IATF16949GJB9001CAS9100D質(zhì)量管理手冊(cè)行業(yè)資料國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范_第1頁(yè)
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的步驟,并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并;過(guò)程所有者●總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對(duì)基系的承諾,并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn),在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng);過(guò)程資源:新產(chǎn)品涉與的材料、設(shè)備、資金、人員;過(guò)程績(jī)效指標(biāo).2.1;7.2.1.1的步驟,并對(duì)工作進(jìn)行簡(jiǎn)化、合并;過(guò)程所有者●總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對(duì)基系的承諾,并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn),在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng);過(guò)程資源:新產(chǎn)品涉與的材料、設(shè)備、資金、人員;過(guò)程績(jī)效指標(biāo).2.1;7.2.1.1;7.3;7.3.1;7.3.2)輸2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).制定制定批準(zhǔn)量成本統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)分析?!鹕a(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力和內(nèi)部溝通、裝運(yùn)(FIFO)、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)/分析/改進(jìn)/等管理,還應(yīng)包括:a)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí);b)設(shè)置控制點(diǎn),對(duì)過(guò)程參01C-201AS9100D/EN9100:2016與相關(guān)服2018-06-20識(shí)別的過(guò)程078913-1415-1717-1817-18量成本統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)分析。○生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力和內(nèi)部溝通、裝運(yùn)(FIFO)、交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)/分析/改進(jìn)/等管理,還應(yīng)包括:a)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí);b)設(shè)置控制點(diǎn),對(duì)過(guò)程參01C-201AS9100D/EN9100:2016與相關(guān)服2018-06-20識(shí)別的過(guò)程078913-1415-1717-1817-1817-1817-1817-1817-1817-18M2管理職責(zé)過(guò)程(包括風(fēng)險(xiǎn)管理)17-1817-1817-1817-1817-1817-1817-1817-1817-18M2管理職責(zé)過(guò)程17-1817-18文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).封面前言頒布令管理者代表任命書(shū)顧客代表任命書(shū)質(zhì)量代表任命書(shū)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)概況管理原則引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義組織環(huán)境理解組織與環(huán)境理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充確定質(zhì)量管理體系范圍確定質(zhì)量管理體系范圍-補(bǔ)充顧客特殊要求質(zhì)量管理體系與其過(guò)程產(chǎn)品和過(guò)程一致性產(chǎn)品安全外包過(guò)程必要時(shí)領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾企業(yè)責(zé)任過(guò)程效率過(guò)程所有者以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的溝通組織的角色、職責(zé)、和權(quán)限組織的角色、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充產(chǎn)品要求符合性和糾正措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)策劃和處理方案風(fēng)險(xiǎn)分析所需的過(guò)程與在公司中的運(yùn)用(如:A、B、C、D所描述)。B)度,制定企業(yè)責(zé)任,關(guān)注客戶滿意?!窨偨?jīng)理、管理者代表:負(fù)責(zé)質(zhì);負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)量管理體系。過(guò)程相關(guān)職責(zé):○各職能部門(mén):負(fù)定公司組織架構(gòu)與各部職責(zé)權(quán)限,建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與獎(jiǎng)勵(lì)制2018-06-20AS9100D應(yīng)急計(jì)劃所需的過(guò)程與在公司中的運(yùn)用(如:A、B、C、D所描述)。B)度,制定企業(yè)責(zé)任,關(guān)注客戶滿意?!窨偨?jīng)理、管理者代表:負(fù)責(zé)質(zhì);負(fù)責(zé)建立并實(shí)施計(jì)量管理體系。過(guò)程相關(guān)職責(zé):○各職能部門(mén):負(fù)定公司組織架構(gòu)與各部職責(zé)權(quán)限,建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與獎(jiǎng)勵(lì)制2018-06-20AS9100D應(yīng)急計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量目標(biāo)策劃和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的策劃的-補(bǔ)充變更的策劃支持人員基礎(chǔ)設(shè)施工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃過(guò)程和運(yùn)行的環(huán)境過(guò)程運(yùn)行環(huán)境-補(bǔ)充監(jiān)視和測(cè)量資源測(cè)量系統(tǒng)分析測(cè)量溯源實(shí)驗(yàn)室要求外部實(shí)驗(yàn)室組織的知識(shí)培訓(xùn)在職培訓(xùn)意識(shí)意識(shí)-補(bǔ)充員工激勵(lì)授權(quán)形成文件的信息質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)創(chuàng)建與更新形成文件的信息控制記錄的保存工程規(guī)范質(zhì)量信息運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)狀態(tài)管理產(chǎn)品安全17-1818-1918-1920-2120-2121-2221-22文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).(包括風(fēng)險(xiǎn)管理)17-1817-1817-1817-18S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理20-2120-2120-21S8監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程20-2120-2120-2121-2221-22S3人力資源控制過(guò)程21-2221-2222-23S1文件控制過(guò)程(包括知識(shí)管理)2323-24能資質(zhì)證書(shū);☆培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告;☆員工招聘與員工勞動(dòng)合同建立物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急、維修的要求包括:☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng);☆設(shè)備、工裝和量具的包D-QA-20172018-06-20.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程2018-06-20G9001C24-2525-26C5與顧客有關(guān)的過(guò)程25-2625-2625-2625-26過(guò)程25-2625-2625-2626-2726-2726-2726-2726-2726-2726-27C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)認(rèn)過(guò)程26-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2728-2928-2928-2928-2928-29能資質(zhì)證書(shū);☆培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告;☆員工招聘與員工勞動(dòng)合同建立物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急、維修的要求包括:☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng);☆設(shè)備、工裝和量具的包D-QA-20172018-06-20.當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程2018-06-20G9001C24-2525-26C5與顧客有關(guān)的過(guò)程25-2625-2625-2625-26過(guò)程25-2625-2625-2626-2726-2726-2726-2726-2726-2726-27C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)認(rèn)過(guò)程26-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2726-2728-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-29S4采購(gòu)控制過(guò)程28-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-2928-29C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程29-30文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).假冒零件的預(yù)防產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通顧客溝通-補(bǔ)充顧客溝通-培訓(xùn)產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃多方論證方法設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃-培訓(xùn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入特殊特性設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的控制監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)樣件計(jì)劃產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出制造過(guò)程的設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改新產(chǎn)品試制外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則-補(bǔ)充供應(yīng)商選擇過(guò)程顧客提定的供貨來(lái)源控制類型和程序控制類型和程序-補(bǔ)充法律法規(guī)要求供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求產(chǎn)品嵌入式軟件供應(yīng)商監(jiān)測(cè)二方審核供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)供應(yīng)商績(jī)效開(kāi)發(fā)外部供方信息外部供方信息-補(bǔ)充生產(chǎn)和服務(wù)的提供理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到:A)識(shí)別生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;☆生產(chǎn)原輔材料清單;(8.5.4;8.5.4.體系文件包括(如下圖所示):a)經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和“先進(jìn)先出(FIFO)”,并對(duì)過(guò)期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方2018-06-20AS9100DIATF16949G9001C29-3029-3029-3029-3029-30S5設(shè)備設(shè)施與工裝管理過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程29-3030-3130-3129-3029-3029-3031-32C4產(chǎn)品交付和服務(wù)過(guò)程31-3231-3231-3229-3029-30理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到:A)識(shí)別生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃;☆生產(chǎn)原輔材料清單;(8.5.4;8.5.4.