鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)原材料質(zhì)量控制實務(wù)

第第#頁，共17頁鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)原材料質(zhì)量控制實務(wù)為保證企業(yè)承接項目所采購的原材料能夠符合標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量和制造過程得到有效的控制，企業(yè)有必要對原輔材料的質(zhì)量進行有效控制。第一篇采購物資進貨檢驗方案明確企業(yè)采購物資的到貨檢驗流程，可以使所采購的物資能得到必要的、有序的檢驗，以確保所采購物資質(zhì)量均能符合合同、技術(shù)規(guī)格書和相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，防止未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資被誤用。一、總則術(shù)語定義物資：是指廣義上的設(shè)備、材料的統(tǒng)稱。1.2倉儲檢驗(WP驗證)：是指采購專員與倉儲人員所進行檢驗驗收形式的簡稱。質(zhì)控檢驗(檢驗員驗證)：是指采購專員通知并組織質(zhì)量檢驗人員、倉儲人員或在大型設(shè)備/重要設(shè)備開箱時組織技術(shù)部門、生產(chǎn)運營部、生產(chǎn)部門等專業(yè)人員參與并進行的聯(lián)合檢驗驗收形式的簡稱。工廠檢驗：是指在設(shè)備/材料制造廠商的制造場地實施制造過程的檢驗、驗證或見證其試驗過程的檢驗。到廠檢驗：是指在設(shè)備/材料運抵企業(yè)場地后實施的檢驗和驗收。管理職責(zé)倉儲部門負責(zé)執(zhí)行進廠物資的數(shù)量清點和產(chǎn)品包裝外觀、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品外觀等基本檢驗，以及指定范圍的到廠物資的倉儲檢驗和驗收(WP驗證)。參與物資進廠的質(zhì)控檢驗(檢驗員驗證)、設(shè)備和材料開箱檢驗驗收。負責(zé)協(xié)調(diào)物資倉儲及其過程的標(biāo)識、分類等維護管理。專業(yè)技術(shù)工程師負責(zé)項目采購物資的包裝標(biāo)識和色標(biāo)管理，以及設(shè)備銘牌設(shè)計模板要求的規(guī)定。在技術(shù)談判與技術(shù)附件中明確采購物資的標(biāo)識和色標(biāo)管理，以及設(shè)備銘牌設(shè)計模板要求。按《設(shè)備材料重要性等級劃分規(guī)定》配合采購專員確定本項目設(shè)備材料重要性等級劃分。參加物資開箱檢驗，確認到貨物資的相關(guān)技術(shù)要求，以及及標(biāo)識與設(shè)備銘牌等內(nèi)容是否標(biāo)準(zhǔn)與正確。在提出“物資采購清單”并與供應(yīng)商達成的“物資采購技術(shù)協(xié)議”后，須將上述文件以及所涉及到的非常用技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)目錄/清單等上傳部門共享中，或提供紙質(zhì)文件，以便采購部門在物資采購時或物資進廠后倉儲人員和/或質(zhì)檢員檢驗驗收時作為依據(jù)查閱。采購部門負責(zé)對采購物資的包裝標(biāo)識在采購合同或技術(shù)文件中進行約定，以及生產(chǎn)商/供應(yīng)商的落實執(zhí)行。組織參加設(shè)備、材料制造過程中的跟蹤與工廠檢驗。負責(zé)組織物資到貨后的檢驗、驗收和接收。負責(zé)組織不合格物資的處理和落實。質(zhì)量部門負責(zé)參與進廠物資(除倉儲檢驗外)的質(zhì)控檢驗(檢驗員驗證)、材料和設(shè)備開箱檢驗驗收。負責(zé)根據(jù)圖紙、技術(shù)協(xié)議、相關(guān)規(guī)范要求對物資的質(zhì)量參數(shù)進行測量、記錄并作出合格與否的判斷。負責(zé)按項目管理要求向顧客和/或第三方檢驗機構(gòu)代表報驗進廠物資(必要時)。在檢驗合格后，及時提出檢驗驗收記錄/報告。檢驗驗收記錄/報告必要時應(yīng)提交顧客/第三方檢驗機構(gòu)現(xiàn)場代表(驗船師)簽署和確認。跟蹤并監(jiān)督落實不合格物資的處理。生產(chǎn)部門參加物資進廠的質(zhì)控檢驗和設(shè)備開箱檢驗驗收。跟蹤物資到貨后的待定物資、不合格物資的處理。二、進貨驗證規(guī)程采購物資的檢驗方式采購專員根據(jù)產(chǎn)品重要性等級劃分及產(chǎn)品特性，選擇并確定采購物資的檢驗方式。