,,,,,,

編號(hào),一級(jí)分類,二級(jí)分類,三級(jí)分類,四級(jí)分類,時(shí)間節(jié)點(diǎn),工作分類,相關(guān)制度名稱,工作流程,責(zé)任人,工作編號(hào),標(biāo)準(zhǔn)工作值,計(jì)算單位,備注,工作值的意義：確立工作標(biāo)桿，作為后期員工工作是否合格的衡量工具；后期作為績(jī)效考核的參考依據(jù)。

1,部門制度建立,物控部制度擬定,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

,,物控部制度修改,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

2,部門流程,物控部作業(yè)流程制定,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

,,物控部作業(yè)流程細(xì)化,,,,一般創(chuàng)造性,,,,,,,,

3,培訓(xùn)管理,部門員工崗位職責(zé)培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1.5,次,,

,,采購(gòu)成本控制與供應(yīng)商管理培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,2,次,,

,,采購(gòu)的流程操作培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

,,采購(gòu)的談判技巧培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

,,庫(kù)房的安全管理培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

,,標(biāo)本采集流程培訓(xùn),,,,一般創(chuàng)造類,,,,,1,次,,

4,物資采購(gòu)管理,動(dòng)物性原材料采購(gòu),原材料場(chǎng)地考察,,根據(jù)研發(fā)需求開展,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC01,,,根據(jù)考察區(qū)域不同，時(shí)間不定,

,,,供應(yīng)商資質(zhì)的收集,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC02,,,,

,,,選擇符合資質(zhì)的供應(yīng)商,,,一般決策類,,,,,,,,

,,,洽談合作事宜,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC03,,,,

,,,簽署協(xié)議,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC04,4,次,,

,,,根據(jù)實(shí)際需求采購(gòu),,,一般事務(wù)類,,,,MCG01,2-3,次,,

,,人原性材料采集,新業(yè)務(wù)的拓展,確定開發(fā)的醫(yī)院,,復(fù)雜事務(wù)類,標(biāo)本采集、運(yùn)輸規(guī)范,,,MCC05,2,個(gè)/醫(yī)院,,

,,,,完成前期調(diào)研工作,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC06,3-10,個(gè)/醫(yī)院,,

,,,,聯(lián)系院方產(chǎn)科負(fù)責(zé)人，洽談合作事宜,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC07,,,尋求各種幫助洽談合作事宜，一家醫(yī)院順利達(dá)成協(xié)議期限為3-6周,

,,,,尋找各種渠道促進(jìn)合作關(guān)系,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC08,,,,

,,,,及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)并請(qǐng)示相關(guān)費(fèi)用,,一般決策類,,,,,,,,

,,,,簽署協(xié)議,,一般決策類,,,,,,,,

,,,婦幼醫(yī)院標(biāo)本采集,標(biāo)本采集工作,每天,一般事務(wù)類,,,,MCG02,0.5,例,,

,,,,運(yùn)輸標(biāo)本,,一般事務(wù)類,,,,MCG03,1.5-3,趟,,

,,,,知情同意書簽訂,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC09,0.5,份,,

,,,,標(biāo)本化驗(yàn)單匯總、復(fù)印,,一般事務(wù)類,,,,MCG04,1,次,,

,,,,婦幼醫(yī)院相關(guān)部門合作關(guān)系的維護(hù),,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC10,,,,

,,,,運(yùn)輸車輛日常保養(yǎng)、維護(hù),,一般事務(wù)類,,,,MCG05,4,次,,

,,,接醫(yī)院電話通知、前往醫(yī)院,,,一般事務(wù)類,,采集員作業(yè)流程,,MCG06,1-1.5,人/趟,,

,,,提取標(biāo)本,,,一般事務(wù)類,,,,MCG07,0.5,人/次,,

,,,化驗(yàn)單復(fù)印齊全,,,一般事務(wù)類,,,,MCG08,0.5-1,人/次,,

,,,將標(biāo)本送回公司,,,一般事務(wù)類,,,,MCG09,1-2,人/趟,,

,,,采集數(shù)量登記,,,一般事務(wù)類,,,,MCG10,0.1,人/次,,

,,,及時(shí)溝通解決各項(xiàng)問(wèn)題,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC11,0.5,人/次,,