體系文件包括(如下圖所示):a)經(jīng)批準(zhǔn)的形成文件的質(zhì)量方針和“先進(jìn)先出(FIFO)”,并對(duì)過(guò)期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方2018-06-20AS9100DIATF16949G9001C29-3029-3029-3029-3029-30S5設(shè)備設(shè)施與工裝管理過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程29-3030-3130-3129-3029-3029-3031-32C4產(chǎn)品交付和服務(wù)過(guò)程31-3231-3231-3229-3029-3029-30S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程S9不合格品控制過(guò)程33-3433-3433-3433-3433-34文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)設(shè)備、工裝和軟件程序的控制特殊過(guò)程確認(rèn)和控制生產(chǎn)過(guò)程驗(yàn)證控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)-操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和可視化標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證停機(jī)后驗(yàn)證全面生產(chǎn)維護(hù)生產(chǎn)工裝和生產(chǎn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)交付后活動(dòng)服務(wù)信息反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議更改控制更改控制-補(bǔ)充應(yīng)急過(guò)程控制關(guān)鍵過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品和服務(wù)放行-補(bǔ)充全尺寸和功能試驗(yàn)外觀項(xiàng)目外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接收法律法規(guī)的符合性接收準(zhǔn)則不合格輸出的控制顧客特許不合格控制-顧客規(guī)定的過(guò)程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制顧客通知不合格品的處置組織應(yīng)保留形成文件的信息績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)工具的識(shí)別基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)過(guò)程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QM對(duì)質(zhì)量管理方針目標(biāo)的管理體系的績(jī)效趨勢(shì)顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度認(rèn)可和人員資格的鑒定;c)確認(rèn)所使用的特定方法和程序;d)必要改進(jìn)的主向與優(yōu)勢(shì)所在;過(guò)程描述:本過(guò)程定義了顧客滿意度調(diào)查2018-06-2010附件A附件B附件C附件D附件FC5與顧客有關(guān)的過(guò)程34-3534-3535-3635-36M4過(guò)程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QM對(duì)質(zhì)量管理方針目標(biāo)的管理體系的績(jī)效趨勢(shì)顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度認(rèn)可和人員資格的鑒定;c)確認(rèn)所使用的特定方法和程序;d)必要改進(jìn)的主向與優(yōu)勢(shì)所在;過(guò)程描述:本過(guò)程定義了顧客滿意度調(diào)查2018-06-2010附件A附件B附件C附件D附件FC5與顧客有關(guān)的過(guò)程34-3534-3535-3635-36M4內(nèi)部審核控制過(guò)程M3管理評(píng)審控制過(guò)程37-3837-3837-3837-38和預(yù)防以與持續(xù)改進(jìn))37-3837-3837-3837-3837-3837-3837-3837-3842-4344-45文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).顧客滿意顧客滿意-補(bǔ)充分析和評(píng)價(jià)優(yōu)先級(jí)質(zhì)量管理體系審核制造過(guò)程審核產(chǎn)品審核內(nèi)部審核員資格管理評(píng)審質(zhì)量管理體系績(jī)效評(píng)審的輸入管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充評(píng)審的輸出評(píng)審輸出-補(bǔ)充不合格和糾正措施處理證據(jù)信息問(wèn)題的解決保修管理顧客投訴與現(xiàn)場(chǎng)失效測(cè)試分析預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)組織的持續(xù)改進(jìn)組織架構(gòu)圖職能分配表過(guò)程關(guān)系圖G9001C-2017特殊要求AS9100D/EN9100:2016特殊要求能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)生產(chǎn)和制造過(guò)程,以防止制造不合格產(chǎn)品進(jìn)行包括與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:201航空、航天與國(guó)稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)A/2能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)生產(chǎn)和制造過(guò)程,以防止制造不合格產(chǎn)品進(jìn)行包括與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:201航空、航天與國(guó)稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)A/2文件編號(hào)生效日期KD-QA-201)輸入信息:☆上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告;☆與質(zhì)2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).用范圍包括本公司生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的各類產(chǎn)品與其質(zhì)量形成的過(guò)程,本手冊(cè)發(fā)布日期即為生效日級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行使用的文件,也包括提供給第二方認(rèn)定或第三方認(rèn)證的《管理本手冊(cè)適用范圍:XXXXXXXXXXXXX。XXXX風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)策劃和處理方案風(fēng)險(xiǎn)分析行評(píng)審,以確保它們的有效性和效率。輸出信息:☆質(zhì)量管理體系與☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性,與可測(cè)量性的數(shù)據(jù);☆產(chǎn)品/制造裝和防護(hù);☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性;☆文件化、評(píng)估和改風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施確定需處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)策劃和處理方案風(fēng)險(xiǎn)分析行評(píng)審,以確保它們的有效性和效率。輸出信息:☆質(zhì)量管理體系與☆有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性,與可測(cè)量性的數(shù)據(jù);☆產(chǎn)品/制造裝和防護(hù);☆關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零部件可獲得性;☆文件化、評(píng)估和改2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).XXXXXXX與國(guó)際汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)接軌,加強(qiáng)預(yù)防缺陷,減少在供應(yīng)鏈中的變差和浪費(fèi),公司不但建立了適應(yīng)公理體系,并在體系運(yùn)行過(guò)程中本著持續(xù)改進(jìn)的思想,不斷完善不足與不適應(yīng)之處。①積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng),在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針,為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo),③嚴(yán)格執(zhí)行體系文件,防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生;④本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題,管理水平提高到一個(gè)新的高度。6.1.2.1;6.1.2.2;6.2;6.1.2.1;6.1.2.2;6.2;6.2.1;6.2.的符合性);☆制造過(guò)程審核(對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核,以服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2015的特別要求》、G900被有效執(zhí)行。公司質(zhì)量總目標(biāo)(2018年-2020年)a)產(chǎn)品2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).管理者代表授權(quán)書(shū)授權(quán)公司總經(jīng)理XXXXX同志為公司管理者代表,其職責(zé)和權(quán)限是:1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施和維護(hù)工作;2、報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況,包括改進(jìn)的機(jī)會(huì);3、在整個(gè)組織內(nèi)提升“滿足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿意度”的意識(shí);4、負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的審核和監(jiān)控;5、組織質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、更改和發(fā)放;7、組織、安排質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核;8、進(jìn)行管理評(píng)審,貫徹落實(shí)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容;9、負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的成效監(jiān)督,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性;11、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作;12、對(duì)涉與質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)和單位的體系活動(dòng)有指揮、指導(dǎo)權(quán)與獎(jiǎng)懲權(quán)。顧客代表授權(quán)書(shū)作業(yè)規(guī)范等7.5.1.1公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu):7.5.1發(fā)中心、質(zhì)量部編制形成文件的新產(chǎn)品試制過(guò)程控制程序,以保證:方案評(píng)審、效果評(píng)定、文件化應(yīng)用的管理要求。持續(xù)改進(jìn)方面包括:作業(yè)規(guī)范等7.5.1.1公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu):7.5.1發(fā)中心、質(zhì)量部編制形成文件的新產(chǎn)品試制過(guò)程控制程序,以保證:方案評(píng)審、效果評(píng)定、文件化應(yīng)用的管理要求。持續(xù)改進(jìn)方面包括:設(shè)備鑒定,包括設(shè)備校準(zhǔn)所用的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn);b)由生產(chǎn)或技術(shù)更改所2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).質(zhì)量代表授權(quán)書(shū)授權(quán)質(zhì)量部部長(zhǎng)XXXX同志為公司質(zhì)量代表,確保產(chǎn)品質(zhì)量(包括生產(chǎn)過(guò)程的不同階段、所有2、對(duì)所有班次的生產(chǎn)操作,指定或委派當(dāng)班質(zhì)量代表,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5、有組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)周或月品質(zhì)分析改進(jìn)總結(jié)的職責(zé)。文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊(cè)分為“受控文件”和“非受控文件申請(qǐng);☆法律法規(guī)要求;☆圖紙/技術(shù)協(xié)議輸出信息:☆承包方管理別和管理。包括公司應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段進(jìn)行風(fēng)5W文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊(cè)分為“受控文件”和“非受控文件申請(qǐng);☆法律法規(guī)要求;☆圖紙/技術(shù)協(xié)議輸出信息:☆承包方管理別和管理。包括公司應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃,在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段進(jìn)行風(fēng)5W);☆在糾正措施的過(guò)程中采用防錯(cuò)法;XXXXXXXX文件2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為達(dá)成此政策,本公司特制訂質(zhì)量保證制度,確保所制造的產(chǎn)品符合相關(guān)的要求,本手冊(cè)即是詳描述了3類過(guò)程相互關(guān)系)。