一般可選擇按工廠重要節(jié)點的跟蹤檢驗、出廠檢驗和到廠檢驗等。在采購合同文件中應(yīng)規(guī)定物資的檢驗驗收的方法和必要的安排細節(jié)要求。無論何種檢驗方式都不能豁免進廠物資生產(chǎn)商/供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。無論何種檢驗方式的組織工作，均由采購專員組織。進廠物資的質(zhì)量檢驗范圍的劃分與方式2.1倉儲人員負責(zé)執(zhí)行按指定范圍的到廠物資的倉儲驗收（WP驗證）。WP檢驗范圍詳見“檢驗責(zé)任范圍劃分”規(guī)定。質(zhì)量部門負責(zé)組織、安排專業(yè)質(zhì)量人員參與執(zhí)行按指定范圍的到廠物資的質(zhì)控檢驗（檢驗員驗證）。檢驗員檢驗范圍詳見“檢驗責(zé)任范圍劃分”規(guī)定。2.3在進廠物資的倉儲檢驗（WP）和質(zhì)量檢驗（檢驗員）過程，對物資的外觀質(zhì)量、規(guī)格、尺寸、或合金鋼主要合金成份測定（PMI）等檢驗項目，以隨機抽查檢驗方式為主。其抽查檢驗的比例詳見“檢驗項目抽檢比例表”。隨機抽查檢驗方式不能豁免未抽檢到的進廠物資的生產(chǎn)商/供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。凡是在制造商單位已完成相關(guān)的檢驗檢測項目（包括顧客方的監(jiān)督檢驗）的外協(xié)產(chǎn)品和機加工件，進廠時僅需進行產(chǎn)品外觀和數(shù)量檢驗。物資的工廠檢驗或驗證按設(shè)備/外協(xié)件制造商的檢驗與試驗大綱的節(jié)點要求，采購專員組織相關(guān)人員到供應(yīng)商工廠進行質(zhì)量檢驗或見證試驗。設(shè)備/外協(xié)件的工廠質(zhì)量檢驗或試驗見證，主要包括但不限于如下：（1）必要的試驗檢測大綱和工藝文件的審核。（2）主要材料的質(zhì)量證書和檢驗試驗資料的審核。（3）各項試驗和/或檢測過程的見證及其報告/記錄審核（如熱處理、耐壓試驗、計量檢定試驗等）。（4）設(shè)備制造過程中的單機調(diào)試，出廠前的整機功能性試驗的檢測與驗證的見證。（5）設(shè)備外觀目視檢驗。物資進廠質(zhì)量檢驗流程采購專員在物資運抵企業(yè)前，應(yīng)通知倉儲部門和質(zhì)量部門，確定接收檢驗和驗收的時間及其檢驗責(zé)任范圍，并要求做好相關(guān)的各項準(zhǔn)備工作計劃。物資到貨的到廠質(zhì)量檢驗主要由兩部分組成，即物資產(chǎn)品質(zhì)量證明資料審核和產(chǎn)品實物的質(zhì)量檢驗。物資的實物質(zhì)量檢驗項目包括物資數(shù)量清點和核實、產(chǎn)品包裝外觀檢查、產(chǎn)品外觀標(biāo)識檢查、產(chǎn)品外觀狀態(tài)檢查、規(guī)格或尺寸檢查、以及有必要時的材料內(nèi)在質(zhì)量檢驗和復(fù)驗等項目。物資實物的質(zhì)量檢驗準(zhǔn)備工作收集和熟悉物資質(zhì)量檢驗驗收的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及其有關(guān)的技術(shù)資料如圖紙、技術(shù)規(guī)格書、產(chǎn)品采購合同和技術(shù)協(xié)議書等。準(zhǔn)備好搬運、裝卸、開箱的設(shè)備機具、工具及相應(yīng)的檢驗器具或量具等。檢查所用檢驗檢測的儀器儀表和量具的精度及其否適用性，必須是經(jīng)校驗合格的、且在其有效期內(nèi)。根據(jù)到貨物資的性能、特點和數(shù)量，確定檢驗地點(一般在倉庫待驗區(qū)中)；根據(jù)采購合同或物資的提供方的要求，決定開箱檢驗的工作范圍和檢驗深度。必要時，對重要設(shè)備及進口設(shè)備、或顧客提供的物資需制定開箱檢驗方案，落實時間及相關(guān)的參與人員(包括是否需要供方人員參與過程)等。進廠物資的外觀檢驗數(shù)量清點和核實倉儲物資管理員根據(jù)《送貨(裝箱)清單》進行清點、核對到貨物資是否與清單物資相符一致；同時對《送貨(裝箱)清單》內(nèi)容進行實收數(shù)量的確認和記錄。清點核對工作可采用計件計數(shù)、稱重等方法驗收。若對數(shù)量有疑問的，須要及時反饋采購專員處理。產(chǎn)品包裝外觀檢查確認到貨物資的外包裝形式，是否符合采購合同或技術(shù)協(xié)議約定的包裝要求。對于箱裝件應(yīng)查驗其包裝狀態(tài)完好或破損；對于裸裝件應(yīng)查驗其產(chǎn)品是否有保護措施，是否造成產(chǎn)品變形、損壞、銹蝕或腐蝕等。產(chǎn)品外觀標(biāo)識檢查外觀標(biāo)識包括永久性標(biāo)志、色標(biāo)標(biāo)識、掛牌標(biāo)識等。