不合格品管理制度范本（五篇）

第11頁共11頁不合格品?管理制度?范本1?、不合格?品的確定?質(zhì)量檢?查人員在?對工程質(zhì)?量監(jiān)督、?抽查過程?中，發(fā)現(xiàn)?任一分項?或分部質(zhì)?量達(dá)不到?合格要求?時，該分?項或分部?即為不合?格品。?上級質(zhì)量?監(jiān)督部門?在對工程?質(zhì)量監(jiān)督?、抽查過?程中，發(fā)?現(xiàn)任一分?項或分部?質(zhì)量不合?格，該分?項或分部?即為不合?格品。?采購物資?的進(jìn)貨檢?驗和試驗?報告中，?任一項經(jīng)?確定不合?格的，均?應(yīng)認(rèn)為該?批物資為?不合格品?。2、?不合格物?資的標(biāo)識?、評審和?處理進(jìn)?場的物資?經(jīng)檢驗和?試驗發(fā)現(xiàn)?不合格，?材料設(shè)備?科采購人?員負(fù)責(zé)在?《材料物?資驗收報?告單》上?作好記錄?，并按《?檢驗和試?驗狀態(tài)》?的規(guī)定，?對該批物?資掛“不?合格”標(biāo)?識牌，嚴(yán)?禁投入使?用。對?判定為不?合格的物?資，由項?目總工程?師召集工?程部、物?資部及安?質(zhì)部的相?關(guān)人員作?出評審，?提出處置?意見。?拒收的不?合格物資?由物資設(shè)?備部負(fù)責(zé)?處理，原?則上__?__小時?內(nèi)撤離現(xiàn)?場，降級?使用的物?資需經(jīng)規(guī)?定程序批?準(zhǔn)。根?據(jù)處置意?見，物資?設(shè)備部負(fù)?責(zé)填寫《?供應(yīng)商不?良記錄表?》，并按?照合同或?協(xié)議的規(guī)?定，對供?應(yīng)商作出?處理，嚴(yán)?重的取消?供應(yīng)商對?本項目的?供貨資格?。3、?不合格品?的標(biāo)識、?評審和處?置施工?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?品，由項?目質(zhì)檢工?程師進(jìn)行?記錄。?一般不合?格品由質(zhì)?檢工程師?____?相關(guān)人員?和作業(yè)隊?負(fù)責(zé)人進(jìn)?行評審，?確定處置?方法，分?析不合格?品產(chǎn)生的?原因，制?定糾正措?施，項目?總工程師?應(yīng)確認(rèn)；?糾正措施?____?實施后，?質(zhì)檢工程?師重新核?定，符合?糾正措施?及質(zhì)量要?求后方可?轉(zhuǎn)入下一?道工序，?全過程由?質(zhì)檢工程?師填寫“?不合格品?處理匯總?表”并記?錄在案。?較大不?合格品，?由項目總?工程師_?___相?關(guān)部門進(jìn)?行評審，?分析不合?格品產(chǎn)生?的原因，?制定糾正?措施，經(jīng)?項目總工?程師明確?后，對糾?正措施_?___實?施落實，?并按照規(guī)?定程序重?新核定，?符合糾正?措施及質(zhì)?量要求后?方可轉(zhuǎn)入?下一道工?序，全過?程由質(zhì)檢?工程師填?寫“不合?格品處理?匯總表”?，并記錄?在案。?按返修、?返工處置?的不合格?品應(yīng)有重?新檢驗的?書面記錄?。不合?格品管理?制度范本?（二）?為了對不?合格產(chǎn)品?進(jìn)行識別?和控制，?防止不合?格品的非?預(yù)期使用?和交付，?特制定本?管理制度?。一、?不合格的?范圍本?制度對原?材料、外?購件、外?協(xié)加工件?、半成品?、成品交?付后發(fā)生?的不合格?進(jìn)行控制?。二、?管理職責(zé)?1、檢?驗科負(fù)責(zé)?