a、按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系,公司(汽車(chē))管理手冊(cè)作廢??偨?jīng)理描述了3類過(guò)程相互關(guān)系)。a、按過(guò)程定義的質(zhì)量管理體系,公司(汽車(chē))管理手冊(cè)作廢??偨?jīng)理:.管理者代表授權(quán)書(shū)授權(quán)公司總經(jīng)讓步或偏離許可;☆必須保存有效期限或授權(quán)數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授進(jìn)行管理;☆對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè),定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力;☆過(guò)程不穩(wěn)2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).公司質(zhì)量總目標(biāo)(2018年-2020年)a)產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率與交付率詳見(jiàn)每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總經(jīng)理:公司以七項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則:并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo):以過(guò)程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想!營(yíng)的鋁鎳鈷永磁、釤鈷永磁、釹鐵硼永磁、磁性器件、軟磁與半硬磁理應(yīng)滿足顧客的要求。相關(guān)文件:8.運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制公營(yíng)的鋁鎳鈷永磁、釤鈷永磁、釹鐵硼永磁、磁性器件、軟磁與半硬磁理應(yīng)滿足顧客的要求。相關(guān)文件:8.運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制公支持現(xiàn)場(chǎng)且沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所(如:公司總部和物流中心)增證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,包括員工自2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成手冊(cè)的內(nèi)容,對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用。但是使用本標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。ISO9000-2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)的術(shù)語(yǔ)ISO9001-2015質(zhì)量管理體系要求IATF16949:2016質(zhì)量管理體系—汽車(chē)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2015的特別要求G9001C-2017質(zhì)量管理體系-中華人民共和國(guó)國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)的要求AS9100D/EN9100:2016質(zhì)量管理體系-航空、航天與國(guó)防組織質(zhì)量管理體系的要求123456789控制計(jì)劃具有設(shè)計(jì)職責(zé)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室范圍制造預(yù)見(jiàn)性維護(hù)預(yù)防性維護(hù)超額運(yùn)費(fèi)外部場(chǎng)所場(chǎng)特殊特性假冒零件關(guān)鍵項(xiàng)目關(guān)鍵特性產(chǎn)品安全特殊要求對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過(guò)程的文件化的描述組織有權(quán)限建立新的、或更改現(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范(注:本職責(zé)包括按顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)進(jìn)行包括但不限于高溫、低溫、色差、尺寸與可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施設(shè)備清單;進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單理、組裝或其它最終服務(wù)基于針對(duì)通過(guò)預(yù)測(cè)可能的失效模式的過(guò)程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問(wèn)題的活動(dòng)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng),是制造過(guò)程設(shè)計(jì)的輸出交付而導(dǎo)致)增值制造過(guò)程發(fā)生的場(chǎng)所特性或制造過(guò)程參數(shù)件這些零件被故意的代表原始的或批準(zhǔn)的制造商的、規(guī)定的真實(shí)零件要求采取特殊措施,以保障對(duì)其充分管理、關(guān)鍵項(xiàng)目的例子包括安全關(guān)鍵項(xiàng)目、斷裂關(guān)鍵項(xiàng)目、任務(wù)關(guān)鍵項(xiàng)目、關(guān)鍵特性等性產(chǎn)生重大影響,因而要求采取特殊措施對(duì)其變化進(jìn)行控制產(chǎn)品能夠完成設(shè)計(jì)的或預(yù)期的用途而沒(méi)有引起危害人員或損壞財(cái)產(chǎn)的,不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)效指標(biāo):★內(nèi)部審核計(jì)劃完成率相關(guān)文件:《內(nèi)部審核控制程序》K處理表;過(guò)程描述:本過(guò)程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過(guò)程的出貨安排、部溝通的對(duì)應(yīng)部門(mén)進(jìn)行了規(guī)定。具體如下:XXXXXXXX文件名效指標(biāo):★內(nèi)部審核計(jì)劃完成率相關(guān)文件:《內(nèi)部審核控制程序》K處理表;過(guò)程描述:本過(guò)程定義了對(duì)最終產(chǎn)品交付過(guò)程的出貨安排、部溝通的對(duì)應(yīng)部門(mén)進(jìn)行了規(guī)定。具體如下:XXXXXXXX文件名。本質(zhì)量手冊(cè)引用ISO9001:2015所規(guī)定的概念和術(shù)語(yǔ)的2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).過(guò)程的要求,用于確定特性要求的因素包括產(chǎn)品或過(guò)程的復(fù)雜性,過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)以過(guò)程的要求,用于確定特性要求的因素包括產(chǎn)品或過(guò)程的復(fù)雜性,過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)以與產(chǎn)品或過(guò)程的成熟度,特殊要求的例子包括顧客提出的處于業(yè)界能力極限的性能要求,或組織自己確定的處于自身技術(shù)和過(guò)程能力極限的要求11OEM汽車(chē)行業(yè)整車(chē)廠2FMEA潛在失效模式與后果分析3MSA測(cè)量系統(tǒng)分析4SPC統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制5APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃6PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序7CP控制計(jì)劃9DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)10QFD質(zhì)量功能展開(kāi)11PPK初始過(guò)程能力指數(shù)12CPK過(guò)程能力指數(shù)13CMK設(shè)備能力指數(shù)14SOP作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(工藝卡)公司由總經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期能力的內(nèi)外部因素進(jìn)行確定并分析,并每年在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。各相關(guān)部門(mén)確定與顧客和適用的相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司對(duì)客戶、員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等的需求和期望進(jìn)行監(jiān)視,對(duì)客戶由市場(chǎng)營(yíng)銷部進(jìn)行監(jiān)視,對(duì)員工、社區(qū)、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體由總經(jīng)理與行政人事部進(jìn)行監(jiān)視,每年的的管理評(píng)審會(huì)議上會(huì)對(duì)相關(guān)方的需求和期望進(jìn)行評(píng)審并做相關(guān)的改進(jìn)。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊(cè)適用于XXXXXXX民品與從事生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系一汽車(chē)行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件組織實(shí)施IATF16949:2016、航空、航天與國(guó)防組織質(zhì)量管理體系A(chǔ)S9100D/EN9100:2016、中華b)證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng);顧客通知;過(guò)程所有者:●采購(gòu)部:負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理;負(fù)責(zé)組織架構(gòu)圖職能分配表過(guò)程關(guān)系圖G9001C-2017特殊要求的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件,例如:材料、零件、部件其獨(dú)立行使職權(quán),如果改變其審理結(jié)論,應(yīng)由最高管理者簽署書(shū)面決顧客通知;過(guò)程所有者:●采購(gòu)部:負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理;負(fù)責(zé)組織架構(gòu)圖職能分配表過(guò)程關(guān)系圖G9001C-2017特殊要求的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件,例如:材料、零件、部件其獨(dú)立行使職權(quán),如果改變其審理結(jié)論,應(yīng)由最高管理者簽署書(shū)面決2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn),沒(méi)有設(shè)計(jì)過(guò)程。本公司的兩個(gè)生產(chǎn)場(chǎng)地覆蓋范圍如下:1、地址:XXXXXX;2、地址:XXXXXXXXXXXX。4.4質(zhì)量管理體系與其過(guò)程質(zhì)量管理體系,形成文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn),滿足顧客要求,符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求,以實(shí)現(xiàn)所有者、顧客、社會(huì)、員工與相關(guān)方滿意。公司管理者代表具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施。公司質(zhì)量管理采用過(guò)程方法并做到:B)確定過(guò)程順序與相互作用(如圖1描述了質(zhì)量管理體系過(guò)程順序與相互關(guān)系;章魚(yú)圖E描述了質(zhì)量管理供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng),過(guò)程開(kāi)始于輸入,以輸出為結(jié)束。b、顧客導(dǎo)向過(guò)程COP;公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP,以實(shí)現(xiàn)顧客滿意。