地產(chǎn)材料設備管理指引

PAGEPAGE7/5XX有限公司編號：版本：生效日期：管理體系文件材料設備管理指引編制：____________日期____________審核：____________日期____________審批：____________日期____________版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人審核人審批人材料設備管理工作指引編號：版本：生效日期：控制目標使項目工程所用的材料設備質(zhì)量滿足項目高品質(zhì)的要求和相關國家標準、工程承包及供應合同約定。適用范圍適用于公司所有在建項目的工程材料（設施、設備），包括甲供材料、甲指乙供材料、乙供材料。術語定義甲供材料：甲方（即開發(fā)商）與供貨商簽訂供應合同，并由甲方直接向供貨商采購的材料。甲指乙供材料：甲方確定材料的品牌、規(guī)格、價格及供貨商；乙方（即施工單位）負責與供貨商簽訂合同，支付貨款，購買材料及施工。乙供材料：甲乙雙方合同中明確的，施工單位上報品牌由甲方確認（合同指定一個品牌的無須確認），施工單位自行決定價格、供應商的采購材料。管理職責部門名稱職責說明招采合約中心參與甲供材料設備的首次驗收。負責與供貨商協(xié)調(diào)處理甲供不符合合同約定材料設備，按合約索賠。參與工程材料設備變更。審查項目工程部提交的關于剩余材料處置報告。工程管理中心負責隨機抽檢各項目所有材料設備。審查項目提交的關于設計變更導致的剩余材料處置報告。項目工程部建立工地現(xiàn)場材料設備樣板庫，并做好標識和登記。審核施工單位的季度材料設備申請。審核并備案《乙供材料設備送審表》。負責材料的驗收和移交。負責協(xié)調(diào)不符合合同約定的材料設備處理。負責設計變更導致甲供剩余材料的統(tǒng)計、分析，提出處理方式。設計管理中心負責參與對涉及感觀效果的甲供材料設備的首次驗收。監(jiān)理單位協(xié)助項目工程部組織到貨材料及設備驗收。組織材料設備對外送檢工作。對不符合合同約定要求的材料設備提出解決措施建議。施工單位負責乙供材料設備根據(jù)合同要求初步選樣。負責甲供材料接貨和合格貨物的入庫，參與材料設備驗收。管理指引材料設備樣板管理責任部門工作內(nèi)容配合部門配合內(nèi)容工作成果項目工程部建立樣品庫；實施日常管理，確保：防火、防盜、防潮等防護工作；建立《樣品管理臺賬》；按照樣板組織材料設備現(xiàn)場驗收；負責將《材料樣板移交表》轉(zhuǎn)發(fā)施工單位、監(jiān)理單位各一份。工程管理中心/招采合約中心/設計研發(fā)中心/成本管理中心指導樣板庫的建立；指導封樣材料設備的日常管理；監(jiān)督檢查樣板庫的管理情況?！稑悠饭芾砼_賬》《材料樣板移交表》乙供材料選樣報審責任部門工作內(nèi)容責任部門配合內(nèi)容流程成果施工單位對乙供材料，施工單位選好樣后，應填寫《乙供材料設備選樣送審表》報監(jiān)理審核，項目工程部審核、項目總審批（涉及到感觀效果等重要材料，工程管理中心、設計研發(fā)中心參與審核），并報送成本管理中心、招采合約中心備案。《乙供材料設備選樣送審表》經(jīng)審批后，乙供材料設備未經(jīng)甲方同意不允許替換。相關部門項目工程部：審核、確認《乙供材料設備選樣送審表》設計研發(fā)中心：必要時參與《乙供材料設備選樣送審表》審核成本管理中心/招采合約中心：備案送審表《乙供材料設備選樣送審表》甲供材料進場設備驗收責任部門工作內(nèi)容配合部門配合內(nèi)容工作成果項目工程部貨到時由施工單位負責接貨，項目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位、供方對照計劃和樣板驗收。對甲供材料設備第一次到貨，招采合約中心、工程管理中心應派人參加。對涉及特定、特殊效果的材料（如石材、木地板、櫥柜、涂料、面磚、樹、雕塑、景觀、苗木、造型風口、門等）驗收應有設計研發(fā)中心相關負責人參與。驗收抽查比例詳見《甲供及甲指乙供材料設備進場驗收比例標準》按國家規(guī)范需送樣檢測的，由監(jiān)理單位負責組織見證取樣并送檢。進貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，項目工程部、施工單位、監(jiān)理單位、招采合約中心、供貨商等參驗代表必須在《材料設備進場驗收移交單》上會簽確認，要求注明會簽意見及收貨日期，并以此作為結(jié)算的依據(jù)。供方單位材料設備供應商按采購合同（協(xié)議）要求及項目工程部的要貨通知提供材料和設備，在貨到前24小時通知項目工程部?！恫牧显O備進場驗收移交單》甲指乙供、乙供材料設備進場驗收責任部門工作內(nèi)容配合部門配合內(nèi)容工作成果項目工程部項目工程部組織監(jiān)理、施工單位、供貨商對材料設備進行驗收。