部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

PAGE部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表財(cái)政供養(yǎng)人員情況編制數(shù)2020年實(shí)際在職人數(shù)控制率1110100%經(jīng)費(fèi)控制情況2019年決算數(shù)2020年預(yù)算數(shù)2020年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)543385500054011??1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)000??????其中：公車(chē)購(gòu)置000????????????公車(chē)運(yùn)行維護(hù)000??2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)000??3、公務(wù)接待543385500054011項(xiàng)目支出：10209216.041788000018054135.8???1、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)10774400000410000???2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)370408000079102.83、專(zhuān)項(xiàng)資金-烤煙面積測(cè)繪及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目001877594、專(zhuān)項(xiàng)資金-烤煙工作會(huì)議費(fèi)611200120000012183405、專(zhuān)項(xiàng)資金-烤煙產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目9550202.0416200000161589346、其他資金000公用經(jīng)費(fèi)???其中：辦公費(fèi)572543000064862.6?????????水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)13205.5150003188.33?????????會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)01500016483政府采購(gòu)金額——64000006432290部門(mén)基本支出預(yù)算調(diào)整——樓堂館所控制情況

（2020年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實(shí)際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬(wàn)元）實(shí)際投資（萬(wàn)元）投資概算控制率厲行節(jié)約保障措施1、提高思想認(rèn)識(shí)，樹(shù)立節(jié)約觀念，通過(guò)召開(kāi)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)會(huì)議，引導(dǎo)和規(guī)范全體工作人員從自身做起，從身邊小事做起，倡導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)辦公，促進(jìn)辦公低碳化，充分利用現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)郵箱、QQ、拷貝等方式傳送普通文件資料，盡量減少文件印發(fā)。2、注重是常節(jié)儉，養(yǎng)成節(jié)約習(xí)慣，做到“人走燈滅”，下班及時(shí)關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)等用電設(shè)備說(shuō)明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表（2020?年度）省級(jí)預(yù)算部門(mén)名稱(chēng)新田縣烤煙辦公室年度預(yù)算申請(qǐng)