C1:合同/訂單確認(rèn)過(guò)程C2:過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和確認(rèn)過(guò)程C3:產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程C4:產(chǎn)品交付和服務(wù)過(guò)程C5:與顧客有關(guān)的過(guò)程c、支持過(guò)程SPd、管理過(guò)程MP用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)管理評(píng)審控制過(guò)程M4:內(nèi)部審核控制過(guò)程e、公司質(zhì)量管理體系過(guò)程分類關(guān)系圖新產(chǎn)品信息C5與顧客有關(guān)的過(guò)程M2管理職責(zé)過(guò)程要求品質(zhì)量;c)過(guò)程能力的信息(包括設(shè)備管理等有關(guān)的信息);d)產(chǎn)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù),作業(yè)準(zhǔn)備監(jiān)測(cè),通過(guò)以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視,促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視;輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改新產(chǎn)品試制外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總2018-06-20銷售計(jì)劃交付要求顧客訂單品質(zhì)量;c)過(guò)程能力的信息(包括設(shè)備管理等有關(guān)的信息);d)產(chǎn)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù),作業(yè)準(zhǔn)備監(jiān)測(cè),通過(guò)以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視,促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視;輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改新產(chǎn)品試制外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總2018-06-20銷售計(jì)劃交付要求顧客訂單過(guò)程要求合格產(chǎn)品文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).M3M3管理評(píng)審控制過(guò)程M4內(nèi)部審核控制過(guò)程顧客滿意支持過(guò)程和服務(wù)過(guò)程C1合同/訂單確認(rèn)S2質(zhì)量成本控制過(guò)程S3人力資源S4采購(gòu)控制過(guò)程S6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程測(cè)量控制過(guò)程C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和確S10改進(jìn)過(guò)程過(guò)程確認(rèn)S7產(chǎn)品的監(jiān)視可C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S8監(jiān)視和測(cè)量S9不合格品控裝置控制過(guò)程C4產(chǎn)品交付M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃S1文件控制工裝管理過(guò)程管理過(guò)程控制過(guò)程認(rèn)過(guò)程制過(guò)程過(guò)程過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理過(guò)程S6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程S8監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程∨∨∨∨∨C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和確認(rèn)過(guò)程∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨C4產(chǎn)品交付和∨∨∨∨∨∨∨C5與顧客有關(guān)的過(guò)程∨∨∨∨∨∨∨M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程M2管理職責(zé)過(guò)程M3管理評(píng)審控制過(guò)程M4內(nèi)部審核控制過(guò)程支持過(guò)程C)為了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制,公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法并規(guī)定責(zé)任與權(quán)限;D)確保過(guò)程所需的資源和信息的獲得并對(duì)每個(gè)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇進(jìn)行了分析與確定;E)監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。件關(guān)鍵項(xiàng)目(如功能、零件、軟件、特性、過(guò)程)是對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和關(guān)鍵特性和重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn),不能實(shí)施百分之百檢驗(yàn)的,設(shè)備工裝更改,應(yīng)進(jìn)行析與業(yè)務(wù)洽談要求,并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品件關(guān)鍵項(xiàng)目(如功能、零件、軟件、特性、過(guò)程)是對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和關(guān)鍵特性和重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn),不能實(shí)施百分之百檢驗(yàn)的,設(shè)備工裝更改,應(yīng)進(jìn)行析與業(yè)務(wù)洽談要求,并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過(guò)程包括:XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.F)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程。在后面的章節(jié)中,按過(guò)程——進(jìn)行了詳細(xì)的描述。公司通過(guò)相關(guān)過(guò)程管理與標(biāo)準(zhǔn)化保證產(chǎn)品和過(guò)程的一致性,并滿足顧客和適用的法律法規(guī)對(duì)質(zhì)量管理公司從業(yè)務(wù)開(kāi)始對(duì)產(chǎn)品安全進(jìn)行確定并通過(guò)APQP進(jìn)行管理,并制定相關(guān)的FMEA、工程、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)文件來(lái)控制產(chǎn)品安全性。公司的外包過(guò)程為半成品外形粗加工、電鍍、絕緣涂覆、性能指標(biāo)檢測(cè)、產(chǎn)品的運(yùn)輸、監(jiān)視和測(cè)M2管理職責(zé)過(guò)程☆最高管理者的期望:☆公司發(fā)展戰(zhàn)略;☆質(zhì)量管理體系要求(包括變更要求)☆法律法規(guī)和其他要求;☆組織架構(gòu)與各部門(mén)職責(zé)權(quán)限☆質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)☆質(zhì)量體系所需資源☆質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果☆風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策☆應(yīng)急計(jì)劃本過(guò)程定義了總經(jīng)理或受權(quán)人員的領(lǐng)導(dǎo)作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾,并以客戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn),在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn),與反應(yīng)計(jì)劃,制定質(zhì)量目標(biāo),并在對(duì)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施。●總經(jīng)理或受權(quán)人員:負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系策劃提供相關(guān)資源,制定質(zhì)量方針、目標(biāo),確定公司組織架構(gòu)與各部職責(zé)權(quán)限,建立并實(shí)施質(zhì)量責(zé)任追究與獎(jiǎng)勵(lì)制度,制定企業(yè)責(zé)任,關(guān)注客戶滿意?!窨偨?jīng)理、管理者代表:負(fù)責(zé)質(zhì)量管量體系的策劃與變更,并對(duì)策劃或變更過(guò)程中的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分顧客同意。8.5.7關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程,編制關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表防錯(cuò)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室范圍制造預(yù)見(jiàn)性維護(hù)預(yù)防性維護(hù)超額運(yùn)費(fèi)外部場(chǎng)所響,并:a)顧客同意。8.5.7關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程,編制關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表防錯(cuò)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室范圍制造預(yù)見(jiàn)性維護(hù)預(yù)防性維護(hù)超額運(yùn)費(fèi)外部場(chǎng)所響,并:a)制定與過(guò)程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法,達(dá)到操作的一、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任:①積極參與質(zhì)量XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.行使職權(quán);對(duì)最終產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。確保顧客能夠與時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的信息?!鸶鞑块T(mén):負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理完成公司相關(guān)戰(zhàn)略要求,負(fù)責(zé)配合總經(jīng)理、管理者代表、體系工程師完成質(zhì)量體系《緊急應(yīng)變計(jì)劃》公司管理層應(yīng)考慮現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限、需要從外部供方獲得的資源、需要顧客提供的資源以滿足以下要求a)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其有效性;7.1.2公司管理層為質(zhì)量管理體系運(yùn)行、實(shí)施和控制的人員。S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理過(guò)程☆基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)數(shù)據(jù);☆采購(gòu)申請(qǐng);便于材料的同步流動(dòng)以與最大限度的使場(chǎng)地空間得到置放利用,以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和不斷提高制造過(guò)程能力,制定并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有操作的有效性評(píng)價(jià)和監(jiān)視的方法,并關(guān)注精益制造原則,盡量減少或消除無(wú)附加價(jià)值的過(guò)程和活動(dòng),主要包括以下幾個(gè)方面:☆對(duì)工作自動(dòng)化進(jìn)行適當(dāng)評(píng)價(jià),找出生產(chǎn)過(guò)程中反復(fù)性高的地方進(jìn)行改進(jìn),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè);設(shè)備/工裝驗(yàn)收記錄;☆基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/設(shè)備/工裝驗(yàn)收記錄;☆基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢/處置;過(guò)程描述:本過(guò)程、項(xiàng)目按要求編制《質(zhì)量計(jì)劃》(質(zhì)量保證大綱)。研發(fā)中心負(fù)責(zé)編樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程監(jiān)控;○市場(chǎng)營(yíng)銷部:負(fù)責(zé)樣件的提交與導(dǎo):以過(guò)程為中心、顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想!.2.引用標(biāo)準(zhǔn)下XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.人機(jī)工程與人的因素評(píng)價(jià),可從作業(yè)環(huán)境、操作姿勢(shì)、搬運(yùn)路線、危險(xiǎn)物處理、設(shè)備操作等方面考慮,利用工程分析、動(dòng)作分析、時(shí)間研究、工作簡(jiǎn)化等方法進(jìn)行研究:☆對(duì)操作者和生產(chǎn)線進(jìn)行作業(yè)平衡評(píng)價(jià);☆針對(duì)工序的步驟、所需要的時(shí)間、距離進(jìn)行增值勞動(dòng)分析,取消可有可無(wú)的和多余的步驟,并對(duì)工作進(jìn)過(guò)程所有者●總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施提供的決策?!鹕a(chǎn)部:負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施配置和劃配制定,參與基礎(chǔ)設(shè)施的策劃并負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施使用。○研發(fā)中心:參與基礎(chǔ)設(shè)施配置方案策劃并組織方案的實(shí)施。過(guò)程資源:財(cái)務(wù)、人力、維修工具、白紙、筆★檢修計(jì)劃執(zhí)行率★關(guān)鍵設(shè)備總效率★工裝模具完好率公司管理層提供了過(guò)程所需要的環(huán)境,并包括以下因素:社會(huì)因素、物理因素、心理因素,對(duì)需要制的環(huán)境物理公司管理層通過(guò)對(duì)職業(yè)健康、環(huán)境安全等管理符合了產(chǎn)品與過(guò)程的要求。S8監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程☆測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)計(jì)劃和報(bào)告;☆不合格品處理記錄;☆監(jiān)視和測(cè)量裝置失效評(píng)價(jià)結(jié)果;室要求、外委計(jì)量的管理要求。