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程序文獻目錄序號程序文獻名稱程序文獻編碼主管部門1文獻控制程序KEYANG-4.2-01-A綜合部2記錄控制程序KEYANG-4.2-02-A綜合部3人力資源控制程序KEYANG-6.2-01-A綜合部4設(shè)備管理控制程序KEYANG-6.3-01-A技術(shù)部5協(xié)議評審控制程序KEYANG-7.2-01-A市場部6采購控制程序KEYANG-7.4-01-A市場部7生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序KEYANG-7.5-01-A技術(shù)部8內(nèi)部審核控制程序KEYANG-8.2-01-A綜合部9產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序KEYANG-8.2-02-A技術(shù)部10不合格品控制程序KEYANG-8.3-01-A技術(shù)部11糾正/防止措施控制程序KEYANG-8.5-01-A綜合部附件1管理制度清單附件2記錄清單文獻控制程序編號：KEYANG-4.2-01-A1目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻進行控制，保證各有關(guān)場所使用文獻為有效版本。2范圍合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)同意公布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3各部門負責(zé)有關(guān)文獻的編制、使用和保管。3.4綜合部負責(zé)組織對既有體系文獻的編寫和定期評審。3.5各部門有關(guān)人員負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻的搜集、整頓和歸檔等。4工作程序4.1文獻分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊、程序文獻由綜合部組織編寫、立案、發(fā)放。4.1.2企業(yè)質(zhì)量管理體系文獻分為兩類：a.部門工作文獻：包括管理原則（部門管理制度等）；工作原則（崗位責(zé)任制和任職規(guī)定等）；技術(shù)原則（國標(biāo)、行業(yè)原則、檢查規(guī)范等）；部門記錄文獻等。由各有關(guān)部門自行保留并報綜合部立案。b.其他質(zhì)量文獻：可以是針對特定產(chǎn)品或協(xié)議編制的質(zhì)量計劃或其他原則、規(guī)范等，文獻的構(gòu)成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各對應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保留、使用。4.1.3企業(yè)管理性文獻，如多種行政管理制度、部分外來的管理性文獻，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文獻等，由綜合部保留。4.2文獻的編號4.2.1質(zhì)量管理體系文獻的編號a.質(zhì)量手冊：企業(yè)名稱代號-QB-版次，手冊中各章以章節(jié)號辨別；例如：KEYANG-QB-A，表達企業(yè)質(zhì)量手冊第一版b.程序文獻：企業(yè)名稱代號-原則條款-次序號-版次；例如：KEYANG-42-01-A，表達企業(yè)文獻規(guī)定第一種程序，A版。c.記錄：J/原則條款-記錄編號；例如：J/42-01，表達企業(yè)有關(guān)文獻控制的第一份質(zhì)量記錄。d.作業(yè)指導(dǎo)書：KEYANG/Z-次序號；例如：KEYANG/Z-01，表達企業(yè)第一份作業(yè)指導(dǎo)書。e.各部門其他質(zhì)量文獻：部門代號-年號-次序號；例如：BG--05，表達綜合部于發(fā)放的第5號文獻。4.2.2各部門代號（漢語拼音第一種大寫字母號）及文獻分發(fā)號規(guī)定如下：a.部門代號：總經(jīng)理：ZJL，管理者代表：GLZ，綜合部：ZH，市場部：JS，技術(shù)部：JS，財務(wù)部：CW。b.文獻分發(fā)號：總經(jīng)理：01，管理者代表：02，綜合部：03，市場部：04，技術(shù)部：05，財務(wù)部：06。4.3文獻的編寫、審核、同意、發(fā)放4.3.1《質(zhì)量手冊》由綜合部負責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理同意公布，由綜合部負責(zé)登記、發(fā)放。4.3.2《程序文獻》由綜合部組織各部門編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理同意，綜合部負責(zé)登記、發(fā)放。4.3.3應(yīng)保證文獻使用場所都應(yīng)得到有關(guān)文獻的合用版本。文獻的發(fā)放、回收要填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》。4.4文獻的受控狀況對企業(yè)的電子版本文獻只有在管理者代表的授權(quán)下才能進行傳遞、發(fā)送、借閱；如要進行更改須按照4.5條款執(zhí)行。4.5文獻的更改4.5.1所有文獻的更改由綜合部組織，經(jīng)有關(guān)部門評審并填寫《文獻更改申請單》，經(jīng)管代審核，報總經(jīng)理同意后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文獻更改、評審的記錄。4.5.2所有被更改的原文獻必須由綜合部收回，以保證有效文獻的唯一性。4.6文獻的領(lǐng)用4.6.1文獻使用者應(yīng)填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)綜合部負責(zé)人審批方可領(lǐng)用；技術(shù)文獻應(yīng)填寫《技術(shù)文獻發(fā)放登記表》。4.6.2因破損而重新領(lǐng)用的新文獻，分發(fā)號不變，并收回對應(yīng)的舊文獻；因丟失而補發(fā)的文獻，應(yīng)予以新的分發(fā)號，并注明已丟失文獻的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好對應(yīng)簽收記錄。4.7文獻的保留、作廢與銷毀4.7.1文獻的保留a.與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻都必須分類寄存在干燥通風(fēng)、安全的地方；b.不得在受控文獻上亂涂劃改，保證文獻的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文獻的作廢與銷毀a.所有失效或作廢文獻由綜合部及時從發(fā)放或使用場所撤出，加改“作廢”印章，保證防止作廢文獻的非預(yù)期使用；b.如需保留的任何已經(jīng)作廢的文獻，要加蓋“作廢保留”的印章并進行合適標(biāo)識、有效隔離。c.對要銷毀的作廢文獻，由綜合部填寫《文獻銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表同意后，由綜合部負責(zé)銷毀。4.7.3文獻的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻，應(yīng)填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，由綜合部按規(guī)定辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。復(fù)制的受控文獻必須由綜合部登記編號。