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2504.3642504.3642014.9861080.46%8按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：?其中：?一般公共預(yù)算：2109.5724其中：基本支出：209.5724政府性基金撥款：0項(xiàng)目支出：1900納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款：0其他資金：0年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1、抓好全縣各煙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植任務(wù)，同時(shí)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村烤房的調(diào)度，確保每個(gè)烤房烘烤面積在16畝以上，確保新增面積煙農(nóng)有房烤煙，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。。2、維護(hù)和維修煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，為傳統(tǒng)煙葉向現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ)，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力。2020年全縣新建430座，保證全縣煙農(nóng)煙葉缺少烤房烤煙問(wèn)題，新修（維修）煙水煙路61個(gè)項(xiàng)目，優(yōu)化了全縣煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力。2020年我縣種植烤煙4.72萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙10.2157萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入1.66億元,煙葉稅收入3203.47萬(wàn)元?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)烤煙種植面積≥4.5萬(wàn)畝4.72萬(wàn)畝2020烤煙收購(gòu)擔(dān)數(shù)≥10萬(wàn)擔(dān)10.2157萬(wàn)擔(dān)3030質(zhì)量指標(biāo)……時(shí)效指標(biāo)……成本指標(biāo)……效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)煙葉稅收入≥3000萬(wàn)元3203.471010煙葉等級(jí)合格率≥80%81%1010社會(huì)效益指標(biāo)煙農(nóng)收入≥1.4億元1.66億元1010……生態(tài)效益指標(biāo)……可持續(xù)影響指標(biāo)……滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)煙農(nóng)滿(mǎn)意度100%100%1010……總分10098項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（??2020年度）項(xiàng)目支出名稱(chēng)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目主管部門(mén)新田縣烤煙辦公室實(shí)施單位各鄉(xiāng)鎮(zhèn)府、縣烤煙辦項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額190019001805.4135109其中：當(dāng)年財(cái)政撥款19001900上年結(jié)轉(zhuǎn)資金00其他資金00年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況1、抓好全縣各煙區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植任務(wù)，同時(shí)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村烤房的調(diào)度，確保每個(gè)烤房烘烤面積在16畝以上，確保新增面積煙農(nóng)有房烤煙，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。。2、維護(hù)和維修煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，為傳統(tǒng)煙葉向現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變打下基礎(chǔ)，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力。1、2020年全縣新建430座，保證全縣煙農(nóng)煙葉缺少烤房烤煙問(wèn)題。2、新修（維修）煙水煙路31個(gè)項(xiàng)目，優(yōu)化了全縣煙區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提高煙草行業(yè)整體效益和綜合生產(chǎn)能力。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)密集烤房新建、維修（護(hù)）數(shù)量20個(gè)430個(gè)1010煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護(hù)）數(shù)量14個(gè)61個(gè)1010質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率100%100%1010烤房、煙基工程作用率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)當(dāng)年開(kāi)工率≥100%99%1010……成本指標(biāo)……效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增加煙葉稅收入≥3000萬(wàn)元3203.47萬(wàn)元1010社會(huì)效益指標(biāo)增加煙農(nóng)收入≥1.4億元1.66億元1010生態(tài)效益指標(biāo)……可持續(xù)影響指標(biāo)提高全縣烤房、煙基工程的使用標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)55密集烤房、煙基工程使用年限≥10年≥10年55滿(mǎn)意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)項(xiàng)目區(qū)民眾滿(mǎn)意度100%100%1010……總分10099新田縣烤煙辦財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)表一級(jí)二級(jí)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說(shuō)明得分指標(biāo)指標(biāo)投入（20分）項(xiàng)目立項(xiàng)（12分）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性（4分）項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；4③事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專(zhuān)家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等?？?jī)效目標(biāo)合理性（4分）項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策；②是否與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)；4③項(xiàng)目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需；④項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平?？?jī)效指標(biāo)明確性（4分）依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)；②是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；③是否與項(xiàng)目年度任務(wù)教或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；4④是否與預(yù)期確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。資金落實(shí)（8分）資金到位率（4分）實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。資金到位率=（實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金）×100%。實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。4計(jì)劃投入資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃投入到具體項(xiàng)目的資金。到位及時(shí)率（4分）及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核項(xiàng)目資金落實(shí)的及時(shí)性程度。到位及時(shí)率＝（及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金）×100%。及時(shí)到位資金：截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。4應(yīng)到位資金：按照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要求截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。過(guò)程（30分）業(yè)務(wù)管理（10分）管理制度健全（3分）項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；3②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。制度執(zhí)行有效性（3分）項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；③項(xiàng)目合同書(shū)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)審定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔;3④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備，信息支撐等是否落實(shí)到位。項(xiàng)目質(zhì)量可控性（4分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否已制定或其有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)；4②是否采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施或手段。財(cái)務(wù)管理（20分）管理制度健全性（5分）項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范安全運(yùn)行的保障情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法；5②項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。資金使用合規(guī)性（7分）項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目的重大開(kāi)支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證；7④是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性（8分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；②是否采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。8產(chǎn)出（30分）項(xiàng)目產(chǎn)出（30分）實(shí)際完成率（7分）項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率＝（實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)）×100%。實(shí)際產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)。7計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。完成及時(shí)率（7分）項(xiàng)目實(shí)際提前完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度完成及時(shí)率[(計(jì)劃完成時(shí)間-實(shí)際完成時(shí)間）/計(jì)劃完成時(shí)間]

×100%。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。6計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（8分）項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率＝（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）/100%。質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。8既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。成本節(jié)約率（8分）完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率，用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。成本節(jié)約率＝(計(jì)劃成本-實(shí)際成本)

/計(jì)劃成本×100%。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。8計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。效果（20分）項(xiàng)目效益（20分）經(jīng)濟(jì)效益（4分）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響情況。此四項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。4社會(huì)效益（3分）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響情況。3生態(tài)效益（3分）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響情況。3可持續(xù)影響（4分）項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。4社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度（6分）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效策的滿(mǎn)意程度社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門(mén)(單位)、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。6合計(jì)10099新田縣烤煙辦部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表一級(jí)指標(biāo)分值二級(jí)指標(biāo)分值三級(jí)指標(biāo)分值評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)說(shuō)明得分投入10預(yù)算配置10在職人員控制率5以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%，在職人員數(shù)：部門(mén)（單位）實(shí)際在職人數(shù)，以市財(cái)政局確定的部門(mén)決算編制口徑為準(zhǔn)。

編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定批復(fù)的部門(mén)（單位）的人員編制數(shù)。5“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率5“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.8分，扣完為止。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)]×100%5過(guò)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????程60預(yù)算執(zhí)行20預(yù)算完成率5100%計(jì)滿(mǎn)分，每低于5%扣2分，扣完為止。預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算-年末結(jié)余）/（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）×100%。5預(yù)算控制率5預(yù)算控制率=0，計(jì)5分；0-10%（含），計(jì)4分；10-20%（含），計(jì)3分；20-30%（含），計(jì)2分；大于30%不得分。預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算/年初預(yù)算）×100%。5新建樓堂館所面積控制率5100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出5%扣2分，扣完為止。沒(méi)有樓堂館所項(xiàng)目的部門(mén)按滿(mǎn)分計(jì)算。樓堂館所面積控制率=實(shí)際建設(shè)面積/批準(zhǔn)建設(shè)面積×100%。

