RBT214版檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審全套資料1人力資源經(jīng)營(yíng)企劃

8年公司管理體系文件改版，公司的管理體系運(yùn)行基本符合管理體系樣品管理記錄的臺(tái)基本符合符合//...8年公司管理體系文件改版，公司的管理體系運(yùn)行基本符合管理體系樣品管理記錄的臺(tái)基本符合符合//...審核方法比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)：《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》】，相關(guān)法律、法規(guī)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需的管理體系的運(yùn)行是（制定計(jì)劃、編制表格）序。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)盡可能溯源到SI單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)：審核日期：部門負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：序。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)盡可能溯源到SI單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)：審核日期：部門負(fù)責(zé)人：年月日批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：.審核方法相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、進(jìn)行修復(fù)審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)XXXX*****（****）第****號(hào)量管理在程序和細(xì)節(jié)方面以與檢測(cè)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存查看了管理體系文件的宣貫記錄，并詢問(wèn)了相關(guān)崗位的理解程度。(.量管理在程序和細(xì)節(jié)方面以與檢測(cè)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存查看了管理體系文件的宣貫記錄，并詢問(wèn)了相關(guān)崗位的理解程度。(.審核方法相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、進(jìn)行修復(fù)程序。審核結(jié)論基本備注符合符合//符合//（1）查看了《程序.檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017）的所有相關(guān)內(nèi)容。不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報(bào)告或證書的聲明。檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017）的所有相關(guān)內(nèi)容。不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報(bào)告或證書的聲明。...條款審核內(nèi)容：在檢測(cè)一室辦公現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)放給王凌龍的《質(zhì)量手冊(cè)》在質(zhì)目的人員是否進(jìn)行了監(jiān)督；（4）人員監(jiān)督計(jì)劃和監(jiān)督活動(dòng)實(shí)施與評(píng).X月X月X月X月X月X月X月X月日程審核部門首次會(huì)議實(shí)驗(yàn)室總經(jīng)理；技術(shù)負(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)綜合辦公室檢測(cè)一室檢測(cè)二室檢測(cè)三室業(yè)務(wù)室審核小組活動(dòng)末次會(huì)議審核要素/））））//審核組審核組全體審核組全體審核組全體審核地點(diǎn)公司會(huì)議室公司會(huì)議室檢測(cè)一室所涉與到的檢檢測(cè)二室所涉與到的檢檢測(cè)三室所涉與到的檢業(yè)務(wù)室室所涉與到的檢本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會(huì)議室備注不超過(guò)////包括樣2018年X月15日錄會(huì)議議題會(huì)議議題2018年**月內(nèi)審末次會(huì)議備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求備在投入使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等是否滿足要求。審核結(jié)備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求備在投入使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等是否滿足要求。審核結(jié)范、與時(shí)等要符合體系要求。①不符合事實(shí)：檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)磚砂石術(shù)檔案，授權(quán)簽字人是否經(jīng)機(jī)構(gòu)提名，具有中級(jí)以上技術(shù)職稱或同等.公司會(huì)議室召開(kāi)了內(nèi)部審核末次會(huì)議。首先，由各內(nèi)審組就審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行了總結(jié)匯報(bào)。其次，通過(guò)審核小組對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的匯報(bào)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通暴露出公司質(zhì)量管理在程序和細(xì)節(jié)方面以與檢測(cè)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的掌握方面還存在一些不足，需要過(guò)后各科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室的質(zhì)量管理中的程序控制以與檢測(cè)技術(shù)提高方面進(jìn)行培訓(xùn)受控編號(hào)：****會(huì)議議題會(huì)議議題2018年***月內(nèi)審首次會(huì)議態(tài)或有效期。有相關(guān)記錄。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)現(xiàn)質(zhì)量控檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和結(jié)果質(zhì)量。制數(shù)據(jù)一旦超出預(yù)先確陷對(duì)過(guò)去的檢驗(yàn)/態(tài)或有效期。有相關(guān)記錄。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)現(xiàn)質(zhì)量控檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和結(jié)果質(zhì)量。制數(shù)據(jù)一旦超出預(yù)先確陷對(duì)過(guò)去的檢驗(yàn)/檢測(cè)的影應(yīng)核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對(duì)以前檢的檢測(cè)活動(dòng)范圍。本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會(huì)議室備注不超過(guò)3.2018年**月**日***會(huì)議室理評(píng)審中是...條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論符合不符合不適用不夠記錄時(shí)，可添加附頁(yè)。受控編號(hào)：理評(píng)審中是...條款審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論符合不符合不適用不夠記錄時(shí)，可添加附頁(yè)。受控編號(hào)：****會(huì)議記錄共頁(yè)第頁(yè).審核結(jié)論審核方法a)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變是否恰當(dāng)檢測(cè)三室所涉與到的檢測(cè)活動(dòng)范圍。公司會(huì)議室、業(yè)務(wù)室室所涉與到.任設(shè)備管理員任員員設(shè)備管理員、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以與提出意見(jiàn)和解釋的人員，應(yīng)的權(quán)力檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人和資源，相審準(zhǔn)則》的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故，用時(shí)，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；查：需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以與提出意見(jiàn)和解釋的人員，應(yīng)的權(quán)力檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人和資源，相審準(zhǔn)則》的要求，不存在系統(tǒng)性的不符合，沒(méi)有發(fā)生重大質(zhì)量事故，用時(shí)，給出符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；查：需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè).審核方法審核方法檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或者其所在的組織應(yīng)有明確的法律地位，對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。不具備獨(dú)立法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確其組織結(jié)構(gòu)與管理、技術(shù)管理和支持服務(wù)之間的關(guān)系。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與其人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，應(yīng)遵平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社查：有效的法律地位文件：事業(yè)法人是否有法定主管部門的批建文件；查：獨(dú)立行文、獨(dú)立賬目、獨(dú)立開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)查：有無(wú)組織機(jī)構(gòu)框圖、質(zhì)量職能分配表、質(zhì)量職能分配表是否合理；質(zhì)量保證框圖是否明確，技術(shù)管理和行政管理之間的關(guān)系是否明確）查：是否有公正性聲明或承諾與相關(guān)的程序或制度，有無(wú)違規(guī)現(xiàn)象（含信用等級(jí)等行業(yè)規(guī)定）審核結(jié)論基本備注符合執(zhí)照、資質(zhì)證書等文件齊表述清晰明確。