4.8外來文獻的控制綜合部負責(zé)搜集外來文獻，如國家法律法規(guī)；國際、國家有關(guān)行業(yè)原則的最新版本，并組織有關(guān)部門對其需要進行識別其合用性，統(tǒng)一編號，控制其分發(fā)以保證其有效，并將舊文獻收回。4.9每年由綜合部組織對既有質(zhì)量管理體系文獻進行定期評估。4.10作為記錄的文獻管理應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。5有關(guān)文獻5.1《記錄控制程序》6記錄6.1《文獻發(fā)放、回收記錄》6.2《文獻借閱、復(fù)制記錄》6.3《外來文獻清單》6.4《文獻銷毀申請》6.5《技術(shù)文獻發(fā)放登記表》編制郭爽審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6記錄控制程序KEYANG-4.2-02-A1目的對質(zhì)量管理體系所規(guī)定的記錄予以控制。2范圍合用于為證明產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3職責(zé)3.1綜合部負責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄；負責(zé)保管超過一年的記錄。3.2各部門負責(zé)編制、整頓、保管本部門的記錄。3.3管理者代表負責(zé)同意各部門編制的記錄格式。4工作程序4.1各部門負責(zé)編制、整頓、保留本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識編號記錄的標(biāo)識編號按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；各有關(guān)欄目負責(zé)人簽名不容許空白。4.3.2如要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保留、保護4.4.1各部門必須把所有的記錄分類，依日期次序整頓好，寄存于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保留記錄，對于保留一年以上的記錄交綜合部保留。4.4.2綜合部編制《記錄清單》，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保留期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集立案記錄的原始樣本。4.4.3綜合部每年組織一次記錄的使用、管理狀況的檢查工作。4.5記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5.1各部門填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》，向綜合部領(lǐng)用所需要的記錄空白表。4.5.2各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需要借閱或復(fù)制者要經(jīng)對應(yīng)部門負責(zé)人同意并填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人員登記立案。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保留期或其他特殊狀況需要銷毀時，由綜合部負責(zé)填寫《文獻銷毀申請》報管理者代表審批，由綜合部銷毀。4.7記錄格式4.7.1各部門的記錄格式，由各部門負責(zé)人組織編制，交綜合部立案。4.7.2各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文獻控制程序》有關(guān)文獻更改的規(guī)定。5有關(guān)文獻《文獻控制程序》6記錄6.1《記錄清單》編制郭爽審核陳繼威同意陳繼威生效日期.6.6人力資源控制程序編號：KEYANG-6.2-01-A1目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定對應(yīng)崗位的能力規(guī)定，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2范圍合用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)3.1綜合部a.負責(zé)編制企業(yè)各崗位員工的“人員入職規(guī)定”；b.負責(zé)企業(yè)“年度培訓(xùn)計劃”的制定及監(jiān)督實行；c.負責(zé)上崗人員的基礎(chǔ)教育；d.負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評價。3.2各部門a.負責(zé)參與編制本部門員工的“人員入職規(guī)定”；b.負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表負責(zé)審核企業(yè)員工“人員入職規(guī)定”。3.4總經(jīng)理同意企業(yè)“人員入職規(guī)定”及年度培訓(xùn)計劃。4工作程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4.1.2綜合部編制各崗位《崗位責(zé)任及任職規(guī)定》，報管理者代表審核、總經(jīng)理同意。部門負責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a．具有有關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b．中專以上學(xué)歷，并且工作三年以上；c．受過有關(guān)的崗位培訓(xùn)；d．具有三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4《崗位責(zé)任及任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的重要根據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力規(guī)定，根據(jù)他們的崗位職責(zé)規(guī)定實行培訓(xùn)。4.2.2新員工培訓(xùn)a．企業(yè)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，包括：企業(yè)概況、員工紀律、多種規(guī)章制度、企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理體系原則的基礎(chǔ)知識、安全操作等內(nèi)容，由綜合部組織進行。通過培訓(xùn)，使員工：——意識到自己工作的作用和意義，自己的工作對組織的發(fā)展的重要性；——意識到自己工作的有關(guān)性，自己從事的工作對其他工作及產(chǎn)品質(zhì)量的影響；——意識到滿足顧客規(guī)定的重要性；——懂得應(yīng)用什么措施、應(yīng)做出何種努力為實現(xiàn)質(zhì)量目的做出奉獻，等等。b.崗位技能培訓(xùn)崗位技能培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)有關(guān)作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急狀況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)人員負責(zé)組織進行，以書面和操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。a．