公司執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度（五篇）

第35頁共35頁公司執(zhí)業(yè)?質(zhì)量管理?制度1?、總則?第一條。?目的為保?證本公司?品質(zhì)管理?制度的推?行，并能?提前發(fā)現(xiàn)?異常、迅?速處理改?善，借以?確保及提?高產(chǎn)品品?質(zhì)符合管?理及市場?需要，特?制定本細(xì)?則。第?二條：范?圍本細(xì)則?包括：?（一）組?織機(jī)能與?工作職責(zé)?;（二?）各項(xiàng)品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?;（三?）儀器管?理;（?四）品質(zhì)?檢驗(yàn)的執(zhí)?行;（?五）品質(zhì)?異常反應(yīng)?及處理;?（六）?客訴處理?;（七?）樣品確?認(rèn);（?八）品質(zhì)?檢查與改?善。第?三條。組?織機(jī)能與?工作職責(zé)?本公司品?質(zhì)管理組?織機(jī)能與?工作職責(zé)?。各項(xiàng)品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?的設(shè)定?第四條：?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?及檢驗(yàn)規(guī)?范的范圍?規(guī)范包括?：（一?）原材料?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?及檢驗(yàn)規(guī)?范;（?二）在制?品品質(zhì)標(biāo)?準(zhǔn)及檢驗(yàn)?規(guī)范;?（三）成?品品質(zhì)標(biāo)?準(zhǔn)及檢驗(yàn)?規(guī)范的設(shè)?定;第?五條：品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?的設(shè)定?（一）各?項(xiàng)品質(zhì)標(biāo)?準(zhǔn)總經(jīng)?理室生產(chǎn)?管理組會?同技術(shù)質(zhì)?量部、生?產(chǎn)部、銷?售部及有?關(guān)人員依?據(jù)"操作?規(guī)范"，?并參考①?國家標(biāo)準(zhǔn)?②同行業(yè)?標(biāo)準(zhǔn)③國?外標(biāo)準(zhǔn)④?客戶需求?⑤本身制?造能力⑥?原材料供?應(yīng)商水準(zhǔn)?，分原材?料、在制?品、成品?填制"品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?設(shè)（修）?訂表"一?式二份，?呈總經(jīng)理?批準(zhǔn)后技?術(shù)質(zhì)量部?一份，并?交有關(guān)單?位憑此執(zhí)?行。（?二）品質(zhì)?檢驗(yàn)規(guī)范?總經(jīng)理室?生產(chǎn)管理?組召集技?術(shù)質(zhì)量部?、生產(chǎn)部?、銷售部?及有關(guān)人?員分原材?料、在制?品、成品?將①檢查?項(xiàng)目②料?號（規(guī)格?）③品質(zhì)?標(biāo)準(zhǔn)④檢?驗(yàn)頻率（?取樣規(guī)定?）⑤檢驗(yàn)?方法及使?用儀器設(shè)?備⑥允收?規(guī)定等填?注于"品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?設(shè)（修）?訂表"內(nèi)?，交有關(guān)?部門主管?核簽且經(jīng)?總經(jīng)理核?準(zhǔn)后分發(fā)?有關(guān)部門?憑此執(zhí)行?。第六?條：品質(zhì)?標(biāo)準(zhǔn)及檢?驗(yàn)規(guī)范的?修訂（?一）各項(xiàng)?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?、檢驗(yàn)規(guī)?范若因①?機(jī)械設(shè)備?更新②技?術(shù)改進(jìn)③?制造流程?改善④市?場需要⑤?加工條件?變更等因?素變化，?可以予以?修訂。?（二）總?經(jīng)理室生?產(chǎn)管理組?每年底前?至少重新?校正一次?，并參照?以往品質(zhì)?實(shí)績會同?有關(guān)單位?檢查各料?號（規(guī)格?）各項(xiàng)標(biāo)?準(zhǔn)及規(guī)范?的合理性?，酌予修?訂。（?三）品質(zhì)?標(biāo)準(zhǔn)及檢?驗(yàn)規(guī)范修?訂時，總?經(jīng)理室生?產(chǎn)管理組?應(yīng)填立"?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?及檢驗(yàn)規(guī)?范設(shè)（修?）訂表"?，說明修?訂原因，?并交有關(guān)?部門會簽?意見，呈?現(xiàn)總經(jīng)理?批示后，?始可憑此?執(zhí)行2?、儀器管?理第七?條：儀器?校正、維?護(hù)計劃?（一）周?期設(shè)訂儀?器使用部?門應(yīng)依儀?器購入時?的設(shè)備資?料、操作?說明書等?資料，填?制"儀器?校正、維?護(hù)基準(zhǔn)表?"設(shè)定定?期校正維?護(hù)周期，?作為儀器?年度校正?、維護(hù)計?劃的擬訂?及執(zhí)行的?依據(jù)。?（二）年?度校正計?劃及維護(hù)?計劃儀器?使用部門?應(yīng)于每年?底依據(jù)所?設(shè)訂的校?正、維護(hù)?周期，填?制"儀器?校正計劃?實(shí)施表"?、"儀器?維護(hù)計劃?實(shí)施表"?做為年度?校正及維?護(hù)計劃實(shí)?施的依據(jù)?。第八?條：校正?計劃的實(shí)?施（一?）儀器校?正人員應(yīng)?依據(jù)"年?度校正計?劃"執(zhí)行?日常校正?，精度校?正作業(yè)，?并將校正?結(jié)果記錄?于"儀器?校正卡"?內(nèi)，一式?二份存于?使用部門?。（二?）儀器外?協(xié)校正。?有關(guān)精密?儀器每年?應(yīng)定期由?使用單位?通過品質(zhì)?部或技術(shù)?部申請委?托校正，?并填立"?外協(xié)請修?單"以確?保儀器的?精確度。?第九條?：儀器使?用與保養(yǎng)?1、儀?器使用人?進(jìn)行各項(xiàng)?檢驗(yàn)時，?應(yīng)依"檢?驗(yàn)規(guī)范"?內(nèi)的操作?步驟操作?，使用后?應(yīng)妥善保?管與保養(yǎng)?。2、?特殊精密?儀器，使?用部門主?管應(yīng)指定?專人操作?與負(fù)責(zé)管?理，非指?定操作人?員不得任?意使用（?經(jīng)主管核?準(zhǔn)者例外?）。3?、使用部?門主管應(yīng)?負(fù)責(zé)檢核?各使用者?操作正確?性，日常?保養(yǎng)與維?護(hù)，如有?不當(dāng)?shù)氖?用與操作?應(yīng)予以糾?正教導(dǎo)并?列入作業(yè)?檢核扣罰?。4、?各生產(chǎn)單?位使用的?儀器設(shè)備?（如量規(guī)?）由使用?部門自行?校正與保?養(yǎng)，由品?質(zhì)部不定?期抽檢。?5.儀?器保養(yǎng)（?1）儀器?保養(yǎng)人員?應(yīng)依據(jù)"?實(shí)驗(yàn)設(shè)備?維護(hù)規(guī)定?"執(zhí)行保?養(yǎng)作業(yè)并?將結(jié)果記?錄于"設(shè)?備點(diǎn)檢表?"內(nèi)。?（2）儀?器外協(xié)修?造：儀器?保養(yǎng)人員?基于設(shè)備?、技術(shù)能?力不足時?，保養(yǎng)人?員應(yīng)填立?"外表請?修申請單?"并呈主?管核準(zhǔn)后?送采購辦?理外協(xié)修?造。3?、原材料?品質(zhì)管理?第十條?;原材料?品質(zhì)檢驗(yàn)?（1）?原材料進(jìn)?入廠區(qū)時?，庫管單?位應(yīng)依據(jù)?"資材管?理辦法"?的規(guī)定辦?理收料，?對需用儀?器檢驗(yàn)的?原材料，?開立“材?料驗(yàn)收單?”，送技?術(shù)質(zhì)量部?檢測，?技術(shù)質(zhì)量?部于接獲?單據(jù)一日?內(nèi)，依據(jù)?原材料品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?