規(guī)現(xiàn)象符合不符合不適用審核內(nèi)容下列信息：查：是否制定和實(shí)施報(bào)告管理程序，報(bào)告是否a)標(biāo)題；發(fā)布。最高管理者對(duì)遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)需求分析。（1）抽查了5份人員檔案資料（***下列信息：查：是否制定和實(shí)施報(bào)告管理程序，報(bào)告是否a)標(biāo)題；發(fā)布。最高管理者對(duì)遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)需求分析。（1）抽查了5份人員檔案資料（***存、保護(hù)、檢索、保留和處置符能夠復(fù)現(xiàn)過(guò)程。合要求。查：記錄是審核內(nèi)容符合不符合不適用查實(shí)本公司不從事檢驗(yàn)檢本公司不存在員工在兩個(gè)與以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從檢驗(yàn)檢測(cè)人員承諾書。.審核方法檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持維護(hù)其公正和誠(chéng)信的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與其人員應(yīng)不受來(lái)自內(nèi)外部的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立識(shí)別出現(xiàn)公正性風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。如識(shí)別出公正性風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)能證明消除或減少該風(fēng)險(xiǎn)。若檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所在的組織還從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得使用同時(shí)在兩個(gè)與以上檢驗(yàn)檢檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持保護(hù)客戶秘密和所有查：是否建立了公正性和誠(chéng)實(shí)性程序，能否取是否有制度、有措施保證不受影響。實(shí)施情況查：機(jī)構(gòu)人員一覽表，上崗證和檢驗(yàn)檢測(cè)人員承諾書，人員是否有在兩個(gè)與以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的情況。查：是否建立了保護(hù)客戶的XX信息和所有權(quán)的權(quán)的程序，該程序應(yīng)包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)程序，是否按照XX規(guī)定，做到保護(hù)客戶商業(yè)或果信息的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)與其人員應(yīng)對(duì)其在技術(shù)產(chǎn)權(quán)的事項(xiàng)，以保證客戶的利益不被侵害。檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有XX義務(wù)，并制定和實(shí)施相應(yīng)的XX4.2.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員管理程進(jìn)行規(guī)范管理。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)與其人員建立勞查：是否制定人員管理程序文件，對(duì)人員錄用、任職資格、培訓(xùn)和考核做出規(guī)定。查：機(jī)構(gòu)是否與使用人員簽訂合同，是否證實(shí)使用建立了錄用關(guān)系、勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系的人員。審核結(jié)論基本備注符合（1）查看了《程序文件》中相關(guān)程序內(nèi)容2）查看有公正性聲明3）經(jīng)基本符合/看了人員的配備與數(shù)量。檢測(cè)、保存樣價(jià)手段、結(jié)果評(píng)價(jià)、利用和處置做出明確規(guī)定。品的再符合h)檢驗(yàn)檢測(cè)的日期，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影人：內(nèi)審員認(rèn)可：糾正措施完成情況：糾正措施的驗(yàn)證：部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督的計(jì)劃和記錄。...檢測(cè)、保存樣價(jià)手段、結(jié)果評(píng)價(jià)、利用和處置做出明確規(guī)定。品的再符合h)檢驗(yàn)檢測(cè)的日期，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性和應(yīng)用有重大影人：內(nèi)審員認(rèn)可：糾正措施完成情況：糾正措施的驗(yàn)證：部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督的計(jì)劃和記錄。...條款審核內(nèi)容審核方法圍，是否有任命文審核內(nèi)容符合不符合不適用.審核方法動(dòng)、聘用或錄用關(guān)系，明確技術(shù)人員和管理人員查：機(jī)構(gòu)是否建立程序，對(duì)人員職責(zé)、任職條的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系，使其滿足崗件、權(quán)利和相互關(guān)系進(jìn)行規(guī)定。位要求并具有所需的權(quán)力和資源，履行建立、實(shí)查：機(jī)構(gòu)是否配置滿足要求的管理人員和技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中所有可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人和資源，相關(guān)人員數(shù)量是否滿足要求。員，無(wú)論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)督，勝任工作，并按照管理體系要求履行4.2.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的應(yīng)確定全權(quán)負(fù)責(zé)的管理查：管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，最高管理者履層，管理層應(yīng)履行其對(duì)管理體系中的領(lǐng)導(dǎo)作用和行全面組織管理體系運(yùn)行和持續(xù)滿足要求的承負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；確保制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；最高管理者是否建立健全溝通機(jī)制，是否有程序，有哪些溝通的形式，是否有記錄等。確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運(yùn)用過(guò)程方法建立管理體系和組織質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。質(zhì)量方針目標(biāo)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布。最高管理者對(duì)遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。查：技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件是否在管理體系文件審核結(jié)論基本備注符合準(zhǔn)、變更批準(zhǔn)等簽字證據(jù)（2）查看程序文件與詢問(wèn)由員工提意見(jiàn)等溝通形式（3）有宣貫、內(nèi)審管理評(píng)審等記錄?？戳思夹g(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)2）經(jīng)查/測(cè)均為委托檢驗(yàn)檢測(cè)，...審核方法4.5.18樣品求：采用集中式審核，要XX事求是、不徇私舞弊、做到嚴(yán)格、公正術(shù)秘密負(fù)有2）經(jīng)查/測(cè)均為委托檢驗(yàn)檢測(cè)，...審核方法4.5.18樣品求：采用集中式審核，要XX事求是、不徇私舞弊、做到嚴(yán)格、公正術(shù)秘密負(fù)有XX義務(wù)，并制定和實(shí)施相應(yīng)的XX措施。審核結(jié)論基本、*****（檢測(cè)一室主任、內(nèi)審員、監(jiān)督員）、*****（檢符合不符合不適用符合符合.審核內(nèi)容以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，全面負(fù)責(zé)技質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量管理體系得到實(shí)施和保應(yīng)指定關(guān)鍵管理人員的代理人。以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門批準(zhǔn)。非授權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書。檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以與提出意見(jiàn)和驗(yàn)進(jìn)行能力確認(rèn)。審核方法查：機(jī)構(gòu)是否配置與技術(shù)領(lǐng)域相適應(yīng)的一名或多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技查：質(zhì)量主管是否可直接與最高管理者溝通，能保障管理體系的有效運(yùn)行。查：機(jī)構(gòu)是否配備質(zhì)量主管，該質(zhì)量主管其職責(zé)和權(quán)利、任職條件是否在管理體系文件中予以規(guī)定，并有證據(jù)材料證明滿足規(guī)定要求。查：最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量主管等關(guān)鍵管理人員是否指定關(guān)鍵管理人員的代理人，是否有各項(xiàng)工作持續(xù)正常進(jìn)行的證據(jù)材料。場(chǎng)考核授權(quán)簽字人是否符合要求。驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的情況。提出意見(jiàn)和解釋以與操作設(shè)備的人員是否有考審核結(jié)論基本備注符合了技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人以與最高管理者。（1）查看了授權(quán)簽字人/查了2至3份報(bào)告的授權(quán)簽字人情況。（1）查看了《質(zhì)量手冊(cè)》/監(jiān)督的程序、監(jiān)督員的任命；查看了監(jiān)督的計(jì)劃和記錄。23號(hào)本次評(píng)審組共有***人組成。組長(zhǎng)：****23號(hào)本次評(píng)審組共有***人組成。