質(zhì)量計劃范本完整

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質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃范本(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）(示例本）目錄TOC\o"1-1"\h\z1。工程概況22?？倓t2HYPERLINK\l”_Toc89749368"3.組織機構(gòu)與職責(zé)2HYPERLINK\l”_Toc89749369"4。文件和資料的控制55。項目合約管理…………………。..。.。。。...。66.物資采購8HYPERLINK\l”_Toc89749372”7。工程分包10_Toc89749374”9。標識和可追溯性12_Toc89749376"11.監(jiān)視和測量裝置的控制14_Toc89749378”13.質(zhì)量記錄的控制1614。培訓(xùn)16HYPERLINK\l”_Toc89749380"15。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量17HYPERLINK\l”_Toc89749381”16.過程的監(jiān)視和測量18_Toc89749384”19。數(shù)據(jù)分析20HYPERLINK\l”_Toc89749385”20。糾正和預(yù)防措施2021.工程質(zhì)量的總結(jié)與持續(xù)改進…………。21工程概況簡要介紹與項目質(zhì)量管理有關(guān)的基本情況.總則項目總目標質(zhì)量目標：工期目標:年月日開工，年月日竣工。技術(shù)創(chuàng)新目標：質(zhì)量計劃說明主要內(nèi)容和適用范圍為確保實現(xiàn)本工程的各項管理目標,項目經(jīng)理部按公司要求建立項目質(zhì)量管理體系。本質(zhì)量計劃是項目落實公司管理體系文件的實施性文件，它對為實現(xiàn)本項目的管理目標，對各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各過程活動的控制以及記錄作規(guī)定了具體實施要求。編制依據(jù)工程合同文件(合同號)公司《質(zhì)量管理標準》、及相關(guān)質(zhì)量文件等.質(zhì)量計劃的管理質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理XXX組織，項目總工負責(zé)編制.項目經(jīng)理xxx審核后，報公司質(zhì)量保證部審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)XXX批準后生效.質(zhì)量計劃由項目管理部負責(zé)印制、登記發(fā)放和保存。公司質(zhì)量保證部備案。質(zhì)量計劃的修訂由項目經(jīng)理XXX組織進行，并執(zhí)行原審批程序。組織機構(gòu)與職責(zé)項目組織機構(gòu)項目組織機構(gòu)見下圖：（注：僅供參考，應(yīng)結(jié)合項目具體情況繪制）項目經(jīng)理項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目項目副經(jīng)理項目總工綜合行政部質(zhì)量部物資部綜合行政部質(zhì)量部物資部合約部工程部技術(shù)部文秘辦公室主任務(wù)合同管理質(zhì)量員質(zhì)量總監(jiān)師設(shè)備計量員材料員經(jīng)營管理責(zé)任工程師文秘辦公室主任務(wù)合同管理質(zhì)量員質(zhì)量總監(jiān)師設(shè)備計量員材料員經(jīng)營管理責(zé)任工程師測量工程師方案工程師資料工程師技術(shù)負責(zé)人崗位職責(zé)項目經(jīng)理(XXX）組織項目質(zhì)量體系的建立和運行,確保項目質(zhì)量管理目標的實現(xiàn)；組織分解展開項目的各項管理目標；組織建立和調(diào)整項目組織機構(gòu)，規(guī)定各管理崗位的管理職責(zé)和權(quán)限；審核施工組織設(shè)計和關(guān)鍵過程施工技術(shù)方案，組織編制并審核項目質(zhì)量計劃；組織重大施工技術(shù)方案的專家論證工作；在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，批準分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；批準項目的物資申請計劃/物資采購計劃；組織對重大不合格品的評審，批準對其的處置方案；考核評價各崗位的管理職責(zé)的落實情況及效果;組織與業(yè)主的溝通與業(yè)主滿意調(diào)查工作；組織項目的內(nèi)部管理評審活動，確定項目實施量改進活動。副經(jīng)理/現(xiàn)場經(jīng)理(XXX)負責(zé)施工組織及管理，包括工程進度、資源調(diào)配、過程質(zhì)量控制等;組織編制項目季度及月施工生產(chǎn)計劃；組織對合同修訂的評審；審核項目質(zhì)量計劃、項目施工組織設(shè)計和施工技術(shù)方案；在項目經(jīng)理部的授權(quán)范圍內(nèi)，審核分包商及供應(yīng)商的選擇結(jié)果；批準對特殊過程的確認及再確認的結(jié)果；組織對一般不合格品的評審，參與對重大不合格品的評審；審核項目的物資申請計劃/物資采購計劃；組織項目的過程監(jiān)視和測量工作；批準項目采取的糾正、預(yù)防措施；組織編制項目施工日志；組織工程交付工作?？偧夹g(shù)負責(zé)人（總工程師）（XXX）組織確定與工程質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)要求,明確本項目工程的驗收標準；組織編制施工組織設(shè)計、關(guān)鍵過程的施工技術(shù)方案;審核項目質(zhì)量計劃；審核項目施工技術(shù)方案；組織圖紙會審,組織設(shè)計交底，組織與設(shè)計/監(jiān)理方就技術(shù)問題的溝通；參與對不合格品的評審；審核對不合格品的處置方案；組織驗證不合格品處置結(jié)果的符合性;參與項目的過程監(jiān)視和測量工作；審核項目的糾正、預(yù)防措施;組織項目的數(shù)據(jù)分析工作;組織工程竣工技術(shù)資料的審核、編制及報審工作。合約部/合約商務(wù)經(jīng)理（XXX)負責(zé)項目的合同管理工作；組織合同修訂的評審;在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi),主持對分包商的評價、選擇工作。參與或主持對業(yè)主合同的評審,審核分包合同和采購合同；組織業(yè)主合同交底及向項目相關(guān)人員作分包合同交底；組織對進場分包商的驗證工作；組織對分包商的年度評價工作；組織或參加與業(yè)主的溝通工作,及時將業(yè)主對工程的要求傳遞至各相關(guān)部門和人員.工程部(XXX）負責(zé)編制項目年度、季度、月度施工生產(chǎn)計劃;檢查、統(tǒng)計施工生產(chǎn)計劃完成情況；定期征求業(yè)主、監(jiān)理對項目施工及其管理的滿意度情況，并向項目經(jīng)理報告;對業(yè)主方滿意度情況進行分析，針對不滿意情況采取糾正手段或糾正措施.匯總編制項目施工日志.技術(shù)部/責(zé)任工程師(XXX、XXX、XXX、XXX、XXX)參與施工組織設(shè)計編制;編制專業(yè)技術(shù)方案；編制作業(yè)指導(dǎo)書，對作業(yè)層進行技術(shù)交底；參加對不合格品的評審，編制處置方案，參與對不合格品處置后的驗證；參與對進場物資的驗證;組織階段性的工程質(zhì)量驗收工作;針對不合格品和不符合項，制定糾正、預(yù)防措施;編制本專業(yè)的施工日志；填寫、收集、整理工程技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量記錄.質(zhì)量部/質(zhì)量總監(jiān)（xxx)負責(zé)編制項目質(zhì)量計劃;負責(zé)項目質(zhì)量目標的分解工作；組織或參加工程預(yù)檢及隱蔽驗收檢查;對施工全過程實施過程監(jiān)視和測量，并做出記錄;參加對進場物資的驗證工作；針對施工檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，發(fā)出整改通知單/糾正措施記錄；參加對不合格品的評審，組織對不合格品處置后的驗證；收集與質(zhì)量有關(guān)的各項數(shù)據(jù)，定期進行數(shù)據(jù)分析，向技術(shù)總負責(zé)人/項目副經(jīng)理提出改進質(zhì)量管理的意見；對糾正和預(yù)防措施實施情況進行跟蹤驗證；參加階段性及竣工交付的質(zhì)量驗收工作.技術(shù)部/資料員（xxx）負責(zé)收集、編目、登記、發(fā)放、回收技術(shù)標準及施工質(zhì)量驗收規(guī)范等技術(shù)法規(guī)性文件;負責(zé)圖紙、設(shè)計變更和工程洽商的接收、發(fā)放和歸檔；負責(zé)工程竣工技術(shù)資料的收集、匯總、整理和歸檔.物資部/材料員(xxx）組織編制項目物資申請計劃；建立項目物資采購臺帳;在項目經(jīng)理部授權(quán)范圍內(nèi)，組織物資采購工作，包括評價、選擇及再評價供方，編制項目物資采購計劃，并保存記錄；組織物資進場驗證，保存驗證記錄；組織對供應(yīng)商的年度評估工作；負責(zé)物資標識、貯存、發(fā)放及回收的管理.物資部/設(shè)備、計量員（(XXX）建立項目施工機械設(shè)備、計量器具設(shè)備臺帳(包括所有分包的）;組織對計量器具設(shè)備的定期檢定,保存檢定記錄/合格證；編制設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并組織落實;保存設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、重要設(shè)備的驗收及運轉(zhuǎn)記錄。質(zhì)量安全部/安全員（XXX）制訂項目安全管理制度，并組織實施；組織項目的安全與文明施工的檢查;對不合格問題發(fā)出整改通知,并監(jiān)督整改實施；負責(zé)安全事故的調(diào)查、分析、提出處理意見；建立項目特殊崗位人員名錄,并保存資格證明文件(復(fù)印件)；組織對特殊崗位人員的培訓(xùn)工作；綜合行政部/文秘（XXX)簽收、登記來自：業(yè)主、供貨方、分包方、監(jiān)理、設(shè)計、政府以及上級單位發(fā)送的與質(zhì)量有關(guān)的文件，并向相關(guān)方傳遞；負責(zé)項目外發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件的管理.文件和資料的控制與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料本計劃要求所控制的文件、資料是指本項目質(zhì)量體系建立與實施中形成的以及與工程質(zhì)量有關(guān)的文件資料.文件受控是指對文件的批準、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等均應(yīng)納入程序,并按規(guī)定管理.與本項目質(zhì)量體系要求和控制工程質(zhì)量有關(guān)的文件和資料包括：項目文件,包括：項目策劃、質(zhì)量計劃、與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)章、制度和行政文件、施工組織設(shè)計、施工方案等。標準類文件，包括本工程設(shè)計規(guī)范以及國家和地方頒布的有關(guān)工程施工的各類技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程、標準圖集、定額等。