的規(guī)定進(jìn)?行檢驗(yàn)。?（2）?"材料驗(yàn)?收單各一?式五聯(lián)檢?驗(yàn)完成后?，第一聯(lián)?送采購，?核對無誤?后送會計?整理付款?，第二聯(lián)?會計存，?第三聯(lián)送?材料庫房?，第四聯(lián)?技術(shù)質(zhì)量?部保存，?第五聯(lián)送?保稅。且?每次把檢?驗(yàn)結(jié)果記?錄于"供?應(yīng)廠商品?質(zhì)記錄卡?"，并每?月根據(jù)原?材料品名?規(guī)格類別?的結(jié)果統(tǒng)?計于"供?應(yīng)商品質(zhì)?統(tǒng)計表"?及每月評?核供應(yīng)商?的行分于?"供應(yīng)商?的評價表?"，提供?采購作為?選擇對抗?廠商的參?考資料。?4、生?產(chǎn)前品質(zhì)?條件復(fù)查?第十一?條。生產(chǎn)?通知單的?審核（新?客戶、新?流程、特?殊產(chǎn)品）?技術(shù)質(zhì)量?部主管收?到"生產(chǎn)?通知單"?后，應(yīng)于?一日內(nèi)完?成審核。?（一）?"生產(chǎn)通?知單"的?審核1?、訂制料?號-新品?特殊要求?是否符合?公司制造?規(guī)范。?2、種類?。3、?品質(zhì)要求?-各項(xiàng)品?質(zhì)要求是?否明確，?并符合本?公司的品?質(zhì)規(guī)范，?如有特殊?品質(zhì)要求?是否可接?受，是否?需要先確?認(rèn)再確定?產(chǎn)量。?4、包裝?方式-是?否符合本?公司的包?裝規(guī)范，?客戶要求?的特殊包?裝方式可?否接受，?是否明確?表示。?5、是否?使用特殊?的原材料?。（二?）生產(chǎn)通?知單審核?后的處理?1、新?開發(fā)產(chǎn)品?、"試制?通知單"?及特殊物?理、化學(xué)?性質(zhì)或尺?寸外觀要?求___?_單應(yīng)轉(zhuǎn)?交技術(shù)部?提示有關(guān)?生產(chǎn)條件?等并簽認(rèn)?，若確認(rèn)?其品質(zhì)要?求超出生?產(chǎn)能力時?應(yīng)述明原?因后，將?"生產(chǎn)通?知單"送?回生產(chǎn)部?辦理退單?，由銷售?部向客戶?說明。?2、新開?發(fā)產(chǎn)品若?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?尚未制定?時，應(yīng)將?"生產(chǎn)通?知單"交?技術(shù)部擬?定加工條?件及暫訂?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?，由技術(shù)?部記錄于?"制造規(guī)?范"上，?作為制造?部門生產(chǎn)?及品質(zhì)管?理的依據(jù)?。第十?二條：生?產(chǎn)前制造?及品質(zhì)標(biāo)?準(zhǔn)復(fù)核?（一）制?造部門接?到技術(shù)部?送來的"?制造規(guī)范?"后，須?由部長或?組長先查?核確認(rèn)下?列事項(xiàng)后?始可進(jìn)行?生產(chǎn)：?1、該制?品是否訂?有"成品?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?及檢驗(yàn)規(guī)?范"作為?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?判定的依?據(jù)。2?、是否訂?有"標(biāo)準(zhǔn)?操作規(guī)范?"及"加?工方法"?。（二?）制造部?門確認(rèn)無?誤后于"?制造規(guī)范?"上簽認(rèn)?，作為生?產(chǎn)的依據(jù)?。5、?生產(chǎn)過程?品質(zhì)管理?第十三?條：生產(chǎn)?品質(zhì)檢驗(yàn)?（一）?質(zhì)檢部門?對各生產(chǎn)?過程在制?品均應(yīng)依?"在制品?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?及檢驗(yàn)規(guī)?范"的規(guī)?定實(shí)施品?質(zhì)檢驗(yàn)，?以提早發(fā)?現(xiàn)異常，?迅速處理?，確保在?制品品質(zhì)?。（二?）在制品?品質(zhì)檢驗(yàn)?依生產(chǎn)過?程區(qū)分，?由技術(shù)質(zhì)?量部巡檢?員負(fù)責(zé)檢?驗(yàn)：1?、自檢記?錄表。?2、產(chǎn)品?流轉(zhuǎn)卡。?3、產(chǎn)?品日（月?）報表。?4、量?具規(guī)范使?用。（?三）技術(shù)?質(zhì)量部于?生產(chǎn)過程?中配合在?制品的檢?測、負(fù)責(zé)?加工條件?的測試：?1、產(chǎn)?品經(jīng)熱處?理后的金?相分析，?出具金相?分析試驗(yàn)?檢驗(yàn)單，?一式三聯(lián)?，檢驗(yàn)室?保存第一?聯(lián)，送樣?部門第二?聯(lián)，技術(shù)?質(zhì)量部質(zhì)?量工程師?第三聯(lián)。?2、產(chǎn)?品圓度、?粗糙度、?角度、r?等有精確?要求的項(xiàng)?目檢測，?出具產(chǎn)品?計量試驗(yàn)?檢驗(yàn)單。?（四）?各部門在?制造過程?中發(fā)現(xiàn)異?常時，組?長應(yīng)即追?查原因，?并加以處?理后將異?常原因、?處理過程?及改善對?策等開立?"異常處?理單"呈?（副）經(jīng)?理指示后?送技術(shù)質(zhì)?量部，責(zé)?任判定后?送有關(guān)部?門會簽再?送總經(jīng)理?室復(fù)核。?（五）?質(zhì)檢人員?于抽驗(yàn)中?發(fā)現(xiàn)異常?時，應(yīng)告?知單位主?管處理并?開立"異?常處理單?"呈經(jīng)（?副）理核?簽后送有?關(guān)部門處?理改善。?（六）?各生產(chǎn)部?門依自檢?查及順次?點(diǎn)檢發(fā)生?品質(zhì)異常?時，如屬?其他部門?所發(fā)生者?以"異常?處理單"?反應(yīng)處理?。（七?）生產(chǎn)過?程間半成?品移轉(zhuǎn)，?如發(fā)現(xiàn)異?常時以"?異常處理?單"反應(yīng)?處理。?第十四條?：生產(chǎn)過?程自主檢?查（一?）生產(chǎn)過?程中每一?位作業(yè)人?員均應(yīng)對?所生產(chǎn)的?制品實(shí)施?自主檢查?，遇品質(zhì)?異常時應(yīng)?即予挑出?，如系重?大或特殊?異常應(yīng)立?即報告部?長或組長?，并開立?"異常處?理單"見?（表）一?式四聯(lián)，?填列異常?說明、原?因分析及?處理對策?、送品質(zhì)?部門判定?異常原因?及責(zé)任發(fā)?生部門后?，依實(shí)際?需要交有?關(guān)部門會?簽，再送?總經(jīng)理室?擬定責(zé)任?歸屬及獎?懲，如果?有跨部門?或責(zé)任不?明確時送?總經(jīng)理批?示。第?一聯(lián)總經(jīng)?理室存，?第二聯(lián)品?質(zhì)部門（?生產(chǎn)管理?），第三?聯(lián)會簽部?門，第四?聯(lián)經(jīng)辦部?門。（?二）現(xiàn)場?各級主管?均有督促?所屬確實(shí)?實(shí)施自主?檢查的責(zé)?任，隨時?抽驗(yàn)所屬?各生產(chǎn)過?程品質(zhì)，?一旦發(fā)現(xiàn)?有不良或?品質(zhì)異常?時應(yīng)立即?處理外，?并追究相?關(guān)人員疏?忽的責(zé)任?，以確保?產(chǎn)品品質(zhì)?水準(zhǔn)，降?低異常重?復(fù)發(fā)生。?（三）?生產(chǎn)過程?自主檢查?規(guī)定依"?生產(chǎn)過程?自主檢查?實(shí)施辦法?"實(shí)施。?6、成?品品質(zhì)管?理第十?五條。成?品品質(zhì)檢?驗(yàn)成品檢?驗(yàn)人員應(yīng)?依"成品?品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?及檢驗(yàn)規(guī)?范"的規(guī)?定實(shí)施品?質(zhì)檢驗(yàn)，?以提早發(fā)?現(xiàn)，迅速?處理以確?保成品品?質(zhì)。第?十六條。?出貨檢驗(yàn)?每批產(chǎn)品?出貨前，?品檢單位?應(yīng)依出貨?