包括:相關(guān)方的反饋;☆質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告;☆產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品識(shí)別、分析與對(duì)策;制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分件關(guān)鍵項(xiàng)目(如功能、零件、軟件、特性、過(guò)程)是對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和XXXXXXXX相關(guān)方的反饋;☆質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告;☆產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品識(shí)別、分析與對(duì)策;制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分件關(guān)鍵項(xiàng)目(如功能、零件、軟件、特性、過(guò)程)是對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定時(shí)間間隔,或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù);e)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。此外,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí),必須對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。必須對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須予以保持。當(dāng)機(jī)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí),必須在初次使用前確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力,并在必要時(shí)予以重新確認(rèn);f)與生產(chǎn)共用的檢測(cè)設(shè)備在作檢驗(yàn)前加以校準(zhǔn)或校驗(yàn)并做好記錄。G)對(duì)用于產(chǎn)品和過(guò)程控制的軟件版本符合規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備,包括員工自備和顧客所有的設(shè)備,其校準(zhǔn)/驗(yàn)證活動(dòng)記錄必須保存并包括:d)根據(jù)相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)正確實(shí)施這些服務(wù)的能力;資格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行時(shí),可以由原始設(shè)備制造者實(shí)施,○各職能部門(mén):負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量部完成對(duì)本部門(mén)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理。改的執(zhí)行情況。8.7不符合輸出的控制(詳見(jiàn)S9改的執(zhí)行情況。8.7不符合輸出的控制(詳見(jiàn)S9不合格品控制過(guò)求的追溯性,包括識(shí)別的更改的實(shí)施;b)確保形成文件的信息(例10.3;10.3.1)輸入信息:☆質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo);渠道,與時(shí)向顧客傳遞其所需信息,并收集和妥善處理顧客反饋的信XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.公司管理者提供公司產(chǎn)品和過(guò)程所需的知識(shí),可通過(guò)公司內(nèi)部文件積累,以往產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn),參加外部研討會(huì),交流會(huì),外送相關(guān)人員去學(xué)習(xí)來(lái)滿足產(chǎn)品和過(guò)程的需要。對(duì)特定的知識(shí)公司申請(qǐng)專利進(jìn)行保護(hù),公司制定相關(guān)文件對(duì)知識(shí)進(jìn)行確定,并可通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交流。產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件作為必備知識(shí)、予以應(yīng)用、保持并適時(shí)更新。S3人力資源管理☆質(zhì)量管理體系要求;☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化;☆員工招聘與員工勞動(dòng)合同建立、變更和解除;☆年度培訓(xùn)計(jì)劃;培訓(xùn)有效性評(píng)估以與員工培訓(xùn)檔案管理要求通的對(duì)應(yīng)部門(mén)進(jìn)行了規(guī)定。具體如下:是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品;d)能否用符合要求的CPK是否能夠按照規(guī)定的公差生產(chǎn)產(chǎn)品;d)能否用符合要求的CPK值程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法,其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程共用工裝信息;☆財(cái)務(wù)狀況;☆以往報(bào)價(jià)/投標(biāo)信息;☆顧客書(shū)面/○其他各部門(mén):負(fù)責(zé)配合措施的實(shí)施。過(guò)程資源:標(biāo)簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.總經(jīng)理:負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的管理;質(zhì)量部:負(fù)責(zé)顧客抱怨、服務(wù)信息的收集和傳遞,負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過(guò)程、體系質(zhì)量有關(guān)信息的收集和傳遞;研發(fā)中心:負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)所需要的信息的溝通管理;傳遞、收集;):圖紙;標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范;作業(yè)指導(dǎo)書(shū);作業(yè)規(guī)范等一級(jí)文件一級(jí)文件二級(jí)文件三級(jí)文件其它文件質(zhì)量手冊(cè)(描述公司戰(zhàn)略、方針、組織機(jī)構(gòu)和過(guò)程順序與關(guān)系的文件)的文件,如何做記錄表單(為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件)公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè),質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容主要包括:d)質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序與其相互關(guān)系的描述S1文件控制過(guò)程☆管理體系的要求?!钣涗洝鬟^(guò)程的數(shù)據(jù)、結(jié)果,需滿足法律法規(guī)況發(fā)生;④本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量管、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用;☆外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用;☆已填寫(xiě);8.3.4.3況發(fā)生;④本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)有關(guān)質(zhì)量管、記錄的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用;☆外來(lái)文件評(píng)審和分發(fā)應(yīng)用;☆已填寫(xiě);8.3.4.3;8.3.4.4;8.3.5;8.3.5.2文件控制過(guò)程(包括知識(shí)管理)S2:質(zhì)量成本過(guò)程S3:人力資源XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.本過(guò)程定義了文件、記錄的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、分發(fā)更改和修訂、標(biāo)識(shí)和檢索、貯存、使用、歸檔和保存期、處行政人事部等質(zhì)量管理體系文件管理性文件;●質(zhì)量部:負(fù)責(zé)文件和記錄的歸口管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理;○研發(fā)中心:負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制和管理,技術(shù)文件和圖樣的審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化檢查;○各部門(mén):負(fù)責(zé)本部門(mén)三、四級(jí)文件的編寫(xiě),使用文件、各項(xiàng)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)和管理;《記錄管理程序》KD.QMP.003《知識(shí)管理控制程序》KD.QMP.025公司已編制《質(zhì)量信息控制程序》,對(duì)質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞、處理和利用都作了相應(yīng)的規(guī)定。a)識(shí)別并確定質(zhì)量信息的需求,將其列入有關(guān)的程序、作業(yè)文件。識(shí)別各類信息來(lái)源與獲得途徑,確保與等有關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行相互協(xié)調(diào)。c)建立與顧客溝通質(zhì)量信息的可靠渠道,與時(shí)向顧客傳遞其所需信息,并收集和妥善處理顧客反饋的信息。e)質(zhì)量部是質(zhì)量信息的歸口管理部門(mén)。公司對(duì)以下質(zhì)量信息的收集分工如下:質(zhì)量部每半年對(duì)上述質(zhì)量信息進(jìn)行匯總、分析和利用,并將分析意見(jiàn)和建議報(bào)管理者代表。方法。按規(guī)定程序要求對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息實(shí)施的管理應(yīng)滿足顧客的要求。8.1運(yùn)行策劃和控制求進(jìn)行實(shí)施。并對(duì)更改進(jìn)行控制??偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致,并保持策劃輸出現(xiàn)行有效。G9001C和AS9100D特殊要求:公司對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、項(xiàng)目按要求編制《質(zhì)量計(jì)劃》(質(zhì)量保證大綱)。研發(fā)中心負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量計(jì)劃》。爭(zhēng)對(duì)手信息;☆交付產(chǎn)品的績(jī)效指標(biāo);☆產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì);錄DXXXXXXXXG9001C-2017特殊要求(手冊(cè)的附的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證,僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交識(shí)別、分析與對(duì)策;制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分爭(zhēng)對(duì)手信息;☆交付產(chǎn)品的績(jī)效指標(biāo);☆產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化趨勢(shì);錄DXXXXXXXXG9001C-2017特殊要求(手冊(cè)的附的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證,僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交識(shí)別、分析與對(duì)策;制定相關(guān)反應(yīng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)的制定、統(tǒng)計(jì)與分2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).針對(duì)某一特定產(chǎn)品編制的《質(zhì)量計(jì)劃》(質(zhì)量保證大綱),研發(fā)中心在編制《質(zhì)量計(jì)劃》時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求,如產(chǎn)品性能指標(biāo)等;b)針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過(guò)程、文件和資源的需求,如規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備等;c)產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以與產(chǎn)品接受準(zhǔn)則;f)適用時(shí),應(yīng)明確計(jì)算機(jī)軟件工程化管理要求;g)根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際情況,確定產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等要求;h)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求;形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件。k)對(duì)所有與環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的需要所采取控制措施的運(yùn)行與活動(dòng),制定相應(yīng)規(guī)程、制度或程序等控制措施,并通過(guò)管理活動(dòng)不斷加以強(qiáng)化控制,以保證這些活動(dòng)處于受控狀態(tài),預(yù)防環(huán)境污染、事故發(fā)生與資源的浪費(fèi);假冒零件公司應(yīng)策劃、實(shí)施、控制適合于公司和產(chǎn)品的過(guò)程,防止假冒零件和懷疑為假冒零件的使用和進(jìn)入到交付給顧客的產(chǎn)品中,不定期進(jìn)行假冒零件預(yù)防意識(shí)的培訓(xùn);對(duì)假冒零件的預(yù)防包括:外購(gòu)的預(yù)防:a)采購(gòu)訂單(合格供方目錄(客戶要求時(shí),需為客戶的合格供方目錄COC/COA(從制造商,各級(jí)經(jīng)銷商,每假冒零件的處置,包括內(nèi)部外部的措施,以防流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。