合同文件,包括業(yè)主合同、分包合同、采購合同等.圖紙類文件，包括各類工程施工圖紙、設(shè)計變更、工程洽商等。外來文件，包括業(yè)主來函、分包商來函、供應(yīng)商來函、政府或上級主管單位下發(fā)的與質(zhì)量有關(guān)的文件。外發(fā)信函，就有關(guān)工程質(zhì)量問題的外發(fā)信函。質(zhì)量記錄，包括質(zhì)量體系運行記錄和與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄。文件和資料的批準和發(fā)布文件和資料在發(fā)布前，發(fā)文單位須請有關(guān)人員（詳見下表中的規(guī)定）對文件和資料的內(nèi)容、適用性和發(fā)放范圍進行審批.審批人員在確定文件和資料的發(fā)放范圍時,應(yīng)注意使與質(zhì)量體系運行有關(guān)的各個場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件和資料的發(fā)布單位負責(zé)定期編制并發(fā)放本單位的發(fā)放文件清單，以便所有使用這些文件的單位能查證文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，及時從所有使用場所撤出作廢文件，防止誤用.文件和資料的收文和發(fā)放均由項目文秘XXX負責(zé)收發(fā)與登記，填寫收發(fā)文記錄。。文件和資料的標識印章外來文件，收文單位（項目文秘/資料員）應(yīng)在文件上加蓋“收文章”予以標識,并注明收文編號和收文日期。對保留的作廢文件和資料，由文秘/資料工程師位在文件和資料上加蓋“作廢"印章予以標識。項目文件和資料的管理職責(zé)文件類型編制審核批準登記、發(fā)放、存檔質(zhì)量計劃質(zhì)量保證部項目總工/項目經(jīng)理/公司質(zhì)量保證部公司主管副總經(jīng)理資料員施工組織設(shè)計技術(shù)部項目總工/項目經(jīng)理/公司相關(guān)部門公司總工資料員項目行政文件項目有關(guān)部門項目副經(jīng)理項目經(jīng)理文秘施工方案責(zé)任工程師項目副經(jīng)理/項目總工項目總工/公司總工資料員分包合同合約部合約商務(wù)經(jīng)理項目經(jīng)理(授權(quán)內(nèi)）合約估算部采購合同物資部有關(guān)部門會審項目經(jīng)理（授權(quán)內(nèi)）合約估算部外發(fā)信函項目有關(guān)部門項目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理文秘標準、圖紙類文件資料員接收資料員外來文件文秘接收項目經(jīng)理批示發(fā)放范圍文秘文件和資料的更改4.4。1文件和資料的更改由文件的原起草者負責(zé)，其審批按該文件的原審批程序進行。文件更改時，該文件的主管崗位人員負責(zé)溝通與之相關(guān)文件的同時更改,并及時將更改信息通知到文件使用單位。4。4.2文件和資料的更改方法有換頁、換版及手改，手改只能進行劃改，不允許壓改。4.4。3各專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)將設(shè)計變更（工程聯(lián)系單）中的更改要求反映在相關(guān)圖紙上，并通知到所有使用相應(yīng)圖紙的單位和人員（包括分包）.文件和資料的作廢、回收及銷毀作廢文件由發(fā)出部門及時收回，防止誤用.對作廢文件，由原發(fā)出部門組織銷毀.記錄要求收文記錄；圖紙收發(fā)記錄發(fā)文記錄文件審批記錄項目合約管理合同修訂的評審合同的修訂包括合同條款更改、設(shè)計變更、工程洽商。合同重大的修訂（如合同條款更改，造成工期、合同價款、施工方案和資源配置較大變化的設(shè)計變更等），由項目合約商務(wù)經(jīng)理/技術(shù)總負責(zé)人組織,評審中應(yīng)充分考慮：更改的技術(shù)可行性；更改后對成本的影響；更改后對工程質(zhì)量、工程工期的影響；更改后對材料供應(yīng)、施工設(shè)備及其它現(xiàn)場條件的影響等.對設(shè)計變更和工程洽商的管理負責(zé)辦理設(shè)計變更、工程洽商和簽證的人員應(yīng)及時將相關(guān)記錄傳遞給項目合約商務(wù)經(jīng)理xxx、項目副經(jīng)理xxx、技術(shù)總負責(zé)人xxx和有關(guān)單位。合同文件的管理●合約商務(wù)部負責(zé)建立項目和月臺帳和相關(guān)合同評審記錄?！耥椖亢霞s商務(wù)部負責(zé)保存業(yè)主合同副本及與業(yè)主發(fā)生的任何合同修訂文件?！耥椖亢霞s商務(wù)部負責(zé)保存分包合同副本及項目簽訂的物資采購合同文本.●業(yè)主合同實施過程中，發(fā)生合同雙方對合約的理解不一致時，一般性問題由項目合約商務(wù)經(jīng)理xxx牽頭同業(yè)主磋商解決，重大問題合約商務(wù)經(jīng)理xxx向項目經(jīng)理及公司合約部門匯報,由項目經(jīng)理xxx會同公司合約部門與業(yè)主協(xié)商解決。合同交底業(yè)主合同、分包合同簽訂后，公司合約部負責(zé)向項目經(jīng)理部進行合同交底，將執(zhí)行合同中有關(guān)的事項和容易產(chǎn)生歧義的地方予以明確交代.合同交底后，由項目合約商務(wù)經(jīng)理組織填寫合同交底記錄。記錄要求有關(guān)合同修訂及其評審記錄，由項目合約商務(wù)部存檔，并保存：合同評審記錄合同交底記錄設(shè)計變更及工程洽商記錄物資管理項目物資的供應(yīng)方式根據(jù)項目策劃,本項目物資供應(yīng)的方式主要為：業(yè)主提供的物資，主要包括:所有機電設(shè)備、所有門窗；公司采購中心采購的物資,主要包括：鋼筋、鋼管、型鋼等；項目采購的物資,主要包括：初裝修材料、地面材料、商品混凝土、水電暖通材料；分包商采購的物資，主要包括:地材、零星材料。對供應(yīng)商的評價對于項目采購的物資，由項目物資部組織對供應(yīng)商進行評價，其評價結(jié)果是判定供應(yīng)商是否可以入選的重要依據(jù)。評價后項目物資XXX負責(zé)填寫供應(yīng)商評價記錄。供應(yīng)商資格預(yù)審對于未在公司合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商，項目物資部負責(zé)對供應(yīng)商進行資格預(yù)審。對供貨廠家進行資格預(yù)審時，《供應(yīng)商資格預(yù)審表》中的所有內(nèi)容由生產(chǎn)廠家完成；對經(jīng)銷商進行資格預(yù)審時，經(jīng)銷商除按照資格預(yù)審表提供自身有關(guān)資料外，還應(yīng)提供物資生產(chǎn)廠家的相關(guān)資料。物資部負責(zé)人xxx審核供應(yīng)商填寫的供應(yīng)商資格預(yù)審表及提供的相關(guān)資料，并簽字確認。供應(yīng)商考察對主要材料，包括:商品混凝土、石材的供應(yīng)商除進行資格預(yù)審?fù)?還需組織對其進行考察?？疾斓膬?nèi)容為資格預(yù)審中未包括的項目，如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、保證質(zhì)量能力，運輸能力等方面的調(diào)查?？疾煊晌镔Y部牽頭，技術(shù)等有關(guān)部門的人員參加。考察結(jié)束后，物資部牽頭考察人員負責(zé)填寫供應(yīng)商考察記錄。業(yè)主提供的物資業(yè)主提供的物資，其管理執(zhí)行本計劃第8款的規(guī)定。物資采購的實施申請計劃●開工前，技術(shù)部專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)向物資部提出物資申請計劃。對于采購周期較長的物資，如:-—、—-——-——，需用計劃應(yīng)在計劃進場使用前XX天提交?！衩吭?號前，工程部向物資部提出下月的物資的進場計劃.●物資部負責(zé)人XXX負責(zé)組織每月6號前向公司物資采購中心上報需公司采購的物資的申請計劃。供應(yīng)商選擇本項目的物資采購采用招標和非招標兩種方式.招標形式的供應(yīng)商選擇,經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):制定招標計劃，編制招標文件并向侯選供應(yīng)商進行發(fā)放，對供應(yīng)商進行預(yù)先評價，評標及定標.非招標形式的供應(yīng)商選擇，經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié):邀請供應(yīng)商報價，對供應(yīng)商進行預(yù)先評價，比價并確定供應(yīng)商。對供應(yīng)商的選擇，原則上至少邀請3家供應(yīng)商參加投標或報價,特殊情況下可采取獨家議標(但事先應(yīng)獲取項目經(jīng)理的批準）。供應(yīng)商選擇的全部記錄資料由物資部負責(zé)保存.樣品／樣本報批凡需送樣審批的材料，技術(shù)部負責(zé)在物資申請計劃中注明提交樣品／樣本時間。物資部向供應(yīng)商提出提供樣品／樣本和報價的要求.技術(shù)部/責(zé)任工程師負責(zé)辦理向業(yè)主和設(shè)計的報批手續(xù),保存有關(guān)審批記錄.采購合同物資部在與供應(yīng)商商談采購合同(訂單）時,應(yīng)根據(jù)物資申請計劃在采購合同（訂單）中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、質(zhì)量標準等項內(nèi)容,規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等.采購合同的內(nèi)容應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ),相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏.在采購合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達到的質(zhì)量目標及開展質(zhì)量保證工作的要求。物資部在將合同（訂單）文本交項目有關(guān)部門會審后,再報項目經(jīng)理批準。物資部按照批準的合同文本與供應(yīng)商簽署正式合同文本。分包商采購的物資對分包商采購物資執(zhí)行樣品／樣本報批制度，由物資部/項目經(jīng)理指定的人員負責(zé)對分包商提供的樣品／樣本進行審批。物資的驗證項目在供應(yīng)商處對采購物資的驗證當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資的質(zhì)量進行驗證時，物資部應(yīng)在采購合同（訂單）中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行要求.物資部組織技術(shù)、采購、質(zhì)量等方面人員到供應(yīng)商處,對所采購的物資進行驗證，并做出驗證記錄。業(yè)主對供應(yīng)商提供物資的驗證當(dāng)業(yè)主提出在收貨地點或供貨地點驗證供應(yīng)商供應(yīng)的物資時，物資部負責(zé)聯(lián)系并配合業(yè)主的驗證。進場物資的驗證物資進場后，由項目材料工程師xxx和專業(yè)責(zé)任工程師進行驗證。材料工程師xxx負責(zé)填寫報驗記錄報監(jiān)理審批，并保存進場物資驗證記錄。對分包商采購物資的驗證分包商負責(zé)對其采購的物資進行驗證，填寫并保存進場物資報驗記錄;負責(zé)管理該分包商的責(zé)任工程師應(yīng)對分包商采購的物資和其驗證記錄進行審查后，報監(jiān)理審批。