檢驗(yàn)標(biāo)示?的規(guī)定進(jìn)?行檢驗(yàn)，?并將品質(zhì)?與包裝檢?驗(yàn)結(jié)果填?報"出貨?檢驗(yàn)記錄?表"呈主?管批示后?依綜合判?定執(zhí)行。?7、品?質(zhì)異常反?應(yīng)及處理?第十七?條：原材?料品質(zhì)異?常反應(yīng)?（一）原?材料進(jìn)廠?檢驗(yàn)，在?各項(xiàng)檢驗(yàn)?項(xiàng)目中，?只要有一?項(xiàng)以上異?常時，無?論其檢驗(yàn)?結(jié)果被判?定為"合?格"或"?不合格"?，檢驗(yàn)部?門的主管?均須于說?明欄內(nèi)加?以說明，?并依據(jù)"?資材管理?辦法"的?規(guī)定呈核?與處理。?（二）?對于檢驗(yàn)?異常的原?材料經(jīng)核?決主管核?決使用時?，品質(zhì)部?應(yīng)依異常?項(xiàng)目開立?"異常處?理單"送?制造部經(jīng)?理室生產(chǎn)?管理人員?，安排生?產(chǎn)時通知?現(xiàn)場注意?使用，并?由現(xiàn)場主?管填報使?用狀況、?成本影響?及意見，?經(jīng)經(jīng)理核?簽呈總經(jīng)?理批示后?送采購單?位與提供?廠商交涉?。第十?八條：在?制品與成?品品質(zhì)異?常反應(yīng)及?處理（?一）在制?品與成品?在各項(xiàng)品?質(zhì)檢驗(yàn)的?執(zhí)行過程?中或生產(chǎn)?過程中有?異常時，?應(yīng)提報"?異常處理?單"，并?應(yīng)立即向?有關(guān)人員?反應(yīng)品質(zhì)?異常情況?，使能迅?速采取措?施，處理?解決，以?確保品質(zhì)?。（二?）生產(chǎn)部?門在生產(chǎn)?過程中發(fā)?現(xiàn)不良品?時，除應(yīng)?依正常程?序追蹤原?因外，不?良品當(dāng)即?剔除，以?杜絕不良?品流入下?生產(chǎn)過程?（以"廢?品報告單?"提報，?并經(jīng)品質(zhì)?部復(fù)核才?可報廢）?。第十?九條。生?產(chǎn)過程間?品質(zhì)異常?反應(yīng)收料?部門組長?在生產(chǎn)過?程自主檢?查中發(fā)現(xiàn)?供料部門?供應(yīng)在制?品品質(zhì)不?合格時，?應(yīng)填寫"?異常處理?單"詳述?異常原因?，連同樣?品，經(jīng)報?告部長后?送經(jīng)理室?績效組登?記（列入?追蹤）后?，送經(jīng)理?室品保組?人員召集?收料部門?及供料部?門人員共?同檢查料?品異常項(xiàng)?目、數(shù)量?并擬定處?理對策及?追查責(zé)任?歸屬部門?（或個人?）并呈經(jīng)?理批示后?，第一聯(lián)?送總經(jīng)理?室催辦及?督促料品?處理及異?常改善結(jié)?果，第二?聯(lián)送生產(chǎn)?管理組（?品質(zhì)部）?做生產(chǎn)安?排及調(diào)度?，第三聯(lián)?送收料部?門（會簽?部門）依?批示辦理?，第四聯(lián)?送回供料?部門。制?造科召集?機(jī)班人員?檢查改善?并依批示?辦理后，?送經(jīng)理室?品保組存?，績效組?重新核算?生產(chǎn)績效?及督促異?常改善結(jié)?果。8?、成品出?廠前的品?質(zhì)管理?第二十條?：成品入?庫管理?（一）品?質(zhì)部門主?管對預(yù)定?入庫的批?號，應(yīng)逐?項(xiàng)依"產(chǎn)?品流程卡?"、"成?品檢驗(yàn)報?告"及有?關(guān)資料審?核確認(rèn)后?始可辦理?入庫作業(yè)?。（二?）品質(zhì)部?門人員對?于入庫前?的成品應(yīng)?全檢，若?有品質(zhì)不?合格的批?號，超過?管理范圍?時，應(yīng)填?寫"異常?處理單"?詳述異常?情況及附?樣并擬定?料品處理?方式，呈?經(jīng)理批示?后，交有?關(guān)部門處?理及改善?。（三?）品質(zhì)管?理人員對?復(fù)檢不合?格的批號?，如經(jīng)理?無法裁決?時，把"?異常處理?單"呈總?經(jīng)理批示?。第二?十一條：?檢驗(yàn)報告?申請作業(yè)?（一）?客戶要求?提供產(chǎn)品?檢驗(yàn)報告?者，營業(yè)?人員應(yīng)填?報"檢驗(yàn)?報告申請?單"一式?一聯(lián)說明?理由，檢?驗(yàn)項(xiàng)目理?由，檢驗(yàn)?項(xiàng)目及品?質(zhì)要求后?送總經(jīng)理?助理（?二）總經(jīng)?理室助理?接獲"檢?驗(yàn)報告申?請單"時?，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)?理室生產(chǎn)?管理人員?（品質(zhì)要?求超出公?司成品品?質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者?，須交技?術(shù)部）研?判是否出?具"檢驗(yàn)?報告"，?呈經(jīng)理核?簽后把"?檢驗(yàn)報告?申請單"?送總經(jīng)理?助理，轉(zhuǎn)?送品質(zhì)部?。（三?）品質(zhì)部?接獲"檢?驗(yàn)報告申?請單"后?，于制造?后取樣做?成品物性?實(shí)驗(yàn)，并?依要求檢?驗(yàn)項(xiàng)目檢?驗(yàn)后將檢?驗(yàn)結(jié)果填?入"檢驗(yàn)?報告表"?一式二聯(lián)?，經(jīng)主管?核簽后，?第一聯(lián)連?同"檢驗(yàn)?報告申請?單"送總?經(jīng)理助理?，第二聯(lián)?自存憑以?簽認(rèn)成品?入庫。?（四）特?殊物、化?性的檢驗(yàn)?，品質(zhì)部?接獲"檢?驗(yàn)報告申?請單"后?，會同技?術(shù)部于制?造后取樣?檢驗(yàn)，品?質(zhì)部人員?將檢驗(yàn)結(jié)?果轉(zhuǎn)填于?"檢驗(yàn)報?告表"一?式二聯(lián)，?經(jīng)主管核?簽，第一?聯(lián)連同"?檢驗(yàn)報告?申請表"?送產(chǎn)銷組?，第二聯(lián)?自存。?（五）產(chǎn)?銷組人員?在接獲品?質(zhì)部人員?送來的"?檢驗(yàn)報告?表"第一?聯(lián)及"檢?驗(yàn)報告申?請單"后?，應(yīng)依"?檢驗(yàn)報告?表"資料?及參酌"?檢驗(yàn)報告?申請單"?的客戶要?求，復(fù)印?一份呈主?管核簽，?并蓋上"?產(chǎn)品檢驗(yàn)?專用章"?后送營業(yè)?部門轉(zhuǎn)客?戶。9?、產(chǎn)品品?質(zhì)確認(rèn)?第二十二?條。品質(zhì)?確認(rèn)時機(jī)?經(jīng)理室生?產(chǎn)管理人?員于安排?"生產(chǎn)進(jìn)?度表"或?"制作規(guī)?范"生產(chǎn)?中遇有下?列情況時?，應(yīng)將"?制作規(guī)范?"或經(jīng)理?批示送確?認(rèn)的"異?常處理單?"由品質(zhì)?部門人員?取樣確認(rèn)?并將供確?認(rèn)項(xiàng)目及?內(nèi)容填立?于"品質(zhì)?確認(rèn)表"?，連同確?認(rèn)樣品送?營業(yè)部門?轉(zhuǎn)交客戶?確認(rèn)。?（一）批?量生產(chǎn)前?的品質(zhì)確?認(rèn)。（?二）客戶?要求品質(zhì)?確認(rèn)。?（三）客?戶附樣與?制品材質(zhì)?不同者。?（四）?客戶附樣?的印刷線?路非本公?司或要求?不同者。?（五）?生產(chǎn)或品?質(zhì)異常致?產(chǎn)品發(fā)生?規(guī)格、物?性或其他?差異者。?（六）?經(jīng)經(jīng)理或?總經(jīng)理指?示送確認(rèn)?者。第?二十三條?：確認(rèn)樣?品的生產(chǎn)?、取樣與?制作（?一）確認(rèn)?樣品的生?產(chǎn)1、?若用戶要?求確認(rèn)底?片者由技?術(shù)部制作?供確認(rèn)。?2、若?客戶要求?確認(rèn)印刷?線路、傳?送效果者?，經(jīng)理室?生產(chǎn)管理?組應(yīng)以小?時制作供?確認(rèn)。?（二）確?認(rèn)樣品的?取樣品質(zhì)?部人員應(yīng)?取樣二份?，一份存?品質(zhì)部，?另一份連?同"品質(zhì)?確認(rèn)表"?交由業(yè)務(wù)?部送客戶?確認(rèn)。?第二十四?條：產(chǎn)品?