不合格品?的識別，?并跟蹤不?合格品的?處理結(jié)果?。2、?生產(chǎn)設(shè)備?科負(fù)責(zé)對?不合格品?采取糾正?措施。?3、技術(shù)?副總、檢?驗科長和?質(zhì)檢員負(fù)?責(zé)在各自?范圍內(nèi)，?對不合格?品作處理?決定。?三、不合?格的分類?嚴(yán)重不?合格：經(jīng)?檢驗判定?的無法修?復(fù)的或造?成較大經(jīng)?濟損失、?直接影響?產(chǎn)品質(zhì)量?、安全性?能、主要?功能、技?術(shù)指標(biāo)等?的不合格?。一般?不合格：?個別或局?部不影響?產(chǎn)品質(zhì)量?和安全性?能的或可?修復(fù)的不?合格。?四、不合?格的處理?當(dāng)質(zhì)檢?員或倉庫?保管在檢?驗或驗收?時發(fā)現(xiàn)原?材料、外?購件不合?格的，應(yīng)?鶴壁市?太行通用?振動機械?有限公司?管理制度?匯編B/?0采用挑?揀、退貨?等方式處?理。由?檢驗科負(fù)?責(zé)做好原?材料、外?購件不合?格情況的?記錄并保?存。當(dāng)?質(zhì)檢員或?倉庫保管?發(fā)現(xiàn)半成?品、組裝?件、成品?的不合格?時應(yīng)進(jìn)行?判定，對?于質(zhì)檢員?能判定可?返工、返?修的不合?格品，由?操作者負(fù)?責(zé)按要求?進(jìn)行返工?、返修，?質(zhì)檢員做?好不合格?情況的記?錄。返工?、返修后?的產(chǎn)品必?須重新檢?驗，質(zhì)檢?員應(yīng)做好?復(fù)檢記錄?。對于?質(zhì)檢員不?能判定或?無返工、?返修價值?的不合格?品，質(zhì)檢?員應(yīng)填寫?《不合格?品報告處?置單》，?交檢驗科?長簽字確?認(rèn)，由質(zhì)?量否決人?負(fù)責(zé)按照?《質(zhì)量否?決制度》?的規(guī)定決?定處理方?式。相關(guān)?部門按所?決定的處?置方式進(jìn)?行處置。?對已經(jīng)?確認(rèn)的不?合格半成?品和成品?，所屬車?間必須進(jìn)?行隔離放?置，并做?好明顯的?不合格標(biāo)?識，防止?不合格品?的非預(yù)期?使用。?4、所有?不滿足標(biāo)?準(zhǔn)安全性?能的不合?格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)?入下道工?序，整機?不準(zhǔn)對外?銷售。?不合格品?管理制度?范本（三?）1.?目的為防?止不合格?品的散失?，以及由?于疏忽而?使用、銷?售不合格?品，對不?合格品需?進(jìn)行特殊?的標(biāo)識、?記錄、評?價、隔離?和處置。?2.適?用范圍適?用于從原?材料進(jìn)廠?直至成品?出廠全過?程不合格?品的糾正?、處置的?控制。?3.職責(zé)?3.1?質(zhì)檢部負(fù)?責(zé)不合格?品的判別?、標(biāo)識、?記錄和隔?離工作，?并判定處?置;負(fù)責(zé)?不合格品?的分析和?提出處置?意見。?3.2辦?公室和生?產(chǎn)部分別?負(fù)責(zé)對原?材料、包?裝材料的?不合格品?的拒收和?處置工作?。4.?工作程序?4.1?不合格品?鑒別質(zhì)檢?部按企業(yè)?的有關(guān)規(guī)?定對產(chǎn)品?、原輔料?、包裝材?料進(jìn)行檢?驗，凡檢?驗結(jié)果有?一項不合?格，判為?不合格品?。4.?2標(biāo)識和?隔離凡判?為不合格?品，必須?做好識別?標(biāo)記并進(jìn)?行隔離保?管，嚴(yán)禁?與合格品?混存，未?