記錄要求物資申請計劃物資采購計劃供應(yīng)商資格預(yù)審記錄供應(yīng)商評價記錄供應(yīng)商選擇評價記錄物資樣品/樣本送審記錄進場物資驗證記錄工程分包工程分包策劃根據(jù)項目策劃,對本項目使用的分包商進行如下劃分:業(yè)主指定的分包商：-——-——、-—-—-—-、—-————-—;公司審定的分包商:————、——--——--、-———-;項目擇定的分包商：—-——、————-—-—。分包商的預(yù)先評價對于授權(quán)由項目負責(zé)選擇分包商時，由合約部組織對所有向本項目提供承建制工程分包或提供勞務(wù)的分包商進行評價，并保存評價記錄。分包商資格預(yù)審合約部負責(zé)組織對分包商的資格預(yù)審，編制并發(fā)放分包商資格預(yù)審表。合約部負責(zé)審查分包商填寫的《分包商資格預(yù)審表》及其所提供的相關(guān)資料(如企業(yè)簡介、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、業(yè)績報告等）。分包商考察對重要分包工程,除對分包商進行資格預(yù)審?fù)?，在選擇前還應(yīng)對其進行考察。考察由合約部牽頭,負責(zé)該分包工程的責(zé)任工程師參加，必要時可邀請X、Y部門的人員參加.對分包商考察的主要內(nèi)容為資格預(yù)審未包括的項目，如∶對分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的樣板房或樣板間、對分包商質(zhì)量保證能力的審核、對分包商支付能力和提供保函能力的調(diào)查等。分包商的資格預(yù)審／考察結(jié)果，是判定分包商可否入選的重要依據(jù)?？疾旖Y(jié)束后，合約部的組織考察的人員負責(zé)填寫分包商考察記錄。業(yè)主指定的分包商對業(yè)主指定并與其簽訂分包合同的分包商的管理執(zhí)行本計劃8.4條款。對業(yè)主指定將由項目與其簽訂合同的分包商的選擇,原則上仍執(zhí)行本節(jié)的規(guī)定，即要對其進行評價。當(dāng)評價為合格時，則可確定該分包商；當(dāng)其不合格時，合約商務(wù)經(jīng)理XXX負責(zé)通知業(yè)主，并說明不合格的理由，請其決定是否選擇。分包商的選擇本項目的分包商選擇采用招標和非招標兩種方式。招標形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：制定招標計劃，編制招標文件并向侯選分包商進行發(fā)放，對分包商進行預(yù)先評價，評標及定標。非招標形式的分包商選擇，應(yīng)經(jīng)過以下幾個環(huán)節(jié)：邀請分包商報價和提交施工方案，對分包商進行預(yù)先評價,比價及確定分包商。對分包商的選擇，原則上至少邀請3家分包商參加投標或報價，特殊情況下可采取獨家議標（但事先應(yīng)獲取公司主管副總經(jīng)理的批準).分包商選擇的全部記錄資料由合約部負責(zé)保存.分包合同分包合同的內(nèi)容，應(yīng)以與業(yè)主簽訂的合同的相關(guān)條款為基礎(chǔ)，相應(yīng)內(nèi)容中不應(yīng)有所抵觸或遺漏.在分包合同中要體現(xiàn)質(zhì)量體系的要求，明確應(yīng)達到的質(zhì)量目標及開展質(zhì)量保證工作的要求.合約部組織工程部及負責(zé)該分部分項工程的責(zé)任工程師等有關(guān)部門人員參加合同的簽訂,并負責(zé)擬定分包合同文本，將文本交有關(guān)部門會審后，再報項目經(jīng)理或其委托授權(quán)人批準。合約部按照批準的合同文本與分包商簽署正式合同文本.分包商進場的驗證由合約部按分包合同的規(guī)定，驗證分包商所承諾的資源配置及應(yīng)完成的工作是否兌現(xiàn),并填寫和保存《分包商進場驗證記錄》。記錄要求分包商能力評價表分包商考察記錄分包商價格評價及選擇審批記錄分包商年度評價記錄分包商進場驗證記錄業(yè)主提供財產(chǎn)的控制合同文件的約定業(yè)主將部分工程-—機電工程、電梯安裝工程另作分包，公司合約部負責(zé)同業(yè)主洽商并在合同中明確項目經(jīng)理部的協(xié)調(diào)管理及負責(zé)提供全部工程技術(shù)資料的責(zé)任。精裝修工程系由業(yè)主推薦分包商而由項目與之簽定合同。項目合約部XXX配合公司合約部對該分包商進行預(yù)先評價,合格后再與分包商簽定分包合同.當(dāng)業(yè)主推薦的分包商沒有通過預(yù)先評價時，項目合約商務(wù)經(jīng)理XXX負責(zé)書面向業(yè)主報告；當(dāng)業(yè)主堅持使用該分包商時，合約部向業(yè)主提出要求,確定項目對該分項工程的管理的責(zé)任和權(quán)利。業(yè)主提供的物資，本項目主要是鋼筋。公司合約部負責(zé)在合同中明確業(yè)主提供的鋼筋的規(guī)格、數(shù)量和相關(guān)的管理條件等，并包括當(dāng)驗證確認為不合格時的處理方法。項目物資部負責(zé)按此規(guī)定實施。業(yè)主提供物資的驗證對業(yè)主提供的物資（機電設(shè)備、門窗），物資部/材料工程師ZZZ須按其類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求等實施驗證，并做好驗證記錄,保存物資的全部質(zhì)量文件和資料.對經(jīng)驗證不符合要求或質(zhì)量保證文件資料不全的鋼筋，物資部/材料工程師ZZZ負責(zé)做好記錄并及時報告業(yè)主。業(yè)主提供物資的貯存和維護項目材料工程師負責(zé)對驗證后的物資進行標識，并單獨存放和妥善防護，防止任何由于貯存保管不當(dāng)而造成的變質(zhì)、損壞、丟失和混用，并定期檢查物資狀況。在貯存、維護過程中，如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況,物資部/材料工程師ZZZ負責(zé)記錄并向業(yè)主報告。業(yè)主指定分包商的管理合約部/項目責(zé)任工程師負責(zé)對精裝修分包商施工中的協(xié)調(diào)、管理工作，質(zhì)量部/質(zhì)量工程師負責(zé)對其施工質(zhì)量進行過程檢查和交付驗收。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)精裝修工程不合格時,質(zhì)量工程師XXX除立即向分包商指出并予以記錄外，并及時以書面形式向監(jiān)理/業(yè)主報告,而后監(jiān)督、記錄分包商按監(jiān)理/業(yè)主的意見的處置過程及結(jié)果。精裝修分包工程完工后，要求分包商將整理好的相關(guān)工程竣工技術(shù)資料報項目責(zé)任工程師XXX，由XXX負責(zé)審核符合要求后提交至項目資料工程師XXX。標識和可追溯性物資的標識物資部在向供應(yīng)商訂貨時,除要求供應(yīng)商提供物資進貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級等標識清楚。物資進場時，物資部/材料工程師ZZZ負責(zé)辦理驗證手續(xù)，建立進貨記錄和物資臺帳。臺帳中對進貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標識清楚。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證.進入貯存場地內(nèi)的物資,物資部/材料工程師負責(zé)，做到分類碼放，并設(shè)置標簽以標明物資的名稱、批號、規(guī)格、型號、數(shù)量、進貨日期、貨源地以及檢驗試驗狀態(tài)等。對時效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標號、出廠進場的時間，分區(qū)堆放碼齊，做到標牌明顯，并實行先進先出的原則。對現(xiàn)場加工好的鋼筋半成品,項目鋼筋責(zé)任工程師TTT負責(zé)要求鋼筋加工班組按不同的結(jié)構(gòu)編號堆放，并將標識牌綁扎在鋼筋半成品上.對生產(chǎn)廠家出廠已在物資包裝（含捆扎）上懸掛的標牌及其它標識，由材料員監(jiān)督妥善保管。標牌設(shè)置在物資存儲場地通道附近的明顯位置上,標牌要清晰醒目。入庫物資的標簽應(yīng)懸掛在料架上方。施工過程的標識施工過程的標識主要是過程記錄來實現(xiàn)的，如質(zhì)量管理體系文件要求的過程控制記錄及工程所在地區(qū)XXX建設(shè)主管部門規(guī)定的質(zhì)量記錄(如北京地區(qū)執(zhí)行《建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51—2003）》）.施工過程中需進行檢驗和試驗的工序，以檢驗和試驗報告作為工序的標識。檢驗和試驗報告中應(yīng)表明工序名稱、施工部位、送檢及報告日期、試驗結(jié)果等。測量工程師xxx按不同的施工階段、不同的要求，做出現(xiàn)場測量標志、測量成果圖和成果記錄。施工過程中，各專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)記錄本專業(yè)的施工日志，工程部xxx負責(zé)收集、匯總成當(dāng)日的項目施工日志。工程竣工后由項目副經(jīng)理組織與業(yè)主辦理交工驗收手續(xù)，工程部/技術(shù)部按要求填寫規(guī)定的記錄,經(jīng)有關(guān)各方簽字后作為工程最終結(jié)果的標識。檢驗和試驗狀態(tài)標識物資和施工過程在檢驗和試驗后，應(yīng)對其檢驗和試驗狀態(tài)進行標識，以表明其經(jīng)檢驗和試驗后合格與否.檢驗和試驗狀態(tài)分為未檢驗、已檢驗合格、已檢驗不合格和已檢驗待確定四種狀態(tài).負責(zé)標識的單位應(yīng)保護好標識，發(fā)現(xiàn)標識不清或無標識的情況，應(yīng)立即處理、補做。物資的檢驗和試驗狀態(tài)材料工程師ZZZ負責(zé)進場物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。對分包商采購的物資，分工管理該分包商的責(zé)任工程師負責(zé)指導(dǎo)與監(jiān)督其按本程序規(guī)定對物資的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。對物資的檢驗和試驗狀態(tài)標識方法同9。1物資標識要求.過程的檢驗和試驗狀態(tài)由各專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量工總監(jiān)XXX負責(zé)施工過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識.對過程的檢驗和試驗狀態(tài)標識均采用記錄形式進行。記錄中應(yīng)標明過程合格或不合格結(jié)論，并確保作業(yè)人員（包括分包商）清楚過程所處的狀態(tài).工程最終檢驗和試驗狀態(tài)工程最終檢驗和試驗狀態(tài)為政府質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)最后核定的單位工程評定表中所標識的合格和不合格兩種狀態(tài)。記錄要求項目所在地建設(shè)主管部門規(guī)定的施工記錄.(如北京地區(qū)）檢驗批質(zhì)量驗收記錄分項工程質(zhì)量驗收記錄分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄單位（子單位）工程質(zhì)量驗收單位工程竣工備案表施工過程控制確定過程本項目的關(guān)鍵過程為：如測量過程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、層間防水工程、屋面防水工程、幕墻工程等。本項目的特殊過程為：如地下防水工程、鋼結(jié)構(gòu)焊接工程.關(guān)鍵過程的控制施工技術(shù)方案對于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案，具體分工為：技術(shù)交底施工前，責(zé)任工程師負責(zé)向作業(yè)人員/分包對組進行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄.作業(yè)環(huán)境對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責(zé)任工程師及安全員按施工組織設(shè)計/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。施工機械項目設(shè)備工程師JJJ負責(zé)對進場施工設(shè)備組織驗收，并填寫、保存驗收記錄,并建立本項目的施工機具及設(shè)備臺帳;負責(zé)編制施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力,做好并保存相應(yīng)記錄；負責(zé)對分包商自帶機械設(shè)備運行狀態(tài)進行檢查,督促分包商進行維修保養(yǎng)。檢驗、測量和試驗設(shè)備施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備，按第11款的規(guī)定進行控制。人員能力資格對參與關(guān)鍵過程、特殊過程施工的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員主要為:測量人員、質(zhì)量員、安全員、電工、架子工、信號工、塔吊司機、電焊工等.專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)檢查關(guān)鍵過程上崗人員的資格，并確認其能力是否符合要求，對于特殊過程，專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)填寫特殊過程（人員)預(yù)先鑒定記錄。特殊過程的控制本項目須確認的過程（特殊過程）如比鋼結(jié)構(gòu)焊接工程、地下防水工程等。過程確認(特殊過程的預(yù)先鑒定)負責(zé)特殊過程施工技術(shù)管理的責(zé)任工程師DDD、SSS組織對參與特殊過程施工的操作者、施工設(shè)備、物資、施工技術(shù)（對鋼結(jié)構(gòu)焊接，另包括焊接工藝評定)方案、作業(yè)環(huán)境條件等要進行預(yù)先鑒定，填寫《特殊過程預(yù)先鑒定記錄》并保存。質(zhì)量工程師LLL/安全員YYY對參與特殊過程施工的操作人員的資格進行確認，以確保所有從事特殊過程施工的作業(yè)人員都能按規(guī)定要求持證上崗。項目副經(jīng)理組織，專業(yè)責(zé)任工程師、質(zhì)量工程師LLL參加對特殊過程中的首件（試驗批)產(chǎn)品進行檢驗和試驗。通過對施工結(jié)果的各項技術(shù)指標的實現(xiàn)程度，確認過程控制的可行性和有效性。設(shè)備工程師JJJ參與對施工設(shè)備的確認,以判定其能力是否滿足過程需要。材料員ZZZ參與對投入到特殊過程的物資質(zhì)量進行驗證。質(zhì)量總監(jiān)LLL參與對施工作業(yè)環(huán)境的符合性進行確認。項目副經(jīng)理XXX對特殊過程各因素預(yù)先鑒定的結(jié)果進行審核,當(dāng)全部符合要求時,簽署意見，決定正式開始施工。過程再確認(特殊過程的連續(xù)監(jiān)控）專業(yè)責(zé)任工程師/質(zhì)量總監(jiān)LLL在特殊過程的施工過程中,負責(zé)對原先已確認的五項參數(shù)（人、機、料、法、環(huán)）進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控，并確保每一工作班至少填寫一次《過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》.項目副經(jīng)理XXX/項目技術(shù)總負責(zé)人XXX除檢查項目特殊過程的預(yù)先鑒定(確認)情況外,還應(yīng)對特殊過程實施必要的監(jiān)督檢查。記錄要求技術(shù)交底記錄項目施工設(shè)備機具臺帳項目設(shè)備維修保養(yǎng)計劃設(shè)備進場驗證記錄設(shè)備維修保養(yǎng)記錄特殊過程能力預(yù)先鑒定記錄特殊過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄監(jiān)視和測量裝置的控制管理項目設(shè)備計量員CCC負責(zé)建立本項目的計量器具設(shè)備臺帳，其中包括各分包進入項目現(xiàn)場的全部計量器具與設(shè)備。分包商提供的計量器具與設(shè)備，由設(shè)備計量員CCC進行驗證。發(fā)現(xiàn)不合格時，立即通知分包商停止使用。檢定設(shè)備計量員CCC制定項目計量器具設(shè)備周期鑒定計劃，按定計劃將計量器具送交當(dāng)?shù)赜嬃繖z定機構(gòu)進行周期檢定，并保存計量器具的檢定合格證明文件.記錄要求項目計量器具設(shè)備臺帳計量器具設(shè)備檢定合格證書產(chǎn)品防護搬運物資的采購／使用單位應(yīng)對其搬運的物資進行保護，保證物資在搬運過程中不被損壞，并正確保護產(chǎn)品的標識.對容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的物資，如：XXX物資等，以及業(yè)主有特殊要求的物資，物資部指派人員制訂專門的搬運措施，并明確搬運人員的職責(zé)。搬運包括現(xiàn)場內(nèi)搬運、現(xiàn)場外搬運和供應(yīng)商或分包商的搬運，針對不同的搬運應(yīng)采用不同的搬運措施?，F(xiàn)場內(nèi)搬運應(yīng)考慮：從材料堆場、庫房到作業(yè)現(xiàn)場的距離、路面情況、搬運設(shè)備、工具的能力及搬運工人的水平等?，F(xiàn)場外搬運應(yīng)考慮：路面情況，橋梁的承載能力及高度、寬度，天氣情況，搬運時間等；對超限設(shè)備的搬運，則應(yīng)制定專門的搬運方案.搬運由供應(yīng)商或分包商承擔(dān)時，在選擇供應(yīng)商或分包商階段，應(yīng)對其搬運能力（包括搬運設(shè)備能力、搬運工人的培訓(xùn)和資格等）進行評價和考察,必要時應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)督.搬運物資在出入庫前應(yīng)辦理好交接手續(xù)，材料員ZZZ負責(zé)保存記錄.因搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題的處理：對因搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題的物資,負責(zé)搬運的單位應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，作好標識以確保不被混用；因自行搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題時，由當(dāng)事人書面報告物資不采取措施，進行更換或處理；因供應(yīng)商搬運不當(dāng)造成的質(zhì)量問題，由公司采購中心負責(zé)要求供應(yīng)商及時作退貨或更換處理;因分包商搬運不當(dāng)造成質(zhì)量問題,責(zé)任工程師負責(zé)要求分包商寫出書面報告，并承擔(dān)經(jīng)濟損失，同時通知相應(yīng)采購人員進行更換.貯存項目現(xiàn)場內(nèi)的庫房及材料堆場由項目材料工程師ZZZ負責(zé)管理。物資的貯存應(yīng)符合以下要求：物資的接收與領(lǐng)取應(yīng)辦理出入庫手續(xù)。貯存物資應(yīng)有明顯標識,做到帳、卡、物相符.對有追溯要求的物資（如鋼材、水泥)，應(yīng)做到批號、試驗單號、使用部位等清晰可查。對有環(huán)境（如溫度、濕度、通風(fēng)、清潔、采光、避光、防鼠、防蟲等）要求的物資，倉庫條件必須符合規(guī)定。對有毒、有害的物資應(yīng)與其它物資分開存放。對易燃、易爆的物資與助燃物資（如乙炔和氧氣）應(yīng)分開存放，且保持規(guī)定的距離。對有保質(zhì)期要求的物資(如水泥），材料工程師ZZZ負責(zé)設(shè)置明顯的保質(zhì)期標識，做到先進先出,并定期檢查質(zhì)量情況;發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時,應(yīng)記錄下來，報物資采購部評價和處置。物資部負責(zé)規(guī)定物資的堆放高度等。對入庫物資的驗收，貯存品的堆放，貯存品的標識，貯存品的帳、物、卡管理和出庫控制工作,應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行。產(chǎn)品防護和交付項目副經(jīng)理負責(zé)明確專人組織對工程已完部分進行保護，協(xié)調(diào)好各分包商的工作，合理安排工序，減少交叉作業(yè)。在裝修、設(shè)備安裝等分項工程開始前，責(zé)任工程師編制成品保護措施,確定保護對象，明確保護方法和責(zé)任人。項目副經(jīng)理負責(zé)組織對業(yè)主的竣工驗收工作,在接到《工程質(zhì)量竣工核驗證書》后，即可將工程交付業(yè)主使用.工程竣工交付給業(yè)主之前，項目應(yīng)采取措施，做好工程維護工作,防止產(chǎn)品的損壞、零部件的丟失。質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄的范圍質(zhì)量記錄包括工程質(zhì)量記錄（如檢驗和試驗記錄、不合格品報告等）和質(zhì)量體系運行記錄（如合同交底記錄、特殊過程預(yù)先鑒定記錄、糾正措施記錄等）。質(zhì)量記錄的收集工程質(zhì)量記錄材料員ZZZ負責(zé)收集進貨驗證記錄、物資檢驗和試驗記錄等。各專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)收集：施工檢驗和試驗記錄；工程質(zhì)量驗收記錄；工程質(zhì)量評定記錄；技術(shù)管理工作記錄,如圖紙會審、技術(shù)交底記錄等。材料員ZZZ、責(zé)任工程師負責(zé)將其收集到的質(zhì)量記錄按時交給資料員MMM匯總、整理并保存。質(zhì)量體系運行記錄質(zhì)量總監(jiān)LLL負責(zé)收集整理顧客滿意、工程回訪保修、不合格品處置記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄等。合約商務(wù)經(jīng)理負責(zé)收集、整理合同修訂評審、分包商評價與選擇記錄、分包商進場驗證記錄等.材料員ZZZ師負責(zé)收集整理供應(yīng)商評價、選擇、采購信息及物資進場驗證等記錄。設(shè)備計量JJJ員負責(zé)收集整理計量器具設(shè)備檢定、校準，以及設(shè)備維修保養(yǎng)等記錄。安全員YYY負責(zé)收集整理、特殊工種人員培訓(xùn)、考核等記錄及資格證明文件。質(zhì)量記錄的標識、編目所有質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，寫明編號、記錄日期、記錄內(nèi)容，并及時準確。工程質(zhì)量記錄的標識、編目應(yīng)按當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T規(guī)定的工程竣工技術(shù)資料的管理要求做好工程質(zhì)量記錄。質(zhì)量體系運行記錄采用程序文件規(guī)定的表式。來自分包商的質(zhì)量記錄也應(yīng)按上述規(guī)定管理.質(zhì)量記錄的歸檔與貯存每月底材料員ZZZ、質(zhì)量總監(jiān)LLL、責(zé)任工程師等應(yīng)將其收集、整理好的質(zhì)量記錄移交資料員MMM歸檔。資料員MMM收集的質(zhì)量記錄在歸檔前，應(yīng)分類收錄在文件夾（盒)/入文件柜中，以防記錄損壞或丟失。