駕駛員、電工等需要獲得國家授權(quán)部門對應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；b．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)培訓(xùn)、考核合格。4.2.4技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員的培訓(xùn)由綜合部負責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外委培訓(xùn)。4.2.5評價所提供培訓(xùn)的有效性a．通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估等措施，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員與否具有了所需要的能力；b．每年終綜合部組織各部門負責(zé)人評價培訓(xùn)的有效性，填寫《年度培訓(xùn)計劃》征求意見和提議；c．綜合部加強對員工平常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.6綜合部負責(zé)建立、保持質(zhì)量有關(guān)人員教育、技能、經(jīng)驗和培訓(xùn)的合適記錄?！?.3培訓(xùn)計劃及實行4.3.1綜合部每年12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，并組織實行。4.3.2每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)有效評估表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)結(jié)束后綜合部將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔。4.3.3計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，報管理者代表審核、總經(jīng)理同意。由綜合部組織實行。5有關(guān)文獻5.1《中華人民共和國勞動協(xié)議法》5.2《崗位責(zé)任及任職規(guī)定》6記錄6.1《年度培訓(xùn)計劃》6.2《培訓(xùn)有效評估表》6.3《員工個人檔案》編制郭爽審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6設(shè)備管理控制程序編號：KEYANG-6.3-01-A1目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的原因。2范圍合用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運送設(shè)備等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的原因進行控制。3職責(zé)3.1綜合部負責(zé)辦公環(huán)境進行控制。3.2技術(shù)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施管理和項目組工作安全環(huán)境。3.3各部門協(xié)助對生產(chǎn)所需要的設(shè)備和工作環(huán)境進行控制。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)備的識別、提供和維護4.1.1設(shè)備的識別企業(yè)為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（項目組、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括量具）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊或信息系統(tǒng)、運送設(shè)備等。4.1.2設(shè)備的提供技術(shù)部根據(jù)安裝規(guī)定，填寫《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》，注明設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理同意后，企業(yè)組織安排采購。4.1.3設(shè)備的驗收a．采購的設(shè)備，由技術(shù)部織監(jiān)督安裝調(diào)試過程，確認滿足規(guī)定后，在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)備驗收單》由技術(shù)部保管。低值易耗的量具由使用部門驗收；b．驗收不合格的設(shè)備，企業(yè)與供方協(xié)商處理，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理成果；c．對驗收合格的設(shè)備進行編號，建立設(shè)備檔案，并在《設(shè)備登記表》上登記。4.1.4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)a．根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)審批后，發(fā)給操作員工。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗；b．制定《設(shè)施平常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。每季度搜集《設(shè)施平常保養(yǎng)項目表》，整頓存檔并作為制定年度檢修計劃的根據(jù)；c．每年12月制定下年度的《設(shè)備檢修計劃》，發(fā)至項目組執(zhí)行；d．平常生產(chǎn)中項目組無法排除的故障，填寫《設(shè)備維修登記表》報檢修。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。并將檢修狀況記錄；e．現(xiàn)場使用的設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號，以便于維護、保養(yǎng)。4.2設(shè)備的報廢4.2.1對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由技術(shù)部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理同意后報廢，并在《設(shè)備登記表》中注明狀況。4.2.2對低值易耗的工裝夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》報同意，即可報廢。4.2.3報廢的設(shè)備應(yīng)掛報廢牌。4.3工作環(huán)境綜合部、技術(shù)部應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的原因，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)明良好的工作環(huán)境，包括：4.3.1配置合用的作業(yè)場所并根據(jù)安裝需要合適裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。4.3.2配置必要的通風(fēng)設(shè)施和消防器材，保持合適的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。4.3.3對加工現(xiàn)場設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率。4.3.4保證員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的規(guī)定。