如內(nèi)部,限期處理,外部與供應(yīng)商的處理。意顧客滿意-補(bǔ)充分析和評(píng)價(jià)優(yōu)先級(jí)內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理管理體系,形成文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn),滿足顧客要求,意顧客滿意-補(bǔ)充分析和評(píng)價(jià)優(yōu)先級(jí)內(nèi)部審核內(nèi)部審核方案質(zhì)量管理管理體系,形成文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn),滿足顧客要求,客規(guī)定的要求,(包括交付與交付后的活動(dòng));☆規(guī)定的用途或已知析結(jié)果;☆管理者的支持;☆適用的法律、法規(guī)要求;☆生產(chǎn)率、生XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆顧客指定的特殊特性;☆生產(chǎn)能力和工藝能力的評(píng)審;☆規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求;),),☆必須具有用顧客規(guī)定語(yǔ)言、按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料的能力(例如:計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)本過(guò)程定義了新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的信息收集分析與業(yè)務(wù)洽談要求,并反饋、評(píng)定糾正措施給新的產(chǎn)品/過(guò)程包括:目前正在生產(chǎn)/交付過(guò)程中的信息。通、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議簽訂等活動(dòng)的管理要求?!畋竟驹诤炗喓贤?訂單之前,對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審的內(nèi)容包括;如果評(píng)審時(shí)組織確定某些顧客要求不能滿足或只能部分滿足,組織應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)互相可接受的要求。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新市場(chǎng)信息的收集、分析與新產(chǎn)品新市場(chǎng)開(kāi)發(fā)商。負(fù)責(zé)提供目前具備的資源和為新產(chǎn)品增加的新資源信息、技術(shù)能力信息和開(kāi)發(fā)周期信息與流程計(jì)劃;負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。息和開(kāi)發(fā)周期信息與流程計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。顧客通知;過(guò)程所有者:●采購(gòu)部:負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理;負(fù)責(zé)“先進(jìn)先出(FIFO)”,并對(duì)過(guò)期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方顧客通知;過(guò)程所有者:●采購(gòu)部:負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程的歸口管理;負(fù)責(zé)“先進(jìn)先出(FIFO)”,并對(duì)過(guò)期產(chǎn)品按對(duì)待不合格品的類似方局最大限度的減少轉(zhuǎn)移和搬運(yùn),便于材料的同步流動(dòng)以與最大限度的航天與國(guó)防組織質(zhì)量管理體系的要求3.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)和XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.《更改控制程序》KD.QMP.026C2過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和確認(rèn)過(guò)程);☆制造過(guò)程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法,其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程度相適應(yīng);IATF16949:☆規(guī)范與圖紙;☆制造過(guò)程流程圖;☆適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果;☆PFMEA;☆作業(yè)指導(dǎo)書(shū);☆批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則(PPAPG9001C:☆產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱(包含六性識(shí)別、軟件確認(rèn)、關(guān)鍵/特殊過(guò)程確認(rèn)以與風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容☆生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查;☆新產(chǎn)品試制評(píng)審報(bào)告;☆樣件;☆提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)與服務(wù);☆產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法?!钍准b定;AS9100D:☆產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱(包含六性識(shí)別、軟件確認(rèn)、關(guān)鍵/特殊過(guò)程確認(rèn)以與風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容☆規(guī)范與圖紙;☆制造過(guò)程流程圖;☆適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果;☆PFMEA;:標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程S7:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程S8:等內(nèi)容);☆工藝流程;☆規(guī)范與圖紙;☆生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查;☆新:標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程S7:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程S8:等內(nèi)容);☆工藝流程;☆規(guī)范與圖紙;☆生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查;☆新全,適合于公司組織和產(chǎn)品所需的過(guò)程。這些過(guò)程包括:--評(píng)估危,確保顧客滿意,科技領(lǐng)先,持(磁)續(xù)改進(jìn)。為達(dá)成此政策,本公XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆首件檢驗(yàn)報(bào)告;☆提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)與服務(wù);本過(guò)程定義了工藝分析、工藝設(shè)計(jì)、工藝評(píng)審和驗(yàn)證、工裝設(shè)計(jì)等過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的管理要求?!裱邪l(fā)中心:負(fù)責(zé)主導(dǎo)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),包括工藝分析和管理?!鹧邪l(fā)中心:負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)中工藝設(shè)計(jì)、工裝設(shè)計(jì)樣品制作等活動(dòng)的實(shí)施;○質(zhì)量部:負(fù)責(zé)樣件檢測(cè)和試生產(chǎn)時(shí)的過(guò)程監(jiān)控;○市場(chǎng)營(yíng)銷部:負(fù)責(zé)樣件的提交與顧客信息的反饋溝通;○行政人事部:負(fù)責(zé)給予項(xiàng)目小組適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn);★PPAP一次未通過(guò)項(xiàng)目數(shù);《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》KD.QMP.013《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》KD.QMP.018《更改控制程序》KD.QMP.026S4采購(gòu)控制過(guò)程☆原輔材料消耗定額;☆顧客指定的供貨源;☆滿足生產(chǎn)需要的物資采購(gòu)計(jì)劃;☆符合法規(guī)、采購(gòu)物資規(guī)范要求的合格物資;本過(guò)程定義了對(duì)采購(gòu)過(guò)程的管理要求。包括:☆采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采用以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程;輸入信息:☆國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);☆接收準(zhǔn)則;☆相關(guān)法律法規(guī)要求;名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)A/2文件編號(hào)生效日期輸入信息:☆國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);☆接收準(zhǔn)則;☆相關(guān)法律法規(guī)要求;名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)A/2文件編號(hào)生效日期KD-QA-2。C1:合同/訂單確認(rèn)過(guò)程C2:過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和確認(rèn)過(guò)程C3:航天與國(guó)防組織質(zhì)量管理體系》中的術(shù)語(yǔ)和定義。12345678XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.c)結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄,由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍?;☆供方監(jiān)測(cè),通過(guò)以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視,促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視;d)有關(guān)質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知; ★供貨批次合格率C3產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程S6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制過(guò)程☆對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù);☆顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)記錄;☆用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品與其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)可追溯性;劃;☆樣件;☆初始過(guò)程研究;☆提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)與服務(wù)冊(cè)A/2文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過(guò)程能力或性能;必須確保有效實(shí)施控劃;☆樣件;☆初始過(guò)程研究;☆提供適當(dāng)信息給采購(gòu)、生產(chǎn)與服務(wù)冊(cè)A/2文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過(guò)程能力或性能;必須確保有效實(shí)施控效。G9001C和AS9100D特殊要求:公司對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的控制要求,包括:☆過(guò)程和運(yùn)行活動(dòng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)文件提供;☆設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)和預(yù)見(jiàn)性維護(hù);☆因能源供應(yīng)中斷、物料中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況的應(yīng)急計(jì)劃制定和實(shí)☆對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè),定期評(píng)價(jià)過(guò)程能力;☆過(guò)程不穩(wěn)定或能力不夠時(shí),采取相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃;●生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過(guò)程的歸口管理。負(fù)責(zé)設(shè)備工裝維護(hù),作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理?!锍善穾?kù)存周轉(zhuǎn)率《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序》KD.QMP.014《更改控制程序》KD.QMP.026S5設(shè)備、設(shè)施與工裝管理過(guò)程制??偨?jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策責(zé)。