保存的檔案應(yīng)建帳，做到帳、物對應(yīng),便于查閱。培訓(xùn)培訓(xùn)計劃與實施對管理人員的培訓(xùn)應(yīng)服從于公司的培訓(xùn)計劃。必要時,項目副經(jīng)理負責(zé)根據(jù)工程實際組織制定培訓(xùn)計劃，計劃的內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)單位等。對分包商的培訓(xùn)計劃,由工程部組織制定，質(zhì)量培訓(xùn)計劃，由質(zhì)量部制定。培訓(xùn)前，負責(zé)培訓(xùn)的單位應(yīng)制定培訓(xùn)實施計劃,并將計劃發(fā)至參加培訓(xùn)的人員.負責(zé)培訓(xùn)的部門按培訓(xùn)實施計劃實施培訓(xùn)工作,填寫并保存培訓(xùn)記錄。特殊崗位人員能力的控制分包商進場后，安全員YYY負責(zé)對分包商進行有關(guān)規(guī)章制度、安全文明施工方面的培訓(xùn)，并要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員的上崗證(或操作證)復(fù)印件。記錄要求項目培訓(xùn)計劃培訓(xùn)實施記錄特殊崗位資格證書（復(fù)印件）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量總則技術(shù)部按有關(guān)法規(guī)、標準或合同要求制定進貨檢驗及試驗計劃和過程檢驗和試驗計劃，確定需要的檢驗和試驗項目、檢驗和試驗依據(jù)的的標準、檢驗和試驗單位、記錄的保管人員等。檢驗、試驗人員應(yīng)根據(jù)檢驗和試驗計劃的要求實施檢驗、試驗并保存有關(guān)記錄.需要對外委托試驗時，由技術(shù)部從政府質(zhì)量監(jiān)督部門認可的試驗室中選擇合適的委托對象。進貨檢驗和試驗無論項目或分包商采購的物資，還是業(yè)主提供的物資，均應(yīng)按相關(guān)法規(guī)要求，在實施驗證的同時,進行必要的復(fù)驗。對分包商采購的物資，由分包商提供質(zhì)量保證文件、復(fù)驗報告等文件，相應(yīng)責(zé)任工程師予以驗證并保存驗證記錄。過程檢驗和試驗過程檢驗和試驗即工序檢驗。各工序應(yīng)在作業(yè)人員自檢的基礎(chǔ)上，由責(zé)任工程師和質(zhì)量工程師LLL組織工序檢查并保存檢查記錄。工序檢驗中的試驗,由責(zé)任工程師填寫試驗委托單并指派專人按相應(yīng)規(guī)定取樣,送交試驗室進行試驗。試驗委托單和試驗報告由責(zé)任工程師保存。分包商進行的檢驗和試驗，由責(zé)任工程師進行驗證并從分包商處收取檢驗和試驗記錄.對驗證通過的，責(zé)任工程師應(yīng)在檢驗和試驗記錄上簽名認可;驗證未通過的，責(zé)任工程師應(yīng)要求分包商重新進行檢驗和試驗；必要時，責(zé)任工程師可進行復(fù)驗.對于需進行見證取樣的試驗，責(zé)任工程師應(yīng)邀請監(jiān)理人員到現(xiàn)場監(jiān)督取樣，并按要求密封。未經(jīng)檢驗并合格的工序不得轉(zhuǎn)序施工.最終檢驗和試驗工程施工完畢及交付業(yè)主前,須按規(guī)定對工程進行最終檢驗和試驗。只有當(dāng)規(guī)定的檢驗和試驗全部完成、檢驗和試驗結(jié)果達到規(guī)定要求，并經(jīng)相應(yīng)部門（監(jiān)理或質(zhì)量監(jiān)督站）認可后，工程才可以辦理交工。本項目最終檢驗試驗的項目主要為：屋面防水工程、層間防水工程、給水系統(tǒng)試壓、排水系統(tǒng)閉水及通球試驗、避雷系統(tǒng)對地電阻試驗……（以表格寫形式列出最終檢驗試驗計劃）.最終檢驗和試驗工作由項目副經(jīng)理組織，責(zé)任工程師、質(zhì)量總監(jiān)、分包商負責(zé)人等有關(guān)人員參加.在完成最終檢驗和試驗并填寫相應(yīng)記錄后,現(xiàn)場經(jīng)理組織將檢驗試驗報告資料交與項目資料員存檔。在工程通過最終檢驗和試驗后，應(yīng)按合同及當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門的管理要求邀請業(yè)主、監(jiān)理以及質(zhì)量監(jiān)督站進行核驗,相應(yīng)責(zé)任工程師/質(zhì)量總監(jiān)負責(zé)保存記錄。記錄要求施工過程檢驗記錄試驗記錄、報告過程的監(jiān)視和測量過程監(jiān)視測量的對象質(zhì)量體系各過程過程的輸入,主要是指人（操作人員、管理人員、驗證人員)，機（施工機械設(shè)備、檢測設(shè)備手段）,料(工程材料、工程設(shè)備、半成品、零部件），法（施工生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書、各項法律法規(guī)、技術(shù)工藝標準、驗收規(guī)范)，環(huán)（施工作業(yè)環(huán)境條件，包括氣象、安全防護設(shè)施，作業(yè)基礎(chǔ)條件)，是否滿足項目策劃、施工組織設(shè)計(本質(zhì)量計劃）及相關(guān)規(guī)定性要求.過程的實施活動是否嚴格按相關(guān)程序要求準確落實，人、機、料、法、環(huán)的輸入是否得到持續(xù)有效的落實/保持。過程能力的輸入如已發(fā)生變化，監(jiān)察其是否已得到相應(yīng)授權(quán)人審批和是否能繼續(xù)確保過程的正常運行。過程監(jiān)視和測量的實施階段性的過程監(jiān)視和測量，由項目副經(jīng)理xxx組織。日常的過程監(jiān)視和測量，由質(zhì)量安全部組織.實施定期與不定期的監(jiān)視和測量.定期的為每季度一次.過程監(jiān)視和測量后，責(zé)任人員填寫《過程監(jiān)視和測量記錄》。記錄要求過程監(jiān)視和測量記錄不合格品的控制不合格品的標識、記錄和隔離對經(jīng)檢查初步確定為不合格品的，質(zhì)量總監(jiān)LLL負責(zé)標識并做好記錄。對于不合格品應(yīng)采取可靠措施使其與合格品隔離，以防止在處置前的誤用或轉(zhuǎn)序。對不合格物資由質(zhì)量總監(jiān)LLL通知材料員ZZZ采取隔離措施，做出標識、單獨堆放；對不合格工序,由質(zhì)量總監(jiān)LLL/責(zé)任工程師通知作業(yè)人員中斷施工，實施隔離。不合格品的評審不合格物資:由材料員LLL組織評審,質(zhì)量總監(jiān)XXX、相關(guān)責(zé)任工程師參加。不合格工序:由質(zhì)量總監(jiān)LLL組織，相關(guān)責(zé)任工程師參加;構(gòu)成質(zhì)量事故的，上報公司質(zhì)量部及公司總工程師，由項目經(jīng)理或項目副經(jīng)理組織分包商，并會同設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)檢站和業(yè)主代表、公司總工程師和質(zhì)量部負責(zé)人進行評審。評審內(nèi)容包括分析不合格品對工程質(zhì)量的影響程度，確定不合格品等級以及決定采取的處置方法.處置方法可為下列方法中的一種進行返工,達到規(guī)定要求；進行返修,不影響預(yù)期使用；降級使用或改作它用；拒收或報廢；向業(yè)主/監(jiān)理/設(shè)計申請讓步接收。不合格品的處置不合格物資返工或退換的物資，由物資部通知供應(yīng)商進行處置。返工后或已退換的物資,由材料員ZZZ組織重新驗證，如仍不合格應(yīng)再次處置.報廢的物資，由物資部辦理報廢手續(xù)。降級或改為它用、讓步接收的物資，由物資部向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請讓步手續(xù)。退換或報廢的物資由材料員ZZZ作出“退換”或“報廢”字樣標記，并予以隔離。降級或改為它用的物資，材料保管人員應(yīng)及時更換標識。不合格工序?qū)σ话悴缓细?，由質(zhì)量總監(jiān)LLL下發(fā)整改通知單,作業(yè)隊組實施整改;整改后由質(zhì)量總監(jiān)LLL/責(zé)任工程師對整改結(jié)果進行驗證。嚴重不合格/質(zhì)量事故，由項目副經(jīng)理組織，相關(guān)責(zé)任工程師、質(zhì)量總監(jiān)LLL參加，上報公司總工、質(zhì)量保證部，必要時邀請設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主、公司總部相關(guān)部門及其他有關(guān)人員一起研究處置方法,處置結(jié)果的驗證由質(zhì)量總監(jiān)LLL組織實施。需申請讓步接收時，責(zé)任工程師/質(zhì)量總監(jiān)要記錄不合格的實際情況,向監(jiān)理、業(yè)主辦理申請讓步手續(xù),監(jiān)理、業(yè)主審批后方可轉(zhuǎn)序施工.返工的工程由質(zhì)量總監(jiān)LLL重新評定，如仍不合格，應(yīng)再次處置直至合格。記錄要求不合格品評審處置記錄顧客滿意竣工保修公司合約部在與業(yè)主簽訂合同時,應(yīng)明確竣工保修的內(nèi)容和保修期限；在分包合同中，亦應(yīng)明確分包商的保修內(nèi)容和保修期限。工程竣工后，公司用戶服務(wù)部派專人就保修及有關(guān)質(zhì)量問題與業(yè)主保持聯(lián)系。公司項目管理部組織有關(guān)分包商實施保修工作；必要時,應(yīng)對保修人員進行有關(guān)的培訓(xùn)。保修人員應(yīng)對工程的結(jié)構(gòu)性能、使用功能、設(shè)備運轉(zhuǎn)等進行認真的檢查，聽取業(yè)主的意見。對業(yè)主提出的修繕問題要詳細地檢查并記錄，與業(yè)主共同分析、查找原因，提出并實施處理方案。保修工作完成后，首先由公司用戶服務(wù)部人員進行檢驗，檢驗合格后通知業(yè)主驗收.當(dāng)未能通過業(yè)主驗收時，應(yīng)重新進行保修工作，直至完全符合規(guī)定要求并通過業(yè)主驗收止。工程回訪竣工后每年對本工程進行1至2次回訪。由原項目經(jīng)理責(zé)成回訪人員,就工程質(zhì)量、保修及服務(wù)等方面向業(yè)主征求意見和建議。當(dāng)業(yè)主提出服務(wù)要求時，回訪人員向公司用戶服務(wù)部請示處理辦法?；卦L結(jié)束后,回訪人員填寫回訪情況記錄并向公司用戶服務(wù)部匯報。業(yè)主投訴在施工過程中，項目經(jīng)理XXX組織接待業(yè)主的投訴，竣工后由公司用戶服務(wù)部部門負責(zé)接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出的意見和要求反映在業(yè)主投訴記錄中.對于施工過程中的業(yè)主投訴，項目經(jīng)理組織進行分析，并及時采取措施處理.以達到業(yè)主滿意.對于項目自身不能處理的,應(yīng)上報公司用戶服務(wù)部協(xié)助處理。記錄要求工程回訪記錄業(yè)主投訴及處理記錄工程保修記錄數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析的目的是，通過對各種來源獲取的信息、數(shù)據(jù)分析，找出施工及管理上存在的問題,以便針對其產(chǎn)生的原因，采取有效的糾正或預(yù)防措施，達到持續(xù)改進。數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)是來源于以下方面的信息或數(shù)據(jù):顧客滿意的調(diào)查、業(yè)主的投訴以及工程回訪情況;過程監(jiān)視和測量的結(jié)果；工程（產(chǎn)品）的檢驗和試驗結(jié)果；不合格品及其處置情況；內(nèi)外部審核的審核發(fā)現(xiàn)；等。常用的數(shù)據(jù)分析方法用于記錄、收集和積累數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行整理和粗略分析，可采用調(diào)查表。