遂寧市圖書館

———2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評（輔助管理工作經(jīng)費）主管部門及代碼遂寧市文化廣播電視和旅游局360301實施單位遂寧市圖書館項目預算執(zhí)行情況（萬元）預算數(shù)：36執(zhí)行數(shù)：36其中：財政撥款36其中：財政撥款36其他資金其他資金年度總體目標完成情況預期目標目標實際完成情況開展圖書服務輔助服務。1、做好陣地服務，開展圖書查詢、借閱及相關服務工作，確保圖書館各服務窗口正常開放：2、做好文獻資源收集、整理、保存、工作；3、做好數(shù)字加工、維護和服務，確保數(shù)字圖書館服務正常運行；4、閱讀推廣服務，負責全民閱讀活動推廣工作；5、綜合服務，負責做好導辦服務、環(huán)境衛(wèi)生、報刊收發(fā)等綜合工作。確保圖書館各服務窗口正常開放，服務環(huán)境良好，做好新書編目整理工作，做好圖書館軟硬件、網(wǎng)絡、平臺、新媒體等建設，確保數(shù)字圖書館服務正常運行，引導全面閱讀、取得較好效果。年度績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值實際完成指標值完成指標數(shù)量指標陣地服務、綜合服務等確保圖書館各服務窗口正常開放各服務窗口正常開放，服務環(huán)境良好，圖書館軟硬件、網(wǎng)絡、平臺、新媒體等建設有序推進，數(shù)字圖書館服務正常運行。質(zhì)量指標活動效果引導全面閱讀取得較好效果讀者服務效果好，各項目標任務較好完成，獲得上級部門表揚獎勵時效指標完成時間12個月按時完成成本指標≤預算數(shù)36萬元通過公開招標控制經(jīng)費成本，在預算36萬元內(nèi)完成目標任務效益指標經(jīng)濟效益指標社會效益指標人文素質(zhì)較大提升公眾素質(zhì)通過提供文獻資源借閱等服務，推進全民閱讀，提升公眾文化素養(yǎng)，創(chuàng)建書香遂寧生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標滿意度指標滿意度指標指標1：讀者滿意≥90%98%附件5遂寧市圖書館部門預算項目支出績效自評報告（第五屆“書香家庭書香社區(qū)”評選活動）一、基本情況2021年，按照市委宣傳部、市文化廣電旅游局的安排部署，將第五屆“書香家庭、書香社區(qū)”評選活動創(chuàng)新策劃為“悅讀吧遂寧——2021年遂寧市閱讀馬拉松比賽活動”。從活動形式、活動內(nèi)容、評選類別等都有創(chuàng)新?；顒有问絼?chuàng)新為線上活動，活動內(nèi)容包括閱馬旅程和打卡漫影兩個環(huán)節(jié)，評選類別為書香家庭、全民閱讀示范單位、閱讀之星。此次活動由中共遂寧市委宣傳部、遂寧市文化廣播電視和旅游局主辦，遂寧市圖書館承辦，各區(qū)縣圖書館、聯(lián)合圖書室協(xié)辦，在我市范圍全域開展。2021年7月至10月，活動總點擊人次66465人次，參賽人數(shù)279人，提交心得和視頻1216個，評選出閱讀之星16名、全民閱讀示范單位1個。二、資金預算及使用情況（一）資金預算：2021年第五屆“書香家庭、書香社區(qū)”評選活動項目預算10萬元，實際財政撥付10萬元。（二）資金使用：該項目資金執(zhí)行數(shù)為5.284萬元。三、績效綜合評價該項目基本完成了目標任務，收到了較好效果。成立了評價工作小組開展評價工作，項目評價指標體系有：數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標。評價方法采用了數(shù)據(jù)分析、綜合評價。評價標準主要依據(jù)績效目標完成情況及要求。