該指標(biāo)以2020年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。5新建樓堂館所投資概算控制率5100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出5%扣2分，扣完為止。樓堂館所投資預(yù)算控制率=實(shí)際投資金額/批準(zhǔn)投資金額×100%。

該指標(biāo)以2020年完工的新建樓堂館所為評(píng)價(jià)內(nèi)容。5預(yù)算管理40公用經(jīng)費(fèi)控制率8100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣1分，扣完為止。公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。

公用經(jīng)費(fèi)支出是指部門(mén)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。8“三公經(jīng)費(fèi)”控制率7100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣1分，扣完為止?！叭?jīng)費(fèi)”控制率-（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。7政府采購(gòu)執(zhí)行率6100%計(jì)滿(mǎn)分，每超過(guò)（降低）5%扣2分?？弁隇橹?。政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)）×100%6過(guò)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????程預(yù)算管理管理制度健全性8①有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；

②有本部門(mén)厲行節(jié)約制度,2分；

③相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；④相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。8資金使用合規(guī)性6①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。6預(yù)決算信息公開(kāi)性5①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，1分；⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，1分。?預(yù)決算信息是指與部門(mén)預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。5產(chǎn)出及效率30職責(zé)履行8重點(diǎn)工作實(shí)際完成率8根據(jù)績(jī)效辦2020年對(duì)各部門(mén)為民辦實(shí)事和部門(mén)重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作考核得分。8履職效益10經(jīng)濟(jì)效益10此兩項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素，可根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。10社會(huì)效益12行政效能6促進(jìn)部門(mén)改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果較好的計(jì)6分；一般3分；無(wú)效果或者效果不明顯0分。根據(jù)部門(mén)自評(píng)材料評(píng)定。6社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度690%（含）以上計(jì)6分；

80%（含）-90%，計(jì)4分；

70%（含）-80%，計(jì)2分；

低于70%計(jì)0分。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門(mén)（單位）履行職責(zé)而影響到的部門(mén)、群體或個(gè)人，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。6合計(jì)(分)1002020年度新田縣烤煙辦整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告單位名稱(chēng)（蓋章）：

