沈陽市第一四六中學(xué)

PAGEPAGE21沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈陽市第一四六中學(xué)概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表表1.財(cái)政撥款收支總表表2.一般公共預(yù)算支出表表3.一般公共預(yù)算基本支出表表4.政府性基金預(yù)算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項(xiàng)目支出預(yù)算表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市第一四六中學(xué)概況一、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，負(fù)責(zé)起草本校教育工作的法規(guī)、規(guī)章草案。（二）研究教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，提出本校教育事業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃草案和年度計(jì)劃，經(jīng)區(qū)教育局批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本校教師職稱的評定工作。（四）負(fù)責(zé)高中學(xué)歷教育。（五）負(fù)責(zé)本校教育系統(tǒng)的黨建工作。2．機(jī)構(gòu)情況內(nèi)設(shè)4個部門：辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處。3．人員情況沈陽市第一四六中學(xué)編制合計(jì)116人，實(shí)際在職101人,雇員5人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算公開表部門公開表1財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入2112一、本年支出21122112（一）一般公共預(yù)算撥款2112（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出（五）教育支出17511751（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出179179（九）社會保險(xiǎn)基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7272（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出110110（二十一）糧油物資儲備支出（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費(fèi)（二十四）其他支出（二十五）轉(zhuǎn)移性支出（二十六）債務(wù)還本支出（二十七）債務(wù)付息支出（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)2112支出總計(jì)21122112部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)21122112205教育支會保障和就業(yè)支政事業(yè)單位離退休1791792080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179179210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出727221011行政事業(yè)單位醫(yī)療72722101102事業(yè)單位醫(yī)療7272221住房保障支出11011022102住房改革支出1101102210201住房公積金110110部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)21121702410301（一）工資福利支出1213121330101基本工資22522530102津貼補(bǔ)貼43243230103獎金747430104社會保障繳食補(bǔ)助費(fèi)30107績效工資16416430108晉級工資30199其他工資福利支出139139302（二）商品和服務(wù)支出41041030201辦公費(fèi)33533530202印刷費(fèi)30203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)30208取暖費(fèi)636330209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)30212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)30218零星用品購置費(fèi)30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)9930229福利費(fèi)2230231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出11303（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出48948930301離休費(fèi)30302退休費(fèi)26326330303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助191930306救濟(jì)費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)727230308助學(xué)金30309獎勵金30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30311住房公積金11011030312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30314采暖補(bǔ)貼252530399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出部門公開表4政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出注：沈陽市第一四六中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2112一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出五、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金五、教育支出1751六、單位上年凈結(jié)余六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會保障和就業(yè)支出179九、社會保險(xiǎn)基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出110二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)2112支出總計(jì)2112部門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)21122112205教育支會保障和就業(yè)支政事業(yè)單位離退休1791792080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179179210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出727221011行政事業(yè)單位醫(yī)療72722101102事業(yè)單位醫(yī)療7272221住房保障支出11011022102住房改革支出1101102210201住房公積金110110部門公開表7部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計(jì)211221121213410489205教育支出17511751962410379208社會保障和就業(yè)支出17917917920805行政事業(yè)單位離退休1791791792080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出179179179210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72727221011行政事業(yè)單位醫(yī)療7272722101102事業(yè)單位醫(yī)療727272221住房保障支出11011011022102住房改革支出1101101102210201住房公積金110110110部門公開表8項(xiàng)目支出預(yù)算表單位：萬元部門/單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目內(nèi)容摘要項(xiàng)目明細(xì)績效目標(biāo)合計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款財(cái)政預(yù)算外專戶撥款其他資金合計(jì)沈陽市第一四六中學(xué)………………………………………………………………………………部門公開表9收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源合計(jì)一般公公預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入合計(jì)21122112沈陽市第一四六中學(xué)21122112部門公開表10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計(jì)211221121213410489沈陽市第一四六中學(xué)2112211212134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部門公開表11“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元2017預(yù)算數(shù)2018預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)第三部分沈陽市第一四六中學(xué)2018年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于沈陽市第一四六中學(xué)2018年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈陽市第一四六中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入、上級補(bǔ)助及附屬單位上繳收入、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金、單位上年凈結(jié)余、單位事業(yè)收入、單位其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、財(cái)政事務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市第一四六中學(xué)2018年收支總預(yù)算2112萬元，比2017年收支總預(yù)算1626萬元增加486萬元，主要是由于人員工資增加原因。二、關(guān)于沈陽市第一四六中學(xué)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元。三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）本校經(jīng)費(fèi)安排情況2018年本校事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2112萬元，比2017年預(yù)算增加486萬元，原因是本校教職人員工資增加以及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)實(shí)施。（二）政府采購預(yù)算安排情況。2017年沈陽市第一四六中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2017年12月31日，沈陽市第一四六中學(xué)共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。（三） 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年沈陽市第一四六中學(xué)部門專用項(xiàng)目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及資金2112萬元。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”