組長(zhǎng)：****組員：***報(bào)告或證書的保存期限通常不少于6審核結(jié)論符合不符合不適用檢驗(yàn)日22日22日22日23日程8：30～9:009：00～11的地點(diǎn)能否得到。4.5.17抽樣查：抽樣過(guò)程中需要控制的因素符合不符合不適用.審核內(nèi)容審核方法圍，是否有任命文件，監(jiān)督員是否符合條件要在培人員、新上崗人員、結(jié)果不滿意的人員或操作關(guān)鍵項(xiàng)目的人員是否進(jìn)行了監(jiān)督；審核結(jié)論基本備注符合4.2.6檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持人員培訓(xùn)程查：是否制定人員培訓(xùn)和管理程序，是否分析序，確定人員的教育和培訓(xùn)目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求和有效實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)適應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任（2）制定的人員培訓(xùn)計(jì)劃是否是否合理，是否授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，記錄包含能力查：機(jī)構(gòu)是否建立健全人員人員技術(shù)檔案，檔要求的確定、人員選擇、人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督、案資料是否齊全。人員授權(quán)和人員能力監(jiān)控。4.3.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需的管理體系的運(yùn)行是否覆蓋到相關(guān)場(chǎng)所。場(chǎng)所、環(huán)境要求制定成文件。符合符合符合/////////記錄與人員檔案，查看培年度人員培訓(xùn)計(jì)劃與培訓(xùn)資料（***、***、****）的齊全性。驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所的符合性，與體系運(yùn)行是否全覆蓋。審組組織的對(duì)******年度公司管理體系運(yùn)行的符合性和有效性備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。（2）查看了2018年度對(duì)符合審組組織的對(duì)******年度公司管理體系運(yùn)行的符合性和有效性備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合與其軟件的記錄。要求驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。（2）查看了2018年度對(duì)符合///檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核程序，是否按照規(guī)定要求進(jìn)行了溯源。查：是審核內(nèi)容不符合不適用符合.審核方法4.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保其工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在固定場(chǎng)所以外進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)或抽樣時(shí)，應(yīng)提出相應(yīng)的控制要求，以確保環(huán)境條件滿足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求。當(dāng)環(huán)境條件不利于檢驗(yàn)檢測(cè)的開(kāi)展時(shí)，應(yīng)停止檢4.3.4檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所良好的內(nèi)務(wù)管理程序，該程序應(yīng)考慮安全和環(huán)境檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域進(jìn)行有效隔離，應(yīng)采取措施以防止干擾或者交叉污染，對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的區(qū)域的使用和進(jìn)入加以控檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足檢驗(yàn)檢測(cè)（包括抽樣、用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施，應(yīng)有利于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的查：現(xiàn)有的設(shè)施和環(huán)境條件是否均有利于檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的正確實(shí)施；是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要查：在檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)永久設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，對(duì)環(huán)境條件和設(shè)施的控制是否作出合理安排，是否有相關(guān)記錄。查：結(jié)果質(zhì)量有影響的場(chǎng)所是否有監(jiān)測(cè)、控制等保證設(shè)施，是否進(jìn)行了記錄。查：當(dāng)環(huán)境條件已經(jīng)危與到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否立即停止檢驗(yàn)檢測(cè)；對(duì)已檢驗(yàn)檢測(cè)的數(shù)據(jù)程序。查：是否有必要的內(nèi)務(wù)管理程序文件，是否包括有關(guān)健康、安全和環(huán)保要求的相關(guān)規(guī)定和必要措施，實(shí)施是否有效。查：對(duì)相互不相容的活動(dòng)的相鄰區(qū)域是否進(jìn)行了有效的隔離；是否能有效地防止相互（交叉）污染的發(fā)生。查：受控區(qū)域是否明確，進(jìn)入受控區(qū)域是否有文件規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行。查：是否配備了正確進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)的全部設(shè)備，其量程、準(zhǔn)確度等是否滿足要求。查：檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施是否能保證檢驗(yàn)檢測(cè)工作符合符合符合符合符合審核結(jié)論基本備注分析了外檢環(huán)境條件的控看了***年***月份環(huán)境條件記錄和出入庫(kù)記錄。（1）查看各個(gè)科室X月份控制情況。賬，詢問(wèn)各項(xiàng)目檢測(cè)人員設(shè)備設(shè)施的使用情況（2）分析設(shè)備和設(shè)施能是否滿************年度公司管理體系內(nèi)審計(jì)劃，由本公司內(nèi)新進(jìn)行確認(rèn)，保留確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。（5）基本備注符合（1）查看發(fā)布。最高管理者對(duì)遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。制人：編制日期：2018年X月23日...內(nèi)審不符合報(bào)告受控************年度公司管理體系內(nèi)審計(jì)劃，由本公司內(nèi)新進(jìn)行確認(rèn)，保留確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。（5）基本備注符合（1）查看發(fā)布。最高管理者對(duì)遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。制人：編制日期：2018年X月23日...內(nèi)審不符合報(bào)告受控審核內(nèi)容用滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作要求。符合不符合不適用符合符合測(cè)人員設(shè)備和設(shè)施的滿足情況。/歷次檢定證書、確認(rèn)記錄.審核方法設(shè)備包括檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需并影響結(jié)果的儀器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、參考數(shù)據(jù)、試劑、消耗品、輔助設(shè)備或相應(yīng)組合裝置。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保滿檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)租用儀器設(shè)備開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)a)租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本檢驗(yàn)檢測(cè)b)本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對(duì)使用環(huán)境和貯存條件進(jìn)行控制；c)在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用d)同一臺(tái)設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共同租賃和資質(zhì)認(rèn)定。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施是否覆蓋所有安全處置、運(yùn)輸、存放、使用、管理程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、維護(hù)和使有計(jì)劃維護(hù)測(cè)量設(shè)備的操作，是否能保證設(shè)備設(shè)施的正常使用。查：對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)是否有程序，是否制定了溯檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)源計(jì)劃，是否能保證設(shè)備在在投入使用前均進(jìn)確性或有效性有影響或計(jì)量溯源性有要求的設(shè)行了校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果是否進(jìn)行了有效確認(rèn)。備，包括用于測(cè)量環(huán)境條件等輔助測(cè)量設(shè)備有計(jì)查：是否制定了儀器設(shè)備的量值溯源計(jì)劃。設(shè)備在投入使用前，應(yīng)采用核查、檢定或校準(zhǔn)等是否滿足要求。審核結(jié)論基本備注符合//參加的能力驗(yàn)證與機(jī)構(gòu)間。屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的一部分，以與表明檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書、***、****）的齊全性。（1）查看分析了本機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)備以確保其功能正常。