對甲指乙供、乙供材料設備（如觀感類材料）第一次到貨，工程管理中心應派人參加；對涉及特定、特殊效果的材料（如石材、木地板、櫥柜、涂料、面磚、樹、雕塑、景觀、苗木、造型風口、門等）驗收應有設計研發(fā)中心相關負責人參與；項目工程部須對照備案的《乙供材料設備選樣報審表》重點抽查材料設備的品牌、規(guī)格、技術參數(shù)等；驗收抽查比例詳見《甲供及甲指乙供材料設備進場驗收比例標準》，按國家規(guī)范需送樣檢測的，由監(jiān)理單位負責組織見證取樣并送檢。驗收合格后，各參驗人員必須在《材料、設備進場驗收移交單》上會簽確認，要求注明會簽意見及收貨日期，并以此作為結(jié)算的依據(jù)。施工單位材料設備進場后不按規(guī)定驗收即投入使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，不論已使用的材料設備是否被覆蓋或隱蔽，都必須拆除，由此引起的返工、修復費用和工期延誤責任一概由施工單位負責。施工單位甲指乙供材料設備、乙供材料設備到工地后，施工單位通知項目工程部和監(jiān)理驗收。/不符合合同約定材料設備的處理責任部門工作內(nèi)容項目工程部如果發(fā)現(xiàn)不符合合同規(guī)定材料和設備，發(fā)現(xiàn)不合格的乙供材料和設備，直接要求施工單位退貨，清理出場；如果在驗收時屬于材料計劃錯誤的，項目工程部可參照以下處理辦法：如不影響工期，協(xié)調(diào)供應商退貨如影響工期，協(xié)調(diào)尋找代替方案項目工程部會同招采合約中心分析錯誤原因，并確定責任單位和落實相關責任。施工單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)甲供材料設備質(zhì)量有疑問的，應通知項目工程部，由項目工程部組織招采合約中心、工程管理中心、成本管理中心、監(jiān)理單位共同驗證。甲供剩余材料的處理責任部門工作內(nèi)容工作成果項目工程部項目工程部對甲供剩余材料設備進行統(tǒng)計，填寫《剩余甲供設備材料清單》，并進行分析和處理。剩余材料設備處置方式一般有以下幾種：若滿足同一項目其它施工單位所需，項目工程部負責在兩施工單位內(nèi)部進行內(nèi)部調(diào)撥，填寫《剩余甲供設備材料內(nèi)部調(diào)撥單》。若滿足公司其他項目施工單位所需，由招采合約中心在項目間進行調(diào)撥，填寫《剩余甲供設備材料內(nèi)部調(diào)撥單》。若可進行退貨處理的，由招采合約中心落實退貨處理。若不滿足任何施工所需，且不能進行退貨處理或退貨處理損失較大的，項目工程部擬寫專題書面報告報經(jīng)招采合約中心、成本管理中心審核后報分管副總裁審批，由項目工程部組織按批復意見處置，審計監(jiān)察委應參與并監(jiān)督處置過程。項目工程部應將處置報告?zhèn)浒肛攧展芾碇行模瑫r將處置所得資金上交財務管理中心入帳?！妒Ｓ嗉坠┰O備材料清單》、《剩余甲供設備材料內(nèi)部調(diào)撥單》現(xiàn)場材料設備過程管理責任部門工作內(nèi)容工作成果項目工程部工程部每天對現(xiàn)場材料實際使用情況進行檢查核實，并做好檢查記錄；工程管理中心應每月一次對現(xiàn)場材料的實際使用情況進行檢查核實，并做好檢查記錄；發(fā)現(xiàn)問題處理現(xiàn)場檢查若發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)報驗或與報驗不相符的工程材料，責令總包單位立即暫停施工，書面上報材料進場情況，處以進場材料總價值兩倍的罰款，無條件清理出場。未經(jīng)見證取樣或復檢不合格的材料不得使用于工程中，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)責令總包單位立即暫停施工，書面上報使用情況及使用部位，處以該分部分項工程總價1‰－4‰的罰款，無條件清理出場，情節(jié)嚴重的(影響結(jié)構安全或質(zhì)量)應出具方案報相關部門或機構審批后實施，并上報公司相關部門備案。材料使用過程中，若發(fā)現(xiàn)有偷工減料或更換材料的，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)責令總包單位立即暫停施工，處以該分部分項工程總價1‰－4‰的罰款，情節(jié)嚴重的(影響結(jié)構安全或質(zhì)量)應出具方案報相關部門或機構審批后實施，并上報公司相關部門備案。材料使用不按技術參數(shù)或工藝流程操作的，處500—5000元罰款。使用數(shù)量與現(xiàn)場復核數(shù)量嚴重不符的