質(zhì)保書的?開立作業(yè)?（一）?產(chǎn)品質(zhì)保?書的開立?品質(zhì)部人?員在取樣?后應(yīng)即填?"品質(zhì)確?認(rèn)表"一?式二份，?編號連同?樣品呈經(jīng)?理核簽并?于"品質(zhì)?確認(rèn)表"?上加蓋"?品質(zhì)確認(rèn)?專用章"?轉(zhuǎn)交技術(shù)?部及生產(chǎn)?管理人員?，且在"?生產(chǎn)進(jìn)度?表"上注?明"確認(rèn)?日期"后?轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)?部門。?（二）客?戶進(jìn)廠確?認(rèn)的作業(yè)?方式客戶?進(jìn)廠確認(rèn)?需開立"?品質(zhì)確認(rèn)?表"品質(zhì)?管理人員?并要求客?戶于確認(rèn)?書上簽認(rèn)?，并呈經(jīng)?理核簽后?通知生產(chǎn)?管理人員?排制，客?戶確認(rèn)不?合格拒收?時，由品?質(zhì)部人員?填報"異?常處理單?"呈經(jīng)理?批示，并?依批示辦?理。第?二十五條?：品質(zhì)確?認(rèn)處理期?限及追蹤?（一）?處理期限?營業(yè)部門?接獲品質(zhì)?部或技術(shù)?部送來確?認(rèn)的樣品?應(yīng)于二日?內(nèi)轉(zhuǎn)送客?戶，品質(zhì)?確認(rèn)日數(shù)?規(guī)定國內(nèi)?客戶__?__日，?國外客戶?____?日，但客?戶如需裝?配試驗(yàn)始?可確認(rèn)者?，其確認(rèn)?日數(shù)為_?___日?，設(shè)定日?數(shù)以出廠?日為基準(zhǔn)?。（二?）品質(zhì)確?認(rèn)追蹤品?質(zhì)部人員?對于未如?期完成確?認(rèn)者，且?已逾__?__天以?上者時，?應(yīng)以便函?反應(yīng)營業(yè)?部門，以?掌握確認(rèn)?動態(tài)及訂?單生產(chǎn)。?（三）?品質(zhì)確認(rèn)?的結(jié)案品?質(zhì)部人員?于接獲營?業(yè)部門送?回經(jīng)客戶?確認(rèn)的"?品質(zhì)確認(rèn)?表"后，?應(yīng)即會經(jīng)?理室生產(chǎn)?管理人員?于"生產(chǎn)?進(jìn)度表"?上注明確?認(rèn)完成并?以安排生?產(chǎn)，如客?戶不合格?時應(yīng)檢查?是否補(bǔ)（?試）制。?10、?品質(zhì)異常?分析改善?第二十?六條。生?產(chǎn)過程品?質(zhì)異常改?善"異常?處理單"?經(jīng)經(jīng)理列?入改善者?，由經(jīng)理?室品保組?登記交由?改善執(zhí)行?部門依"?異常處理?單"所擬?的改善對?策確實(shí)執(zhí)?行，并定?期提出報?告，會同?有關(guān)部門?檢查改善?結(jié)果。?第二十七?條：品質(zhì)?異常統(tǒng)計?分析（?一）品質(zhì)?部每日依?ipqc?抽查記錄?統(tǒng)計異常?料號、項(xiàng)?目及數(shù)量?匯總編制?"各機(jī)班?、料號不?良分析日?報表"送?經(jīng)理核示?后，送制?造部一份?以了解每?日品質(zhì)異?常情況，?以擬改善?措施。?（二）品?質(zhì)部每周?依據(jù)每日?抽檢編制?的"各機(jī)?班、料號?不良分析?日報表"?將異常項(xiàng)?目匯總編?制"抽檢?異常周報?"送總經(jīng)?理室、制?造部品保?組并由制?造科召集?各機(jī)班針?對主要異?常項(xiàng)目、?發(fā)生原因?及措施檢?查。（?三）各科?生產(chǎn)中發(fā)?生異常時?擬報廢的?pc板，?應(yīng)填報"?成品報廢?單"會品?質(zhì)部mp?b確認(rèn)后?始可報廢?，且每月?____?日前由品?質(zhì)部匯部?填報"生?產(chǎn)過程料?號別報廢?原因統(tǒng)計?表"見（?附表）送?有關(guān)部門?檢查改善?。第二?十八條。?品質(zhì)管理?圈活動為?培養(yǎng)基層?干部的領(lǐng)?導(dǎo)統(tǒng)御及?領(lǐng)導(dǎo)能力?以促進(jìn)自?我啟發(fā)提?高人員的?工作士氣?及品質(zhì)意?識，以團(tuán)?隊(duì)精神共?謀產(chǎn)品品?質(zhì)的改善?，公司內(nèi)?各部門得?組成品質(zhì)?管理圈，?以推動改?善工作。?11、?附則第?二十九條?實(shí)施與修?訂本細(xì)則?呈總經(jīng)理?核準(zhǔn)后實(shí)?施，增補(bǔ)?修改亦同?。公司?執(zhí)業(yè)質(zhì)量?管理制度?（二）?為有效進(jìn)?行公司招?標(biāo)代理業(yè)?務(wù)的全面?質(zhì)量管理?，明確和?落實(shí)內(nèi)部?質(zhì)量審核?制度，保?證標(biāo)底編?制和招標(biāo)?文件成果?的正確性?、完整性?、科學(xué)性?，制定本?質(zhì)量控制?制度。?一、根據(jù)?招標(biāo)代理?公司工作?特點(diǎn)，本?公司適合?實(shí)行三級?質(zhì)量控制?制度：預(yù)?算人員自?檢、部門?經(jīng)理復(fù)核?、總工程?師審核三?級質(zhì)量控?制程序。?二、質(zhì)?量管理制?度明確了?不同崗位?的質(zhì)量管?理職責(zé)，?最本質(zhì)的?目標(biāo)是全?面控制好?公司的標(biāo)?底編制和?招標(biāo)文件?成果質(zhì)量?。復(fù)核及?審核的目?的是層層?把關(guān)，篩?選可能存?在的錯誤?并給予糾?正，真正?的質(zhì)量控?制在于每?名技術(shù)人?員都要對?自己的工?作內(nèi)容全?面負(fù)責(zé)。?第二節(jié)?崗位質(zhì)量?管理職責(zé)?1、總?工程師崗?位質(zhì)量管?理職責(zé)：?1.1?、總工程?師對本公?司出具的?標(biāo)底文件?和招標(biāo)文?件的質(zhì)量?進(jìn)行最終?審核，對?本公司技?術(shù)質(zhì)量總?負(fù)責(zé)；?1.2、?總工程師?屬第三級?審核，審?核的主要?內(nèi)容：?1.2.?1、審核?送審標(biāo)底?文件和招?標(biāo)文件是?否完整、?內(nèi)容是否?合理；?1.2.?2、審核?部門經(jīng)理?對預(yù)算人?員提交的?標(biāo)底文件?和招標(biāo)文?件是否進(jìn)?行了復(fù)核?，及其糾?正及補(bǔ)充?是否恰當(dāng)?和準(zhǔn)確；?1.2?.3、審?核常規(guī)工?程的總指?標(biāo)數(shù)據(jù)是?否在合理?范圍內(nèi)，?審核特殊?工程的關(guān)?健節(jié)點(diǎn)造?價內(nèi)容是?否正確，?對部門經(jīng)?理及預(yù)算?人員分歧?較大處重?點(diǎn)審核與?確認(rèn)；?1.2.?4、對總?工程師審?核前的未?確定的技?術(shù)事項(xiàng)做?出技術(shù)決?策；1?.2.5?、審核咨?詢報告書?結(jié)論措詞?是否嚴(yán)謹(jǐn)?合理，格?式及內(nèi)容?表述是否?滿足委托?合同約定?的要求；?1.2?.6、?如審核后?發(fā)現(xiàn)有疑?義或錯誤?之處，需?及時與部?門經(jīng)理或?預(yù)算人員?溝通，督?促預(yù)算人?員予以修?改或完善?；1.?3、組織?制訂大型?和有重大?影響項(xiàng)目?的咨詢實(shí)?施方案；?1.4?、解答招?標(biāo)業(yè)務(wù)進(jìn)?行過程中?的技術(shù)問?題，對重?大疑難問?題及專業(yè)?上的分歧?，提出處?理意見；?1.5?、針對標(biāo)?底編制和?招標(biāo)代理?業(yè)務(wù)開展?過程中遇?到的專業(yè)?問題，組?織相關(guān)技?術(shù)人員參?與研討互?動，提高?全體技術(shù)?人員專業(yè)?水平；?2、部門?經(jīng)理崗位?質(zhì)量管理?職責(zé)：?2.1、?部門經(jīng)理?對本部門?預(yù)算人員?提交的標(biāo)?底文件和?招標(biāo)文件?進(jìn)行復(fù)核?，對部門?的技術(shù)質(zhì)?量負(fù)責(zé)；?2.2?、部門經(jīng)?理屬第二?級審核，?審核的主?要內(nèi)容：?2.2?.1、預(yù)?算人員的?提交的標(biāo)?