材料產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識及色標(biāo)標(biāo)識應(yīng)符合物資采購合同的特殊要求。到貨設(shè)備材料應(yīng)保持其標(biāo)識的完整性，標(biāo)識不全或不完整，應(yīng)視為不合格品處理。由采購專員及時督促供應(yīng)商補充標(biāo)識。鋼材的實物標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)包括有生產(chǎn)廠家徽標(biāo)、材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號、規(guī)格、爐/批號等，且其標(biāo)志標(biāo)識應(yīng)與設(shè)備/材料生產(chǎn)廠商和/或材料供應(yīng)商所提供的質(zhì)量證明資料保持一致性和唯一性。當(dāng)物資采購合同文件明確規(guī)定有要求第三方檢驗機構(gòu)(船級社)檢驗驗證時，應(yīng)檢查產(chǎn)品實物標(biāo)志標(biāo)識是否有第三方檢驗機構(gòu)(船級社)的徽標(biāo)壓印。產(chǎn)品外觀狀態(tài)檢查物資外觀目視檢驗應(yīng)符合國家或進口國相關(guān)的材料標(biāo)準(zhǔn)要求。裸裝的設(shè)備外觀目視檢驗應(yīng)符合技術(shù)協(xié)議或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。如無特殊規(guī)定時，應(yīng)檢查其外表面有無機械損傷、劃痕、碰傷、脫皮、銹蝕、油漆剝落、進水等現(xiàn)象，設(shè)備接管有無保護措施等，并予以記錄；物資外觀目視檢驗按本規(guī)定附表2――檢驗項目抽檢比例表”規(guī)定的比例進行檢測，除非項目另有特殊規(guī)定的。規(guī)格或尺寸檢查應(yīng)根據(jù)物資類型和重要程度采取全檢、抽檢等方式進行規(guī)格或尺寸檢測。材料外形尺寸及其精度等級檢驗應(yīng)采用相應(yīng)精度的計量器具、且按本規(guī)定附表2――檢驗項目抽檢比例表”規(guī)定的比例進行檢測，除非項目另有特殊規(guī)定的。上述所進行的物資的外觀檢驗項目的檢驗數(shù)據(jù)或狀況應(yīng)及時準(zhǔn)確的記錄。產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的審核所有物資供應(yīng)商必須提供生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件原件或復(fù)印件。復(fù)印件需加蓋供應(yīng)商單位的紅色檢驗專用章和經(jīng)辦人有效的簽章。鋼材產(chǎn)品質(zhì)量證明書的項目內(nèi)容、各項技術(shù)參數(shù)，應(yīng)符合現(xiàn)行材料標(biāo)準(zhǔn)。鋼材質(zhì)量證明書經(jīng)檢驗合格后，對材料質(zhì)量證明書和實物的一致性進行檢驗，即實物材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號,爐號/批號，規(guī)格和尺寸等應(yīng)與質(zhì)量證明書的證明項目保持一致。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量證明書所列的項目內(nèi)容和/或各項技術(shù)參數(shù)不齊全的、不清晰且不準(zhǔn)確的，或與實物不相符合的，均應(yīng)視為不合格品處理。當(dāng)采購合同文件明確規(guī)定有要求第三方檢驗機構(gòu)驗證時，產(chǎn)品質(zhì)量證書是否有加蓋第三方檢驗機構(gòu)徽標(biāo)印鑒標(biāo)識和檢驗師署名簽字。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量證明書無此項標(biāo)識的，應(yīng)視為不合格品處理。隨貨交付的物資產(chǎn)品質(zhì)量證明書，由采購專員接收。在其確認符合合同要求份數(shù)后交付質(zhì)量檢驗員。采購專員接收到物資質(zhì)量證明書后，先由采購部門初審然后提交質(zhì)量部門，由質(zhì)量檢驗員審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書的項目、數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、訂貨協(xié)議、技術(shù)條件及特殊要求進行審核。