2017省級政府采購監(jiān)督檢查項(xiàng)目明細(xì)表

省級政府采購監(jiān)督檢查項(xiàng)目明細(xì)表,,,,

檢查內(nèi)容,,檢查小類,法律依據(jù),處理原則

政府采購執(zhí)行情況,,采購人部門預(yù)算批復(fù)后，是否及時(shí)編制政府采購實(shí)施計(jì)劃，是否用部門預(yù)算代替政府采購實(shí)施計(jì)劃,《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第29條，《省財(cái)政廳關(guān)于省級政府采購預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)函【2016】91號）,責(zé)令整改

,,采購人是否對照年度集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)，將部門預(yù)算中屬于集中采購和分散采購的項(xiàng)目編制政府采購實(shí)施計(jì)劃,《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第29條，《省財(cái)政廳關(guān)于省級政府采購預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)函【2016】91號）,責(zé)令整改

,,采購人是否將政府采購實(shí)施計(jì)劃報(bào)本級財(cái)政部門備案,《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第29條，《省財(cái)政廳關(guān)于省級政府采購預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)函【2016】91號）,責(zé)令整改

,,采購人是否按照政府采購合同規(guī)定，及時(shí)向中標(biāo)或者成交供應(yīng)商支付采購資金,《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第51條,責(zé)令整改

內(nèi)控管理,內(nèi)部制度建立,政府采購預(yù)算與計(jì)劃管理,《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》財(cái)會（2012）21號第33條,責(zé)令整改

,,政府采購活動管理,《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》財(cái)會（2012）21號第33條,責(zé)令整改

,,驗(yàn)收管理,《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》財(cái)會（2012）21號第33條,責(zé)令整改

內(nèi)控管理,內(nèi)部崗位設(shè)置,實(shí)施歸口管理、明確內(nèi)部歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的政府采購執(zhí)行管理,"《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第11條，《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫【2016】99號）,《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》",責(zé)令整改

,,實(shí)施定期輪崗、建立輪崗交流制度,"《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第11條，《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫【2016】99號）,《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》",責(zé)令整改

,臺賬建立情況,合規(guī)性、及時(shí)性、完整性,"《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第11條，《省財(cái)政廳關(guān)于建立政府采購臺賬的通知》（鄂財(cái)采發(fā)【2009】10號）,黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例",責(zé)令整改

,,是否依法簽訂采購代理協(xié)議確定委托事項(xiàng),《中華人民共和國政府采購法》第20條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第16條,責(zé)令整改

,,依法受理和答復(fù)質(zhì)疑,《中華人民共和國政府采購法》第51、53條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第53條,責(zé)令整改

信息公開,,公布采購項(xiàng)目預(yù)算金額,《省財(cái)政廳關(guān)于省級政府采購項(xiàng)目信息公告有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)采發(fā)【2015】6號）,責(zé)令整改

,,在指定媒體上發(fā)布完整的資格預(yù)審公告,《中華人民共和國采購法》第11、23條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第8、21條，《政府采購信息公告管理辦法》（財(cái)政部令第19號）第11條,警告并責(zé)令整改

信息公開,,在指定媒體上發(fā)布采購信息公告,《中華人民共和國采購法》第11條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第8條，《政府采購信息公告管理辦法》（財(cái)政部令第19號）第7、30條,警告并責(zé)令整改

,,公布采購文件,《中華人民共和國采購法》第11、23條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第8、21條，《政府采購信息公告管理辦法》（財(cái)政部令第19號）第11條,警告并責(zé)令整改

,,按時(shí)公布所有采購合同,《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第43、45條，《省財(cái)政廳關(guān)于省級政府采購項(xiàng)目信息公告有關(guān)事項(xiàng)的通知》（鄂財(cái)采發(fā)【2015】6號）,警告并責(zé)令整改

,,發(fā)布中標(biāo)、成交結(jié)果公告,《中華人民共和國采購法》第11條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第8條，《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第18號）第62條，《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》（財(cái)政部令第74號）第18條，《政府采購信息公告管理辦法》19號令第8、30條,警告并責(zé)令整改