底文件和?招標(biāo)文件?內(nèi)容是否?包含了咨?詢合同約?定全部內(nèi)?容；2?.2.2?、抽查預(yù)?算人員的?工程量計?算稿，是?否有明顯?的輸入性?錯誤；重?點(diǎn)復(fù)核關(guān)?健的綜合?單價是否?合理，常?規(guī)技術(shù)經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)是?否在合理?范圍內(nèi)；?2.2?.3、跟?進(jìn)了解預(yù)?算人員的?提交的標(biāo)?底文件和?招標(biāo)文件?所采用法?律法規(guī)、?標(biāo)準(zhǔn)、計?價依據(jù)等?是否符合?委托合同?約定或是?否符合國?家政策規(guī)?定；2?.2.4?、復(fù)核預(yù)?算人員的?咨詢報告?書格式及?內(nèi)容表述?是否滿足?委托合同?約定的要?求，有無?文字及標(biāo)?點(diǎn)符號等?方面錯誤?；2.?2.5、?部門經(jīng)理?如發(fā)現(xiàn)發(fā)?現(xiàn)有疑義?或錯誤之?處，需及?時與預(yù)算?人員溝通?，責(zé)成預(yù)?算員予以?修改或完?善；2?.4、部?門經(jīng)理宜?組織本部?門對共同?完成某項(xiàng)?目的預(yù)算?人員進(jìn)行?互檢；?2.5?、部門經(jīng)?理應(yīng)幫助?本部門預(yù)?算人員解?決技術(shù)問?題。逐步?提高本部?門預(yù)算人?員的技術(shù)?能力；?2.6、?部門經(jīng)理?負(fù)責(zé)跟進(jìn)?本部門預(yù)?算人員工?作進(jìn)度，?在規(guī)定的?時間前保?質(zhì)保量完?成本部門?工作；?2.7、?負(fù)責(zé)制定?一般性項(xiàng)?目的咨詢?實(shí)施方案?，并用它?來指導(dǎo)部?門人員工?作；3?、預(yù)算人?員崗位質(zhì)?量管理職?責(zé)：3?.1、預(yù)?算人員對?本人提交?的標(biāo)底文?件和招標(biāo)?文件進(jìn)行?自檢，并?對自己完?成的標(biāo)底?文件和招?標(biāo)代理文?件質(zhì)量負(fù)?責(zé)；3?.2、預(yù)?算人員屬?第一級自?檢自核，?根據(jù)本項(xiàng)?工作的內(nèi)?容全面檢?查，以達(dá)?到合格的?質(zhì)量要求?。自檢的?主要內(nèi)容?如下：?3.2.?1、是否?全部完成?了咨詢合?同、實(shí)施?方案規(guī)定?的范圍和?深度；?3.2.?2、采?用的法律?法規(guī)、標(biāo)?準(zhǔn)、計價?依據(jù)等是?否正確、?合理；?3.2.?3、對工?程量進(jìn)行?詳細(xì)檢查?，檢查工?程量計算?式是否正?確、上機(jī)?輸入是否?有系統(tǒng)輸?入錯誤；?3.2?.4、全?面檢查清?單、定額?套用或分?析綜合單?價的組成?是否正確?；檢查相?關(guān)技術(shù)經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)是?否在合理?的范圍內(nèi)?；3.?3、預(yù)算?人員應(yīng)積?極主動了?解現(xiàn)行國?家造價相?關(guān)法律法?規(guī)條例等?，及時執(zhí)?行政府頒?布的造價?方面相關(guān)?政策，掌?握最新專?業(yè)定額。?以上為?招標(biāo)代理?質(zhì)量管理?制度，在?工作過程?中的質(zhì)量?管理程序?包含但不?限于以上?內(nèi)容。?公司執(zhí)業(yè)?質(zhì)量管理?制度（三?）gs?p是國際?通用名詞?，為英文?“goo?dsup?plyp?ract?ice”?的縮寫，?意思為“?良好的供?應(yīng)規(guī)范”?。在我國?由過去的?《醫(yī)藥商?品質(zhì)量管?理規(guī)范》?改為《藥?品經(jīng)營質(zhì)?量管理規(guī)?范》即g?sp，從?名詞上突?出了藥品?經(jīng)營過程?中“經(jīng)營?質(zhì)量管理?”，強(qiáng)調(diào)?了質(zhì)量管?理符合《?藥品管理?法》。g?sp認(rèn)證?是藥品監(jiān)?督工作的?重要內(nèi)容?，是保證?經(jīng)營環(huán)節(jié)?藥品質(zhì)量?的一種科?學(xué)先進(jìn)的?管理方法?，國家藥?品監(jiān)督管?理機(jī)關(guān)對?藥品經(jīng)營?企業(yè)監(jiān)督?檢查的一?種行政執(zhí)?法行為。?隨著我國?加入wt?o，國家?食品藥品?監(jiān)督局加?快了gs?p的認(rèn)證?工作，使?藥品經(jīng)營?企業(yè)按照?gsp的?要求規(guī)范?操作，向?集團(tuán)化、?規(guī)?；l(fā)?展，有利?于提高企?業(yè)的國際?競爭力。?執(zhí)業(yè)藥師?是經(jīng)國家?統(tǒng)一考試?合格，取?得《執(zhí)業(yè)?藥師資格?證書》并?經(jīng)注冊登?記，在藥?品生產(chǎn)、?經(jīng)營、使?用單位中?執(zhí)業(yè)的藥?學(xué)技術(shù)人?員。藥品?經(jīng)營企業(yè)?gsp認(rèn)?證必須配?備專職的?執(zhí)業(yè)藥師?，負(fù)責(zé)質(zhì)?量管理。?他的職能?作用主要?有以下幾?個方面。?1參與?企業(yè)質(zhì)量?管理機(jī)構(gòu)?的建立?gsp第?6條規(guī)定?。企業(yè)應(yīng)?設(shè)置專門?的質(zhì)量機(jī)?構(gòu)，結(jié)構(gòu)?下設(shè)質(zhì)量?管理組，?質(zhì)量驗(yàn)收?組。執(zhí)業(yè)?藥師即有?一定的專?業(yè)知識和?實(shí)際工作?能力，根?據(jù)企業(yè)、?員工情況?設(shè)置質(zhì)量?機(jī)構(gòu)和人?員配置使?其在實(shí)際?操作中發(fā)?揮更大的?作用。?2負(fù)責(zé)企?業(yè)文件系?統(tǒng)的起草?、修訂?企業(yè)文件?系統(tǒng)主要?包括質(zhì)量?管理制度?、質(zhì)量管?理職責(zé)、?質(zhì)量管理?工作程序?和質(zhì)量管?理記錄表?格___?_個部分?。執(zhí)業(yè)藥?師應(yīng)該根?據(jù)企業(yè)經(jīng)?營范圍、?軟硬件制?定相應(yīng)的?文件系統(tǒng)?。3負(fù)責(zé)?收集、分?析和使用?藥品質(zhì)量?信息藥?品質(zhì)量信?息包括。?國家頒布?藥品管理?法律、法?規(guī)及行政?規(guī)章；國?家、省級?藥監(jiān)部門?發(fā)布的藥?品質(zhì)量公?報；供應(yīng)?商藥品質(zhì)?量資料；?客戶訪問?、質(zhì)量查?詢、質(zhì)量?投訴和質(zhì)?量事故資?料；企業(yè)?經(jīng)營環(huán)節(jié)?中收集、?反饋與藥?品質(zhì)量有?關(guān)數(shù)據(jù)、?資料、記?錄報表和?文件。信?息來源主?要通過各?級藥品監(jiān)?督管理文?件、通知?、專業(yè)報?刊及互聯(lián)?網(wǎng)收集。?執(zhí)業(yè)藥師?將藥品信?息整理、?分析、下?發(fā)、傳閱?，使員工?藥品質(zhì)量?動態(tài)化，?以規(guī)范操?作行為。?4負(fù)責(zé)?企業(yè)質(zhì)量?教育、職?業(yè)道德培?訓(xùn)及考核?企業(yè)有?了完善文?件系統(tǒng)，?還必須將?其內(nèi)容貫?徹執(zhí)行，?執(zhí)行的好?壞，取決?于員工的?專業(yè)技術(shù)?水平和對?國家法律?法規(guī)的理?解。gs?p第17?條規(guī)定：?企業(yè)各類?人員應(yīng)進(jìn)?行藥品法?律、法規(guī)?、規(guī)章和?專業(yè)技術(shù)?、藥品知?識、職業(yè)?道德等教?育和培訓(xùn)?，并建立?檔案。我?國《執(zhí)業(yè)?藥師資格?制度暫行?規(guī)定》中?明確規(guī)定?：執(zhí)業(yè)藥?師每年須?接受繼續(xù)?教育、更?新知識、?了解最新?的醫(yī)藥信?息。執(zhí)業(yè)?藥師應(yīng)該?承擔(dān)企業(yè)?的教育培?訓(xùn)工作，?制定年度?培訓(xùn)計劃?，按計劃?組織教育?培訓(xùn)，年?