審核合格后，采購專員復(fù)印留存一份復(fù)印件后，將原件交質(zhì)量檢驗人員，以作為向顧客和/或第三方檢驗機構(gòu)報驗的憑據(jù)資料、編制交工資料和完工資料之用并暫時留存。所有產(chǎn)品質(zhì)量證書的原件(正本)由質(zhì)量檢驗人員匯入編制交貨資料交付顧客，其復(fù)印件匯入項目完工資料，在項目完工時交企業(yè)檔案室存檔。在物資接收時，對因質(zhì)量證明文件的數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)值有偏差、或證明項目與實物不相符合、或證書滯遲未到的物資，均應(yīng)予以隔離或帶意見接受，直到收到證書且經(jīng)過質(zhì)量檢驗人員審核符合要求后，方可確認為合格品，準(zhǔn)予放行或關(guān)閉《采購物資驗收意見跟蹤表》。材料的內(nèi)在質(zhì)量檢驗和復(fù)驗除非有特殊要求，凡經(jīng)第三方檢驗機構(gòu)認可或檢驗合格的材料，一般不再進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗即其化學(xué)成分和力學(xué)性能的復(fù)驗。專經(jīng)第三方機構(gòu)認可或檢驗合格的設(shè)備、器材及其材料，一般不再進行內(nèi)在質(zhì)量檢驗。在下列情況下，質(zhì)量檢驗員應(yīng)予以復(fù)驗：有特殊的質(zhì)量要求或在特殊使用的工況部位的物資；顧客和/第三方檢驗機構(gòu)現(xiàn)場代表有特別要求復(fù)驗的物資；按項目合同技術(shù)文件規(guī)定必須復(fù)驗的材料或材料項目；物資色標(biāo)或鋼印標(biāo)記不清楚、證書中數(shù)據(jù)不清楚或與材料標(biāo)準(zhǔn)有較大偏差的；在現(xiàn)場使用過程發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題時或?qū)Σ牧腺|(zhì)量有疑問的。材料的復(fù)驗項目可依具體檢驗情況而決定，可以只做化學(xué)成份或力學(xué)機械性能的復(fù)驗，也可以兩者同時復(fù)驗。屬于以上范圍內(nèi)的物資應(yīng)進行材料復(fù)驗由質(zhì)量部門負責(zé)實施或委托第三方機構(gòu)進行。在采購環(huán)節(jié)的材料復(fù)驗由采購專員負責(zé)委托進行；在倉儲環(huán)節(jié)中的材料復(fù)驗由倉儲人員報請質(zhì)量部門辦理；在現(xiàn)場作業(yè)環(huán)節(jié)的材料復(fù)驗由質(zhì)量檢驗員辦理。4.7倉儲檢驗驗收(WP驗證)(1)指無須經(jīng)質(zhì)量部門、技術(shù)部門等參與檢驗驗收的物資，由采購專員組織倉儲物資管理員所進行的普通物資或次要材料的倉儲檢驗驗收。由采購專員向倉儲物資管理員提交檢驗申請。（2）倉儲檢驗的范圍，包括但不限于如下：a進廠物資的數(shù)量清點、物資包裝外觀、材料產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品外觀質(zhì)量、材料規(guī)格或尺寸等的檢驗。b物資種類的檢驗范圍，詳見“檢驗責(zé)任范圍劃分”規(guī)定。（3）倉儲物資管理員應(yīng)按外觀檢查項目和產(chǎn)品質(zhì)量證書或合格證進行質(zhì)量驗證并負責(zé)確認是否合格，并填寫《設(shè)備/材料檢驗記錄表》所規(guī)定的內(nèi)容并簽字確認。《設(shè)備/材料檢驗記錄表》上的驗證結(jié)論是倉儲檢驗（WP驗證）的最終檢驗評價。倉儲物資管理員負責(zé)在檢驗申請單上簽署判定意見和署名。如確認其物資滿足采購協(xié)議或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，即視為合格品。在提出材料檢驗報告后，可直接發(fā)放和使用。必要時，可將檢驗過程中對質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)或確認程序方面的疑義問題，及時向質(zhì)量部門提出咨詢，避免發(fā)生判定錯誤的情形。（4）當(dāng)物資經(jīng)倉儲檢驗（WP驗證）確認為合格品時，應(yīng)將該物資按倉儲保管規(guī)定擺放至倉庫合格品區(qū)內(nèi)存儲并掛牌標(biāo)識。當(dāng)項目另有特殊規(guī)定時，應(yīng)將相關(guān)的物資向顧客和/或第三方檢驗機構(gòu)（驗船師）報驗。報驗合格后，應(yīng)及時提出材料檢驗驗收記錄/報告。材料檢驗驗收報告應(yīng)提交其簽字確認。