4.4定期對企業(yè)配置的消防器材進行檢查，對超過期限的消防設(shè)施及時更換。4.5督促各業(yè)務(wù)人員進行文明服務(wù)，保證服務(wù)過程所使用的設(shè)備、工作環(huán)境可以滿足工作需要。4.6對員工的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理。4.7技術(shù)部每月對項目組和倉庫進行一次環(huán)境安全檢查并填寫《環(huán)境、安全檢查表》。5有關(guān)文獻5.1《中華人民共和國消防法》6記錄6.1《生產(chǎn)設(shè)備配置申請單》6.2《設(shè)備驗收單》6.3《設(shè)備登記表》6.4《設(shè)施平常保養(yǎng)項目表》6.5《設(shè)備檢修計劃》6.6《設(shè)備報廢單》6.7《環(huán)境、安全檢查表》編制趙東輝審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6協(xié)議（訂單）評審程序KEYANG-7.2-01-A目的為保證協(xié)議（訂單）中的各項規(guī)定規(guī)定的合理、確切、我司具有滿足協(xié)議的所有規(guī)定的能力。2合用范圍合用于我司所承攬的生產(chǎn)協(xié)議（訂單）評審。職責(zé)3.1協(xié)議（訂單）由市場部負責(zé)歸口管理，并組織技術(shù)部和有關(guān)部門參與。3.2評審后協(xié)議（訂單）由總經(jīng)理同意實行。工作程序4.1、協(xié)議（訂單）評審時機：每份協(xié)議在簽訂前進行。4.2、協(xié)議（訂單）評審方式：協(xié)議（訂單）由市場部負責(zé)組織，技術(shù)部和有關(guān)部門參與會簽評審；4.3評審內(nèi)容：協(xié)議（訂單）各項條款的規(guī)定，如：一般規(guī)定特殊規(guī)定質(zhì)量規(guī)定（名稱、材料、規(guī)格等）供貨時間價格服務(wù)等4.4評審規(guī)定經(jīng)評審后，應(yīng)到達：各項規(guī)定（滿足顧客規(guī)定及有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定）都要有明確的規(guī)定，并形成文獻；任何與顧客不一致的協(xié)議（訂單）的規(guī)定應(yīng)得到處理；我司具有滿足協(xié)議（訂單）的規(guī)定能力；4.5協(xié)議（訂單）的更改：修改后的協(xié)議應(yīng)按4.2的規(guī)定重新評審，市場部負責(zé)及時將有關(guān)信息傳到達有關(guān)人員。4.6市場部負責(zé)組織協(xié)議（訂單）評審，保留與協(xié)議（訂單）評審有關(guān)的記錄。4.7協(xié)議（訂單）簽訂：4.7.1有關(guān)部門負責(zé)與顧客溝通，編制預(yù)算表、計算總價格，滿足4.4規(guī)定并得到顧客承認后，有關(guān)部門才能與顧客簽訂協(xié)議（訂單）；招投標(biāo)生產(chǎn)由市場部負責(zé)簽訂協(xié)議（訂單）；4.7.2簽訂協(xié)議（訂單）人員必須持有企業(yè)法人授權(quán)委托書。4.8顧客的溝通：市場部和技術(shù)部分別跟蹤協(xié)議（訂單）執(zhí)行狀況，并負責(zé)處理顧客的反饋信息。4.9協(xié)議（訂單）及協(xié)議（訂單）評審有關(guān)的記錄保留期限按照《質(zhì)量記錄一覽表》的規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)文獻5.1質(zhì)量記錄的控制程序質(zhì)量記錄6.1、協(xié)議（訂單）評審記錄6.2、協(xié)議執(zhí)行狀況報表編制董順生審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6采購控制程序編號：KEYANG-7.4-01-A目的通過對所有外購物資材料的采購控制，保證所采購的物資及原材料能滿足規(guī)定的規(guī)定，保證滿足生產(chǎn)質(zhì)量。適應(yīng)范圍合用于我司對外采購原材料及外采購件，以及分包單位的控制。職責(zé)3.1市場部是采購控制的歸口管理部門，負責(zé)合格供方的評價與選擇的組織管理工作，并實行采購。3.2技術(shù)部負責(zé)采購物資的進貨檢查。工作程序4.1合格供方評估及管理4.1.1初選供方按照如下條款進行：對供方質(zhì)量保證能力進行調(diào)查、評價；理解該產(chǎn)品質(zhì)量的狀況；以合適的方式對供方的產(chǎn)品進行檢查，試驗和試用；；理解此類似產(chǎn)品質(zhì)量的狀況；理解其他顧客對該廠產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量信譽的反應(yīng)，考察成果應(yīng)填寫《供方調(diào)查評估表》，符合基本條件的，可預(yù)選為合格供方；凡已通過第三方質(zhì)量體系認證的企業(yè)可優(yōu)先預(yù)選為合格供方。4.1.2建立合格供方名冊合格供方由市場部初選后，報主管總經(jīng)理審批后方可列入合格供方名冊。4.1.3合格供方的復(fù)查確認對提供產(chǎn)品的合格供方建立供貨質(zhì)量檔案，每批產(chǎn)品或原材料的現(xiàn)場使用狀況和顧客投訴記錄等問題均納入檔案。市場部每六個月對供方的供貨質(zhì)量進行一次分析，必要時對其質(zhì)量保證能力進行考證。在此基礎(chǔ)上，寫出供方確認匯報，提出繼續(xù)還是停止供貨關(guān)系或修改質(zhì)量控制的方式提議和修改合格供方的名單，經(jīng)主管總經(jīng)理同意后執(zhí)行；4.1.4對于外包的供方選擇控制參照執(zhí)行。4.2采購計劃制定4.2.1市場部根據(jù)外購物資的采購文獻《采購單》，經(jīng)技術(shù)部主管審查；4.2.2市場部負責(zé)編制材料請購單經(jīng)主管總經(jīng)理審批后，由市場部采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商實行采購；4.2.3市場部對實行的重要材料制定采購計劃，其內(nèi)容可包括：產(chǎn)品的類別、型號、等級產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)、合用原則、驗收條件產(chǎn)品參照價格產(chǎn)品質(zhì)量保證規(guī)定采購數(shù)量和到貨時間4.2.4采購計劃應(yīng)由主管總經(jīng)理審批；4.2.5我司自用設(shè)備的采購，由有關(guān)部門提出，報最高管理者同意。4.3采購實行4.3.1市場部按主管總經(jīng)理審批采購計劃與選定的合格供方簽訂采購協(xié)議，采購協(xié)議一般狀況下應(yīng)使用規(guī)范的協(xié)議文本。簽訂協(xié)議后詳細實行；4.3.2因生產(chǎn)急需或合格供方的原因，企業(yè)可以執(zhí)行緊急采購，不過緊急采購必須經(jīng)由總經(jīng)理特批。