用于問題統(tǒng)計分析,可采用直方圖、系統(tǒng)圖、散布圖和排列圖等。用于原因分析,可采用因果圖.數(shù)據(jù)分析活動數(shù)據(jù)分析是項目經(jīng)常開展的一項管理活動.項目質(zhì)量安全部負責(zé)收集各方面的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)，組織數(shù)據(jù)分析活動，發(fā)現(xiàn)管理上存在的問題,并分析其產(chǎn)生的原因。質(zhì)量安全部負責(zé)對分析出的問題，組織制定糾正、預(yù)防措施.糾正和預(yù)防措施總則一般不合格,由作業(yè)人員依據(jù)檢驗人員的指令直接實施整改，可不制定糾正和預(yù)防措施.對反復(fù)(三次及三次以上)出現(xiàn)的一般不合格（如質(zhì)量通病)及嚴重不合格，質(zhì)量總監(jiān)負責(zé)組織調(diào)查分析導(dǎo)致不合格的原因，并組織制訂糾正措施.對導(dǎo)致不合格原因的分析，可從以下方面著手進行：對所依據(jù)的施工質(zhì)量驗收規(guī)范問題的理解不準確、不完整，或使用非有效版本文件等;技術(shù)方案或技術(shù)交底有誤;操作不符合施工技術(shù)方案及技術(shù)交底規(guī)定;操作者、檢驗人員不具備相應(yīng)技能；操作者責(zé)任心不強；質(zhì)量監(jiān)督不到位；工藝裝備和測試設(shè)備、環(huán)境問題,包括設(shè)備能力不足，測試設(shè)備與要求不適應(yīng)，設(shè)備缺乏保養(yǎng)維修，溫度、濕度等環(huán)境條件對設(shè)備或檢測的影響等;材料及現(xiàn)場管理問題，使用未檢驗的材料或標識不清造成的混料或錯料，檢驗和試驗技術(shù)狀態(tài)不清,施工條件不符合要求等。制定并實施糾正措施對經(jīng)常出現(xiàn)的一般不合格和嚴重不合格，由質(zhì)量總監(jiān)LLL組織作業(yè)人員調(diào)查分析造成不合格的原因，由技術(shù)部門制定并組織實施糾正措施,質(zhì)量總監(jiān)負責(zé)糾正措施實施監(jiān)督檢查工作.對監(jiān)理、業(yè)主提出的不合格，由現(xiàn)場經(jīng)理組織有關(guān)人員（必要時可邀請分包商）調(diào)查分析造成不合格的原因，提出并組織實施糾正措施。對內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，項目經(jīng)理XXX根據(jù)不合格報告，上報公司總工程師及總部相關(guān)部門，項目總工組織有關(guān)人員制定并實施糾正措施。涉及項目質(zhì)量計劃等管理性文件修改的糾正措施，由項目經(jīng)理XXX責(zé)成專人制定并實施糾正措施。質(zhì)量總監(jiān)LLL負責(zé)驗證并記錄糾正措施實施結(jié)果及其有效性。預(yù)防措施制定預(yù)防措施的信息源為：與工程質(zhì)量有關(guān)的外部信息、不合格品處置記錄、對以往質(zhì)量事故的分析、監(jiān)理方及業(yè)主的建議等。質(zhì)量工程師LLL負責(zé)組織有關(guān)部門根據(jù)上述信息，發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不合格原因，由技術(shù)部門制定預(yù)防措施，明確執(zhí)行該項預(yù)防措施的單位,并組織實施。有關(guān)工程質(zhì)量通病的預(yù)防措施，由專業(yè)責(zé)任工程師負責(zé)分析所涉及的材料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作規(guī)程、作業(yè)人員技藝等對質(zhì)量產(chǎn)生影響的因素，分析潛在的不合格原因，制定預(yù)防措施。這類預(yù)防措施一般可以反映在施工技術(shù)方案或技術(shù)交底中，不必單獨編制預(yù)防措施.質(zhì)量總監(jiān)lll負責(zé)驗證預(yù)防措施的實施結(jié)果及有效性,并做好記錄。記錄要求糾正措施記錄預(yù)防措施記錄工程質(zhì)量的總結(jié)與持續(xù)改進項目工程質(zhì)量考核各公司應(yīng)建立工程質(zhì)量檢查與考核制度,通過對在施工程的質(zhì)量檢查和對已竣工工程的質(zhì)量回訪，及時掌握企業(yè)的工程質(zhì)量狀況,不斷提高，不斷總結(jié).各項目應(yīng)建立工程質(zhì)量管理目標考核制度，并進行嚴格考核，工程質(zhì)量管理目標責(zé)任狀應(yīng)對工程質(zhì)量管理工作進行量化,重點是：質(zhì)量目標的完成情況質(zhì)量保證體系的落實3)國家強制性標準的執(zhí)行4）在施工程的實體質(zhì)量水平5）工程技術(shù)資料的完成質(zhì)量糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進1）項目應(yīng)建立糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進機制，按照全面質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)方法,通過質(zhì)量會診及質(zhì)量分析會的形式,分析出現(xiàn)的質(zhì)量問題以及可能出現(xiàn)的隱患，在工作中加以改進和預(yù)防。促進質(zhì)量管理水平不斷提高.2)項目應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量和成本情況，制定控制目標，在不同階段,確定施工控制重點，解決影響工程質(zhì)量的主要方面，做到有的放矢，取得最大的成效。3）項目應(yīng)加強信息的溝通和交流,積極學(xué)習(xí)好的管理經(jīng)驗及施工技術(shù)，同時加強對所有施工單位的培訓(xùn)教育，避免相同問題在不同項目及不同分包單位間重復(fù)出現(xiàn).4）糾正措施的實施：a對發(fā)包人或監(jiān)理工程師、設(shè)計人、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，制定糾正措施。b對檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題,應(yīng)由項目技術(shù)負責(zé)人組織有關(guān)人員制定糾正措施.c實施糾正措施的結(jié)果應(yīng)由項目技術(shù)負責(zé)人驗證并記錄。并定期評價糾正措施的有效性.5）預(yù)防措施的規(guī)定:項目經(jīng)理部應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對影響工程質(zhì)量潛在原因，采取預(yù)防措施。并定期評價預(yù)防措施的有效性。質(zhì)量總結(jié)與規(guī)矩集質(zhì)量改進計劃為加強質(zhì)量教育，提高質(zhì)量意識，樹立質(zhì)量第一，全心全意為用戶負責(zé)的思想。保證工程施工質(zhì)量,加強施工過程質(zhì)量控制、編制工程質(zhì)量改進計劃，建立組織機構(gòu)，落實管理職責(zé)，確定質(zhì)量方針.除執(zhí)行質(zhì)量體系,手冊及程序文件外,還需執(zhí)行以下規(guī)定：1健全質(zhì)量管理制度,貫徹執(zhí)行IS09001—GB/T19002系列標準，建立和完善質(zhì)量保證體系.2加強對職工隊伍的質(zhì)量意識教育，使全體職工認識到質(zhì)量的重要性。3充分發(fā)揮QC小組的作用，針對工程難題進行PDCA循環(huán)。4實行目標管理，將質(zhì)量指標層層分解，做到質(zhì)量指標落實到班組個人。5加強施工全過程質(zhì)量管理，每道工序?qū)嵭惺准z查。6材料進場嚴把質(zhì)量關(guān)，做好材料的檢驗工作。7加強現(xiàn)場施工技術(shù)指導(dǎo)，實行崗位練兵，提高施工人員技術(shù)素質(zhì)。8對關(guān)鍵過程和特殊過程加強技術(shù)指導(dǎo)，編制作業(yè)書指導(dǎo)施工。保證質(zhì)量技術(shù)措施1建立健全該項目的質(zhì)量管理組織，配齊質(zhì)量管理人員。2施工中嚴格按質(zhì)量標準檢查，實行質(zhì)量否決權(quán),對不符合標準的項目及時返工,停工，檢查合格后方可進行下道工序的施工。3格執(zhí)行“三檢制"對施工過程進行控制,使工程始終處于受控狀態(tài)。4嚴把進場材料質(zhì)量關(guān),所有進場的材料、設(shè)備必須有產(chǎn)品質(zhì)量證明書，經(jīng)檢驗合格后，分類標識，沒有標識及不合格產(chǎn)品,不得發(fā)放使用.5設(shè)置專職質(zhì)檢員,實行質(zhì)量否決權(quán)和動態(tài)管理,對施工班組實行獎優(yōu)罰劣,促進職工積極性,以提高工程質(zhì)量。6加強進場原材料試化驗工作，做好管道可焊性試驗。7實行微機管理，科學(xué)組織施工，確保資料齊全準確，與工期同步。8制定嚴密的質(zhì)量檢驗計劃，施工中加強“三工序"、“三檢制”管理，嚴肅工藝紀律.9加強施工過程控制,管理焊接采用X射線檢驗，管道防腐采用涂層測厚儀進行檢測，強化班組質(zhì)量檢查及班組質(zhì)量交接檢查，以保證工程質(zhì)量。10加強成品保護，杜絕因交叉作業(yè)損壞已完成果，并指定由專人負責(zé)監(jiān)護。11在施工中嚴格執(zhí)行施工標準,確保工程質(zhì)量.12將積極采納有利于提高工程質(zhì)量節(jié)約投資的合理化建議，合理規(guī)劃管線走向，降低工程造價。采取推廣新工藝、新技術(shù)等措施,以提高工程質(zhì)量或節(jié)約投資.工程防治質(zhì)量通病措施針對當(dāng)前工程質(zhì)量通病問題，我們制定了一系列技術(shù)措施，對質(zhì)量通病進行了預(yù)控：1管溝回填土沉陷的防范措施：（1)、回填土中的雜物、腐植質(zhì)要清除干凈。嚴格分層填實.（2)、回填土含水率要適宜。2管道、防腐和保溫質(zhì)量通病防止措施：（1）加強防腐前的施工檢查，管道表面清除浮銹、泥土及雜物。（2）吊裝時必須使用吊管軟帶，堆放時必須有軟墊.（3）拉運時，嚴禁使用鋼絲繩吊裝、捆綁。（4)擺管或組對等施工時嚴禁用鐵器撬。(5）管線防腐選用合格的防腐工，并設(shè)專業(yè)人員每道工序的進行監(jiān)督施工，要求作業(yè)人員嚴格按交底及規(guī)范要求進行施工。(6）管道在涂刷底漆前必須將管子表面清理干凈。（7）操作須正確,涂刷要均勻，外保護層粘結(jié)牢固無漏點。(8）防腐用材料試驗合格后方可使用。其它防止質(zhì)量通病措施1、各分部分項工程，不合的產(chǎn)品不能用；做好材料的進貨控制和物資管理控制；其次應(yīng)時行嚴格的工程材料檢驗，檢驗產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)由專業(yè)技術(shù)負責(zé)人評審，并在材料化驗中簽署意見。2、地面工程，地磚地面鋪貼砂漿應(yīng)干硬，地面應(yīng)掛素水泥漿3—4mm3、天棚吊筋要有足夠的抗拉力，防止孤垂,做造型深度、高度要適宜。4、塑鋼窗框外四周與墻接觸部位，應(yīng)用苯板、防寒板、防寒氈填實寒密，外側(cè)面口與墻抹灰進留5×5mm，凹槽填封閉膠。5、外墻面粘磚，注意縫寬是否合適，磚模是否合理,陰陽角應(yīng)45度組合。6、安裝工程、控制立管的垂直度及距高。7、通病:散水、人行道下沉，措施：散水護坡距外墻1m以內(nèi)的回填土尤其是基槽的回填土在回填時必須分層夯實。每200mm一層用Ф60鋼管L=1。5m頂頭焊100×100×10鋼板人工搗實.大面積采用夯實。散水和人行道下設(shè)砂墊層必須分層夯實。8、通?。菏覂?nèi)外工藝、土建施工交叉污染.