,,,包皮標(biāo)本采集,,,一般事務(wù)類,,,,MCG11,1-3,人/趟,,

,,,定期統(tǒng)計(jì)標(biāo)本合格數(shù)量,,,一般事務(wù)類,,,,MCG12,1,次,,

,,,根據(jù)合格數(shù)制作支付明細(xì),,,一般事務(wù)類,,,,MCG13,0.3,次,,

,,,根據(jù)明細(xì)向財(cái)務(wù)提交借款,,,一般事務(wù)類,,,,MCG14,0.2,次,,

,,,和院方結(jié)算,,,一般事務(wù)類,,,,MCG15,2-4,個(gè)/醫(yī)院,,

,,日常物資采購(gòu),審核物資申購(gòu)表,,按照實(shí)際申購(gòu)需求完成,一般決策類,,物資采購(gòu)流程,,,0.3,次,,

,,,根據(jù)申購(gòu)明細(xì)按品項(xiàng)歸類,,,一般事務(wù)類,,,,MCG16,0.5,次,,

,,,按類別詢比議價(jià),,,一般事務(wù)類,,,,MCG17,3-8,人/次,,

,,,擇優(yōu)選擇供應(yīng)商,,,一般決策類,,,,,1,人/次,,

,,,下達(dá)采購(gòu)訂單,,,一般事務(wù)類,,,,MCG18,0.5,人/次,,

,,,跟催到貨,,,一般事務(wù)類,,,,MCG19,,,不同物資根據(jù)具體要求到貨期限不一致,

,,,庫(kù)房收貨,,,一般事務(wù)類,,,,MCG20,1-2,次,,

,,,跟催發(fā)票,,,一般事務(wù)類,,,,MCG21,0.5,人/次,,

,,,填寫物資采購(gòu)報(bào)銷單,,,一般事務(wù)類,,,,MCG22,0.3,人/次,,

,,,發(fā)票錄入系統(tǒng),,,一般事務(wù)類,,,,MCG23,0.3,人/次,,

,,,遞報(bào)銷單簽字審核,,,一般事務(wù)類,,,,MCG24,0.2,人/次,,

,,,審核后財(cái)務(wù)報(bào)賬,,,一般事務(wù)類,,,,MCG25,0.2,人/次,,

,,零星物資采購(gòu),接到物品申請(qǐng)表,,,一般事務(wù)類,,,,MCG26,0.1,次,,

,,,預(yù)支購(gòu)買金額,,,一般事務(wù)類,,,,MCG27,0.5,次,,

,,,采購(gòu)物品并及時(shí)開具發(fā)票,,,一般事務(wù)類,,,,MCG28,2-6,次,,

,,,購(gòu)買后物品送至倉(cāng)庫(kù),,,一般事務(wù)類,,,,MCG29,0.5,次,,

,,,將開具的發(fā)票及時(shí)錄入系統(tǒng),,,一般事務(wù)類,,,,MCG30,0.5,次,,

,,,填寫物資購(gòu)買報(bào)銷單,,,一般事務(wù)類,,,,MCG31,0.3,次,,

5,文件管理,采購(gòu)合同整理,采購(gòu)合同匯總（紙質(zhì)/電子檔）,,,一般事務(wù)類,,,,MCG32,1,次,,

,,,編號(hào)整理,,,一般事務(wù)類,,,,MCG33,0.5,次,,

,,申購(gòu)單整理,每月底整理當(dāng)月申購(gòu)表,,每月整理,一般事務(wù)類,,,,MCG34,1,人/次,,

,,,編號(hào)存入檔案袋,,,一般事務(wù)類,,,,MCG35,0.5,人/次,,

6,供應(yīng)商管理,篩選合格供應(yīng)商,通過(guò)招標(biāo)、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等記錄，甄選合格的供應(yīng)商,,半年匯總,一般決策類,,,,,2,次,,

