供應(yīng)商審核檢查表

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供應(yīng)商審核檢查表,,,

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供應(yīng)商名稱(chēng):,供應(yīng)商地址:,,

負(fù)責(zé)人:,職務(wù):,,聯(lián)系電話(huà):

聯(lián)系人:,職務(wù):,,聯(lián)系電話(huà):

生產(chǎn)主要產(chǎn)品:,,,企業(yè)成立時(shí)間:

生產(chǎn)特色:口常年連續(xù)生產(chǎn)/口依訂單間續(xù)生產(chǎn),,產(chǎn)品銷(xiāo)售途徑地區(qū):,國(guó)內(nèi):%國(guó)外:%

年產(chǎn)量/產(chǎn)值(萬(wàn)元):,,生產(chǎn)能力(噸/年):,

員工人數(shù):,,技術(shù)人員比例:,

審核人:審核日期:,供應(yīng)商代表簽名:,,日期:

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現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核表,,,

一、質(zhì)量體系文件及檢驗(yàn)報(bào)告,,,

檢查項(xiàng)目,滿(mǎn)分,實(shí)際得分,備注

1.已建立質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量方針?,1,,

2.人員培訓(xùn):檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄,2,,

"3.制定了內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,審核記錄要完整",1,,

4.是否有原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?,1,,

5.加工過(guò)程中是否有QC人員的監(jiān)督?,1,,

6.是否有詳細(xì)的質(zhì)檢工作指導(dǎo)書(shū)?,2,,

7.工作環(huán)境5S整體狀況？,3,,

8.不合品的控制是否有文件支撐?,1,,

9.生產(chǎn)過(guò)程控制是否有文件支撐?,2,,

"10.異常品處理及改善,是否有流程化規(guī)定?",1,,

11.生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄?,2,,

12.對(duì)原材料、半成品和產(chǎn)成品是否有質(zhì)檢記錄?,2,,

13.產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時(shí)更改，是否將變更后信息傳遞給有關(guān)部門(mén),1,,

14.所有的品質(zhì)文件在發(fā)行前是否有經(jīng)過(guò)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)﹐版本受到很好的控制﹖,1,,

15.產(chǎn)品審核是否包括產(chǎn)品尺寸﹑功能﹑包裝和標(biāo)簽,1,,

"16.所有的品質(zhì)記錄是否有標(biāo)識(shí),索引,歸檔，收集，保存維持并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理？",2,,

17.組織是否有一個(gè)員工激勵(lì)機(jī)制以提高員工工作熱情?,1,,

小計(jì),25,,

二、必備條件,,,

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否符合國(guó)家有效認(rèn)可執(zhí)照?,2,,

2.貴司是否有稅務(wù)登記證？,3,,

3.貴司是否通過(guò)ISO9001:2008認(rèn)證?,1,,

4.是否建立RoHS體系的承諾?,1,,

小計(jì),7,,

三、采購(gòu)與供應(yīng)商管理,,,

1.是否有在采購(gòu)文件發(fā)放前進(jìn)行充分的審查與核準(zhǔn)﹖,1,,

2.是否有承認(rèn)書(shū)給供應(yīng)商﹐并給到IQC進(jìn)行來(lái)料檢查,1,,

3.當(dāng)供應(yīng)商來(lái)料不良時(shí)是否有進(jìn)行管制﹖,2,,

4.是否有定期的對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格﹑品質(zhì)﹑技術(shù)和服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)?,1,,

5.是否有相關(guān)的數(shù)據(jù)和分析資料來(lái)簡(jiǎn)述與其供應(yīng)商相關(guān)的品質(zhì)系統(tǒng)信息﹖,1,,

小計(jì),6,,

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四、工藝/制程控制,,,

1.產(chǎn)品加工工藝流程圖，并在流程圖上注明關(guān)鍵參數(shù),2,,

2.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否有規(guī)定生產(chǎn)的方式﹐每個(gè)制程/工站的裝置﹖,2,,

3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否有清楚的定義所使用的機(jī)臺(tái)﹑治具﹑工具﹑量具和程序﹖,2,,

4.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否有說(shuō)明明加工的規(guī)格和機(jī)臺(tái)的設(shè)置﹖（如溫度﹑壓力等）,2,,

5.機(jī)臺(tái)﹑工具和標(biāo)準(zhǔn)樣品是否有全面的預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃和更新記錄﹖,2,,

6.是否有建立限度樣板和目視輔助材料﹐并在需要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)﹖,2,,

7.是否有監(jiān)視系統(tǒng)來(lái)確認(rèn)環(huán)境條件﹐如溫度﹑濕度等﹖,2,,

8.生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)境和安全條件確認(rèn)是否有文件化的程序和記錄﹖,2,,

9.庫(kù)存品和在制品是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)﹖,2,,

10.當(dāng)有追溯有特別要求時(shí)個(gè)別產(chǎn)品/批是否有唯一的標(biāo)識(shí)﹖,2,,

11.是否有足夠的廠(chǎng)房和庫(kù)房來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn),1,,

小計(jì),21,,

五、生產(chǎn)管理,,,

1.是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性的文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等,2,,

2.庫(kù)存管理能否保證生產(chǎn)材料的準(zhǔn)確無(wú)誤的接收、存儲(chǔ)、使用、保護(hù)、運(yùn)輸?shù)?1,,

3.生產(chǎn)過(guò)程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定,2,,

4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有安全提示標(biāo)志,2,,

5.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔，區(qū)域是否劃分清楚、東西是否擺放整齊,3,,

6.現(xiàn)有生產(chǎn)能力能否在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)張,1,,

小計(jì),11,,

六、員工良好的作業(yè)規(guī)范,,,

1.有成文的員工良好作業(yè)規(guī)范,2,,

2.有對(duì)員工良好作業(yè)規(guī)范的檢查記錄,2,,

3.生產(chǎn)工人穿著整潔之工作工衣,2,,

4.帽子或發(fā)罩完全屏蔽頭發(fā),2,,

"5.工人沒(méi)有涂指甲油,蓄留指甲或帶假睫毛",2,,

"6.工人沒(méi)有在工作區(qū)域吸煙,飲食或進(jìn)食",1,,

7.操作工人沒(méi)有皮膚傷口或患傳染病,1,,

8.適當(dāng)?shù)貜堎N支持良好作業(yè)規(guī)范的宣傳張貼,1,,

小計(jì),13,,

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七、倉(cāng)儲(chǔ)控制管理,,,

1.成品倉(cāng)庫(kù)分區(qū)狀況,2,,

2.對(duì)于易燃﹑腐蝕性和有毒的材料是否被適當(dāng)?shù)谋４婧透綦x﹖,1,,

3.材料收發(fā)是否按先進(jìn)先出規(guī)則﹖,2,,

4.對(duì)不合格品或異常物料有無(wú)明顯標(biāo)識(shí)及隔離,2,,

"5.不合格品與合格品區(qū)分存放,有標(biāo)識(shí)",2,,

"6.有原物料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)貨符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)",1,,

7.所有成品內(nèi)外包裝有生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的標(biāo)記,1,,

8.原物料有進(jìn)貨日期和過(guò)期日期的標(biāo)識(shí),2,,

9.有一份認(rèn)可的供應(yīng)商清單,1,,

小計(jì),14,,

八、客戶(hù)意識(shí)管理,,,

1.對(duì)來(lái)自顧客的投訴，是否有跟蹤和持續(xù)改