（5）當(dāng)產(chǎn)品未通過倉儲檢驗（WP驗證），判定為待定及不合格物資時，則倉儲物資管理員《設(shè)備/材料檢驗記錄表》反饋采購專員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理；并在實物上標(biāo)識待定或不合格標(biāo)簽，將產(chǎn)品存儲至待定區(qū)或不合格品區(qū)。（6）倉儲物資管理員應(yīng)每天將倉儲檢驗（WP驗證）臺帳及相關(guān)的檢驗判定記錄上傳至部門共享文件。4.8質(zhì)控檢驗（檢驗員驗證）（1）凡需組質(zhì)量檢驗人員、專業(yè)技術(shù)工程師、或生產(chǎn)部門等參與檢驗的重要設(shè)備和特殊材料的質(zhì)控檢驗驗收（檢驗員驗證）的，由采購專員組織并向倉儲物資管理人員、質(zhì)量檢驗人員提交檢驗申請單。（2）質(zhì)控檢驗（檢驗員驗證）的范圍，主要包括審核進廠材料的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料和實物檢驗驗證、型式/類型、規(guī)格尺寸等，以及必要時對物資的內(nèi)在質(zhì)量復(fù)驗。物資種類的檢驗范圍，詳見《檢驗責(zé)任范圍劃分》中劃入檢驗員范圍的進廠物資的檢驗。質(zhì)控檢驗(檢驗員驗證)的物資經(jīng)檢驗后，質(zhì)量檢驗人員負責(zé)在《設(shè)備/材料檢驗記錄表》上簽署判定意見和署名。如確認其物資滿足采購協(xié)議或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，即視為合格品，方可發(fā)放和使用。檢驗過程結(jié)束后，應(yīng)與倉儲物資管理員同時填寫同一份的《設(shè)備/材料檢驗記錄表》所規(guī)定的內(nèi)容并簽字確認。當(dāng)物資通過質(zhì)控檢驗(檢驗員驗證)時，應(yīng)將該物資按倉儲保管規(guī)定擺放至倉庫合格品區(qū)存儲并掛牌標(biāo)識。當(dāng)物資通過質(zhì)控檢驗(檢驗員驗證)后，質(zhì)量檢驗人員必要時應(yīng)按物資管理要求向顧客/第三方檢驗機構(gòu)現(xiàn)場代表(驗船師)報驗相關(guān)的進廠物資。檢驗報驗合格后，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)及時提出材料檢驗驗收記錄/報告。材料檢驗驗收報告應(yīng)提交其簽字確認。當(dāng)物資未通過質(zhì)控檢驗(檢驗員驗證)時，判定為待定及不合格物資，則質(zhì)量檢驗人員需在《設(shè)備/材料檢驗記錄表》上填寫相關(guān)意見反饋給采購專員，由其聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。同時，在實物上標(biāo)識出待定或不合格標(biāo)簽，或?qū)a(chǎn)品存儲至待定區(qū)或不合格品區(qū)內(nèi)。4.9設(shè)備器材的開箱檢驗所有的動力系統(tǒng)設(shè)備、甲板機械、發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備、衛(wèi)生系統(tǒng)設(shè)備、排污系統(tǒng)設(shè)備、廚房設(shè)備、通訊導(dǎo)航、集控臺等電氣類設(shè)備、泵類、救生系統(tǒng)設(shè)備、船用消防設(shè)備等；以及所有進口設(shè)備、材料等重要物資進場的檢驗，均可執(zhí)行此檢驗方式。設(shè)備材料開箱驗收由采購專員組織通知倉儲物資管理員、質(zhì)量檢驗人員、專業(yè)技術(shù)工程師、及相關(guān)專業(yè)建造主管等，以及必要時須邀請廠商代表、顧客代表等一同參加檢驗。相關(guān)各方人員宜全數(shù)到場后方可進行開箱，未到場的人員應(yīng)對各方檢驗的結(jié)果予以認可和確認。在完成檢驗后，參檢各方代表人員應(yīng)負責(zé)在《設(shè)備/材料開箱檢驗記錄表》上簽字確認。顧客提供的設(shè)備材料開箱驗收，須有顧客代表在場指導(dǎo)下進行檢驗。開箱檢驗時，由采購專員組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)工程師、質(zhì)量檢驗人員、倉儲物資管理員及相關(guān)專業(yè)建造主管等進行。相關(guān)各方人員宜全數(shù)到場后方可進行開箱，未到場的人員應(yīng)對各方檢驗的結(jié)果予以認可和確認。在完成檢驗后，參檢各方代表人員應(yīng)負責(zé)在《設(shè)備/材料開箱檢驗記錄表》上簽字確認。開箱驗收時，除對主要設(shè)備/材料進行檢查外，還應(yīng)根據(jù)《裝箱清單》或《設(shè)備明細單》對設(shè)備的附機附件、專用工具、備品備件、隨機資料等進行核對。