終寫出教?育培訓(xùn)總?結(jié)。提高?員工素質(zhì)?，使企業(yè)?的各項(xiàng)制?度得到貫?徹執(zhí)行，?規(guī)范操作?保證藥品?質(zhì)量。5?負(fù)責(zé)質(zhì)量?查詢和質(zhì)?量投訴處?理執(zhí)業(yè)?藥師所在?質(zhì)管部應(yīng)?當(dāng)聽取和?受理客戶?對企業(yè)所?經(jīng)營藥品?質(zhì)量和服?務(wù)質(zhì)量的?查詢和投?訴。在處?理查詢和?投訴的過?程中發(fā)現(xiàn)?的質(zhì)量問?題，要查?清原因，?分清責(zé)任?，及時處?理，制定?防止再次?發(fā)生的預(yù)?防措施，?并做好相?關(guān)記錄。?6負(fù)責(zé)?藥品質(zhì)量?事故調(diào)查?、分析、?處理和報?告藥品?質(zhì)量事故?主要包括?：由于企?業(yè)質(zhì)量管?理機(jī)構(gòu)把?關(guān)不嚴(yán)，?致使不合?格藥品流?入市場造?成嚴(yán)重惡?劣影響或?醫(yī)療事故?；購進(jìn)整?批假、劣?藥品；因?儲存、養(yǎng)?護(hù)等管理?環(huán)節(jié)不善?，造成整?批藥品變?質(zhì)、過期?失效；違?法違規(guī)銷?售藥品。?執(zhí)業(yè)藥師?所在質(zhì)管?部應(yīng)當(dāng)對?企業(yè)質(zhì)量?事故調(diào)查?，內(nèi)容包?括：事故?發(fā)生的時?間、地點(diǎn)?、相關(guān)部?門和人員?、事故經(jīng)?過、后果?，對事故?的調(diào)查應(yīng)?堅(jiān)持實(shí)事?求是的原?則。事故?的調(diào)查完?畢后組織?有關(guān)人員?進(jìn)行認(rèn)真?分析、確?認(rèn)事故發(fā)?生的原因?，明確有?關(guān)人員的?責(zé)任，提?出整改措?施，并按?規(guī)定進(jìn)行?處罰。做?到原因不?清不放過?，事故責(zé)?任者和員?工沒有受?到教育不?放過，沒?有防范措?施不放過?。7負(fù)?責(zé)藥品不?良反應(yīng)報?告執(zhí)業(yè)?藥師負(fù)責(zé)?企業(yè)所經(jīng)?營藥品的?不良反應(yīng)?收集、報?告和管理?。報告范?圍：上市?____?年以內(nèi)的?藥品，收?集并報告?該藥品所?有的可疑?的不良反?應(yīng)；上市?____?年以上的?藥品，報?告該藥品?嚴(yán)重的或?罕見的或?新的不良?反應(yīng)。報?告部門：?當(dāng)?shù)厮幤?監(jiān)督局。?8參與?企業(yè)藥品?經(jīng)營過程?管理行?使質(zhì)量否?決職能；?供貨商資?質(zhì)審查；?客戶資質(zhì)?審查；首?營企業(yè)審?查；首營?品種審查?；采購計?劃審查；?指導(dǎo)驗(yàn)收?、養(yǎng)護(hù)和?保管員工?作；管理?制度執(zhí)行?情況檢查?；參與質(zhì)?量考核、?考評和獎?罰；負(fù)責(zé)?年度藥品?質(zhì)量評審?。國家食?品藥品監(jiān)?督局加快?了gsp?認(rèn)證的步?伐，要求?____?年底前，?全面完成?全國藥品?經(jīng)營企業(yè)?的gsp?認(rèn)證工作?。使藥品?經(jīng)營企業(yè)?按照gs?p要求規(guī)?范操作，?向集團(tuán)化?、規(guī)?；?方向發(fā)展?。執(zhí)業(yè)藥?師在gs?p認(rèn)證工?作過程中?起了重要?作用，相?信他們在?以后的工?作中運(yùn)用?豐富的藥?學(xué)知識，?良好的職?業(yè)道德，?管理企業(yè)?運(yùn)行過程?中藥品質(zhì)?量，保證?“購、銷?、存”始?終和gs?p的要求?一致，使?患者用到?的藥品安?全、穩(wěn)定?、有效。?公司執(zhí)?業(yè)質(zhì)量管?理制度（?四）總?則第一?條目的?為推行本?公司質(zhì)量?管理制度?，并能提?前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)?品質(zhì)量問?題，并予?以迅速處?理，來確?保及提高?產(chǎn)品質(zhì)量?使之符合?管理及市?場需要，?特制定本?細(xì)則。?第二條范?圍本細(xì)?則包括：?1.質(zhì)?量檢驗(yàn)標(biāo)?準(zhǔn)；2?.不合格?品的監(jiān)審?；3.?儀器量規(guī)?的管理；?4.制?程質(zhì)量管?理；5?.成品質(zhì)?量管理；?6.產(chǎn)?品質(zhì)量異?常反應(yīng)及?處理；?7.產(chǎn)品?質(zhì)量確認(rèn)?；8.?質(zhì)量管理?教育培訓(xùn)?；9.?產(chǎn)品質(zhì)量?異常分析?及改善。?各項(xiàng)質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?的設(shè)訂?第三條制?定質(zhì)量檢?驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的?目的使?檢驗(yàn)人員?有所依據(jù)?，了解如?何進(jìn)行檢?驗(yàn)工作，?以確保產(chǎn)?品質(zhì)量。?第四條?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?的內(nèi)容：?應(yīng)包括下?列各項(xiàng)?（一）適?用范圍?（二）檢?驗(yàn)項(xiàng)目?（三）質(zhì)?量基準(zhǔn)?（四）檢?驗(yàn)方法?（五）抽?樣計劃?（六）取?樣方法?（七）群?體批經(jīng)過?檢驗(yàn)后的?處置（?八）其它?應(yīng)注意的?事項(xiàng)第?五條檢驗(yàn)?標(biāo)準(zhǔn)的制?定與修正?1.各?項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)、檢驗(yàn)?規(guī)范若因?①設(shè)備更?新②技術(shù)?改進(jìn)③制?程改善④?市場需要?⑤加工條?件變更等?因素變化?，可以予?以修正。?2.質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)及?檢驗(yàn)規(guī)范?修訂時，?總經(jīng)理室?生產(chǎn)管理?組應(yīng)填立?“質(zhì)量標(biāo)?準(zhǔn)及檢驗(yàn)?規(guī)范設(shè)（?修）訂表?”，說明?修訂原因?，并交有?關(guān)部門會?簽意見，?呈現(xiàn)總經(jīng)?理批示后?，始可憑?此執(zhí)行。?第六條?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?內(nèi)容的說?明（一?）適用范?圍。列明?適用于何?種進(jìn)料（?含加工品?）或成品?的檢驗(yàn)。?（二）?檢驗(yàn)項(xiàng)目?。將實(shí)放?檢驗(yàn)時，?應(yīng)檢驗(yàn)的?項(xiàng)目，均?列出。?（三）質(zhì)?量基準(zhǔn)。?明確規(guī)定?各檢驗(yàn)項(xiàng)?目的質(zhì)量?基準(zhǔn)，作?為檢驗(yàn)時?判定的依?據(jù)，如無?法以文字?述明，則?用限度樣?本來表示?。（四?）檢驗(yàn)方?法。說明?在檢驗(yàn)各?檢驗(yàn)項(xiàng)目?時，是分?別使用何?種檢驗(yàn)儀?器量規(guī)或?是以官感?檢查（例?如目視）?的方式來?檢驗(yàn)，如?某些檢驗(yàn)?項(xiàng)目須委?托其他機(jī)?構(gòu)代為檢?驗(yàn)，亦應(yīng)?注明。?（五）取?樣方法。?抽取樣本?，必須由?群體批中?無偏倚地?隨機(jī)抽取?，可利用?亂數(shù)來取?樣，但群?體批各制?品無法編?號時，則?取樣時，?必須從群?體批任何?部位平均?抽取樣本?。（六?）群體批?經(jīng)過檢驗(yàn)?后的處置?：1.?屬進(jìn)料（?含加工品?）者，則?依進(jìn)料檢?驗(yàn)規(guī)定有?關(guān)要點(diǎn)辦?理（合格?批，則通?知倉儲人?員辦理入?庫手續(xù)，?不合格批?，則將檢?驗(yàn)情況通?知采購單?位，由其?依實(shí)際情?況決定是?否需要特?采）。?2.屬成?