一、部門(mén)概況（一）部門(mén)基本情況新田縣烤煙辦成立于1992年，是縣政府直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，設(shè)有下屬機(jī)構(gòu)煙農(nóng)服務(wù)中心，實(shí)有在職人數(shù)10人。新田縣烤煙辦主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣烤煙生產(chǎn)和收購(gòu)，為烤煙生產(chǎn)、收購(gòu)提供服務(wù)，促進(jìn)烤煙生產(chǎn)發(fā)展。部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。2020年我辦整體支出為2014.986萬(wàn)元，其中：基本支出209.5724萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出1805.4135萬(wàn)元，主要是煙區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政村密集型烤房主體建設(shè)補(bǔ)貼、烤房設(shè)備采購(gòu)、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護(hù)）等。單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)種植烤煙不低于4.5萬(wàn)畝，收購(gòu)煙葉不低于10萬(wàn)擔(dān)，完成煙葉稅不低于3000萬(wàn)元，收購(gòu)均價(jià)達(dá)到全市平均價(jià)以上，等級(jí)合格率達(dá)到80%。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出情況基本支出系保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年我辦基本支出共計(jì)209.5724萬(wàn)元，其中工資福利支出170.1774萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出38.4349萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.96萬(wàn)元。2020年我辦“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.4011萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)5.4011萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，相較2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少了0.0327萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出情況項(xiàng)目支出是根據(jù)中共新田縣委辦、政府辦《關(guān)于切實(shí)做好烤煙生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》、新田縣發(fā)展和改革局《關(guān)于下達(dá)新田縣2020年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的通知》文件要求，加大烤煙產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策和技術(shù)的宣傳，動(dòng)員廣大煙農(nóng)放心種煙、多種煙、種好煙，實(shí)現(xiàn)我縣烤煙產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展而對(duì)全縣煙基工程進(jìn)行日常維護(hù)維修，持續(xù)改善煙區(qū)生產(chǎn)條件，確保發(fā)揮項(xiàng)目長(zhǎng)期效益確?？緹煯a(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展而發(fā)生的支出，主要含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建密集型烤房主體建設(shè)補(bǔ)貼，烤房設(shè)備采購(gòu)、烤房維修、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護(hù)）費(fèi)用等合計(jì)1900萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施分別安排在龍泉鎮(zhèn)、枧頭鎮(zhèn)、新隆鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、石羊鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、三井鎮(zhèn)、大坪塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2020年實(shí)際支付項(xiàng)目資金1805.4135萬(wàn)元，因?yàn)閭€(gè)別項(xiàng)目未完工或煙水煙路項(xiàng)目質(zhì)保金的原因，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金未支付完畢。政府性基金預(yù)算支出情況我辦無(wú)政府性基金情況國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況我辦無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況我辦無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金情況六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，我辦上下團(tuán)結(jié)一心，迎難而上，加壓奮進(jìn)，銳意進(jìn)取，各項(xiàng)工作取得了較大成績(jī)，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。2020年我縣種植烤煙4.72萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙10.2157萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙農(nóng)收入1.66億元,煙葉稅收入3203.47萬(wàn)元，等級(jí)合格率達(dá)到81.5%，完成了預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)1、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)；2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元，支出決算為5.4011萬(wàn)元，完成預(yù)算率100%。2、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。3、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。（二）效率性評(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)2020年我辦實(shí)施項(xiàng)目共計(jì)131個(gè)，已完工131個(gè)，正在施工項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目完工率達(dá)100%，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，投入使用率100%。（三）可持續(xù)性分析評(píng)價(jià)2020年我辦通過(guò)新增烤房、配備烤煙產(chǎn)業(yè)所需設(shè)備、維修（護(hù)）機(jī)耕道、排灌渠等煙葉基礎(chǔ)設(shè)備，提高全縣烤房、煙基設(shè)施的使用標(biāo)準(zhǔn)及使用年限，改善了煙農(nóng)烤煙的烘烤條件。七、存在的問(wèn)題及原因分析在對(duì)績(jī)效進(jìn)行自評(píng)時(shí)，總體上我辦均能按指標(biāo)執(zhí)行，但在內(nèi)部管理制度完善和執(zhí)行上與要求還存在一定的差距，接下來(lái)我辦將進(jìn)一步完善制度與執(zhí)行上的銜接。八、下一步改進(jìn)措施2021年，我辦將把完善制度建設(shè)作為一項(xiàng)重要工作，逐一查漏補(bǔ)缺，健全內(nèi)部控制系統(tǒng)，完善人員調(diào)配。并結(jié)合執(zhí)行力建設(shè)，狠抓工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，使整體績(jī)效再上新臺(tái)階。新田縣烤煙辦公室烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目2020年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告根據(jù)《新田縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（新財(cái)績(jī)函〔2021〕02號(hào)）的文件精神，對(duì)我辦項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。新田縣烤煙辦成立于1992年，是縣政府直屬的正科級(jí)事業(yè)單位，設(shè)有下屬機(jī)構(gòu)煙農(nóng)服務(wù)中心，實(shí)有在職人數(shù)10人。新田縣烤煙辦主要負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣烤煙生產(chǎn)和收購(gòu)，為烤煙生產(chǎn)、收購(gòu)提供服務(wù)，促進(jìn)烤煙生產(chǎn)發(fā)展。項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介根據(jù)中共新田縣委辦、政府辦《關(guān)于切實(shí)做好烤煙生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》、新田縣發(fā)展和改革局《關(guān)于下達(dá)新田縣2020年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的通知》文件要求，加大烤煙產(chǎn)業(yè)有關(guān)政策和技術(shù)的宣傳，動(dòng)員廣大煙農(nóng)放心種煙、多種煙、種好煙，實(shí)現(xiàn)我縣烤煙產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展而對(duì)全縣煙基工程進(jìn)行日常維護(hù)維修，持續(xù)改善煙區(qū)生產(chǎn)條件，確保發(fā)揮項(xiàng)目長(zhǎng)期效益確?？緹煯a(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，主要包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)新建密集型烤房主體建設(shè)補(bǔ)貼，烤房設(shè)備采購(gòu)、烤房維修、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施維修（護(hù)）費(fèi)用等合計(jì)1900萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施分別安排在龍泉鎮(zhèn)、枧頭鎮(zhèn)、新隆鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、石羊鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)、三井鎮(zhèn)、大坪塘等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，2020年實(shí)際支付項(xiàng)目資金1805.4135萬(wàn)元，因?yàn)閭€(gè)別項(xiàng)目未完工或煙水煙路項(xiàng)目質(zhì)保金的原因，導(dǎo)致2020年項(xiàng)目資金未支付完畢。二、項(xiàng)目資金使用及管理情況（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入情況分析按照縣