,,相關(guān)資料匯總,資質(zhì)材料收集，做好歸檔保管,,,一般事務(wù)類,,,,MCG36,0.5,份,,

,,建立紙質(zhì)/電子檔,建立合格供應(yīng)商名錄,,,一般事務(wù)類,,,,MCG37,2,次,,

7,倉(cāng)庫(kù)管理,原材料的目檢，可追溯登記,人源性原料,,,一般事務(wù)類,物料接收，儲(chǔ)存，發(fā)放管理程序,,,MCG38,1,次,,

,,,動(dòng)物源性原料,,,一般事務(wù)類,,,,MCG39,0.5,次,,

,,原料/輔料/耗材/試劑的出入庫(kù)管理,根據(jù)保存溫度儲(chǔ)存，安全管理,,,一般事務(wù)類,,,,MCG40,0.5,次,,

,,,耗材的安全庫(kù)存請(qǐng)購(gòu),,,一般事務(wù)類,,,,MCG41,1,次,,

,,易制毒/劇毒化學(xué)品的請(qǐng)購(gòu)與儲(chǔ)存管理,根據(jù)購(gòu)銷合同提交給公安局申請(qǐng),,,一般事務(wù)類,危險(xiǎn)品管理規(guī)程,,,MCG42,0.5,次,,

,,,批復(fù)后安排供應(yīng)商到貨，填寫公安局監(jiān)管系統(tǒng),,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC12,2,次,,

,,,發(fā)放登記,,,一般事務(wù)類,,,,MCG43,0.5,次,,

,,部門體系考核,配合質(zhì)量部完成部門體系考核目標(biāo),,,復(fù)雜事務(wù)類,倉(cāng)庫(kù)物資定置管理程序,,,MCC13,,,,

,,庫(kù)房日常管理工作,保證庫(kù)存物品的安全合理,,,一般事務(wù)類,安全衛(wèi)生管理程序,,,MCG44,,,,

,,,每日出入庫(kù)物品的及時(shí)登錄系統(tǒng)，確保賬物卡一致，倉(cāng)庫(kù)“6S”管理,,,復(fù)雜事務(wù)類,物料接收，儲(chǔ)存，發(fā)放管理程序,,,MCC14,1,次,,

,,,每月出入單據(jù)憑證的整理并交財(cái)務(wù),,,一般事務(wù)類,,,,MCG45,2,次,,

,,,月底提交庫(kù)存報(bào)表給財(cái)務(wù),,,一般事務(wù)類,,,,MCG46,0.5,次,,

8,部門日常管理,行政類,組織架構(gòu)設(shè)計(jì),,,一般決策類,,,,,,,,

,,,部門工作目標(biāo)設(shè)定及每月更新,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC15,2,次,,

,,,周例會(huì)及會(huì)議紀(jì)要,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC16,1,次,,

,,,周總結(jié)及周計(jì)劃,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC17,1,次,,

,,,月總結(jié)及月計(jì)劃,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC18,1,次,,

,,,月辦公用品申報(bào)領(lǐng)取,,,一般事務(wù)類,,,,MCG47,1,次,,

,,,耗材管理與申購(gòu),,,一般事務(wù)類,,,,MCG48,1,次,,

,,,本月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、分?jǐn)?，形成月?bào)表,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC19,2,次,,

,,,部門檔案管理,,,一般事務(wù)類,,,,MCG49,1.5,次,,

,,,組織參加公司集體活動(dòng),,,一般事務(wù)類,,,,MCG50,,,視情況,

,,,其它臨時(shí)性工作,,,復(fù)雜事務(wù)類,,,,MCC20,,,,

,,人力資源類,崗位職責(zé)、工作分類及工作流程建立,,,一般決策類,,,,,,,,

,,,人員編制及招聘等部門建設(shè)工作,,,一般決策類,,,,,,,,

,,,入離職工作交接,,,一般事務(wù)類