4.4采購物資的驗證4.4.1進入我司的外購物資驗證，按協(xié)議規(guī)定條款及檢查和試驗控制的規(guī)定進行；4.4.2企業(yè)在供方貨源的驗證需要時，由市場部提出到供方貨源處對采購物資進行驗證的申請，經(jīng)主管總經(jīng)理同意后，技術(shù)部組織有關(guān)人員實行驗證，對于產(chǎn)品放行的措施應(yīng)有明文規(guī)定；4.4.3顧客對供方產(chǎn)品的驗證當(dāng)協(xié)議有規(guī)定期，顧客有權(quán)在貨源處，收貨地點或加工現(xiàn)場對供方的產(chǎn)品進行檢查，不過，顧客的驗證不能代表我司進行控制實行；4.4.4對驗證不合格的產(chǎn)品，則按《不合格品的控制程序》進行處理；4.5市場部整頓保留采購有關(guān)記錄，詳細按照《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)文獻5.1記錄控制程序5.2不合格品的控制程序質(zhì)量記錄6.1《供方調(diào)查評估表》6.2《合格供方名目》6.3《采購單》編制董順生審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6生產(chǎn)過程控制程序編號：KEYANG-7.5-01-A1目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以保證滿足顧客的需求和期望。2范圍合用于對產(chǎn)品的形成、過程確實認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和合用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部負責(zé)指導(dǎo)項目組進行生產(chǎn)和過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)程，負責(zé)產(chǎn)品的防護、產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制，負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.2生產(chǎn)總經(jīng)理負責(zé)《訂單》的審批，負責(zé)設(shè)備采購的審批。3.3市場部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。3.4綜合部負責(zé)原材料倉庫的管理。4工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文獻4.1.1根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程籌劃的輸出和顧客規(guī)定評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行手冊的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他狀況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計劃a.技術(shù)部根據(jù)《項目計劃》獲得的生產(chǎn)信息，結(jié)合項目組的生產(chǎn)能力，經(jīng)總經(jīng)理同意后，發(fā)放至有關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的根據(jù)，并制定《任務(wù)單》、《備貨任務(wù)單》。b.項目組主任根據(jù)《任務(wù)單》制定安排生產(chǎn)并記錄生產(chǎn)狀況。4.2生產(chǎn)任務(wù)的下達4.2.1生產(chǎn)過程流程圖技術(shù)部編制技術(shù)部編制《方案計劃》市場部傳遞協(xié)議信息按規(guī)定下達作業(yè)指令質(zhì)檢員進行首檢或終檢質(zhì)檢員進行首檢或終檢不符合返工、返修或報廢，返工、返修或報廢，發(fā)貨前的檢查不符合符合發(fā)貨前的檢查轉(zhuǎn)序或入庫轉(zhuǎn)序或入庫交付交付4.2.2過程確認a.產(chǎn)品不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的工序；b.產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的措施才能測量或只能進行間接監(jiān)控的過程；c.該過程產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或交付后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.3我司過程確認刪減。4.3使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排合適的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運作實行監(jiān)控，配置合用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢，并做好記錄。有首檢規(guī)定的，需通過檢查合格，檢查員簽字承認后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定產(chǎn)品產(chǎn)品標(biāo)識的措施，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2項目組負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不一樣狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)所有標(biāo)識的維護。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a.在有追溯性規(guī)定期，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；假如不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯規(guī)定期，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用表格（《各產(chǎn)品規(guī)格型號，毛重明細表》、《倉庫入庫，出庫，庫存表》、《成品倉庫一周登記表》）追溯。b.當(dāng)協(xié)議、法律、法規(guī)和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有規(guī)定期，我司產(chǎn)品的追溯途徑為：物料標(biāo)識卡采購產(chǎn)品原標(biāo)識物料標(biāo)識卡采購產(chǎn)品原標(biāo)識產(chǎn)品合格證車間生產(chǎn)日志錄產(chǎn)品合格證車間生產(chǎn)日志錄4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：a.檢查狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在對應(yīng)的檢查記錄上作為檢查狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌標(biāo)識；b.緊急放行標(biāo)識：我司不存在“緊急放行”過程。4.6顧客財產(chǎn)的控制4.6.1顧客財產(chǎn)一般包括：（我司所波及的顧客財產(chǎn)重要有）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護，包括規(guī)范、圖樣、圖紙和個人信息等。4.6.2顧客財產(chǎn)的驗證技術(shù)部按《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》規(guī)定進行驗證；顧客財產(chǎn)如發(fā)生丟失時，由綜合部及時與顧客協(xié)商處理；我司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、圖紙等信息，應(yīng)進行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文獻等，應(yīng)按《文獻控制程序》進行控制。