查：是否制定抽樣程序，是否有抽樣的計(jì)劃。明。查：是否進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗(yàn)證、規(guī)定方法的評(píng)價(jià)和使用審核內(nèi)容狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。。屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的一部分，以與表明檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書、***、****）的齊全性。（1）查看分析了本機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢測(cè)備以確保其功能正常。查：是否制定抽樣程序，是否有抽樣的計(jì)劃。明。查：是否進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗(yàn)證、規(guī)定方法的評(píng)價(jià)和使用審核內(nèi)容狀態(tài)進(jìn)行核查，并得到滿意結(jié)果。符合不符合不適用符合符合設(shè)備的標(biāo)識(shí)情況.（4）查的儀器設(shè)備授權(quán)操作情況外檢儀器設(shè)備的出入庫(kù)記錄..審核方法所有需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)況是否能提供有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識(shí)，以便使用人員易于間比或參加能力驗(yàn)證對(duì)結(jié)果的滿意證據(jù)，是否檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)，以避查：當(dāng)需要時(shí)是否建立設(shè)備期間核程序，是免出現(xiàn)致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。檢驗(yàn)檢測(cè)否編制了期間核查的作業(yè)指導(dǎo)書。是否制定了無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)記錄。構(gòu)應(yīng)保留檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù)。當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備可信度時(shí)，應(yīng)建立和保持相關(guān)的程序。針對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果產(chǎn)生的修正信息，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在其檢測(cè)結(jié)果與相關(guān)記錄中加以利用并備份和更新。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有影響的設(shè)備備與其軟件的檔案,檔案內(nèi)容是否齊全、符合檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作并對(duì)其進(jìn)查：對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性有效性有影響的設(shè)若設(shè)備脫離了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的直接控制，應(yīng)確保查：脫離檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)直接控制的設(shè)備,返回該設(shè)備返回后，在使用前對(duì)其功能和檢定、校準(zhǔn)后、恢復(fù)使用前,是否對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查并顯示滿意結(jié)果，是否有記錄。查：儀器設(shè)備出現(xiàn)缺陷時(shí),是否采取了措施能設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取確保不被誤用。審核結(jié)論基本備注符合比對(duì)試驗(yàn)的證明文件（4）查看了期間核查的有關(guān)資料。//編號(hào)：SGHT-QR-21-08-2018共頁(yè)第頁(yè)受審核部門足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求。查：對(duì)當(dāng)無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的情所書。4.5.27記錄和保存檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄編號(hào)：SGHT-QR-21-08-2018共頁(yè)第頁(yè)受審核部門足檢驗(yàn)檢測(cè)的要求。查：對(duì)當(dāng)無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的情所書。4.5.27記錄和保存檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄編號(hào)：*******日期：會(huì)議記2018年X月15日錄共頁(yè)第審核內(nèi)容符合不符合不適用.審核方法相應(yīng)措施，如停止使用、隔離或加貼停用標(biāo)簽、進(jìn)行修復(fù)后的設(shè)備是否通過(guò)校準(zhǔn)或核查表明能標(biāo)記，直至修復(fù)并通過(guò)檢定、校準(zhǔn)或核查表明設(shè)正常工作。應(yīng)核查這些缺陷或超出規(guī)定限度對(duì)以前檢驗(yàn)檢測(cè)響；是否編制了不符合工作的控制程序，對(duì)不審核結(jié)論基本備注符合年度本機(jī)構(gòu)儀器設(shè)備的控制使用情況是否有不符檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，應(yīng)將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書制訂成文件，管理體系文件應(yīng)傳達(dá)至有關(guān)人員，并被其獲取、理解、執(zhí)行。方針目標(biāo)符合工作予以與時(shí)處理。查：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理是否有文件規(guī)定。查：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用性能否得到保證。是否有措施、有記錄（包括查：是否使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，是否按照規(guī)定要保量值準(zhǔn)確。程序，是否按照規(guī)定要求進(jìn)行了溯源。應(yīng)的管理體系，是否建立了管理體系文件（體查：管理體系文件是否發(fā)放到組織機(jī)構(gòu)部門、是否進(jìn)行宣貫，重要崗位人員是否了解其對(duì)崗位的職責(zé)和工作要求，是否有相關(guān)記錄。質(zhì)量方針目標(biāo)是否經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布。最高管理者對(duì)遵循準(zhǔn)則與持續(xù)改進(jìn)管理體系是否進(jìn)行了承諾。符合符合符合/////////2018度本機(jī)構(gòu)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用控制情況，并查看了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的證看了管理體系文件的發(fā)放文件的宣貫記錄，并詢問(wèn)了相關(guān)崗位的理解程度。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的簽冊(cè)、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、設(shè)備自校方法、設(shè)備設(shè)施的配置、維護(hù)和使有計(jì)劃維護(hù)測(cè)量設(shè)備的操作，是否能保證設(shè)備方法的變化，并重新進(jìn)行驗(yàn)析檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。是否有評(píng)定不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是（1）經(jīng)查看本機(jī)構(gòu)不存在分包的情基本冊(cè)、程序文件、設(shè)備操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、設(shè)備自校方法、設(shè)備設(shè)施的配置、維護(hù)和使有計(jì)劃維護(hù)測(cè)量設(shè)備的操作，是否能保證設(shè)備方法的變化，并重新進(jìn)行驗(yàn)析檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。是否有評(píng)定不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是（1）經(jīng)查看本機(jī)構(gòu)不存在分包的情基本符合：分包是否有文件規(guī)定；是否對(duì)分包方進(jìn)行評(píng).審核內(nèi)容審核方法審核結(jié)論符合不符合不適用備注檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持控制其管理體系的內(nèi)部和外部文件的程序，明確文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、合同的程序。對(duì)要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更當(dāng)客戶要求出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書中包含對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有相應(yīng)的決定規(guī)則。若標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范不包含決定規(guī)則內(nèi)容，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)選擇的決檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給基本符合基本符合定是否合理且具有可操作性，受控編號(hào)方式是查：文件受控清單與發(fā)放回收記錄，所有的內(nèi)部文件、外來(lái)文件，是否得到有效控制。機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)是否使用失效或廢止的文件；是否存/在一個(gè)文件出現(xiàn)不同版本。機(jī)構(gòu)受控文件是否定期審核，必要時(shí)進(jìn)行修訂，更改的文件是否經(jīng)過(guò)再批準(zhǔn)，并加以注明。對(duì)于以電子存儲(chǔ)的文件是否有有效控制的規(guī)定（1）查看了《程序文件》中的程序和編碼規(guī)則的要求。（2）查看了文件發(fā)放登記臺(tái)賬。