（一）項目決策情況該項目是創(chuàng)新策劃的新活動，從策劃方案、活動實施、活動評選等均上館務會研究后，上報上級單位審定，再組織實施。（二）項目管理情況該項目按照下達的資金實際實施，符合項目要求。實施過程是制定項目經(jīng)費預算申請方案及項目實施方案，按照方案進行活動的開展。（三）項目產(chǎn)出情況通過開展“悅讀吧遂寧——2021年遂寧市閱讀馬拉松比賽活動”，在全市評選出閱讀之星16名、全民閱讀示范單位1個。（四）項目效益情況通過開展“悅讀吧遂寧——2021年遂寧市閱讀馬拉松比賽活動”，推廣了全民閱讀，營造了書香氛圍，提升了公眾素養(yǎng)，為我市構(gòu)建書香遂寧做出了積極努力。四、存在主要問題（一）因疫情影響，活動創(chuàng)新策劃為線上活動，部分讀者對新技術(shù)、新形式掌握不夠，存在參與積極性不太高的現(xiàn)象；（二）此次評選活動，評選條件設定比往年度有所提高，存在達標困難的情況。五、相關措施建議（一）在今后策劃活動前，應廣泛開展調(diào)研，了解讀者對開展活動的需求、興趣等，策劃出既新穎又讓讀者喜愛的全民閱讀活動；（二）在推廣全民閱讀活動中，對不同群體有針對性策劃和開展活動，提升服務效益。2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評（第五屆“書香遂寧、書香社區(qū)”評選活動）主管部門及代碼遂寧市文化廣播電視和旅游局360301實施單位遂寧市圖書館項目預算執(zhí)行情況（萬元）預算數(shù)：10執(zhí)行數(shù)：5.2其中：財政撥款10其中：財政撥款5.2其他資金其他資金年度總體目標完成情況預期目標目標實際完成情況在全市范圍開展書香家庭、全民閱讀示范單位評選活動，激勵全民閱讀，創(chuàng)建書香遂寧全市評選出閱讀之星16名、全民閱讀示范單位1個?；就瓿?021年度目標任務，社會效益較好年度績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值實際完成指標值完成指標數(shù)量指標評選書香家庭、全民閱讀示范單位評選2類獎項20個因工作方案調(diào)整，全市共評選出17個獎項，其中閱讀之星16名、全民閱讀示范單位1個。活動總點擊人次66465人次，參賽人數(shù)279人，提交心得和視頻1216個質(zhì)量指標閱讀示范帶動作用好評選出的全民閱讀示范單位、閱讀之星得到專家好評，具有較好示范帶動作用時效指標完成時間2021年12月已按時完成成本指標效益指標經(jīng)濟效益指標社會效益指標全民閱讀推廣以評促閱，共建書香遂寧通過開展全民閱讀示范單位（個人）評選活動，推廣全民閱讀，提升公眾文化素養(yǎng)，激發(fā)群眾閱讀熱情，營造閱讀氛圍，為建設書香城市奉獻力量。生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標滿意度指標滿意度指標市民滿意度≥90%≥90%附件6遂寧市圖書館部門預算項目支出績效自評報告（第六屆“書香遂寧暢享悅讀”活動經(jīng)費）一、基本情況（一）項目概況：第六屆“書香遂寧·暢享閱讀”活動旨在提升人民群眾人人參與閱讀，提升全民素質(zhì)。資金預算25萬，財政實際下?lián)?5萬元。（二）項目實施情況：在通過財政初審后，通過公開招標，選擇中標單位開展。計劃開展成渝作家簽名贈書活動1場；完成遂寧書市惠民展銷1場；完成公共圖書館基礎業(yè)務培訓1場；完成全省老圖書館專家研究會1場；完成閱讀推廣活2場以上。第六屆“書香遂寧·暢享閱讀”暨遂寧書市活動通過公開招標進行，由市文化廣播電視和旅游局主辦，于2021年7月—9月集中開展。市圖書館在活動期間組織人員全程參與和監(jiān)督了整個活動，活動結(jié)束，組織成立了第六屆“書香遂寧·暢享悅讀”全民閱讀系列活動驗收小組進行逐項指標驗收，驗收結(jié)論為合格。