對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、超短數(shù)量、損壞的情況等均應(yīng)記錄在《設(shè)備/材料開箱檢驗記錄表》中。開箱檢驗完畢后，對有必要的物資還應(yīng)做好復(fù)箱工作。檢驗后未發(fā)現(xiàn)問題，即可視檢驗合格。如發(fā)現(xiàn)有漏、缺、損、殘等其它異常問題，均應(yīng)按《設(shè)備/材料開箱檢驗記錄表》內(nèi)容填寫《進廠物資質(zhì)量問題處置記錄》，及時反饋采購專員聯(lián)系供應(yīng)商復(fù)核、確認和處理。在顧客提供的設(shè)備材料開箱驗收過程，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題、短缺數(shù)量、損壞的情況時，應(yīng)記錄在《設(shè)備/材料開箱檢驗記錄表》中，由顧客方的參與檢驗人員負責(zé)處理。檢驗報告/記錄在上述過程的檢驗所形成的檢驗報告/記錄，應(yīng)按項目文控管理規(guī)定予以分類、編號。報告/記錄經(jīng)質(zhì)量部門負責(zé)人審核后交采購部門登記和歸檔。采購部門文員掃描形成電子版的文件上傳共享文件夾。非產(chǎn)品用物資驗收生產(chǎn)保障部門負責(zé)對生產(chǎn)類固定資產(chǎn)進行具體的驗收判定工作；生產(chǎn)保障部門負責(zé)對起重器具進行具體的驗收判定工作；安全部門負責(zé)對勞動防護用品進行具體的驗收判定工作。第二篇外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理方案一、管理職責(zé)采購部門負責(zé)按照外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗計劃要求廠家按節(jié)點提前通知質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)等部門外出檢驗，并負責(zé)車輛的安排及外協(xié)、外購廠家的接洽工作。質(zhì)量部門編制外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗計劃，提供給采購部門；根據(jù)采購部門通知準(zhǔn)備好檢驗標(biāo)準(zhǔn)、資料，并根據(jù)外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗計劃通知顧客或監(jiān)理。負責(zé)對外協(xié)、外購產(chǎn)品的過程檢驗或試驗見證，并給出結(jié)果；負責(zé)協(xié)調(diào)、組織顧客或監(jiān)理等檢驗團隊。技術(shù)部門負責(zé)提供外協(xié)加工件的最新版圖紙及技術(shù)協(xié)議；必要時根據(jù)《外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗計劃》要求安排專業(yè)人員參加檢驗。生產(chǎn)部門必要時根據(jù)《外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗計劃》要求安排專業(yè)人員或主管參加檢驗。二、管理要求檢驗的范圍以下為（但不限于）各專業(yè)的設(shè)備、加工件的范圍，詳細范圍參見每個項目的外協(xié)外購產(chǎn)品檢驗計劃列表。結(jié)構(gòu)部分：鑄鋼件、錨泊設(shè)備、吊機部分、行車部分、救生設(shè)備及舵葉等試驗和加工過程檢驗；管系部分：主要閥件的試驗和次要閥件的試驗抽檢；電氣部分：主配、應(yīng)配、變壓器、配電箱、充放電板、電工板和電磁起動箱等設(shè)備的功能、性能試驗及耐壓試驗等；輪機部分：主機、發(fā)電機組系列、鍋爐、錨絞機、拖纜機、舵機、側(cè)推、螺旋槳、空壓機、二氧化碳系統(tǒng)、齒輪箱等性能、負荷試驗及安保裝置檢驗，軸舵系產(chǎn)品等加工檢驗。外協(xié)供應(yīng)商的選擇與認定選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”，應(yīng)選擇技術(shù)力量強、人員素質(zhì)高、工藝技術(shù)管理先進、產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證、物美價廉、交通運輸方便、原材料供應(yīng)有保障、有一定生產(chǎn)能力、經(jīng)營作風(fēng)正派、信譽良好、在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的供方。