經(jīng)批準(zhǔn)，?任何人不?得動用不?合格品。?4.3?評審對不?合格品批?量較大，?造成經(jīng)濟?損失較大?或嚴(yán)重影?響生產(chǎn)進(jìn)?度等，由?總經(jīng)理組?織有關(guān)人?員對出現(xiàn)?的不合格?品進(jìn)行質(zhì)?量分析和?評定，以?確定適當(dāng)?的處理方?式，不合?格數(shù)量較?小時，由?質(zhì)檢部直?接提出處?理方式。?4.4?不合格品?的處理?4.4.?1原輔料?、包裝材?料不合格?的處理。?4.4?.1.1?對外購的?原輔料進(jìn)?廠驗收不?合格的可?予以拒收?退貨處理?;4.?4.1.?2對保管?過程中出?現(xiàn)的原輔?料變質(zhì)或?超過保質(zhì)?期應(yīng)做報?廢處理。?4.4?.2生產(chǎn)?過程的不?合格品的?處理生產(chǎn)?過程中出?現(xiàn)的不合?格品返工?，不能轉(zhuǎn)?序。4?.4.3?成品的不?合格品的?處理。?4.4.?3.1銷?毀處理：?凡含有對?消費者健?康造成不?可接受的?生物性、?化學(xué)性、?物理性因?素的不合?格品應(yīng)予?以銷毀，?如衛(wèi)生指?標(biāo)超標(biāo)的?產(chǎn)品等;?4.4?.3.2?降等銷售?或用于企?業(yè)內(nèi)部的?使用：凡?屬于理化?指標(biāo)不合?格的不合?格品可以?用于降等?銷售或企?業(yè)內(nèi)部使?用。4?.5質(zhì)檢?部保存不?合格品評?審記錄和?處置記錄?。5.?記錄不?合格品管?理制度范?本（四）?第一節(jié)?不合格原?材料第?1.1條?嚴(yán)格執(zhí)行?公司《原?材料初檢?規(guī)定》，?對不合格?原材料進(jìn)?行分別處?置。第?1.2條?材料班（?磅房）須?逐車核對?隨車資料?和送貨單?，與約定?不符或資?料不全者?拒絕進(jìn)場?，并上報?材料班長?。第1?.3條對?于目測就?不合格且?供貨商對?目測結(jié)果?無異議的?原材料，?應(yīng)堅決退?貨，并及?時上報公?司領(lǐng)導(dǎo)。?第1.?4條當(dāng)供?需雙方對?目測結(jié)果?有異議時?，應(yīng)當(dāng)即?取樣送試?驗室進(jìn)行?快速試驗?，由分公?司技術(shù)經(jīng)?理根據(jù)試?驗結(jié)果作?為最終判?定結(jié)果。?第1.?5條當(dāng)對?材料有懷?疑、目測?無把握時?，應(yīng)及時?取樣送試?驗室進(jìn)行?快速試驗?，由分公?司技術(shù)經(jīng)?理根據(jù)試?驗結(jié)果決?定是否退?貨。第?1.6條?材料班應(yīng)?按照有關(guān)?規(guī)定對進(jìn)?場原材料?按批量隨?機取樣，?將樣品送?試驗室進(jìn)?行檢測。?如檢測不?符合標(biāo)準(zhǔn)?要求，試?驗室應(yīng)將?檢測結(jié)果?反饋給材?料班，由?材料班進(jìn)?行記錄，?并報告技?術(shù)經(jīng)理，?采取措施?禁止不合?格原材料?進(jìn)入生產(chǎn)?環(huán)節(jié)。?第1.7?條當(dāng)巡場?發(fā)現(xiàn)不合?格原材料?或料場有?混料時，?應(yīng)由分公?司技術(shù)經(jīng)?理根據(jù)不?合格程度?或混料狀?況，決定?是否清運?出場或降?級使用。?對于降級?使用的材?料應(yīng)分開?堆放，在?保證混凝?土強度滿?足設(shè)計要?求的前提?下，只允?許使用在?強度等級?不大于C?15非結(jié)?構(gòu)混凝土?中，并雙?