（三）資金投入使用情況和項目績效目標等內(nèi)容：項目通過公開招標進行，執(zhí)行資金24.8萬。開展成渝作家簽名贈書活動1場，將遂成渝知名作家簽名書籍放在遂寧市圖書館新館展覽，并向群眾免費贈送簽名書籍；開展了遂寧書市惠民展銷1場，市圖書館與新華文軒等市內(nèi)實體書店聯(lián)合開展了為期20多天的圖書惠民展銷活動，吸引了4.4萬余人參與。舉辦了全市公共圖書館基礎業(yè)務培訓會1場，全市公共圖書館從業(yè)人員130余人參與會議；開展全省老圖書館專家研究會1場；開展了遂寧文旅大講壇、數(shù)字閱讀推廣等全民閱讀活動?！皶闼鞂帯诚黹喿x”活動共吸引約10萬人參與，受到群眾歡迎，收到很好社會效果。二、評價工作開展情況成立了評價工作小組開展評價工作，項目評價指標體系有：數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標。評價方法采用了數(shù)據(jù)分析、綜合評價。評價標準主要依據(jù)績效目標完成情況及要求。三、綜合評價結(jié)論該項目既完成了既定目標又有工作創(chuàng)新。創(chuàng)新開展遂成渝地區(qū)知名作家簽名贈書，助力遂潼成渝一體化建設，促進地方文化傳播；繼續(xù)開展館店合作，組織市內(nèi)8家實體書店聯(lián)合開展了圖書惠民展示展銷活動，同時組織舉辦了有新意和影響力的閱讀活動，高質(zhì)量完成了預定目標，收到了預期效果。四、績效評價分析（一）項目決策情況該項目為延續(xù)性項目，第六屆“書香遂寧暢享閱讀”活動，在市委宣傳部、市文化廣播電視和旅游局領導和指導下，通過公開招標，選擇中標單位開展。（二）項目管理情況該項目完全按照下達的資金、任務實施，符合項目要求。制定有可行的工作方案和執(zhí)行方案，建立有安全預案。（三）項目產(chǎn)出情況通過開展第六屆“書香遂寧·暢享閱讀”活動，全民閱讀熱情提升顯著，全民素質(zhì)提升明顯。（四）項目效益情況通過開展第六屆“書香遂寧·暢享閱讀”活動，使群眾滿意度達到93%。五、存在主要問題一是需進一步創(chuàng)新常態(tài)化疫情防控情況下的全民閱讀活動開展形式及內(nèi)容；二是對基層服務需進一步加強。六、相關措施建議不斷豐富活動內(nèi)容，創(chuàng)新形式開展全民閱讀活動。2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評（第六屆“書香遂寧暢享閱讀”活動經(jīng)費）主管部門及代碼實施單位項目預算執(zhí)行情況（萬元）預算數(shù)：25執(zhí)行數(shù)：24.8其中：財政撥款其中：財政撥款其他資金其他資金年度總體目標完成情況預期目標目標實際完成情況邀請書店開展遂寧書市圖書惠民展銷1場，全市公共圖書館基礎業(yè)務培訓1場，全民閱讀活動2個及以上，開展遂成渝作家簽名贈書活動，倡導全民閱讀，共建書香遂寧，提升全民文化素養(yǎng)。 在多家實體書店開展為期20余天的圖書惠民展銷活動，開展全市公共圖書館基礎業(yè)務培訓會1場，開展全民閱讀活動2個，舉辦遂成渝作家書籍簽贈活動1場，舉辦老圖書館專家研究會1場，較好推動全民閱讀建設，營造良好書香遂寧氛圍，使公眾文化素質(zhì)獲得較好提升。年度績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值實際完成指標值完成指標數(shù)量指標1.成渝作家簽名贈書；2.遂寧書市惠民展銷會；3.完成閱讀推廣活動；4.全市公共圖書館業(yè)務培訓；5.全省圖書館老研會活動。1.完成500本遂成渝作家書籍簽贈活動；2.在各實體書店開展遂寧書市圖書惠民展銷15天；3.開展全民閱讀活動2個；4.開展全市公共圖書館業(yè)務培訓會1場；5.開展省內(nèi)老圖書館專家研究會1場。1.