檢驗實施的流程與管理檢驗申請采購部門在接到供應(yīng)商節(jié)點檢驗通知后，提前一天以申請單或OA的形式通知質(zhì)量部門相關(guān)檢驗員及其他部門人員（必要時），以郵件的形式通知顧客或監(jiān)理（必要時）檢驗內(nèi)容、地點及時間安排，各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)天給出回復(fù)。檢驗執(zhí)行質(zhì)量部門協(xié)同顧客或監(jiān)理、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門專業(yè)主管（必要時）到廠家按照圖紙、技術(shù)協(xié)議、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行相關(guān)項目的檢驗。檢驗結(jié)束后應(yīng)要求廠家提供備忘錄及檢驗報告，內(nèi)容應(yīng)包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、備忘意見、是否需要復(fù)檢等。備忘錄及檢驗數(shù)據(jù)報告需要廠家代表、船級社產(chǎn)品驗船師（共同參與時）、顧客或監(jiān)理代表、船廠代表共同簽字確認，廠家應(yīng)確保所提交數(shù)據(jù)有效并無錯誤。但任何情況下，不能免除由于廠家原因而造成損失的責(zé)任。檢驗報告質(zhì)量部門檢驗員應(yīng)在一個工作日內(nèi)編寫《外協(xié)外購品檢驗報告》并讓參與該檢驗的人員簽字確認，該外購品檢驗報告應(yīng)附有備忘錄及數(shù)據(jù)報告等。意見處理對備忘錄中的意見，采購部門采購員必須重視，在第一時間積極與廠家溝通，在確定方案后，書面通知參與檢驗部門。按備忘錄要求，必要時安排復(fù)檢。入庫檢驗對于廠家按照標(biāo)準(zhǔn)要求及過程檢驗意見加工完成的產(chǎn)品在入庫前還需要按照《物資驗收管理規(guī)定》再次進行入庫檢驗，該流程和要求按照《HQ/QB-03-10005物資驗收管理規(guī)定》執(zhí)行。外購品檢驗報告的歸檔外購品檢驗報告由質(zhì)量部門歸檔，并隨完工文件一起保存1年。第三篇原材料復(fù)檢作業(yè)方案管理職責(zé)質(zhì)量部門負責(zé)組織材料的復(fù)檢工作。倉庫負責(zé)材料的吊運、出庫、入庫工作，采購部門負責(zé)將復(fù)檢不合格的情況向供應(yīng)商反饋并處理后續(xù)事宜。制造部負責(zé)材料復(fù)檢的下料、取樣工作。復(fù)檢對象對于證書有效、合格的普通材質(zhì)的材料，其化學(xué)成分和力學(xué)性能一般不再另行復(fù)檢，但下列情況應(yīng)予復(fù)檢：（1）材料鋼印標(biāo)記不清楚、證書中數(shù)據(jù)不清楚或?qū)Σ牧腺|(zhì)量有疑問時，應(yīng)對材料進行部分項目或全部項目復(fù)檢；（2）按合同技術(shù)文件規(guī)定必須復(fù)檢的項目；（3）顧客或監(jiān)理要求復(fù)檢的項目。對于高強鋼，除技術(shù)規(guī)格書、圖紙或業(yè)主要求外，如無特殊情況，每個項目按每種材質(zhì)鋼材總量的1%比例進行抽樣復(fù)試，不足1%的按1%計。復(fù)檢要求取樣方法：材料化學(xué)成分和力學(xué)性能試驗用的試樣取樣方法，按有關(guān)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)進行。對鋼材的內(nèi)在質(zhì)量進行檢驗，也就是對鋼材的化學(xué)成分和力學(xué)性能進行取樣檢驗。復(fù)檢時可以僅做化學(xué)分析試驗，也可以僅做力學(xué)性能試驗，也可以兩種試驗都進行，究竟采取哪一種試驗方式，由質(zhì)量部門確定化學(xué)分析和力學(xué)性能試驗的結(jié)果應(yīng)按相關(guān)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)核對檢驗，并以此做出檢驗結(jié)論?；瘜W(xué)分析和力學(xué)性能試驗的結(jié)果不符合規(guī)定要求時，質(zhì)量部門門應(yīng)立即作不同意驗收的結(jié)論。但如果產(chǎn)生少數(shù)的超標(biāo)，而且超標(biāo)的量值也很小，可以由采購部門提請技術(shù)部門研究考慮，在得到駐廠顧客或監(jiān)理的同意后方可驗收，應(yīng)用到產(chǎn)品上。材料力學(xué)性能試驗復(fù)試不合格，已作試驗的單件不能驗收。假如另選2個單件，并做全套試驗得到滿意結(jié)果后，該批材料的剩余部分可以驗收。如果試驗中仍有一個結(jié)果不合格，則該批材料不能驗收。