措施：室內(nèi)墻面、棚頂在粉刷時要將下面的設(shè)備、管線、覆蓋好（采用塑料布或五彩布覆蓋)管線設(shè)備刷油漆要將地面和相鄰的墻面,和其它管線覆蓋好.刷漆時要認真少油短刷逐根進行。9、通病:焊接后的飛濺藥皮清理不干凈，不打焊工號.措施：現(xiàn)場技術(shù)人員、質(zhì)量人員要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)二次以上要進行罰款，每發(fā)現(xiàn)一處罰款10元。并在當(dāng)天的生產(chǎn)會上批評教育。10、通?。洪y門安裝標準超差,法蘭螺栓長短不一致。措施：施工前現(xiàn)場技術(shù)人員要認真做好技術(shù)交底工作。母管下料割口時管內(nèi)要裝水防止變形，焊之前支管要點焊按設(shè)計找準尺寸，然后采用加固措施防止焊接變形.法蘭螺栓不一致的不準安裝,如臨時安裝待螺栓統(tǒng)一后隨時更換.11、通病:采暖安裝鴨嘴彎不規(guī)范，立管，橫管不給打卡子或卡子固定不規(guī)范。措施:前現(xiàn)場技術(shù)人員要認真做好技術(shù)交底,托管角鐵長度統(tǒng)一，孔采用電鉆打孔，和預(yù)埋件焊接時拉粉線進行，立管卡子上下一致固定牢固采用M10以上砂漿灌牢。和暖氣片連接的鴨嘴彎采用統(tǒng)一樣板，統(tǒng)一制作,統(tǒng)一下料。檢測技術(shù)措施1檢測機構(gòu)組長：組長：費明成員：徐晶輝成員：龐偉東成員：張成彬2主要檢測儀器及工具卷尺、水平尺、經(jīng)緯儀、水準儀、射線探傷機、反光鏡。3檢測技術(shù)措施管材及防腐材料送專門機構(gòu)化驗。無損檢測為X光射線探傷質(zhì)量、安全一體化要求及措施:在安全管理上,恪守公司經(jīng)理的承諾堅持“以人為本、安全第一、健康至上、環(huán)保領(lǐng)先、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展”的方針。施工過程達到“安全無事故、環(huán)境零污染、健康有保障”的目標，明確了各部門的職責(zé)，制定了施工過程HSE控制對策表。加大對HSE一體化知識的學(xué)習(xí)宣傳教育力度早日同國際接軌.采取措施如下：1特殊工種必須持證上崗。2操作人員必須配戴安全防護用品和勞動保護用品，施工時必須嚴格執(zhí)行有關(guān)安全操作規(guī)程。3現(xiàn)場和生活區(qū)設(shè)有足夠的防火器材,并保證完好。4吊裝工程施工前要將使用的吊車腿墊牢墊實，并按規(guī)定位置進行試吊，吊裝應(yīng)統(tǒng)一指揮.5嚴禁吊件下施工焊接。6無損檢測應(yīng)遵守操作規(guī)程,作業(yè)區(qū)設(shè)有效防護標志，并設(shè)專人巡邏檢查.7新管線與老管線碰頭，必須有動火報告,并經(jīng)有關(guān)部門審批后方可動火。8,野外動火必須清除動火周圍2m9氧氣瓶口嚴禁接觸油脂，氧氣瓶與乙炔瓶之間的安全距離不得小于5m，與明火之間距離不小于10m，壓力表要經(jīng)過校驗方可使用.10高空作業(yè)應(yīng)戴好安全帽,安全帶，高空傳遞物件，工具必須用繩索,不許拋扔，交叉作業(yè)應(yīng)設(shè)隔離式防護柵.11施工及暫設(shè)用電器設(shè)備應(yīng)有防雨措施。12生活及施工廢水、廢物要有組織排放,防止破壞周圍環(huán)境.13建立食堂衛(wèi)生監(jiān)督檢查制度，搞發(fā)營區(qū)美化質(zhì)量保證組織機構(gòu)一覽表最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部經(jīng)營組技術(shù)組生產(chǎn)組經(jīng)營組技術(shù)組生產(chǎn)組車隊安裝隊管焊隊土建隊車隊安裝隊管焊隊土建隊質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃為確保目標的實現(xiàn)，根據(jù)本裝修工程所包括的分部分項工程,確定以下質(zhì)量控制點及創(chuàng)優(yōu)計劃。一、對創(chuàng)精品工程的認識創(chuàng)建精品工程既是業(yè)主的期望，每一個建筑從業(yè)人員追求的目標，也是當(dāng)前市場激勵競爭企業(yè)持續(xù)發(fā)展的必須。作為工程的直接實施者，我們希望用我們認真的態(tài)度和敬業(yè)的精神去完成每一道工序，通過周密策劃、精心建造、精雕細鑿把本工程建成精品工程，實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標，通過精品工程的建造來體現(xiàn)我們存在的社會價值，同時實現(xiàn)我們員工的個人價值.我們深刻地認識到為業(yè)主建造精品工程并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能實現(xiàn)自身的價值，得到回報.二、精品工程的標準我們認為,一個精品工程應(yīng)該是設(shè)計上的精品、功能上的精品和質(zhì)量上的精品.精品工程應(yīng)具備如下條件：設(shè)計新穎、別致;工程使用安全、舒適、方便,體現(xiàn)出功能美；施工工藝精湛，施工質(zhì)量精益求精，體現(xiàn)出質(zhì)量美。創(chuàng)建精品工程的標準“設(shè)計上的精品”:外型美觀、與環(huán)境和諧統(tǒng)一，結(jié)構(gòu)安全，內(nèi)部布局合理、功能先進，獲省部級以上“優(yōu)秀設(shè)計獎”；“功能上的精品”:使用功能齊全,使用舒適，符合人體習(xí)慣，各系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好，獲“用戶滿意工程"；“質(zhì)量上的精品"：質(zhì)量是精品工程的保證，沒有高等級的質(zhì)量，就沒有“精品工程”，因此，質(zhì)量應(yīng)達到以下目標：符合規(guī)范、規(guī)定，滿足用戶需要，獲得：合格工程。只有上述標準全部實現(xiàn)，工程才能稱之為“精品工程”。三、創(chuàng)精品工程的工作內(nèi)容及組織創(chuàng)精品工程是一項系統(tǒng)工程，涉及到工程參與各方、各個階段和各個專業(yè)。從創(chuàng)精品工程相關(guān)方而言，涉及到業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、施工、用戶等相關(guān)各方；從時間上而言,涉及到設(shè)計階段、施工階段、使用階段等;從專業(yè)而言，涉及到土建、裝修、水、電、通風(fēng)空調(diào)、弱電、消防等各個專業(yè).因此，創(chuàng)精品工程應(yīng)建立一個業(yè)主領(lǐng)導(dǎo)下的，由設(shè)計、監(jiān)理、施工、物業(yè)和用戶參加的創(chuàng)精品工作小組。創(chuàng)建“精品工程"參與各方的職責(zé)業(yè)主：是創(chuàng)建精品工程的領(lǐng)導(dǎo)者、組織者，對工程相關(guān)各方的創(chuàng)精品工作進行策劃、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo);設(shè)計院：對創(chuàng)“設(shè)計精品”和“功能精品”負責(zé)，確保工程設(shè)計獲省部級以上“優(yōu)秀設(shè)計獎”；施工總包方：對創(chuàng)“質(zhì)量精品”負責(zé)，周密策劃、精心建造，質(zhì)量力爭獲得優(yōu)質(zhì)獎；同時在施工過程中針對設(shè)計和功能上的問題向業(yè)主和設(shè)計院提合理化建議；監(jiān)理公司：對創(chuàng)“質(zhì)量精品”過程進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)，對創(chuàng)“設(shè)計精品"和“功能精品”提合理化建議;用戶:要珍惜和保護“精品工程"，所有工程完工后的裝修和改造，其設(shè)計和施工質(zhì)量也要達到“精品工程”標準.在使用階段要注意人為污染和破壞。四、創(chuàng)精品工程措施（一）目標管理公司建立以目標管理為龍頭的項目管理理念.目標管理是整個創(chuàng)精品工程活動的開始,在工程投標階段，根據(jù)對業(yè)主有工程質(zhì)量目標的承諾和工程的具體情況以及特點，編制投標質(zhì)量計劃、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量保證措施等；中標后，確定工程的總體質(zhì)量目標和各階段目標，并圍繞目標配備相應(yīng)的資源。一方面要充分考慮目標實現(xiàn)的難易程度，還要考慮工程造價和質(zhì)量成本、社會影響.1、工程項目創(chuàng)優(yōu)目標制定的依據(jù)（1）公司與業(yè)主簽訂合同的質(zhì)量承諾;（2）申報創(chuàng)優(yōu)的工程對公司發(fā)展的影響或是否為省、市級以上的重點工程；（3)所有申報創(chuàng)優(yōu)的工程必須符合相應(yīng)獎項的申報條件；（4)申報創(chuàng)優(yōu)的工程，其制造成本對公司收益率的影響程度；(5）上述（1)、（2）、（3）條必須同時滿足，第(4）條須進行測算分析。2、目標評審(1）工程前期目標評審施工前期,公司總部的質(zhì)量、技術(shù)、合約等職能部門應(yīng)結(jié)合工程的具體情況和特點組織對工程項目總體質(zhì)量目標、工期目標、業(yè)主要求、環(huán)保目標、安全文明施工目標進行評審，并確立評審程序。（2）各評審部門職能1）項目經(jīng)理部:根據(jù)工程具體情況及擬確定的質(zhì)量目標,編制創(chuàng)優(yōu)策劃方案及質(zhì)量成本控制方案，報請有關(guān)部門評審。2）市場部：根據(jù)投標工程特點、難易程度、規(guī)模、收益及各類獎項的申報程序，承諾投標工程的質(zhì)量目標。3）合約部：根據(jù)投標工程合同文本及各類獎項的申報程序分析履約難易程度,對項目進行合同交底時明確履約質(zhì)量目標。4)項目管理部：對工程項目履約能力進行預(yù)測，堅持以精心組織、合理安排、科學(xué)管理的方針進行創(chuàng)優(yōu)施工，根據(jù)相關(guān)部門審批的“項目創(chuàng)優(yōu)實施計劃"和“施工組織設(shè)計和專項施工方案”等，對項目的履約能力進行預(yù)測、考核、監(jiān)督。5）技術(shù)發(fā)展部：對創(chuàng)優(yōu)項目經(jīng)理部編制的工程施工組織設(shè)計和專項施工方案進行審查核定，對項目“四新”推廣應(yīng)用計劃給予確認.協(xié)助項目經(jīng)理部完善所涉及到的技術(shù)文件和技術(shù)資料。6）質(zhì)量保證部：對項目經(jīng)理部編制的工程創(chuàng)優(yōu)實施計劃進行審查核定,對工程是否符合申報條件進行評審，經(jīng)過評審確定創(chuàng)優(yōu)的項目在季度、階段考核中創(chuàng)優(yōu)實施情況將列入考核范圍。3、目標細化（1）工程管理目標通過工程管理目標的設(shè)定，提高質(zhì)量意識，減少質(zhì)量通病，完成公司承諾的創(chuàng)優(yōu)目標。包括質(zhì)量、工期、成本、安全、技術(shù)等方面。（2）分部工程質(zhì)量目標質(zhì)量目標應(yīng)細化到地基與地面與樓面、門窗、裝飾、電氣安裝、水暖、安裝等分部工程。（3）分項工程質(zhì)量目標分部工程應(yīng)盡可能予以細化到各主要分項上，（4）其他目標按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系以及業(yè)主提出的其他特殊要求，確定前期目標.（5）資源調(diào)配根據(jù)工程各項目標和工程特點,組織協(xié)調(diào)對影響施工過程的各種生產(chǎn)要素進行合理調(diào)配（包括人才、大型機械、設(shè)備、材料、臨時建筑等)。