（3）對(duì)辦公與試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)使用文件進(jìn)行了量方針和質(zhì)量目標(biāo)章節(jié)里了文件變更的申請(qǐng)審批記查：是否制定評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的相關(guān)程序文件，不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是查：合同簽署后如有變更，是否形成書面文件，應(yīng)征得客戶同意并通知相關(guān)人員。是否有相關(guān)分包的情況。何在管理體系中整合并實(shí)施這些措施；如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。責(zé)人；綜合辦公室檢測(cè)一室檢測(cè)二室檢測(cè)三室業(yè)務(wù)室審核小組活動(dòng)末審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017），質(zhì)量體系文件【例如審核內(nèi)容符合不符合何在管理體系中整合并實(shí)施這些措施；如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。責(zé)人；綜合辦公室檢測(cè)一室檢測(cè)二室檢測(cè)三室業(yè)務(wù)室審核小組活動(dòng)末審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)機(jī)構(gòu)通用要求》（RBT214-2017），質(zhì)量體系文件【例如審核內(nèi)容符合不符合不適用符合（1）查看了《程序文件》商的評(píng)價(jià)記錄和相關(guān)證明新擴(kuò)項(xiàng)儀器設(shè)備的采購(gòu)和驗(yàn)收控制程序記錄。（1）查看了《程序文件》中的相關(guān)內(nèi)容2）查看了2018年度客戶服務(wù)滿意進(jìn)入相關(guān)區(qū)域的申請(qǐng)、批錄，經(jīng)詢問(wèn)沒(méi)有發(fā)生相關(guān)情況，經(jīng)查看公司沒(méi)有該記錄登記表。.審核方法已取得資質(zhì)認(rèn)定并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，具體分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目和承擔(dān)分包項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)事先取得委托人同意。出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書時(shí)，應(yīng)將分包項(xiàng)目予以區(qū)分。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施分包前，應(yīng)建立和保持分包的管理程序，并在檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)洽談、合同評(píng)審和合同簽署過(guò)程中予以實(shí)施。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得將法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件禁止分包的項(xiàng)目實(shí)施分包。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購(gòu)買對(duì)檢驗(yàn)檢供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的要求，并保存對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄。包方是否滿足要求。確認(rèn)有能力分包與無(wú)能力情況：無(wú)能力不允許分包。查：分包是否事先通知客戶并經(jīng)客戶同意，在委托書中是否有客戶同意的確認(rèn)簽字。查：檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中分包結(jié)果是否清晰標(biāo)注。查：是否建立了對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)查1）是否對(duì)服務(wù)方和供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)，是否建立了合格服務(wù)方/供應(yīng)商。是否收集了合格服務(wù)方/供應(yīng)方資料。（2）機(jī)構(gòu)已發(fā)生的采購(gòu)是否受控，是否正確選擇具備資格的供應(yīng)商。（3）是否對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行了驗(yàn)收。服務(wù)客戶查：是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。跟蹤對(duì)客戶需求，以與允許客戶或其代表合理進(jìn)查：查閱客戶進(jìn)入相關(guān)區(qū)域是否有相關(guān)申請(qǐng)、入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。批準(zhǔn)的記錄。審核結(jié)論基本備注符合/基本符合誠(chéng)信，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時(shí)程序的說(shuō)明；j)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的簽發(fā)人的XX、簽字或等效量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通過(guò)交流溝通找出問(wèn)題的根樣品管理記錄的臺(tái)基本符合符合//...審核方法比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)審核內(nèi)容誠(chéng)信，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時(shí)程序的說(shuō)明；j)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的簽發(fā)人的XX、簽字或等效量負(fù)責(zé)人與審核組成員進(jìn)行了交流溝通，通過(guò)交流溝通找出問(wèn)題的根樣品管理記錄的臺(tái)基本符合符合//...審核方法比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)審核內(nèi)容檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持處理投訴的程序。明確對(duì)投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，跟蹤和記錄投訴，確保采取適宜的措施，并注重人員當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)或結(jié)果不符合其自身程序或與客戶達(dá)成一致的要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施符合不符合不適用，（訴記錄時(shí)未發(fā)現(xiàn)有投訴現(xiàn)；（程中未發(fā)現(xiàn)不符合的工作.審核方法查：是否建立和保持處理投訴的程序，內(nèi)容是否齊全，職責(zé)是否明確。效處理客戶的投訴，相關(guān)人員是否采取回避措檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持出現(xiàn)不符合的處理程查：是否建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處理程查：是否明確對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不符合工作是否可接受。糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)以前結(jié)果的影響分析；a)明確對(duì)不符合工作進(jìn)行管理的責(zé)任復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力是否明和權(quán)力；對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)，包括對(duì)以前結(jié)果的影響分析；規(guī)定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的職責(zé)；記錄所描述的不符合工作和措施。糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)查：是否編制了糾正措施控制程序。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。是否保留了相關(guān)記錄。審核結(jié)論基本備注符合；（；（內(nèi)審和管理評(píng)審等持續(xù)改況。...審核方法服務(wù)客戶查：是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。準(zhǔn)或核查表明設(shè)正常工作。備能正常工作為止。查：是否檢查這種缺文件》中相關(guān)程序；（2）查看了符合///2018況。...審核方法服務(wù)客戶查：是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。準(zhǔn)或核查表明設(shè)正常工作。備能正常工作為止。查：是否檢查這種缺文件》中相關(guān)程序；（2）查看了符合///2018年的糾正措施響的設(shè)備與其軟件，標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定，儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）是如審核內(nèi)容查：每項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄是否包含充分的信符合不符合不適用.審核方法人員建議、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、能力驗(yàn)證和客戶反饋等信查：當(dāng)識(shí)別出潛在的不符合時(shí)，是否制定預(yù)防息來(lái)持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效措施計(jì)劃，對(duì)出現(xiàn)的潛在不符合工作進(jìn)行了原檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。是否在達(dá)到預(yù)期效果即可和機(jī)遇，以利于：確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期關(guān)閉，并在相關(guān)文件中體現(xiàn)。結(jié)果；把握實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的機(jī)遇；預(yù)防或減少檢驗(yàn)檢查：是否保留持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)，能證實(shí)機(jī)構(gòu)持測(cè)活動(dòng)中的不利影響和潛在的失敗；實(shí)現(xiàn)管理體續(xù)改進(jìn)管理體系。查相關(guān)記錄。系改進(jìn)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)策劃：應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和查：是否編制了風(fēng)險(xiǎn)控制程序。