當(dāng)一批材料被拒收時，該批剩余材料中未做試驗的單件仍可逐件重新提交試驗，試驗結(jié)果合格者，仍可逐件驗收。第四篇板材、管材驗收、存放及可追溯性管理方案一、總則1.適用范圍適用于企業(yè)承接工程所用構(gòu)件和管道材料的驗收、存放、標(biāo)識和色標(biāo)管理、跟蹤和控制流程。2.管理職責(zé)技術(shù)部門編制用料清單；繪制生產(chǎn)用的套料圖；明確材料跟蹤范圍；對余料進行編號。采購部門在采購洽談階段與供應(yīng)商明確材料規(guī)格、等級及證書要求；收集材料供應(yīng)商提供的結(jié)構(gòu)材料和管系材料質(zhì)量證書并核對，資料核對無誤后提交給質(zhì)量部門；與供應(yīng)商溝通、協(xié)調(diào)后期出現(xiàn)的材料質(zhì)量問題。集配中心（或倉庫）將驗收合格的板材、管材按所屬項目及等級分類存放；在材料驗收確認合格后，對結(jié)構(gòu)材料及管道材料采用鋼印、標(biāo)簽或顏色進行標(biāo)識，并負責(zé)在庫內(nèi)保管期間保持其清晰和完整性；嚴格按用料清單發(fā)放材料。預(yù)處理車間設(shè)立待處理區(qū)，按照倉儲的發(fā)板單與現(xiàn)場的鋼板進行項目編號、材質(zhì)、板材規(guī)格、爐批號、構(gòu)件號和版圖號的核對，并做好相應(yīng)的信息記錄；為了能明顯區(qū)分，在進行鋼板預(yù)處理時應(yīng)對不同等級的鋼板，可在處理后噴涂顏色不同的保養(yǎng)底漆（例鐵銹紅、深灰色、淺灰色等）。生產(chǎn)部門按用料清單領(lǐng)用材料；在材料數(shù)切下料環(huán)節(jié)按要求將材料相關(guān)信息標(biāo)識完整、無誤轉(zhuǎn)移在構(gòu)件端部兩側(cè)距邊100mm處，并框示以便于查找；在結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料和管道管段材料的標(biāo)識轉(zhuǎn)移過程中，形成相關(guān)的材料跟蹤記錄；負責(zé)對切割完的余料按照圖紙要求進行余料編號及原材料信息轉(zhuǎn)移；在材料出庫后及領(lǐng)取、投用加工過程中，負責(zé)結(jié)構(gòu)或管道材料的材料信息鋼印、標(biāo)簽標(biāo)識以及色標(biāo)的完整性，以便于后期安裝準(zhǔn)確性。質(zhì)量部門監(jiān)督、控制轉(zhuǎn)移過程中的材料信息標(biāo)識的及時、正確；檢查、審核“材料跟蹤報告”，并整理歸檔；必要時負責(zé)向顧客或監(jiān)理報驗原材料及提供材料跟蹤記錄。二、管理方案1.設(shè)計階段在生產(chǎn)施工圖上，給每個結(jié)構(gòu)零件或管道管段進行編號，此編號必須保持產(chǎn)品制造加工過程中的唯一性；在套料時，對所有板材、型材和鋼管材料都規(guī)定唯一編號；同時，確定余料的編號；在套料用施工圖上明確需要做材料跟蹤的范圍。2.進貨驗收階段結(jié)構(gòu)和管道材料接收、檢驗包括質(zhì)量部門按照規(guī)格書要求及采購申請單信息檢查材料質(zhì)量證書、材料信息標(biāo)識、規(guī)格及外觀，集配中心按照采購清單清點驗收數(shù)量；材料質(zhì)量證書的核對和標(biāo)識的識別；供應(yīng)商提供的生產(chǎn)廠家的原始證書或復(fù)印件的各項技術(shù)參數(shù)，是否符合現(xiàn)行國家材料標(biāo)準(zhǔn)或所采用可替代其他國家材料標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否加蓋章了材料生產(chǎn)廠家的質(zhì)量檢驗專用章和材料認證機構(gòu)的印鑒；材料實物上的規(guī)格、型號、材質(zhì)、爐/批號及其相應(yīng)的標(biāo)識(包括材料認證機構(gòu)的鋼印徽記)，實物是否和采辦合同的要求相符合；材料質(zhì)量證書如果是生產(chǎn)廠家的復(fù)印件時，是否加蓋材料供應(yīng)商公章和材料認證機構(gòu)的印鑒；經(jīng)上述檢驗認定有不符合相關(guān)要求的視為不合格材料。該材料應(yīng)立即在實物上做上標(biāo)記并在驗收記錄上記錄，同時將其實物從檢驗區(qū)轉(zhuǎn)移至材料不合格區(qū)并通知供應(yīng)商進行退貨處理或其它形式的處理；材料經(jīng)檢驗合格后，質(zhì)量部門檢驗員簽字確認，倉儲科入庫。其材質(zhì)證書原件由采購部門提交，質(zhì)量部門保存，在完工后連同完工文件提交顧客或監(jiān)理。入庫存放階段板材：所有板材需要按所屬項目予以分類、按規(guī)格等級存放