（二）精品策劃為了確保工程質(zhì)量目標的實現(xiàn),在項目開工之初，首先進行精品策劃工作,建立完善的項目管理體系，建立相應(yīng)的崗位責(zé)任制，確立以培訓(xùn)、服務(wù)拉動項目質(zhì)量管理的策略，確定創(chuàng)優(yōu)控制點，使項目一開始就納入有序軌道，使工程質(zhì)量管理工作有一個良好的開端。1、“精品策劃書”的編制《精品策劃書》是項目經(jīng)理部用于策劃整個工程項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生、工程創(chuàng)優(yōu)目標、方案、實施、檢查、考核、總結(jié)的計劃書。它主要包括以下幾方面的內(nèi)容：質(zhì)量管理計劃、環(huán)境管理計劃、安衛(wèi)管理計劃、工程創(chuàng)優(yōu)策劃、聲像資料的策劃、創(chuàng)優(yōu)重點策劃等，并覆蓋項目人員配備、分包隊伍選擇管理內(nèi)容。在工程前期許多圖紙還未到達，有的工程還分階段招標。針對這種情況，我們可根據(jù)工程的具體情況將《精品策劃書》分為基礎(chǔ)階段、主體階段、裝飾階段來編制，通過各階段的策劃活動，使創(chuàng)精品工程的目標能夠按既定的計劃順利實施.2、人員教育與培訓(xùn)公司各職能部門在項目成立初期組織對項目相關(guān)進行質(zhì)量、技術(shù)、體系、安全、服務(wù)等方面進行培訓(xùn)，并提供相應(yīng)管理文件等資料，確保各項目人員明確總部各項管理要求、工作標準等。（1）體系運行培訓(xùn)通過提高各級管理人員的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生的管理意識為切入點，將體系運行工作落到實處,并不定期進行大范圍的集中培訓(xùn).同時對施工現(xiàn)場的分包人員進行分層次、多渠道的培訓(xùn)。保證關(guān)鍵崗位人員在經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)及當(dāng)面交底相結(jié)合的教育后，具備一定的意識與能力。（2）質(zhì)量控制培訓(xùn)增強全體員工的質(zhì)量意識是創(chuàng)精品工程的首要措施.工程開工前針對工程特點，由項目總工程師負責(zé)組織有關(guān)部門及人員編寫本項目的質(zhì)量意識教育計劃.計劃內(nèi)容包括公司質(zhì)量方針、項目質(zhì)量目標、項目創(chuàng)優(yōu)計劃、項目質(zhì)量計劃、技術(shù)法規(guī)、規(guī)程、工藝、工法和質(zhì)量驗評標準等。通過教育提高各類管理人員與分包單位施工人員的質(zhì)量意識，人人樹立“百年大計、質(zhì)量第一”的思想,并貫穿到實際工作中去，以確保項目創(chuàng)優(yōu)計劃的順利實現(xiàn)。項目各級管理人員的質(zhì)量控制教育由項目經(jīng)理部總工程師及土建副經(jīng)理負責(zé)組織教育;參與施工的各分包方各級管理人員由項目質(zhì)量總監(jiān)負責(zé)組織進行教育；施工操作人員由各分包方組織教育，現(xiàn)場責(zé)任工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師要對分包方進行教育的情況予以監(jiān)督與檢查.分包是直接的操作者，只有他們的管理水平和技術(shù)實力提高了，工程質(zhì)量才能達到既定的目標，因此要著重對分包隊伍進行技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量教育，幫助分包提高管理水平.項目對分包班組長及主要施工人員，按不同專業(yè)進行技術(shù)、工藝、質(zhì)量綜合培訓(xùn)，未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格的分包隊伍不允許進場施工.項目要責(zé)成分包建立責(zé)任制,并將項目的質(zhì)量保證體系貫徹落實到各自施工質(zhì)量管理中,并督促其對各項工作落實。（3）創(chuàng)優(yōu)知識培訓(xùn)公司質(zhì)量保證部在工程開工初，對創(chuàng)優(yōu)過程中應(yīng)注意的質(zhì)量問題（土建、機電、裝飾),各項獎項的評選辦法、申報程序、注意事項等對各施工單位進行專項培訓(xùn)。（4）資料管理培訓(xùn)公司質(zhì)量保證部在工程開工前期，按DBJ01-51-2003《建筑工程資料管理規(guī)程》規(guī)定對項目資料管理管理員進行培訓(xùn)。3、物資采購及協(xié)力單位的選擇我公司擁有能穩(wěn)定、及時提供組織所需產(chǎn)品的供方和滿足組織需要的合作者(物資分供方與勞務(wù)分包方)，并保證雙方信息溝通渠道的通暢。并根據(jù)工程確定的各項目標和工程特點選擇適宜的合作者.公司對供方及與供方合作過程的管理要求做出明確規(guī)定，實施有效控制。(1）材料供應(yīng)商的選擇裝修階段、機電安裝階段材料和設(shè)備供應(yīng)商等均要采用全方位、多角度的選擇方式，以產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、材料價格合理、施工成品質(zhì)量優(yōu)良為材料選型、定位的標準.同時要建立合格材料分供方的檔案庫，并對其進行考核評價，從中定出信譽最好的材料分供方。材料、半成品及成品進場要按規(guī)范、圖紙和施工要求嚴格檢驗,不合格的立即退貨。（2）明確物資采購程序無論是總包還是分包采購物資都必須提供樣品或施工樣板間，由業(yè)主、監(jiān)理和設(shè)計單位（有必要時)及項目經(jīng)理部有關(guān)部門人員進行定量評定,通過打分，確定入圍者。(3）協(xié)力單位的選擇與溝通為規(guī)范協(xié)力體系的建設(shè)和管理工作，公司設(shè)置了工程協(xié)力公司進行協(xié)力單位的選擇和日常管理。通過歸口責(zé)任管理,向協(xié)力單位及時傳達公司的管理方針、目標及公司管理體制,及時收集協(xié)力單位的信息反饋，總結(jié)并提出合理的建設(shè)方案，從而提高了雙方合作的效率，規(guī)范了雙方合作的規(guī)則.與協(xié)力隊伍進行及時溝通的主要方法有：1）協(xié)力單位交流會。公司平均每年組織一次全公司范圍內(nèi)的協(xié)力單位交流及表彰會；2）部分協(xié)力單位參與的協(xié)力隊伍研討會。公司針對具體問題邀請部分協(xié)力單位參與研討，尋求雙方合作的切合點；3）協(xié)力單位的實地調(diào)研。公司每年進行一次協(xié)力單位實地調(diào)研，主要對協(xié)力單位的管理情況、人員情況、設(shè)備／機械情況及需我公司解決的問題進行全面調(diào)研，針對具體問題提出合理的建設(shè)方案；4)公司職能部門組織協(xié)力單位進行培訓(xùn)，包括質(zhì)量管理、環(huán)保培訓(xùn)、安全等方面，主要采取答卷、現(xiàn)場培訓(xùn)、協(xié)力單位代表培訓(xùn)等方式;5）項目經(jīng)理部實行現(xiàn)場周例會，及時與協(xié)力單位具體施工人員進行溝通；6）公司職能部門組織進行的季度考核?？己税▍f(xié)力隊伍的施工質(zhì)量、工期、安全、環(huán)保、文明施工等方面。（三）過程監(jiān)控公司定期對工程進行周月考核、工程階段考核、不定期抽檢、通報，督促項目抓好質(zhì)量工作。項目定期對各分包單位進行考核評價,保證各項目標的完成.1、過程質(zhì)量檢查（1）周月質(zhì)量檢查每周公司質(zhì)量保證部對項目實體質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運行情況、資料臺賬、水電安裝質(zhì)量進行檢查；項目管理部對項目環(huán)境管理體系、工期進行檢查;財務(wù)部對成本進行檢查；資金部對項目資金情況進行檢查；安全監(jiān)督部對安衛(wèi)管理體系運行情況進行檢查.在檢查后都要進行總體講評，使項目了解自身不足，以便及時整改.另外，檢查時也可將公司及上級部門文件做面對面的傳達，使各類信息能有效及時傳達。（2）過程質(zhì)量抽查公司總部根據(jù)工程質(zhì)量情況、施工部位、工程特點等因素不定期對重點工程、特殊工程進行抽查，督促項目提高質(zhì)量意識，促進質(zhì)量提高.各施工項目質(zhì)檢人員全面負責(zé)施工過程的監(jiān)控檢查，對過程實體質(zhì)量、水電安裝質(zhì)量全權(quán)負責(zé)。(3）分供方考核公司和項目按要求評價和選擇物資合格供方、勞務(wù)分包方，并定期對其進行評價。評審、考核結(jié)果列入合格供方(分包方)檔案，不合格的供方(分包方)從合格的供方(分包方）名單中除名并通知有關(guān)部門和單位，并將相關(guān)信息進行通報。1）對勞務(wù)分包方的考核公司針對雙方合作的績效進行定期考核（分為季度和年度考核)?？己藘?nèi)容包括質(zhì)量、工期、安全、環(huán)保、文明施工、合同履約等方面.如果經(jīng)考核不能達標的協(xié)力單位,公司將采取永久停止合作或暫時停止合作的處罰，對于考核較好的協(xié)力單位進行表彰。2）在物資供貨的過程中對供方進行動態(tài)考核A、如在一年內(nèi)發(fā)生兩次產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量事故(產(chǎn)品未用到工程上，應(yīng)予退貨），但因供貨時間延誤了工期,造成了經(jīng)濟損失；1年內(nèi)發(fā)生1次重大產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)質(zhì)量事故（產(chǎn)品已用到工程上，造成了經(jīng)濟損失)；一年內(nèi)出現(xiàn)1次以上3次以下環(huán)保、安全不符合項，經(jīng)警告未糾改，累計出現(xiàn)3次以上環(huán)保、安全不符合項的,由公司物資管理部向供方發(fā)出書面通知，給予除名；B、經(jīng)評價合格的供方,在2年內(nèi)未與本公司合作，且未及時按承諾提供最新資料的，給予除名，根據(jù)需要重新進行評價；C、如供方業(yè)務(wù)人員做出有損于公司利益的行為時,公司將書面通知供方法人代表,該業(yè)務(wù)人員將不得再代表供方同公司合作。如其行為后果嚴重，公司將把此供方給予除名，雙方解除合作關(guān)系。2、信息交流(1)工程觀摩公司不定期組織各項目經(jīng)理部開展公司項目內(nèi)部相互觀摩學(xué)習(xí)、外部創(chuàng)優(yōu)項目觀摩等活動.管理人員通過參觀學(xué)習(xí)取長補短，并結(jié)合自己工程的情況不斷創(chuàng)新。優(yōu)質(zhì)工程檢查時，組織其他項目到場參觀，以便使各創(chuàng)優(yōu)項目更直接地了解評優(yōu)檢查的程序和重點，同時學(xué)習(xí)別的項目的先進經(jīng)驗,借鑒其好的做法,對照別人找出自己的差距。(2)召開交流會公司不定期組織各項目召開創(chuàng)優(yōu)經(jīng)驗交流會、質(zhì)量環(huán)境管理體系運行經(jīng)驗交流會，并搜集整理每個創(chuàng)優(yōu)工程的相關(guān)資料，完善公司質(zhì)量管理、技術(shù)管理等資料庫。（3）編制論文集公司每年定期組織各項目編制精品工程論文集，以達到施工經(jīng)驗信息傳遞的目的。（4）質(zhì)量月報各項目按月度以月報形式向公司上報各項目施工質(zhì)量控制、工期等情況，反映工程質(zhì)量信息。月報中對質(zhì)量好的承包方要予以表揚，需整改的部位應(yīng)明確限期整改日期，并在下月月報中反映整改情況.（5)質(zhì)量快報如項目出現(xiàn)對使用功能有嚴重影響的質(zhì)量問題，應(yīng)由項目檢查人員及時填寫“質(zhì)