機(jī)遇的措施；如何在管理體系中整合并實(shí)施這些措施；如何評(píng)價(jià)這些措施的有效性。查：是否建立了程序，內(nèi)容是否包括質(zhì)量記錄查：技術(shù)記錄是否齊全，是否記錄了所有的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，與每份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的副檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持記錄管理程序，確保息，是否能夠識(shí)別不確定度的影響因素，是否記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置符能夠復(fù)現(xiàn)過(guò)程。合要求。查：記錄是否包括抽樣的人員、檢驗(yàn)檢測(cè)人員符合程序文件規(guī)定，改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫是否清晰。審核結(jié)論基本備注符合進(jìn)管理體系的記錄的證符合符合基本/測(cè)項(xiàng)目抽查了3至4份報(bào)告，并對(duì)設(shè)備使用記錄、溫度濕度環(huán)境記錄等進(jìn)行報(bào)告編號(hào)為*****的原始******的原始記錄字跡潦草、無(wú)頁(yè)碼編碼。訓(xùn)計(jì)劃是否是否合理，是否務(wù)。與機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；檢定的判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期藏著掖著，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格要各部門間舉一反三進(jìn)行檢查與整改處置記錄。查：是否制定并實(shí)施質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制計(jì)劃，其內(nèi)審核內(nèi)容符合不符合訓(xùn)計(jì)劃是否是否合理，是否務(wù)。與機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；檢定的判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期藏著掖著，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格要各部門間舉一反三進(jìn)行檢查與整改處置記錄。查：是否制定并實(shí)施質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制計(jì)劃，其內(nèi)審核內(nèi)容符合不符合不適用（1）查看了《程序文件》；（2018年度的內(nèi)審記錄和報(bào)（1）查看了《程序文件》；（2018年度的管理評(píng)審記錄.審核方法檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理體系內(nèi)部審核的程序，以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案。內(nèi)審員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。檢驗(yàn)檢測(cè)影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；做出審核結(jié)果的證據(jù)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持管理評(píng)審的程序。管高管理者應(yīng)確保管理評(píng)審后，得出的相應(yīng)變更或改進(jìn)措施予以實(shí)施，確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)保留管理評(píng)審的記錄。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：查：電子存儲(chǔ)的記錄是否有措施。查：是否制定了內(nèi)部審核控制程序查：是否按照程序規(guī)定開(kāi)展了內(nèi)部審核，審閱內(nèi)審資料是否完整（檢查：內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審是否涉與全部記錄，審核過(guò)程記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告是否事實(shí)查：內(nèi)審人員是否進(jìn)行了資格確認(rèn)，是否經(jīng)過(guò)恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和授權(quán)；內(nèi)審人員是否做到了獨(dú)立于被審核的工作。查：內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否進(jìn)行了原因分析，結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證等查：內(nèi)審記錄查：是否編制了管理評(píng)審控制程序。查：管理評(píng)審工作是否按照規(guī)定和計(jì)劃組織實(shí)施，管理評(píng)審是否由最高管理者主持。理者是否確保這些措施在適當(dāng)和約定的時(shí)限內(nèi)查：每次評(píng)審輸入信息是否明確、充分，結(jié)果審核結(jié)論基本備注符合多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。查：質(zhì)量主管中應(yīng)查：在接收樣品時(shí)，是否對(duì)樣品進(jìn)行檢查并記予以控制和記錄。樣品管理程序貼樣品標(biāo)識(shí)。③預(yù)防措施：在公司全體宣貫樣品管理程續(xù)性同類錯(cuò)誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布本次內(nèi)審結(jié)束！會(huì)議概要欄多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。查：質(zhì)量主管中應(yīng)查：在接收樣品時(shí)，是否對(duì)樣品進(jìn)行檢查并記予以控制和記錄。樣品管理程序貼樣品標(biāo)識(shí)。③預(yù)防措施：在公司全體宣貫樣品管理程續(xù)性同類錯(cuò)誤的出現(xiàn)”。質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布本次內(nèi)審結(jié)束！會(huì)議概要欄審核內(nèi)容符合不符合不適用.審核結(jié)論審核方法a)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變是否恰當(dāng)。h)工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)查：管理評(píng)審輸出是否明確，管理評(píng)審報(bào)告提出的有關(guān)措施是否納入改進(jìn)，其結(jié)果是否得到驗(yàn)證。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程方法和方法確認(rèn)的程序；（2）是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)；（檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自進(jìn)行驗(yàn)證，保留方法驗(yàn)證記錄，以證實(shí)檢驗(yàn)檢的有效版本。方法使用前是否經(jīng)確認(rèn)和驗(yàn)證，方法變更后是在使用標(biāo)準(zhǔn)方法前，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。在使用非標(biāo)準(zhǔn)否重新進(jìn)行確認(rèn)，保留確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。（5）基本備注符合（1）查看了《程序文件》；（標(biāo)準(zhǔn)查新的記錄3）查和培訓(xùn)記錄4）沒(méi)有發(fā)現(xiàn)使用自制檢驗(yàn)檢測(cè)方測(cè)二室主任、內(nèi)審員、監(jiān)督員）、****（業(yè)務(wù)室主任、內(nèi)審員）件，監(jiān)督員是否符合條件要求；（3）是否制定了監(jiān)督計(jì)劃，監(jiān)督的測(cè)二室主任、內(nèi)審員、監(jiān)督員）、****（業(yè)務(wù)室主任、內(nèi)審員）件，監(jiān)督員是否符合條件要求；（3）是否制定了監(jiān)督計(jì)劃，監(jiān)督的2）客戶對(duì)投訴處理結(jié)果的反饋，是否有記錄。4.5.9不符合工科室負(fù)責(zé)人審批：日期：2018年***月***日期：2018必要時(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書。符合不符合不適用.審核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合方法（含自制方法）前，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。是否有不同專業(yè)領(lǐng)域測(cè)量不確定度的評(píng)定和分檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的變化，并重新進(jìn)行驗(yàn)析檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。是否有評(píng)定案例。導(dǎo)書目錄，審核其內(nèi)容是否滿足要求。查：方如確需方法偏離，應(yīng)有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)判斷和法偏離是否同時(shí)滿足：有方法偏離文件規(guī)定和批準(zhǔn)，并征得客戶同意。經(jīng)技術(shù)判定不影響結(jié)果、經(jīng)批準(zhǔn)和客戶同意四非標(biāo)準(zhǔn)方法（含自制方法）的使用，應(yīng)事先征得用于檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，并滿足客戶要求。需要時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持開(kāi)發(fā)自制方國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法，并進(jìn)行合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)記錄作為確認(rèn)證據(jù)的信息：使用用最新有效版本，查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。查：核查查：是否有明確的職責(zé)、資源配置是否合理、協(xié)議中是否包括能否滿足客戶要求的說(shuō)明。查：是否進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗(yàn)證、規(guī)定方法的評(píng)價(jià)和使用等。是否實(shí)施受控管理并保查：使用非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的程序內(nèi)容是否齊全。驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、存檔的標(biāo)準(zhǔn)；（沒(méi)有使用非標(biāo)準(zhǔn)方法。、增加或刪減，以與特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；b)適二室、檢測(cè)三室所有員工配合下，按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到，辦公設(shè)施的檢查配備等內(nèi)審所需資源。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布首次司2018年度管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，為管理評(píng)審和改進(jìn)審核內(nèi)容、增加或刪減，以與特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；b)適二室、檢測(cè)三室所有員工配合下，按內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到，辦公設(shè)施的檢查配備等內(nèi)審所需資源。最后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人宣布首次司2018年度管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，為管理評(píng)審和改進(jìn)審核內(nèi)容認(rèn)其適用性，并進(jìn)行定期、改變或升級(jí)后的再確符合不符合不適用；（了本公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的完整性和安全性。.審核方法檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)需要建立和保持應(yīng)用評(píng)定測(cè)量不確定度的程序。檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目中有測(cè)量不確定度的要求時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持應(yīng)用評(píng)定測(cè)量不確定度的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立相應(yīng)數(shù)學(xué)模型，給出相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)能力的評(píng)定測(cè)量不確定度案例。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可在檢驗(yàn)檢測(cè)出現(xiàn)臨界值、內(nèi)部質(zhì)量控制或客戶有要求時(shí)，報(bào)告測(cè)量不確定度。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)媒介上的數(shù)據(jù)予以保護(hù)，應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查。當(dāng)利用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，檢驗(yàn)檢查：客戶建議的檢驗(yàn)檢測(cè)方法不適當(dāng)時(shí)，機(jī)構(gòu)是否通知客戶，是否有必要的記錄。查：是否建立和保持開(kāi)發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法通過(guò)檢查并提供客觀證據(jù)判定滿足預(yù)定用途或查：是否有確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。查：是否對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移進(jìn)行了系統(tǒng)和適當(dāng)?shù)貦z查，并保留相關(guān)記錄。性和安全性，是否有數(shù)據(jù)控制和保護(hù)記錄。（2）自身研發(fā)軟件是否形成詳細(xì)文件，適用于審核結(jié)論基本備注符合合比對(duì)試驗(yàn)的證明文件（4）查看了期間核查的有關(guān)資料。//..、增加或刪減，以與特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；b)合比對(duì)試驗(yàn)的證明文件（4）查看了期間核查的有關(guān)資料。//..、增加或刪減，以與特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；b)適.5.22當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從事抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)有完整、是否對(duì)出意見(jiàn)和解釋；e)特定檢驗(yàn)檢測(cè)方法或客戶所要求的附加信息。報(bào)實(shí)本公司所接收的檢驗(yàn)檢符合不符合不適用.審核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合C）定期維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正查：是否制定抽樣程序，是否有抽樣的計(jì)劃。查：抽樣計(jì)劃的制定是否有依據(jù)，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。在抽樣的地點(diǎn)能否得到。4.5.17抽樣查：抽樣過(guò)程中需要控制的因素是否有規(guī)定，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)如從事抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)建立和是否得到有效控制。是否保留相關(guān)記錄。保持抽樣控制程序。抽樣計(jì)劃應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)查：抽樣記錄是否完整，應(yīng)包括所用的抽樣程方法制定，抽樣應(yīng)確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。序、抽樣工具、時(shí)間、地點(diǎn)、抽樣人的識(shí)別、當(dāng)客戶對(duì)抽樣程序有偏離的要求時(shí)，應(yīng)予以詳細(xì)環(huán)境條件記錄，同時(shí)告知相關(guān)人員。如果客戶要求的偏離查：抽樣發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時(shí)，證據(jù)材料影響到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)在報(bào)告、證書中做出聲是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員的否保證所抽樣品在運(yùn)輸、標(biāo)識(shí)和保存等過(guò)程中不被損壞或混淆。/設(shè)施的正常使用。查：對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)是否有程序，是否制定了溯檢驗(yàn)否建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，是否建立了管保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時(shí)應(yīng)承諾未符合程序文件規(guī)定，改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫是否清晰。查：記錄是審核內(nèi)容設(shè)施的正常使用。查：對(duì)設(shè)備的校準(zhǔn)是否有程序，是否制定了溯檢驗(yàn)否建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，是否建立了管保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確和可追溯；同時(shí)應(yīng)承諾未符合程序文件規(guī)定，改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫是否清晰。查：記錄是審核內(nèi)容符合不符合不適用****的石子試驗(yàn)的樣品沒(méi)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的現(xiàn)場(chǎng)。中的質(zhì)量控制程序2）查看了參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的記錄；.審核方法4.5.18樣品處置查：是否制定和實(shí)施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持樣品管理程序，以保檢驗(yàn)檢測(cè)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，并在檢驗(yàn)檢查：文件對(duì)樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)是否有規(guī)定，是否測(cè)整個(gè)期間保留該標(biāo)識(shí)。合理，是否按照規(guī)定的要求進(jìn)行樣品標(biāo)識(shí)管理在接收樣品時(shí)，應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄對(duì)（流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完樣品在運(yùn)輸、接收、制備、處置、存儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)查：在接收樣品時(shí)，是否對(duì)樣品進(jìn)行檢查并記當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)維護(hù)、監(jiān)控和記錄查：樣品或其一部分需要安全保護(hù)時(shí)，其安全狀態(tài)和完整性是否可以得到滿足。查：樣品的保存養(yǎng)護(hù)條件是否可以得到滿足并計(jì)劃，其內(nèi)容是否覆蓋所有檢驗(yàn)檢測(cè)能力領(lǐng)域和所有資源條件。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持質(zhì)量控制程序，監(jiān)控查：是否分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和結(jié)果質(zhì)量。制數(shù)據(jù)一旦超出預(yù)先確定的判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可采用定期使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、定期使計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止報(bào)告錯(cuò)用經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對(duì)誤的結(jié)果。查1）質(zhì)量控制計(jì)劃是否對(duì)質(zhì)控使用相同或不同方法進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)、保存樣價(jià)手段、結(jié)果評(píng)價(jià)、利用和處置做出明確規(guī)定。