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客的規(guī)定及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護等。4.7.3產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格的特點，配置合適的搬運工具，規(guī)定合理的搬運措施，應(yīng)考慮：a.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b.保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失和損壞；c.對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具。4.7.4貯存控制a.技術(shù)部和綜合部分別編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限規(guī)定的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證“先進先出”；b.倉庫應(yīng)配置合適的設(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全合適的貯存環(huán)境；c.對貯存物品的環(huán)境及安全有明確規(guī)定；d.所有貯存物品應(yīng)建立《倉庫入庫，出庫，庫存表》、《成品倉庫一周登記表》，倉庫每月定期盤點，做好帳物清理，保持帳、卡、物一致；如異常及時告知技術(shù)部確認、處理。4.7.5交付控制a.市場部負責(zé)對提供運送服務(wù)的供方進行評價，并對其每次運送質(zhì)量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定；綜合部應(yīng)與運送企業(yè)簽訂協(xié)議及購置保險，以保證運送過程中的產(chǎn)品質(zhì)量；b.協(xié)議規(guī)定期，企業(yè)對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動4.8.1技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a..負責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b.負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負責(zé)保留有關(guān)服務(wù)記錄；c.負責(zé)對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在的需求，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》；d.建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡(luò)人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整頓理解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；e.運用與顧客的交往，積極向顧客簡介我司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。5有關(guān)文獻5.1產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序5.2不合格品的控制程序6質(zhì)量記錄6.1《方案實行計劃》6.2《任務(wù)單》編制趙東輝審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6內(nèi)部審核控制程序編號：KEYANG-8.2-01-A1目的驗證質(zhì)量管理體系與否符合原則規(guī)定，與否得到有效地保持、實行和改善。2合用范圍合用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有規(guī)定的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a.同意組織年度內(nèi)審計劃和審核算施計劃；b.同意內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核匯報。3.2管理者代表a.全面負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b.選定審核組長和審核員，并審核年度內(nèi)部審核計劃、每次的審核算施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核匯報。3.3綜合部a.編寫《年度內(nèi)審計劃》并負責(zé)組織實行；b.組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的開展。3.4內(nèi)審組長a.編制、實行本次內(nèi)審計劃；b.編寫內(nèi)審匯報。4工作程序4.1年度內(nèi)審計劃4.1.1根據(jù)擬審核發(fā)活動和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的成果，由綜合部負責(zé)籌劃各部門整年審核方案，編制年度內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和措施，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意。每年內(nèi)審至少進行一次，并規(guī)定覆蓋我司質(zhì)量管理體系的所有規(guī)定，此外出現(xiàn)如下狀況時，由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核：a.組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)持續(xù)投訴；c.法律、法規(guī)及其他外部規(guī)定的變更；d.在接受第二、三方審核之前；e.在質(zhì)量認證證書到期換證前。4.1.2年度審核計劃內(nèi)容a.審核目的、范圍、根據(jù)和措施；b.受審核部門和審核時間。4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的所有規(guī)定和部門，也可以專門針對某幾項規(guī)定或部門進行重點審核；但整年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系所有規(guī)定。4.2審核前的準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審核部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。4.2.2由內(nèi)審組長籌劃審核并編制本次“審核算施計劃”，交管理者代表審核，總經(jīng)理同意。計劃的編制要具有嚴厲性和靈活性，其內(nèi)容重要包括：a.審核目的、范圍、措施、根據(jù)；b.內(nèi)部審核的工作安排；c.審核組組員、審核時間、地點；d.受審核部門及審核要點；e.審核匯報分發(fā)范圍、日期。4.2.3在理解受審核部門的詳細狀況后，內(nèi)審組長組織編寫“內(nèi)審檢查表”，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、根據(jù)、措施。