企業(yè)所得稅年度納稅申模板

"中華人民共和國(guó)

企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（B類）",,,,,,,,,,

稅款所屬期間：年月日至年月日,,,,,,,,,,

納稅人識(shí)別號(hào)：□□□□□□□□□□□□□□□,,,,,,,,,,

納稅人編碼：□□□□□□□□□□□□□,,,,,,,,,,

納稅人名稱：金額單位：人民幣元(列至角分),,,,,,,,,,

項(xiàng)目,,,,行次,金額,,,,,

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,按收入總額核定應(yīng)納稅所得額,收入總額,,1,,,,,,

,,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）,,2,,,,,,

,,應(yīng)納稅所得額≤1行×2行,,3,,,,,,

,按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額,成本費(fèi)用總額,,4,,,,,,

,,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）,,5,,,,,,

,,應(yīng)納稅所得額≤4行÷（1－5行）×5行,,6,,,,,,

,按經(jīng)費(fèi)支出換算應(yīng)納稅所得額,經(jīng)費(fèi)支出總額,,7,,,,,,

,,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率（%）,,8,,,,,,

,,換算的收入額[7行÷（1－8行）],,9,,,,,,

,,應(yīng)納稅所得額≤8行×9行,,10,,,,,,

應(yīng)納所得稅額的計(jì)算,,稅率,,11,,,,,,

,,應(yīng)納所得稅額（3行×11行或6行×11行或10行×11行）,,12,,,,,,

,,減免所得稅額,,13,,,,,,

應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額的計(jì)算,,已預(yù)繳所得稅額,,14,,,,,,

,,應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（12行－13行－14行）,,15,,,,,,

謹(jǐn)聲明：此納稅申報(bào)表是根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定填報(bào)的，是真實(shí)的、可靠的、完整的。,,,,,,,,,,

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法定代表人（簽字）：年月日,,,,,,,,,,

納稅人公章：,,代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)公章：,,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：,,,,,,

會(huì)計(jì)主管：,,,經(jīng)辦人：,,,受理人：,,,,受理人：

,,經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：,,,,,,,,

填表日期：年月日,,代理申報(bào)日期：年月日,,受理日期：年月日,,,,,,

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