審核結(jié)論基本備注符合基本符合號(hào)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合業(yè)務(wù)室、檢測(cè)一室、檢測(cè)論基本備注符合足要求。（1）查看了《程序文件》/（1）查看了的檢測(cè)活動(dòng)范圍。本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會(huì)議室備注不超過(guò)3號(hào)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織成立的內(nèi)審小組在綜合業(yè)務(wù)室、檢測(cè)一室、檢測(cè)論基本備注符合足要求。（1）查看了《程序文件》/（1）查看了的檢測(cè)活動(dòng)范圍。本公司質(zhì)量體系覆蓋范圍公司會(huì)議室備注不超過(guò)3***會(huì)議室**2018年**月***日，按照公司內(nèi)部管理體審核內(nèi)容正出現(xiàn)的問(wèn)題，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果。質(zhì)量控制應(yīng)有適當(dāng)?shù)姆椒ê陀?jì)劃并加以評(píng)價(jià)。符合不符合不適用（1）查看了《程序文件》檢測(cè)項(xiàng)目抽查了3至4份的符合性，抽查的報(bào)告均進(jìn)行受控管理。.審核方法比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)檢測(cè)等進(jìn)行監(jiān)控。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的輸入。查：是否制定和實(shí)施能力驗(yàn)證程序。所有數(shù)據(jù)的記錄方式應(yīng)便于發(fā)現(xiàn)其發(fā)展趨勢(shì)。查：是否制定和參加能力驗(yàn)證或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有效的措施來(lái)糾間比對(duì)計(jì)劃，是否有參加能力驗(yàn)證和其他機(jī)構(gòu)組織的考核、比對(duì)計(jì)劃和記錄證據(jù)。查：是否參加了有關(guān)政府部門、國(guó)際組織、專業(yè)技術(shù)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力驗(yàn)證或者檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)，并將相關(guān)結(jié)果報(bào)送資質(zhì)認(rèn)定部門。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，并符合檢驗(yàn)檢測(cè)方法的規(guī)定，并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的形式發(fā)出。用時(shí)規(guī)則。d)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的唯一性標(biāo)識(shí)（如系列是否滿足要求。報(bào)告或證書是否進(jìn)行受控管理號(hào)）和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí)，以確保能夠識(shí)別該頁(yè)是（報(bào)告的發(fā)放是否有臺(tái)賬、有編號(hào)、有簽名）。屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的一部分，以與表明檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書結(jié)束的清晰標(biāo)識(shí)；審核結(jié)論基本備注符合制人：編制日期：2018年X月制人：編制日期：2018年X月23日...內(nèi)審不符合報(bào)告受控看了***年***月份環(huán)境條件記錄和出入庫(kù)記錄。（1）查看各的標(biāo)識(shí)和簽發(fā)日期；k)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的測(cè)量單位（適用時(shí)）；l)組制定的糾正措施，抓緊時(shí)間進(jìn)行整改，所有不符合項(xiàng)要求在3天內(nèi)符合不符合不適用.審核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合應(yīng)用有重大影響時(shí)，注明樣品的接收日期或抽樣供檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣計(jì)劃和程）；l)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)抽樣(如樣品是由客戶提供)時(shí),應(yīng)在報(bào)告或證書中聲明結(jié)果僅適用于客戶m）檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果來(lái)自于外部提供者時(shí)的清晰標(biāo)n）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)做出未經(jīng)本機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不得復(fù)制（全文復(fù)制除外）報(bào)告或證書的聲明。文件、》作業(yè)指導(dǎo)書、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。組長(zhǎng)：**核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合b)建立和保持保護(hù)數(shù)據(jù)年月日年月日部門負(fù)責(zé)人：內(nèi)審員：...*******公司內(nèi)部文件、》作業(yè)指導(dǎo)書、國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、顧客要求等。組長(zhǎng)：**核結(jié)論條款審核內(nèi)容審核方法基本備注符合b)建立和保持保護(hù)數(shù)據(jù)年月日年月日部門負(fù)責(zé)人：內(nèi)審員：...*******公司內(nèi)部范、無(wú)頁(yè)碼編號(hào)、無(wú)主檢和校核的簽字、無(wú)檢測(cè)日期；報(bào)告編號(hào)為*解釋應(yīng)在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書中清晰標(biāo)注。符合不符合不適用.條款審核內(nèi)容審核方法當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；c)當(dāng)測(cè)量不確定度與檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性或檢測(cè)報(bào)告，要求的信息是否齊全，是否尤其關(guān)應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或當(dāng)測(cè)量不確定度影注方法的偏離、增刪，測(cè)量不確定度聲明，客響到對(duì)規(guī)范限度的符合性時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證戶的特殊要求等。書中還需要包括測(cè)量不確定度的信息；報(bào)告或證書涉與使用客戶提供的數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)。當(dāng)客戶提供的信息可能影響結(jié)果的有效性時(shí)，報(bào)告或證書中應(yīng)有免責(zé)聲明。查：是否把作出“意見(jiàn)和解釋”的依據(jù)制定成測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將意見(jiàn)和解釋的依據(jù)形成文件。意見(jiàn)和晰標(biāo)注，是否明顯與結(jié)果區(qū)分開(kāi)來(lái)。查：檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中包含的“意見(jiàn)和解釋”的查：查閱檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書，是否有分包方審核結(jié)論基本備注符合測(cè)為委托檢驗(yàn)檢測(cè)分析。錄樣品的狀態(tài)。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)維護(hù)、監(jiān)控和記錄查：合（1）查看了《程序文件》中的相關(guān)程序（2）查看了2018年行全面組織管理體系運(yùn)行和持續(xù)滿足要求的承審核結(jié)論基本備注符合滿足。查：樣品的保存養(yǎng)護(hù)條件是否可以得到滿足并有記錄。查：（審核內(nèi)容驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。錄樣品的狀態(tài)。當(dāng)樣品需要存放或養(yǎng)護(hù)時(shí)，應(yīng)維護(hù)、監(jiān)控和記錄查：合（1）查看了《程序文件》中的相關(guān)程序（2）查看了2018年行全面組織管理體系運(yùn)行和持續(xù)滿足要求的承審核結(jié)論基本備注符合滿足。查：樣品的保存養(yǎng)護(hù)條件是否可以得到滿足并有記錄。查：（審核內(nèi)容驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)予以清晰標(biāo)明。查：核查檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書的檔案材料，原始記錄與報(bào)告或證書結(jié)果是否一一基本符合備注.審核方法當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書包含了由分包方出具的檢與其分包項(xiàng)目的明確標(biāo)示。查：是否保存有對(duì)應(yīng)分包方的書面或電子方式的報(bào)告結(jié)果。段來(lái)傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否保留客戶要求當(dāng)用、或其他電子或電磁方式傳送檢驗(yàn)檢的記錄，是否有確認(rèn)（驗(yàn)證）接收方的真實(shí)身測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)控制的要求。份和傳送結(jié)果與采取的XX措施記錄。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適用于所進(jìn)查：是否按照專業(yè)領(lǐng)域要求設(shè)計(jì)報(bào)告或證書格行的各種檢驗(yàn)檢測(cè)類型，并盡量減小產(chǎn)生誤解或式文件，其信息量是否滿足專業(yè)或監(jiān)管部門的修訂過(guò)程和發(fā)放記錄，是否保存收回的報(bào)告或檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書簽發(fā)后，若有更正或增補(bǔ)應(yīng)代替的報(bào)告或證書，并注以唯一性標(biāo)識(shí)。于原報(bào)告或證書的唯一性標(biāo)識(shí)，是否標(biāo)明所代回，是否有聲明原報(bào)告或證書（標(biāo)明原報(bào)告或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告或