保證無規(guī)定遺漏，審核能順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間告知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)及時與內(nèi)審組長溝通。4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后并由企業(yè)任命，方能從事此活動。4.3內(nèi)審的實行4.3.1初次會議a.參與會議人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組組員及各部門負責(zé)人，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。審核組長主持會議；b.會議內(nèi)容：由組長簡介內(nèi)審目的、范圍、根據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。4.3.2現(xiàn)場審核a.內(nèi)審組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對受審部門的程序和文獻執(zhí)行狀況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不合格項詳細記錄在檢查表中；b.內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，全面理解內(nèi)審狀況，對“不合格匯報”進行查對。c.內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地看待問題。4.3.3末次會議a.參與人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組組員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會者簽到，并由綜合部保留會議記錄。審核組長主持會議。b.會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合匯報；宣讀“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核匯報”；提出完畢糾正措施的規(guī)定及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。4.3.4審核匯報a.現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查成果，根據(jù)原則、體系文獻及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，必要時還要根據(jù)與顧客簽訂的協(xié)議規(guī)定，確認不合格項，并發(fā)出不符合匯報給有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，由有關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實行糾正，審核員負責(zé)對實行成果跟蹤驗證，并匯報驗證成果；b.審核組填寫“不合格項分布表”，記錄不合格分布狀況；c.現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完畢“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核匯報”，交管理者代表審核，總經(jīng)理同意。由綜合部發(fā)放到各有關(guān)部門。本次內(nèi)審成果要提交企業(yè)管理評審。4.3.5審核匯報內(nèi)容a.審核目的、范圍、措施和根據(jù)；b.審核組組員、受審核方代表名單；c.審核計劃實行狀況總結(jié)；d.不合格項分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e.存在的重要問題分析；f.對企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及此后應(yīng)改善的地方。5有關(guān)文獻5.1《糾正/防止控制程序》6記錄6.1《年度內(nèi)審計劃》6.2《審核算施計劃》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《不符合匯報》6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核匯報》6.6《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》編制郭爽審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序編號：KEYANG-8.2-02-A目的對原材料、零配件、成品進行監(jiān)視和測量，保證不合格產(chǎn)品不使用、不加工、不出企業(yè)。合用范圍合用我司對產(chǎn)品使用原材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終成品的檢查和試驗的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品的檢查；3.2有關(guān)部門配合4工作程序4.1產(chǎn)品檢查控制流程圖責(zé)任部門實行返工或返修等處理措施責(zé)任部門實行返工或返修等處理措施 技術(shù)部籌劃產(chǎn)品檢查的規(guī)定技術(shù)部籌劃產(chǎn)品檢查的規(guī)定技術(shù)部組織不合格品評審活動，確定處理措施質(zhì)檢員按規(guī)定規(guī)定實行產(chǎn)品檢查不合格合格放行放行4.2對購進的原材料、生產(chǎn)的半成品及最終成品只有通過檢查或試驗，符合規(guī)定規(guī)定方可使用、轉(zhuǎn)序、發(fā)出。4.3技術(shù)部負責(zé)將產(chǎn)品的檢查根據(jù)，（如：顧客規(guī)定規(guī)定或國標(biāo)規(guī)定規(guī)定或行業(yè)原則規(guī)定規(guī)定或立案企業(yè)原則規(guī)定規(guī)定）轉(zhuǎn)化為《原材料驗收原則》和《成品驗收原則》。4.4檢查員應(yīng)通過評價考核，符合規(guī)定后經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可從事檢查工作。4.5原材料的檢查4.5.1檢查員應(yīng)按《來料檢查告知表》執(zhí)行規(guī)定的《原材料檢查原則》進行驗證（當(dāng)我司不能對供方提供產(chǎn)品的某項或某些項目進行檢查時，可對供方提供的檢測匯報進行驗證或委托第三方權(quán)威部門每年進行一次檢測）；4.5.2檢查合格開出合格檢查單，作為辦理入庫手續(xù)的憑證之一；4.5.3檢查不合格告知采購員退貨或綜合部組織有關(guān)部門評審處理并填寫《原材料退貨明細表》。4.6生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢查4.6.1生產(chǎn)過程各工序的操作工應(yīng)進行自檢，保證產(chǎn)品持續(xù)的符合穩(wěn)定性。4.6.2質(zhì)檢員應(yīng)對生產(chǎn)過程產(chǎn)品按照《產(chǎn)品檢查原則》對規(guī)定的檢查項目實行首檢、終檢，未經(jīng)檢查或檢查不合格的產(chǎn)品不得使用。4.7最終成品的檢查4.7.1成品檢查前，應(yīng)在前面規(guī)定的檢查項所有完畢并符合規(guī)定的規(guī)定方可實行成品檢查；4.7.2成品檢查應(yīng)按《產(chǎn)品檢查原則》實行全項檢查（當(dāng)我司不能對成品某項或某些項目進行檢查時，可委托顧客進行檢測或委托第三方權(quán)威部門每年進行一次檢測）；4.7.4成品檢查合格，方可辦理入庫手續(xù)；成品檢查不合格，不準(zhǔn)入庫或發(fā)出。