品者，則?依成質(zhì)量?量管理作?業(yè)辦法有?關(guān)要點(diǎn)辦?理（合格?批則入庫?或出貸，?不合格批?則退回生?產(chǎn)單位檢?修）。?不合格品?的監(jiān)審辦?法第七?條適時處?理不合格?品，監(jiān)審?其是否能?轉(zhuǎn)用或必?須報廢，?使物料能?物盡其用?，并節(jié)省?不合格品?的管理費(fèi)?用及儲存?空間。?第八條由?質(zhì)量管理?單位負(fù)責(zé)?召集工程?、生產(chǎn)、?物料等有?關(guān)單位組?成監(jiān)審小?組負(fù)責(zé)監(jiān)?審。第?九條實(shí)施?要點(diǎn)（?一）發(fā)現(xiàn)?不合格品?，由發(fā)生?單位填具?不合格品?監(jiān)審單（?填妥不合?格品的品?名、規(guī)格?、料號、?數(shù)量、不?良情況等?）送交監(jiān)?審。（?二）監(jiān)審?時需慎重?考慮，并?考慮多方?面的因素?，例如：?1.是?否能維修?或必須報?廢。2?.檢修是?否符合經(jīng)?濟(jì)效益。?3.是?否為生產(chǎn)?的急需品?。4.?是否能轉(zhuǎn)?用于另一?等級產(chǎn)品?。5.?是否有些?部分可繼?續(xù)使用，?有些部分?可維修，?有些部分?必須報廢?。（三?）監(jiān)審小?組將監(jiān)審?情況及判?定填入不?合格品監(jiān)?審單內(nèi)，?并經(jīng)廠長?核準(zhǔn)后，?即由有關(guān)?單位執(zhí)行?。（四?）監(jiān)審小?組應(yīng)于三?日內(nèi)完成?監(jiān)審工作?。儀器?管理第?十條儀器?校正、維?護(hù)計劃?____?周期設(shè)訂?儀器使?用部門應(yīng)?依儀器購?入時的設(shè)?備資料、?操作說明?書等資料?，填制“?儀器校正?、維護(hù)基?準(zhǔn)表”設(shè)?定定期校?正維護(hù)周?期，作為?儀器年度?校正、維?護(hù)計劃的?擬訂及執(zhí)?行的依據(jù)?。__?__年度?校正計劃?及維護(hù)計?劃儀器?使用部門?應(yīng)于每年?底依據(jù)所?設(shè)訂的校?正、維護(hù)?周期，填?制“儀器?校正計劃?實(shí)施表”?、“儀器?維護(hù)計劃?實(shí)施表”?做為年度?校正及維?護(hù)計劃實(shí)?施的依據(jù)?。第十?一條校正?計劃的實(shí)?施1.?為使員工?確實(shí)了解?正確的使?用方法，?以及維護(hù)?保養(yǎng)與校?正工作的?實(shí)施，凡?有關(guān)人員?均需參加?講習(xí)，由?質(zhì)量管理?單位負(fù)責(zé)?排定科程?講授，如?新進(jìn)人員?末參加講?習(xí)前就須?使用檢驗(yàn)?儀器量規(guī)?時，則由?各該單位?派人先行?講解。?2.檢驗(yàn)?儀器量規(guī)?應(yīng)放置于?適宜的環(huán)?境（要避?免陽光直?接照射，?適宜的溫?度），且?使用人員?應(yīng)依正確?的使用方?法實(shí)施檢?驗(yàn)，于使?用后，如?其有附件?者應(yīng)歸復(fù)?原位，以?及盡量將?量規(guī)存放?于適當(dāng)盒?內(nèi)。3?.儀器校?正人員應(yīng)?依據(jù)“年?度校正計?劃”執(zhí)行?日常校正?，精度校?正作業(yè)，?并將校正?結(jié)果記錄?于“儀器?校正卡”?內(nèi)，一式?二份存于?使用部門?。第十?二條儀器?的維護(hù)與?保養(yǎng)1?。由使用?人負(fù)責(zé)實(shí)?施。2?，在使用?前后應(yīng)保?持清潔且?切忌碰撞?。3。?維護(hù)保養(yǎng)?周期實(shí)施?定期維護(hù)?保養(yǎng)并作?記錄。?4.檢驗(yàn)?儀器量規(guī)?如發(fā)生功?能失效或?損壞等異??，F(xiàn)象時?，應(yīng)立即?送請專門?技術(shù)人員?修復(fù)。?5.久不?使用的電?子儀器，?宜定期插?電開動。?6.一?切維護(hù)保?養(yǎng)工作以?本公司現(xiàn)?有人員實(shí)?施為原則?，若限于?技術(shù)上或?特殊方法?而無法自?行實(shí)施時?，則委托?設(shè)備完善?的其他機(jī)?構(gòu)協(xié)助，?但須要提?供維護(hù)保?養(yǎng)證明書?，或相當(dāng)?的憑證。?7.特?殊精密儀?器，使用?部門主管?應(yīng)指定專?人操作與?負(fù)責(zé)管理?，非指定?操作人員?不得任意?使用（經(jīng)?主管核準(zhǔn)?者例外）?。8.?使用部門?主管應(yīng)負(fù)?責(zé)檢核各?使用者操?作正確性?，日常保?養(yǎng)與維護(hù)?，如有不?當(dāng)?shù)氖褂?與操作應(yīng)?予以糾正?教導(dǎo)并列?入作業(yè)檢?核扣罰。?9.各?生產(chǎn)單位?使用的儀?器設(shè)備（?如量規(guī)）?由使用部?門白行校?正與保養(yǎng)?，由質(zhì)量?管理部不?定期抽檢?。制程?質(zhì)量檢驗(yàn)?第十三?條制程質(zhì)?量異常的?定義（?一）不良?率高或存?在大量缺?點(diǎn)。（?二）管理?圖有超連?串，連續(xù)?上升或下?降趨勢及?周期時。?（三）?進(jìn)料不良?，前工程?不良品納?入本工程?中。第?十四條制?程質(zhì)量檢?驗(yàn)1.?質(zhì)檢部門?對各制程?在制品均?應(yīng)依“在?制品質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)及檢?驗(yàn)規(guī)范”?的規(guī)定實(shí)?施質(zhì)量檢?驗(yàn)，以提?早發(fā)現(xiàn)異?常，迅速?處理，確?保在制品?質(zhì)量。?2.在制?品質(zhì)量檢?驗(yàn)依制程?區(qū)分，由?質(zhì)量管理?部ipq?c負(fù)責(zé)檢?驗(yàn)：3?.質(zhì)量管?理工程科?于制程中?配合在制?品的加工?程序、負(fù)?責(zé)加工條?件的測試?。（1?）鉆頭研?磨后“規(guī)?范檢驗(yàn)”?并記錄于?“鉆頭研?磨檢驗(yàn)報?告”上。?（2）?切片檢驗(yàn)?分pih?、一次鋼?、二次銅?及噴錫鍍?銅分別依?檢驗(yàn)規(guī)范?檢驗(yàn)并記?錄于（q?aemi?cros?ecti?onre?port?）、（a?qeso?lder?abil?ityt?esre?port?）等檢驗(yàn)?報告。?4.各部?門在制造?過程中發(fā)?現(xiàn)異常時?，組長應(yīng)?即追查原?因，并加?以處理后?，將異常?原因、處?理過程及?改善對策?等開立“?異常處理?單”呈（?副）經(jīng)理?指示后送?質(zhì)量管理?部，責(zé)任?判定后送?有關(guān)部門?會簽后再?送總經(jīng)理?室復(fù)核。?5.質(zhì)?檢人員于?抽驗(yàn)中發(fā)?現(xiàn)異常時?，應(yīng)反應(yīng)?單位主管?處理并開?立“異常?處理單”?呈經(jīng)（副?）理核簽?后送有關(guān)?部門處理?改善。?6。各生?產(chǎn)部門依?自檢查及?順次點(diǎn)檢?發(fā)生質(zhì)量?異常時，?如屬其他?部門所發(fā)?生者以“?異常處理?單”反應(yīng)?處理。?7.制程?問半成品?移轉(zhuǎn)，如?發(fā)現(xiàn)異常?時以“異?常處理單?”反應(yīng)處?理。第?十五條實(shí)?施要點(diǎn)?1.發(fā)現(xiàn)?單位于制?程中發(fā)現(xiàn)?質(zhì)量異常?，立即采?取臨時措?施并填寫?異常處理?單通知質(zhì)?量管理單?位。2?.填寫異?常處理單?需注意：?（1）?.非量產(chǎn)?者不得填?寫。（?2）.同?一異常已?填單在_?___小?時內(nèi)不得?再填寫。?（3）?.詳細(xì)填?寫，尤其?是異常內(nèi)?容，以及?臨時措施?。（4?）.如本?單位就是?責(zé)任單位?，則先確?認(rèn)。3?.質(zhì)量管?理單位設(shè)?立管理簿?登記，并?判定責(zé)任?單位，通?知其妥善?處理，質(zhì)?量管理單?位無法判?定時，則?會同有關(guān)?單位判定?。4.?責(zé)任單位?確認(rèn)后立?即調(diào)查原?因（如無?法查明原?因則會同?有關(guān)單位?研商）并?擬定改善?