,,公布自行采購的政府采購項(xiàng)目,省財(cái)政廳關(guān)于省級政府采購項(xiàng)目信息公告有關(guān)事項(xiàng)的通知（鄂財(cái)采發(fā)【2015】6號）,責(zé)令整改

政府采購政策執(zhí)行情況,,制定采購需求標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否支持技能環(huán)保、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、支持本國產(chǎn)品,《中華人民共和國采購法》第9、71條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第15、68條，《節(jié)能產(chǎn)品政府采購實(shí)施意見》（財(cái)庫【2004】185號）第2條，《關(guān)于環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品政府采購實(shí)施的意見》（財(cái)庫【2006】90號）第2條，《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫【2007】119號）第7條,責(zé)令整改

政府采購政策執(zhí)行情況,,是否通過制定需求標(biāo)準(zhǔn)貫徹節(jié)能、環(huán)保、安全等采購政策,"《中華人民共和國采購法》第9、71條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第15、68條，《節(jié)能產(chǎn)品政府采購實(shí)施意見》（財(cái)庫【2004】185號）第6,7條，《關(guān)于環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品政府采購實(shí)施的意見》（財(cái)庫【2006】90號）第2條",責(zé)令整改

,,是否通過預(yù)留份額，促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展政策,《中華人民共和國采購法》第9、71條，實(shí)施條例第15、68條，《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財(cái)庫【2011】181號）第4條，《關(guān)于政府采購支持企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》（財(cái)庫【2014】69號）第3條,責(zé)令整改

,,是否通過價(jià)格評審優(yōu)惠，促進(jìn)中小企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展政策,《中華人民共和國采購法》第9、71條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第15、68條，《關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》（財(cái)庫【2014】68號）第2條，《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》(財(cái)庫【2011】181號）第5條,責(zé)令整改

,,進(jìn)口產(chǎn)品采購是否報(bào)批,《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法》（財(cái)庫【2007】119號）第7條,責(zé)令整改

政府采購需求情況,,供應(yīng)商對采購文件的需求情況是否提出質(zhì)疑,《中華人民共和國采購法》第3、5、25條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第20條，,責(zé)令整改

,,將某區(qū)域行政獎勵或某行業(yè)獎勵作為資格條件或加分項(xiàng),《中華人民共和國采購法》第27條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第23條,警告并責(zé)令整改

政府采購需求情況,,非法限定供應(yīng)商的所有制形式、組織形式或者所在地,《中華人民共和國采購法》第3、5條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第20條,警告并責(zé)令整改

,,設(shè)定的資格、技術(shù)、商務(wù)條件與采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān),《中華人民共和國采購法》第3、5條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第20條,警告并責(zé)令整改

,,將某區(qū)域行政獎勵或某行業(yè)獎勵作為資格條件或加分項(xiàng),《中華人民共和國采購法》第3、5條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第20條,警告并責(zé)令整改

,,達(dá)到公開招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的采購項(xiàng)目改為非公開招標(biāo)方式是否報(bào)批,《中華人民共和國采購法》第27條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第23條,警告并責(zé)令整改

,,是否進(jìn)行需求論證，向社會提供的公共服務(wù)項(xiàng)目征求社會公眾的意見，需求復(fù)雜項(xiàng)目引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)和專家。,《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部令第18號）第21條，《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫【2016】205號）第2條,責(zé)令整改

,,拆分、變更方式,《中華人民共和國采購法》第27條，《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第23條,警告并責(zé)令整改

履約驗(yàn)收情況,,成立履約驗(yàn)收小組,《中華人民共和國采購法》第41條，實(shí)施條例第45條，《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購需求和履約驗(yàn)收管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫【2016】205號）第4條,責(zé)令整改

,,履約過程中的檔案管理,《中華人民共和國采購法》第41條，實(shí)施條例第45條，《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一