并報技術(shù)部組織有關(guān)部門評審處理。4.8對未經(jīng)檢查的產(chǎn)品，一律不許使用/放行/交付。4.9當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時按不合格品控制程序執(zhí)行。4.10應(yīng)做好檢查記錄并保留，記錄應(yīng)標(biāo)明檢查員及產(chǎn)品的放行人員。5有關(guān)文獻5.1《糾正/防止控制程序》5.2《不合格品控制程序》6記錄6.1《來料檢查告知表》6.2《原材料退貨明細表》6.3《成品調(diào)試記錄》編制趙東輝審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6不合格品控制程序編號：KEYANG-8.3-01-A1目的對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品使用的原材料及生產(chǎn)過程和最終成品以及交付后出現(xiàn)的不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2合用范圍合用于我司購進原材料、生產(chǎn)過程及成品和交付后出現(xiàn)的不合格品的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)部負責(zé)對不合格品的評審并提出處理意見。3.2各有關(guān)部門對出現(xiàn)不合格品配合實行處理。4工作程序與否退貨（報廢）與否退貨（報廢）退貨（報廢）發(fā)現(xiàn)不合格退貨（報廢）發(fā)現(xiàn)不合格標(biāo)識否轉(zhuǎn)下道工序檢查返工合格轉(zhuǎn)下道工序檢查返工不合格4.2有關(guān)部門一旦發(fā)現(xiàn)不合格品及時做好標(biāo)識、記錄、需要時隔離并報技術(shù)部組織評審處理。4.3購進原輔材料不合格品的處理4.3.1原輔材料檢查員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定的規(guī)定。應(yīng)進行標(biāo)識、記錄，并拒收交退回供方或匯報總經(jīng)理待評審處理。4.4生產(chǎn)過程不合格品的處理4.4.1在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)進行標(biāo)識、記錄，需要時隔離，并匯報技術(shù)部待評審處理。4.4.2對于每班生產(chǎn)出現(xiàn)2次（含2次）以內(nèi)的不合格品，由質(zhì)檢員現(xiàn)場評審處理；超過2次以上的不合格品由技術(shù)部組織有關(guān)部門評審處理。4.4交付后過程不合格品的處理4.4.1在產(chǎn)品售后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，如需要時，各工段應(yīng)立即告知檢查員抽樣檢查，屬不合格品應(yīng)匯報技術(shù)部進行評審處理。4.5不合格品的評審及處理4.5.1我司對不合格品的處理包括如下措施：a、返工；b、報廢或拒收；c、改作它用。4.6對返工產(chǎn)品應(yīng)重新檢查滿足規(guī)定規(guī)定或使用規(guī)定方可放行。4.7不合格的產(chǎn)品一律不許使用/交付。4.8當(dāng)不合格品交付后使用導(dǎo)致后果時，我司應(yīng)分析其影響程度，采用措施消除不合格原因，需要時應(yīng)預(yù)以賠償。4.9技術(shù)部根據(jù)不合格品的性質(zhì)確定與否需要采用糾正措施。若需要，詳細按《糾正措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。4.10保持所有不合格品控制記錄。5有關(guān)文獻5.1、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控控制程序6質(zhì)量記錄6.1《不合格品匯報》6.2《產(chǎn)品維修記錄》編制趙東輝審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6糾正和防止措施控制程序編號：KEYANG-8.4-01-A目的消除產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不但愿狀況的潛在原因或?qū)嶋H原因，防止問題的發(fā)生再次發(fā)生，保證產(chǎn)品和質(zhì)量體系的有效實行和改善。合用范圍合用于對不合格品和不合格項所采用的糾正措施以及生產(chǎn)和服務(wù)過程中對潛在的不合格原因的分析的控制。職責(zé)3.1不合格原因分析和糾正防止措施的制定、實行由出現(xiàn)不合格責(zé)任部門負責(zé)分析和制定。3.2綜合部負責(zé)糾正和防止措施的跟蹤、驗證，并組織跨部門的糾正和防止措施的制定工作。3.3管理者代表負責(zé)糾正和防止措施的同意、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。工作程序4.1糾正措施4.1.1綜合部負責(zé)搜集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不但愿狀況的實際原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括：不合格品匯報；內(nèi)／外部質(zhì)量體系審核不合格匯報；質(zhì)量分析會記錄；顧客申訴匯報等。4.1.2綜合部組織有關(guān)部門/人員，在運用數(shù)據(jù)搜集分析進行原因分析基礎(chǔ)上，填寫“糾正和防止措施匯報”，明確責(zé)任部門并提出糾正措施計劃的規(guī)定，制定糾正措施計劃必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本；4.1.3責(zé)任部門按照糾正措施計劃和規(guī)定，制定并實行糾正措施；4.1.4綜合部負責(zé)對糾正措施的實行狀況及其效果進行驗證。當(dāng)通過驗證認為所采用的糾正措施未到達預(yù)期的效果時，重新執(zhí)行4.1.1－4.1.3各環(huán)節(jié);4.1.5由糾正措施引起和文獻更改，執(zhí)行“文獻控制程序”；4.1.6“糾正和防止措施登記表”由技術(shù)部負責(zé)提交管理評審。4.2防止措施4.2.1綜合部負責(zé)搜集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他但愿狀況的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，其中包括：過程控制記錄；員工的合理化提議；質(zhì)量分析會議記錄；服務(wù)匯報和顧客意見等。4.2.2綜合部在組織有關(guān)部門/人員，在運用“企業(yè)數(shù)據(jù)分析”進行原因分析的基礎(chǔ)上，填寫“糾正和防止措施登記表”，明確責(zé)任部門并提出防止措施計劃和規(guī)定，制定防止措施計劃必須權(quán)衡風(fēng)險、利益和成本。4.2.3綜合部負責(zé)對防止措施的實行狀況及其效果進行驗證。當(dāng)通過驗證認為所采用的防止措施未到達預(yù)期效果時，重新執(zhí)行4.2.1－4.2.3環(huán)節(jié)。4.2.4由防止措施引起的文獻更改，執(zhí)行“文獻控制程序”。4.2.5“糾正和防止措施登記表，由技術(shù)部負責(zé)提交管理評審。有關(guān)文獻無質(zhì)量記錄6.1、糾正防止措施登記表編制郭爽審核董順生同意陳繼威生效日期.6.6附件1管理規(guī)章清單序號制度名稱編號編制部門1打字復(fù)印、宣傳品制作管理措施ZH--0