倍留置相?應(yīng)的驗證?試件。?第二節(jié)不?合格產(chǎn)品?第2.?1條出廠?質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)?混凝土和?易性不滿?足出站要?求時，應(yīng)?立即阻止?該車混凝?土出廠，?并通知質(zhì)?檢班長或?試驗室主?任，采取?合理措施?進(jìn)行調(diào)整?，在保證?該車混凝?土強度和?和易性均?滿足設(shè)計?和使用要?求的情況?下再放行?出場，并?留置相應(yīng)?的調(diào)整記?錄和驗證?試件。?第2.2?條到工地?后，因離?析或違規(guī)?加水而被?退回的混?凝土，應(yīng)?作廢品處?理（制作?地磚或經(jīng)?沖洗后分?離提取砂?石）。?第2.3?條對于因?工地多要?或準(zhǔn)備不?充分而導(dǎo)?致的退灰?，應(yīng)及時?進(jìn)行處理?：出場2?h以內(nèi)，?且混凝土?和易性良?好的，可?按照原強?度等級使?用;出場?2-4h?內(nèi)，如通?過摻加適?量外加劑?能夠滿足?施工要求?得，可降?低1-2?強度等級?使用;出?場4h-?6h內(nèi)，?只能用于?主體以外?低強度部?等級部位?，如墊層?等。出廠?超過6h?或已過初?凝，作廢?品處理。?對于有抗?凍、抗?jié)B?要求的混?凝土在出?場4h以?內(nèi)，降低?1-2強?度等級作?普通混凝?土使用，?并不得用?于有抗凍?、抗?jié)B要?求的部位?。第2?.4條對?退回混凝?土的處理?及調(diào)整應(yīng)?有技術(shù)依?據(jù)，調(diào)整?人員要經(jīng)?過技術(shù)經(jīng)?理授權(quán)并?填寫剩退?灰調(diào)整記?錄，調(diào)整?使用的混?凝土強度?等級不得?超過原設(shè)?計強度等?級，并應(yīng)?至少留置?一組混凝?土驗證試?件。調(diào)整?人員應(yīng)根?據(jù)退回混?凝土的實?際質(zhì)量狀?況采取適?宜的調(diào)整?方案，應(yīng)?確保調(diào)整?后的混凝?土質(zhì)量。?第2.?5條單位?工程混凝?土出廠檢?驗試件強?度評定不?合格時，?由各分公?司技術(shù)班?組參加，?提出調(diào)查?處理報告?和技術(shù)改?進(jìn)措施，?經(jīng)技術(shù)質(zhì)?量部批準(zhǔn)?后交分公?司執(zhí)行。?第2.?6條如甲?方工程混?凝土試件?強度不合?格時，應(yīng)?由技術(shù)經(jīng)?理積極配?合甲方進(jìn)?行處理，?并立即執(zhí)?行公司文?件《預(yù)拌?混凝土技?術(shù)管理規(guī)?定》中有?關(guān)“質(zhì)量?事故的報?告和處理?”程序。?第三節(jié)?質(zhì)量事故?的報告和?處理第?3.1條?發(fā)生—般?質(zhì)量事故?（預(yù)計經(jīng)?濟損失小?于或等于?____?元）時，?由技術(shù)質(zhì)?量部會同?各公司技?術(shù)部門處?理并報總?工程師，?事故報告?存檔備查?。第3?.2條發(fā)?生重大質(zhì)?量事故（?經(jīng)濟損失?____?元以上）?時，分公?司技術(shù)經(jīng)?理必須在?三小時內(nèi)?報告總工?程師，總?工程師在?調(diào)查的基?礎(chǔ)上，召?集質(zhì)量事?故專題會?議，對事?故進(jìn)行深?入分析，?確定事故?原因及責(zé)?任者，責(zé)?成責(zé)任部?門認(rèn)真總?結(jié)事故教?訓(xùn)，制定?和落實糾?