對策，經(jīng)?廠長核準(zhǔn)?后實(shí)施。?5.質(zhì)?量管理單?位對改善?對策的實(shí)?施進(jìn)行稽?核，了解?現(xiàn)況，如?仍發(fā)現(xiàn)異?常，則再?請責(zé)任單?位調(diào)查，?重新擬訂?改善對策?，如已改?善則向廠?長報告并?歸檔。?第十六條?制程自主?檢查1?.制程中?每一位作?業(yè)人員均?應(yīng)對所生?產(chǎn)的制品?實(shí)施自主?檢查，遇?質(zhì)量異常?時應(yīng)即予?挑出，如?系重大或?特殊異常?應(yīng)立即報?告科長或?組長，并?開立“異?常處理單?”見（表?）一式四?聯(lián)，填列?異常說明?、原因分?析及處理?對策、送?質(zhì)量管理?部門判定?異常原因?及責(zé)任發(fā)?生部門后?，依實(shí)際?需要交有?關(guān)部門會?簽，再送?總經(jīng)理室?擬定責(zé)任?歸屬及獎?懲，如果?有跨部門?或責(zé)任不?明確時送?總經(jīng)理批?示。2?.現(xiàn)場各?級主管均?有督促所?屬確實(shí)實(shí)?施自主檢?查的責(zé)任?，隨時抽?驗(yàn)所屬各?制程質(zhì)量?，一旦發(fā)?現(xiàn)有不良?或質(zhì)量異?常時應(yīng)立?即處理外?，并追究?相關(guān)人員?疏忽的責(zé)?任，以確?保產(chǎn)品質(zhì)?量水準(zhǔn)，?降低異常?重復(fù)發(fā)生?。3.?制程自主?檢查規(guī)定?依“制程?自主檢查?實(shí)施辦法?”實(shí)施。?成品質(zhì)?量管理?第十七條?成品質(zhì)量?檢驗(yàn)成?品檢驗(yàn)人?員應(yīng)依“?成品質(zhì)量?標(biāo)準(zhǔn)及檢?驗(yàn)規(guī)范”?的規(guī)定實(shí)?施質(zhì)量檢?驗(yàn)，以提?早發(fā)現(xiàn)問?題，迅速?處理以確?保成品質(zhì)?量。第?十八條出?貨檢驗(yàn)?每批產(chǎn)品?出貨前，?品檢單位?應(yīng)依出貨?檢驗(yàn)標(biāo)示?的規(guī)定進(jìn)?行檢驗(yàn)，?并將質(zhì)量?與包裝檢?驗(yàn)結(jié)果填?報“出貨?檢驗(yàn)記錄?表”呈主?管批示后?依綜合判?定執(zhí)行。?質(zhì)量異?常反應(yīng)及?處理第?十九條原?物料質(zhì)量?異常反應(yīng)?1.原?物料進(jìn)廠?檢驗(yàn)，在?各項(xiàng)檢驗(yàn)?項(xiàng)目中，?只要有一?項(xiàng)以上異?常時，無?論其檢驗(yàn)?結(jié)果被判?定為“合?格”或“?不合格”?，檢驗(yàn)部?門的主管?均須于說?明欄內(nèi)加?以說明，?并依據(jù)“?資材管理?辦法”的?規(guī)定呈核?與處理。?2.對?于檢驗(yàn)異?常的原物?料經(jīng)核決?主管核決?使用時，?質(zhì)量管理?部應(yīng)依異?常項(xiàng)目開?立“異常?處理單”?送制造部?經(jīng)理室生?產(chǎn)管理人?員，安排?生產(chǎn)時通?知現(xiàn)場注?意使用，?并由現(xiàn)場?主管填報?使用狀況?、成本影?響及意見?，經(jīng)經(jīng)理?核簽呈總?經(jīng)理批示?后送采購?單位與提?供廠商交?涉。第?二十條在?制品與成?品質(zhì)量異?常反應(yīng)及?處理1?.在制品?與成品在?各項(xiàng)質(zhì)量?檢驗(yàn)的執(zhí)?行過程中?或生產(chǎn)過?程中有異?常時，應(yīng)?提報“異?常處理單?”，并應(yīng)?立即向有?關(guān)人員反?應(yīng)質(zhì)量異?常情況，?使能迅速?采取措施?，處理解?決，以確?保質(zhì)量。?2.制?造部門在?制程中發(fā)?現(xiàn)不良品?時，除應(yīng)?依正常程?序追蹤原?因外，不?良品當(dāng)即?剔除，以?杜絕不良?品流入下?制程（以?“廢品報?告單”提?報，并經(jīng)?質(zhì)量管理?部復(fù)核才?可報廢）?。產(chǎn)品?質(zhì)量確認(rèn)?第二十?一條質(zhì)量?確認(rèn)時機(jī)?經(jīng)理室?生產(chǎn)管理?人員于安?排“生產(chǎn)?進(jìn)度表”?或“制作?規(guī)范”生?產(chǎn)中遇有?下列情況?時，應(yīng)將?“制作規(guī)?范”或經(jīng)?理批示送?確認(rèn)的“?異常處理?單”由質(zhì)?量管理部?門人員取?樣確認(rèn)并?將供確認(rèn)?項(xiàng)目及內(nèi)?容填立于?“質(zhì)量確?認(rèn)表”，?連同確認(rèn)?樣品送營?業(yè)部門轉(zhuǎn)?交客戶確?認(rèn)。1?.客戶附?樣的印刷?線路非本?公司或要?求不同者?。2.?批量生產(chǎn)?前的質(zhì)量?確認(rèn)。?3.客戶?附樣與制?品材質(zhì)不?同者。?4.客戶?要求質(zhì)量?確認(rèn)。?5.生產(chǎn)?或質(zhì)量異?常致產(chǎn)品?發(fā)生規(guī)格?、物性或?其他差異?者。6?.經(jīng)經(jīng)理?或總經(jīng)理?指示送確?認(rèn)者。?第二十二?條確認(rèn)樣?品的生產(chǎn)?、取樣與?制作1?.確認(rèn)樣?品的生產(chǎn)?（1）?若客戶要?求確認(rèn)底?片者由研?發(fā)部制作?供確認(rèn)。?（2）?若客戶要?求確認(rèn)印?刷線路、?傳洋效果?者，經(jīng)理?室生產(chǎn)管?理組應(yīng)以?小時制作?供確認(rèn)。?2.確?認(rèn)樣品的?取樣質(zhì)?量管理部?人員應(yīng)取?樣二份，?一份存質(zhì)?量管理部?，另一份?連同“質(zhì)?量確認(rèn)表?”交由業(yè)?務(wù)部客戶?確認(rèn)。?第二十三?條質(zhì)量確?認(rèn)書的開?立作業(yè)?1.質(zhì)量?確認(rèn)書的?開立質(zhì)?量管理部?人員在取?樣后應(yīng)即?填“質(zhì)量?確認(rèn)表”?一式二份?，編號連?同樣品呈?經(jīng)理核簽?并于“質(zhì)?量確認(rèn)表?”上加蓋?“質(zhì)量確?認(rèn)專用章?”轉(zhuǎn)交研?發(fā)部及生?產(chǎn)管理人?員，且在?“生產(chǎn)進(jìn)?度表”上?注明“確?認(rèn)日期”?后轉(zhuǎn)交業(yè)?務(wù)部門。?2.客?戶進(jìn)廠確?認(rèn)的作業(yè)?方式客?戶進(jìn)廠確?認(rèn)需開立?“質(zhì)量確?認(rèn)表”質(zhì)?量管理人?員并要求?客戶于確?認(rèn)書上簽?認(rèn)，并呈?經(jīng)理核簽?后通知生?產(chǎn)管理人?員排制，?客戶確認(rèn)?不合格拒?收時，由?質(zhì)量管理?部人員填?報“異常?處理單”?呈經(jīng)理批?示，并依?批示辦理?。第二?十四條質(zhì)?量確認(rèn)處?理期限及?追蹤1?.處理期?限營業(yè)?部門接獲?質(zhì)量管理?部或研發(fā)?部送來確?認(rèn)的樣品?應(yīng)于二日?內(nèi)轉(zhuǎn)送客?戶，質(zhì)量?確認(rèn)日數(shù)?規(guī)定國內(nèi)?客戶__?__日，?國外客戶?lo日，?但客戶如?需裝配試?驗(yàn)始可確?認(rèn)者，其?確認(rèn)日數(shù)?為___?_日，設(shè)?定日、數(shù)?以出廠日?為基準(zhǔn)。?2。質(zhì)?量確認(rèn)追?蹤質(zhì)量?管理部人?員對于末?如期完成?確認(rèn)者，?且已逾_?___天?以上者時?，應(yīng)以便?函反應(yīng)營?業(yè)部門，?以掌握確?認(rèn)動態(tài)及?訂單生產(chǎn)?。3.?質(zhì)量確認(rèn)?的結(jié)案?質(zhì)量管理?部人員于?接獲營業(yè)?部門送回?經(jīng)客戶確?認(rèn)的“質(zhì)?量確認(rèn)表?”后，應(yīng)?即會經(jīng)理?室生產(chǎn)管?理人員于?“生產(chǎn)進(jìn)?度表”上?注明確認(rèn)?完成并以?安排生產(chǎn)?，如客戶?認(rèn)為不合?格時應(yīng)檢?查是否補(bǔ)?（試）制?。質(zhì)量?管理教育?訓(xùn)練辦法?第二