確保顧客能夠與時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的信息。過(guò)程相關(guān)職的處置組織應(yīng)保留形成文件的信息績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)總可。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定,如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策責(zé)。確保顧客能夠與時(shí)獲得產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的信息。過(guò)程相關(guān)職的處置組織應(yīng)保留形成文件的信息績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量分析和評(píng)價(jià)總可。這些證據(jù)可以由顧客評(píng)定,如顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定證明實(shí)驗(yàn)室XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng);☆狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備。本過(guò)程定義了生產(chǎn)設(shè)備的管理要求,定義了從設(shè)備的識(shí)別、驗(yàn)收、建檔、設(shè)備預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)、維修定義了工裝設(shè)計(jì)、工裝制造和驗(yàn)收、工裝委外制造、工裝使用和維護(hù)、工裝更新和報(bào)廢的管理要求,定義了工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施的要求,包括:☆工裝設(shè)計(jì)的變更文件化,包括工程更改等級(jí);☆工裝標(biāo)識(shí),明確其狀態(tài),如生產(chǎn)、修理或報(bào)廢;●研發(fā)中心:負(fù)責(zé)工裝管理、工裝的設(shè)計(jì)變更的文件化;負(fù)責(zé)工裝管理系統(tǒng)建立和實(shí)施,負(fù)責(zé)工裝外委過(guò)程的申請(qǐng)?!裆a(chǎn)部:負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理;負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收、維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)○采購(gòu)部:負(fù)責(zé)工裝委外加工。★設(shè)備故障停機(jī)率★關(guān)鍵設(shè)備總效率★工裝模具完好率C4產(chǎn)品的交付和服務(wù)過(guò)程、維修的要求包括:☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng);☆設(shè)備、工裝和量具的包度,制定企業(yè)責(zé)任,關(guān)注客戶滿意?!窨偨?jīng)理、管理者代表:負(fù)責(zé)質(zhì)的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件,例如:材料、零件、部件認(rèn)可和人員資格的鑒定;、維修的要求包括:☆有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng);☆設(shè)備、工裝和量具的包度,制定企業(yè)責(zé)任,關(guān)注客戶滿意?!窨偨?jīng)理、管理者代表:負(fù)責(zé)質(zhì)的復(fù)制件、仿制件、替代品或改制的零件,例如:材料、零件、部件認(rèn)可和人員資格的鑒定;c)確認(rèn)所使用的特定方法和程序;d)必XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.防護(hù)、貯存條件、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理要求。按策劃的適當(dāng)時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況,以便與時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)似方法進(jìn)行控制。產(chǎn)品在出貨前的檢查;○研發(fā)中心:參與顧客反饋信息處理措施的制定;過(guò)程資源:通訊工具、服務(wù)工具、交通工具、交收單據(jù)、記錄、、、電腦;★交付超額運(yùn)費(fèi)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》KD.QMP.015S7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制過(guò)程()☆相關(guān)法律法規(guī)要求;☆檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū);的符合性);☆制造過(guò)程審核(對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核,以版本符合規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證?!顪y(cè)量系統(tǒng)分析;☆校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄;用以原材料采購(gòu)以支持?!鹧邪l(fā)中心:負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制零件的處置,包括內(nèi)部外部的措施,以防流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。如內(nèi)部,的符合性);☆制造過(guò)程審核(對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行審核,以版本符合規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證?!顪y(cè)量系統(tǒng)分析;☆校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄;用以原材料采購(gòu)以支持?!鹧邪l(fā)中心:負(fù)責(zé)采購(gòu)物資技術(shù)規(guī)范文件的編制零件的處置,包括內(nèi)部外部的措施,以防流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。如內(nèi)部,XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.過(guò)程描述:本過(guò)程定義了對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施、接收放行、記錄控制的管理要求,包括:☆保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù),記錄;☆指明有資格經(jīng)授權(quán)的放行的人員。當(dāng)生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”時(shí),則必須提供:b)有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰(DOI)的標(biāo)準(zhǔn)樣件;維護(hù)管控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件與評(píng)價(jià)設(shè)備;對(duì)從事外觀評(píng)價(jià)的人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。 S9不合格品控制過(guò)程()☆解決問(wèn)題的方法,如8D;合格處理;制定返工的指導(dǎo)書(shū)包括重新檢驗(yàn)的要求;☆無(wú)論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過(guò)程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí);☆在進(jìn)一步實(shí)施前必須獲得顧客的讓步或偏離許可;提交給顧客之前,必須就供方的任何要求,與顧客達(dá)成一致,并消除根本原因,當(dāng)顧客規(guī)定時(shí)采用規(guī)定☆在糾正措施的過(guò)程中采用防錯(cuò)法;程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法,其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程行管理職責(zé),以增強(qiáng)顧客滿意??偨?jīng)理:質(zhì)量代表授權(quán)書(shū)授權(quán)質(zhì)量部程設(shè)計(jì)包括采用防錯(cuò)方法,其程度與問(wèn)題的重要性和所存在風(fēng)險(xiǎn)的程行管理職責(zé),以增強(qiáng)顧客滿意??偨?jīng)理:質(zhì)量代表授權(quán)書(shū)授權(quán)質(zhì)量部、支持過(guò)程SP提供主要資源或能力,為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),支必要的信息和資料的能力(例如:計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆將糾正措施和實(shí)施的控制應(yīng)用于其他類似的過(guò)程和產(chǎn)品;●質(zhì)量部:負(fù)責(zé)不合格管理系統(tǒng)、糾正措施和預(yù)防系統(tǒng)建立,負(fù)責(zé)組織不合格品的識(shí)別、記錄?!鹕a(chǎn)部:負(fù)責(zé)措施的實(shí)施,參與不合格評(píng)審;○其他各部門(mén):負(fù)責(zé)配合措施的實(shí)施。《糾正預(yù)防措施控制程序》KD.QMP.0249.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的要求是證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,主要是對(duì)影響過(guò)程能力的諸因素b)運(yùn)用SPC對(duì)過(guò)程符合性進(jìn)行驗(yàn)證;公司對(duì)所有新的制造過(guò)程進(jìn)行研究,以驗(yàn)證過(guò)程能力并為過(guò)程控制提供補(bǔ)充輸入;過(guò)程研究的結(jié)果必須形成文件,并附有生產(chǎn)方法、測(cè)量和試驗(yàn)以與維護(hù)指導(dǎo)書(shū)等適當(dāng)?shù)囊?guī)范;這些文件必須包括過(guò)程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)與其接收準(zhǔn)則;必須保持顧客生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定的過(guò)程能力或性能;必須確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖,包括符合如下規(guī)定:必須記錄重要的過(guò)程活動(dòng)(可在控制圖上記錄如更換工具或修理機(jī)器等。稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)A/2文件編號(hào)生效日期KD-QA-20歸口管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸物流管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé):○生產(chǎn)部稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)A/2文件編號(hào)生效日期KD-QA-20歸口管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的編制和管理;負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸物流管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé):○生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)制造過(guò)程物資的防護(hù)工作序》KD.QMP.026S4采購(gòu)控制過(guò)程☆庫(kù)存情況;☆采購(gòu)信XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.C5與顧客有關(guān)的過(guò)程本過(guò)程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的管理要求;顧客滿意度必須通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè),業(yè)績(jī)指標(biāo)必須基于但不限于下列的目標(biāo)數(shù)據(jù);已交付零件的質(zhì)量績(jī)效;b)按計(jì)劃的交付業(yè)績(jī)(包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi))☆必須監(jiān)視制造過(guò)程的績(jī)效,以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求?!鹳|(zhì)量部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過(guò)程監(jiān)視信息的提供。○各相關(guān)部門(mén):負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程。理體系的適宜性和有效性的判定與尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。);監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程S9:不合格品控制過(guò)程S10監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程S9:不合格品控制過(guò)程S10:改進(jìn)過(guò)程保障政策;☆質(zhì)量管理體系要求;☆公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、企業(yè)文化;☆法QMP.024附錄AXXXXXXXX組織機(jī)構(gòu)圖(手冊(cè)的附錄)正預(yù)防措施分析報(bào)告的編寫(xiě)。過(guò)程相關(guān)職責(zé):○市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé):顧XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.