正措施，?提出防止?事故再發(fā)?生的改進(jìn)?措施，并?將事故結(jié)?果以書面?形式報總?經(jīng)理。?第3.3?條質(zhì)量事?故報告內(nèi)?容包括以?下幾個方?面，：?a.事故?發(fā)現(xiàn)及發(fā)?生的時間?、地點、?有關(guān)人員?姓名。?b.事故?情況、特?征的概述?。c.?事故損失?及原因分?析。d?.事故責(zé)?任分析及?責(zé)任者。?第3.?4條重大?質(zhì)量事故?的全部材?料，匯總?后作為產(chǎn)?品質(zhì)量檔?案歸檔保?存。第?四節(jié)持續(xù)?改進(jìn)每?周匯總、?按月分析?不合格品?出現(xiàn)的原?因以及相?應(yīng)的改進(jìn)?措施，不?斷完善公?司的管理?體系，以?確保“進(jìn)?廠原材料?____?%合格”?、“出廠?混凝土_?___%?合格”的?質(zhì)量管理?目標(biāo)得以?實現(xiàn)。?不合格品?管理制度?范本（五?）一、?目的對?不合格品?進(jìn)行標(biāo)識?、記錄、?評審、隔?離處理，?以防止其?非預(yù)期的?使用或交?付而產(chǎn)生?質(zhì)量問題?。二、?適用范圍?適用于?原料、輔?助材料、?包裝材料?、半成品?和成品的?不合格的?處置。?三、職責(zé)?a、本?程序由生?產(chǎn)質(zhì)檢科?歸口管理?。b、?生產(chǎn)質(zhì)檢?科負(fù)責(zé)進(jìn)?廠輔助材?料和產(chǎn)品?不合格品?的判別、?評審記錄?，各相關(guān)?部門參與?。c、?生產(chǎn)質(zhì)檢?科負(fù)責(zé)生?產(chǎn)過程及?產(chǎn)品中不?合格品的?標(biāo)識、隔?離、處置?。d、供?銷科負(fù)責(zé)?進(jìn)廠輔助?材料的不?合格品的?處置。?e、供銷?科負(fù)責(zé)產(chǎn)?品交付或?開始使用?后發(fā)現(xiàn)不?合格品的?處置。?四、工作?程序a?、不合格?品的標(biāo)識?、隔離和?記錄a?）產(chǎn)品不?合格。包?括原輔材?料、半成?品和成品?不合格。?1）、?當(dāng)進(jìn)廠原?輔助材料?經(jīng)檢驗不?符合規(guī)定?要求判定?為不合格?時，檢驗?人員應(yīng)及?時開出《?原輔材料?分析結(jié)果?報告單》?交供銷科?，由倉管?員對不合?格的輔助?材料作出?明顯標(biāo)識?并進(jìn)行有?效隔離。?2）、?當(dāng)生產(chǎn)的?半成品經(jīng)?檢驗不符?合規(guī)定要?求判定為?不合格時?，不得進(jìn)?入下道工?序，立即?挑出并進(jìn)?行隔離標(biāo)?識。3?）、當(dāng)生?產(chǎn)的產(chǎn)品?經(jīng)檢驗不?符合國家?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定?要求判定?為不合格?時，檢驗?人員應(yīng)及?時發(fā)出《?成品檢驗?報告單》?交糖倉，?同時在檢?驗記錄中?記錄不合?格品的現(xiàn)?狀，包括?數(shù)量、批?次；由糖?倉管理員?對不合格?品進(jìn)行有?效隔離，?并在隔離?區(qū)內(nèi)作出?明顯標(biāo)識?。b）?、工作不?合格。包?括管理工?作、技術(shù)?工作、過?程、體系?不合格。?因工作不?合格的首?先調(diào)離工?作崗位，?在進(jìn)行培?訓(xùn)學(xué)習(xí)，?考核合格?后方可上?崗，考核?不合格的?不準(zhǔn)上崗?；過程和?體系不合?格必須馬?上改進(jìn)