漯河市科教文化藝術中心

漯河市科教文化藝術中心2019年度部門預算公開說明目錄第一部分漯河市科教文化藝術中心概況（一）主要職能（二）部門機構設置及預算單位構成（三）人員構成情況第二部分漯河市科教文化藝術中心2019年度部門預算情況說明第三部分名詞解釋附件：漯河市科教文化藝術中心2019年度部門預算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財政撥款收支總體情況表5、一般公共預算支出情況表6、支出經濟分類匯總表7、一般公共預算“三公”經費支出情況表8、政府性基金預算支出情況表第一部分漯河市科教文化藝術中心概況一、漯河市科教文化藝術中心主要職責（一）負責文秘、檔案、信息、人事、黨務、紀檢監(jiān)察、計劃生育、工會、財務管理、后勤服務等工作。（二）組織各種宣傳、文化、科普、教育、培訓等活動；（三）負責各種展覽的承接和洽談、各種展會活動的市場化開拓、場館租賃戶管理、負責各類會議、演出、晚會的策劃、組織、服務工作。（四）負責會議、展覽場館的日常管理與維護。（五）負責中心的日常安全、綜合治理及停車場管理工作、配合公安部門做好大型會議、活動的安全保衛(wèi)工作。（六）負責公益活動的對接、服務和管理工作。二、漯河市科教文化藝術中心部門機構設置及預算單位構成漯河市科教文化藝術中心部門內設6個職能科室，包括辦公室、黨建工作部、展覽部、會務部、設備部、保衛(wèi)部、廣場管理部。漯河市科教文化藝術中心為市財政局的一級預算單位，無二級預算單位。三、人員構成情況漯河市科教文化藝術中心及歸口預算管理單位共有在職職工30人，離退休人員0人。第二部分漯河市科教文化藝術中心2019年度部門預算情況說明2019年部門預算主要任務是：開展招商引資和招商工作；承接各類會議、演出和展覽活動；管理維護中心的場館、廣場及各種設備設施，保證中心的正常運行；組織協(xié)調開展各類文化藝術、科學普及、宣傳教育活動；面向社會組織開展精神文明建設活動；利用場館設施進行文化產業(yè)開發(fā)，加快文化產業(yè)化步伐；承辦市委市政府交辦的其他工作。一、收入支出預算總體情況說明漯河市科教文化藝術中心2019年收入總計1009.59萬元，支出總計1009.59萬元，與2018年相比，收、支總計各減少306.87萬元，下降23.31%。主要原因：劇場音響改造項目經費減少。二、收入預算總體情況說明漯河市科教文化藝術中心2019年收入合計1009.59萬元，其中：2018年部門預算結轉13.64萬元，財政撥款收入995.95萬元，專項收入0萬元，納入預算管理的行政事業(yè)性收費收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入480萬元，政府性基金收入0萬元，中央省專項轉移支付0萬元，專戶管理的收入0萬元，其他收入0萬元。三、支出預算總體情況說明漯河市科教文化藝術中心2019年支出合計1009.59萬元，其中：基本支出396.67萬元，占39.29%；項目支出612.92萬元，占60.71%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明漯河市科教文化藝術中心2019年一般公共預算收支預算995.95萬元，政府性基金收支預算0萬元。與2018年相比，一般公共預算收支預算減少220.01萬元，下降18.09%，主要原因：劇場音響改造項目經費減少。政府性基金收支預算0萬元，增長0%，主要原因：無政府性基金性收支預算。五、一般公共預算支出預算情況說明漯河市科教文化藝術中心2019年一般公共預算支出年初預算為995.95萬元。主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出910.95萬元，占91.47%；社會保障和就業(yè)支出（類）39.7萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出（類）11.49萬元，占1.15%；住房保障（類）支出33.81萬元，占3.39%。六、支出預算經濟分類情況說明按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經濟分類匯總表》由2017年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算，調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。2019年預算支出1009.59萬元，其中：人員經費372.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費637.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、債務利息、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出和其他支出。七、政府性基金預算支出決算情況說明我部門2019年無政府性基金預算支出。八、2019年國有資本經營預算收入支出我部門2019年無國有資本經營預算支出。九、“三公”經費支出預算情況說明我部門2019年“三公”經費預算為4萬元。2019年“三公”經費支出預算數比2018年減少11.2萬元?！叭苯涃M同比減少的原因是：根據中央“八項規(guī)定”和省委省政府、市委市政府相關要求，我部門采取諸多措施，抓好“三公”經費預算管理，推行厲行節(jié)約、反對浪費的工作作風，從嚴控制“三公”經費開支。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元。預算數與2018年持平，主要原因：無出國經費。（二）公務用車購置及運行費3.5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數比2018年持平，主要原因：無購買公務車輛。公務用車運行維護費預算數比2018年減少11.2萬元，主要原因：嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴從緊控制公務用車。（三）公務接待費0.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數與2018年持平。主要原因：根據《河南省黨政機關國內公務接待管理辦法》等有關要求，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況我單位屬于財政全供事業(yè)單位，無此項支出情況。（二）政府采購支出情況2019年政府采購預算安排125.42萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算125.42萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）政府購買服務支出情況2019年政府購買服務預算安排0萬元。（四）關于預算績效管理工作開展情況說明2018年，我單位擬對3個項目進行了預算績效評價，涉及資金206萬元,主要對劇場音響改造90萬元，購買安檢系統(tǒng)70萬元，購買活動舞臺46萬元，進行績效評價。2019年，我部門按有關要求，擬組織對所有項目支出5個項目進行預算績效評價，涉及資金662.78萬元,主要是：場館日常運行項目327.36萬元、廣場綜合管理項目61.92萬元等。（五）國有資產占有情況2018年期末，我部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（六）專項轉移支付項目情況2019年，我部門沒有負責管理的專項轉移支付項目。第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、