本公司定期將質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)、運(yùn)行能力(生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本)與目前關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量發(fā)展趨勢(shì)形成文件,并將這種趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同類廠家進(jìn)行比較,同時(shí)把數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢(shì)和整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較,采取措施以支持;優(yōu)先解決和顧客相關(guān)的問(wèn)題;確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的主要趨勢(shì)與相互關(guān)系,以便高層管理者評(píng)審、決策和長(zhǎng)期規(guī)劃;通過(guò)使用,生成與時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)?!钚枰倪M(jìn)的主向與優(yōu)勢(shì)所在;本過(guò)程定義了顧客滿意度調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的管理要求。顧客滿意度必須通過(guò)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程業(yè)績(jī)☆必須監(jiān)視制造過(guò)程的績(jī)效,以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求?!鹳|(zhì)量部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息、過(guò)程監(jiān)視信息的提供?!鸩少?gòu)部:負(fù)責(zé)收集采購(gòu)和外包供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)。○財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性數(shù)據(jù)分析?!鸶飨嚓P(guān)部門(mén):負(fù)責(zé)利用顧客滿意度信息改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程。M4內(nèi)部審核☆適用的法律法規(guī)☆有資格的內(nèi)部審核員文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊(cè)分為“受控文件”和“非受控文件或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù);b)進(jìn)文件均為現(xiàn)行有效的版本。本手冊(cè)分為“受控文件”和“非受控文件或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù);b)進(jìn)產(chǎn)、安裝和服務(wù)全過(guò)程中的搬運(yùn)、流轉(zhuǎn)、貯存、防護(hù)、貯存條件、標(biāo)工具。過(guò)程績(jī)效指標(biāo):★賬務(wù)卡差錯(cuò)次數(shù)★成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)率相關(guān)文件XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.本過(guò)程定義了質(zhì)量管量體系內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、驗(yàn)證的管理要求,包括:););☆產(chǎn)品審核(在生產(chǎn)和交付的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核,以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求,如產(chǎn)品尺●質(zhì)量部:負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系和過(guò)程審核、內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核的策劃、實(shí)施、驗(yàn)證和管理。●研發(fā)中心:負(fù)責(zé)過(guò)程審核的策劃、實(shí)施、驗(yàn)證和管理?!鸶鞑块T(mén):負(fù)責(zé)審核的的實(shí)施與配合。M5管理評(píng)審☆上次管理評(píng)審跟蹤措施實(shí)施情況分析報(bào)告;☆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化;☆顧客滿意程度評(píng)價(jià)報(bào)告;☆相關(guān)方的反饋;☆質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告;☆產(chǎn)品制造過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)告;☆糾正預(yù)防措施實(shí)施效果分析報(bào)告;☆監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果報(bào)告;☆質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告;☆供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)分析報(bào)告;評(píng)審包括評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括對(duì)質(zhì)量管理方針目標(biāo)的管理體系的績(jī)效趨勢(shì)顧客對(duì)提供產(chǎn)品的滿意度評(píng)審。公司總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審對(duì)公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程進(jìn)行評(píng)審,以確保它們的有效性和效率。☆質(zhì)量管理體系與其過(guò)程的有效性改進(jìn)措施;☆資源需求;☆與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn);☆質(zhì)量管理體系任何變更的需求;維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)○生產(chǎn)部:負(fù)文件:《設(shè)備、設(shè)施工裝控制程序》KD.QMP.006C4產(chǎn)品維修、報(bào)廢、預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)管理。過(guò)程相關(guān)職責(zé)○生產(chǎn)部:負(fù)文件:《設(shè)備、設(shè)施工裝控制程序》KD.QMP.006C4產(chǎn)品8-06-20.本過(guò)程定義了產(chǎn)品制造過(guò)程的控制要求,包括:☆1.3產(chǎn)品安全公司策劃、實(shí)施和控制保證在整個(gè)產(chǎn)品壽命周期的安XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.☆識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn);☆顧客提出的改進(jìn)要求。本過(guò)程定義了公司按策劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性?!鸸芾碚叽恚贺?fù)責(zé)管理評(píng)審記錄、包括報(bào)告與決議的整理、發(fā)放和歸檔,負(fù)責(zé)改進(jìn)計(jì)劃的跟蹤;○相關(guān)部門(mén):負(fù)責(zé)相關(guān)輸入資料的提交與輸出措施的落分析;《質(zhì)量成本控制程序》KD.QMP.004S10改進(jìn)過(guò)程☆顧客和相關(guān)方的信息;☆產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差;☆標(biāo)桿與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息;☆改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)證和評(píng)定;☆有效措施的文件化;率的機(jī)會(huì);☆持續(xù)地關(guān)注產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)的變差的控制和減少;●質(zhì)量部:負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、方案評(píng)審與效果評(píng)價(jià)活動(dòng)。○質(zhì)量部:負(fù)責(zé)有效措施的文件化;工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防貫徹落實(shí)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容;負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的糾正、預(yù)防措內(nèi)容);☆規(guī)范與圖紙;☆制造過(guò)程流程圖;工裝和設(shè)備的管理生產(chǎn)計(jì)劃標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)防貫徹落實(shí)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容;負(fù)責(zé)內(nèi)審、管理評(píng)審、外審的糾正、預(yù)防措內(nèi)容);☆規(guī)范與圖紙;☆制造過(guò)程流程圖;☆適當(dāng)時(shí),防錯(cuò)活動(dòng)的,包括:☆質(zhì)量管理體系全面審核(包括任何附加的質(zhì)量管理體要求XXXXXXXX文件名稱文件版本質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)生效日期KD-QA-20172018-06-20.○市場(chǎng)營(yíng)銷部:參與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)估與效果評(píng)價(jià);★過(guò)程控制不符合項(xiàng)關(guān)閉率《糾正和預(yù)防措施控制程序》KD.QMP.024附錄AXXXXXXXX組織機(jī)構(gòu)圖(手冊(cè)的附錄)管理者代表副總經(jīng)理生產(chǎn)部采購(gòu)部行政人事部質(zhì)量部研發(fā)中心財(cái)務(wù)部市場(chǎng)營(yíng)銷部XX產(chǎn)線過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程要求.生產(chǎn)計(jì)劃f、公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程校準(zhǔn)、人力資源、內(nèi)審管理、管理評(píng)審、質(zhì)量體系管理、戰(zhàn)略策劃、過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程要求.生產(chǎn)計(jì)劃f、公司顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程校準(zhǔn)、人力資源、內(nèi)審管理、管理評(píng)審、質(zhì)量體系管理、戰(zhàn)略策劃、正措施當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生嚴(yán)重、重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí),組織應(yīng)實(shí)施問(wèn)題的通進(jìn)行了確定,方式包括:會(huì)議、、宣傳、、當(dāng)面溝通等。并對(duì)內(nèi)外2018-06-20文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).XXXX產(chǎn)線XXXX產(chǎn)線產(chǎn)線XX產(chǎn)線*XX產(chǎn)線*XX產(chǎn)線*XX中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)XX成品倉(cāng)庫(kù)XX原/輔材料、成品倉(cāng)庫(kù)XX原材料倉(cāng)庫(kù)*倉(cāng)庫(kù)XX中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)*XX成品倉(cāng)庫(kù)*XX中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)*設(shè)備設(shè)施附錄BXXXXXXXX質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能分配表(手冊(cè)的附錄)△△△△△△△△△△部門(mén)△△△△△△△△△△△△△△△★△△△△△△△△△△△△△△實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,主要是對(duì)影響過(guò)程能力的諸因素(4M1責(zé)收集采購(gòu)和外包供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)?!鹭?cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)質(zhì)能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)生產(chǎn)和制造過(guò)程,以防止制造不合格產(chǎn)品進(jìn)行包括小組的方式開(kāi)發(fā);8.3.7新產(chǎn)品試制研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力,主要是對(duì)影響過(guò)程能力的諸因素(4M1責(zé)收集采購(gòu)和外包供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)數(shù)據(jù)?!鹭?cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)質(zhì)能的試驗(yàn)和驗(yàn)證)生產(chǎn)和制造過(guò)程,以防止制造不合格產(chǎn)品進(jìn)行包括小組的方式開(kāi)發(fā);8.3.7新產(chǎn)品試制研發(fā)中心負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的2018-06-20說(shuō)明文件編號(hào)KD-QA-2017生效日期文件名稱文件版本XXXXXXXX質(zhì)量管理手冊(cè).

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