完成600本遂成渝作家書籍簽贈活動；2.在各實體書店開展遂寧書市圖書惠民展銷23天，惠及群眾4.4萬余人次；3.開展《四川人的文化自信》文旅講座和少兒繪本閱讀體驗活動；4.開展全市公共圖書館業(yè)務培訓會，組織全市各公共圖書館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書館從業(yè)人員130余人參會；5.組織省內(nèi)老圖書館專家開展研究會1場。質(zhì)量指標注重實效，形成品牌增強品牌影響力2021年系列活動效果良好，品牌影響力增強。時效指標完成時間2021年9月2021年9月完成系列活動。成本指標公開招標公開招標公開招標效益指標經(jīng)濟效益指標社會效益指標推動全民閱讀建設，公眾文化素質(zhì)提升推動全民閱讀建設，營造書香遂寧氛圍，使公眾文化素質(zhì)獲得提升。2021年較好推動全民閱讀建設，營造良好書香遂寧氛圍，2021年公眾文化素質(zhì)獲得較好提升。生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標滿意度指標滿意度指標讀者滿意度讀者滿意率≥90%讀者滿意率93%附件7遂寧市圖書館部門預算項目支出績效自評報告（編印出版《悅讀精粹》書刊經(jīng)費）一、項目基本情況《悅讀精粹》是圖書館行業(yè)內(nèi)一次性內(nèi)部資料，編輯宗旨是為讀者提供“短、平、快”的信息參考服務，為縣、村各基層圖書館、聯(lián)合圖書室提供專業(yè)知識服務。2021年，我館制定了編印出版《悅讀精粹》實施方案，嚴格按照《內(nèi)部資料性出版物管理辦法》進行了報審，根據(jù)批復意見推進刊物編輯、出版、印發(fā)等工作?？锇鎵K設置含時政要點、文化攬勝、書香遂寧、數(shù)字天地、基層風貌、詩意遂寧、養(yǎng)心遂寧等方面。全年共編印出版《悅讀精粹》2期，每期刊物發(fā)送到各縣(市、區(qū))公共圖書館、機關、企事業(yè)單位、聯(lián)合圖書室以及基層服務站點等。每期600冊,共支付編印費用5萬元。二、資金預算及使用情況（一）資金預算。市級財政資金5萬元。2021年，在市委、市府領導的高度重視和市財政局的大力支持下，市級財政為編印出版《悅讀精粹》下?lián)軐ｍ椯Y金共5萬元。（二）資金使用。一是堅持集體決策制度，經(jīng)館務會研究審定編印出版《悅讀精粹》實施方案。二是嚴格內(nèi)部資料審核程序，出版刊物前將刊物內(nèi)容等報經(jīng)市、區(qū)新聞出版許可部門審核。三是簽訂編印合同，委托遂寧合一文化傳播有限公司負責收集匯總資料、編輯、排版、印制《悅讀精粹》2期，每期600冊，共計1200冊。按照財金紀律要求，?？顚Ｓ?，5萬元全部用于《悅讀精粹》內(nèi)部刊物的編輯、排版、印刷等方面。三、綜合評價編印出版《悅讀精粹》項目支出整體情況較好，綜合管理到位，全面完成了2021年度既定的項目績效目標，為全市讀者了提供短、平、快的信息服務。四、存在問題該刊內(nèi)容涉及面廣，主要考慮服務于普通大眾，在專業(yè)性和學術(shù)性上需進一步增強。五、改進建議統(tǒng)籌兼顧，增加專業(yè)學術(shù)板塊和他山之石等內(nèi)容，進一步提升刊物編輯質(zhì)量和服務效益。2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評(編印出版《悅讀精粹》書刊經(jīng)費)主管部門及代碼遂寧市文化廣播電視和旅游局360301實施單位遂寧市圖書館項目預算執(zhí)行情況（萬元）預算數(shù)：5執(zhí)行數(shù)：5其中：財政撥款5其中：財政撥款5其他資金其他資金年度總體目標完成情況預期目標目標實際完成情況全年編印刊印2期，每期2.5萬，合計5萬元。全面完成了2021年度既定的項目績效目標，社會效益良