預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

2017預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告【2017預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告1】受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向自治區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告今年1-9月份全區(qū)及區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)審議。一、預(yù)算執(zhí)行基本情況今年以來(lái)，全區(qū)各級(jí)財(cái)稅部門堅(jiān)決貫徹自治區(qū)黨委的決策部署，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)第十一屆人大第五次會(huì)議決議要求，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、促發(fā)展、保民生、提效能，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩的不利因素，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，攻堅(jiān)克難，銳意進(jìn)取，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。1-9月，全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入281.1億元，為預(yù)算的70%，同口徑增長(zhǎng)8.3%，全國(guó)排名第21位，西北增幅排名第一。地方一般公共預(yù)算支出958.7億元，為變動(dòng)預(yù)算的76.3%，增長(zhǎng)12%，增支104億元，全國(guó)排名第20位，西北排名第二。從收入情況看：受營(yíng)改增政策減稅、增值稅收入劃分調(diào)整和全區(qū)傳統(tǒng)工業(yè)稅源萎靡等因素影響，財(cái)政增收形勢(shì)嚴(yán)峻。分結(jié)構(gòu)看：稅收收入176.8億元，為年度預(yù)算的66.1%，下降2%，慢于序時(shí)進(jìn)度8.9個(gè)百分點(diǎn)。四大主體稅合計(jì)下降1%，對(duì)稅收的貢獻(xiàn)度逐步降低。非稅收入完成104.3億元，完成預(yù)算的77.8%，增長(zhǎng)21.6%，成為地方增收的主要來(lái)源。分級(jí)次看：市縣級(jí)收入好于區(qū)本級(jí)。區(qū)本級(jí)收入76.7億元，為年度預(yù)算的67%，下降9.2%，占收入的27.3%;市縣級(jí)收入204.4億元，為年度預(yù)算的71.7%，增長(zhǎng)12.5%，占收入的72.7%。從支出情況看：全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門積極統(tǒng)籌盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)重點(diǎn)支出保障較好。分級(jí)次看：區(qū)本級(jí)支出237.9億元，為變動(dòng)預(yù)算的63.8%，增長(zhǎng)4.9%;市縣級(jí)支出720.8億元，為變動(dòng)預(yù)算的81.6%，增長(zhǎng)14.8%。分科目看：涉及全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的八項(xiàng)支出共計(jì)589.9億元，增長(zhǎng)16.8%，占支出比重62%，其中：一般公共服務(wù)、公共安全、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)等八項(xiàng)支出分別增長(zhǎng)24.3%、28.4%、31.8%、24.9%、29.8%。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。1-9月，全區(qū)地方政府性基金收入86.5億元，為年度預(yù)算的66.2%，增長(zhǎng)5.3%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入54.9億元，增長(zhǎng)16.6%。其中：自治區(qū)本級(jí)收入29.3億元，下降5.8%。全區(qū)政府性基金支出101.1億元，為年度預(yù)算的59.7%，下降6.5%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出65.5億元，下降5.2%。其中：自治區(qū)本級(jí)政府性基金支出27億元，增長(zhǎng)13%。（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。1-9月，自治區(qū)區(qū)屬企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4.2億元，完成預(yù)算的98%，主要是今年神華寧煤補(bǔ)繳2014年分紅款3.4億元。自治區(qū)區(qū)屬企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.2億元，主要是安排補(bǔ)助國(guó)有企業(yè)資本金。（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。1-9月，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入195億元，增長(zhǎng)16.3%。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出183.9億元，增長(zhǎng)6.4%。截至9月底，累計(jì)結(jié)余305億元。（五）中央財(cái)政補(bǔ)助收入情況。截止目前，共爭(zhēng)取中央資金710.6億元（其中:一般性轉(zhuǎn)移支付453.6億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付233.2億元），同比增加27.8億元，增長(zhǎng)4%。其中:重點(diǎn)項(xiàng)目中均衡性轉(zhuǎn)移支付凈增加29.8億元，增長(zhǎng)14.3%;民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付凈增加3.9億元，增長(zhǎng)11.4%;銀川市、固原市分別入選國(guó)家地下管廊城市和海綿城市試點(diǎn)，獲中央財(cái)政三年24億元補(bǔ)助資金;爭(zhēng)取中央基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助28.7億元。總體看，目前全區(qū)預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)，但也存在一些問(wèn)題：一是受“營(yíng)改增”、資源稅持續(xù)減收和經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行影響，財(cái)政增收形勢(shì)嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)完成收入預(yù)期目標(biāo)壓力較大;二是暫付款規(guī)模較大，項(xiàng)目執(zhí)行率較低，大量財(cái)政資金滯留在部門;三是置換債券資金支出進(jìn)度偏慢,部分市縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)不足。二、落實(shí)自治區(qū)十一屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議情況按照自治區(qū)人大決議各項(xiàng)要求，自治區(qū)財(cái)政著力提高積極財(cái)政政策的針對(duì)性和有效性，財(cái)政政策在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、民生持續(xù)改善和社會(huì)和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。一是大力完善現(xiàn)代預(yù)算管理制度。將政府全部收支納入預(yù)算管理,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，壓縮代編預(yù)算規(guī)模。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，硬化預(yù)算約束，加快預(yù)算執(zhí)行。進(jìn)一步完善預(yù)算信息公開(kāi)機(jī)制,全區(qū)公開(kāi)率達(dá)到100%。二是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。全力支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落實(shí)減稅降費(fèi)政策。置換市縣到期存量債務(wù)217億元。支持構(gòu)建“三環(huán)八射九聯(lián)”立體交通網(wǎng)絡(luò),加快推進(jìn)清水河城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)帶建設(shè),大力支持實(shí)施城市棚戶區(qū)改造，提高戶均補(bǔ)助水平。三是創(chuàng)新方式推進(jìn)財(cái)政金融融合快速發(fā)展。進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金總規(guī)模,出資支持組建寧夏再擔(dān)保集團(tuán)。設(shè)立財(cái)保貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金，預(yù)計(jì)撬動(dòng)銀行貸款12億元。積極推廣運(yùn)用PPP模式，吸引社會(huì)資本549.8億元。四是切實(shí)保障和改善民生。1-9月，全區(qū)民生投入718.4億元，增長(zhǎng)13%，占支出比重的'74.9%。全面支持學(xué)前教育、薄弱學(xué)校改造，普通高中辦學(xué)條件改善。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和困難群眾基本生活財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。以政府購(gòu)買服務(wù)方式積極推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排扶貧資金近40億元，建立扶貧投融資平臺(tái)撬動(dòng)金融扶貧。三、下一步重點(diǎn)工作全面落實(shí)自治區(qū)十一屆人大五次會(huì)議確定的主要目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：一是著力發(fā)揮積極財(cái)政政策效應(yīng),充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的撬動(dòng)作用，千方百計(jì)籌措資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是規(guī)范和完善預(yù)算管理,加強(qiáng)形勢(shì)分析研判，改進(jìn)管理方式，完善制度，加強(qiáng)監(jiān)督，全面落實(shí)審計(jì)整改。三是深化財(cái)稅體制改革,建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。四是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理,嚴(yán)格審批程序，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，妥善處理存量債務(wù)。主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員，我們將緊緊圍繞自治區(qū)黨委的中心工作，認(rèn)真接受自治區(qū)人大常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，大干實(shí)干70天，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展的各項(xiàng)工作，為加快推進(jìn)“四個(gè)寧夏”建設(shè)做出新的更大貢獻(xiàn)。【2017預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2】新我受縣人民政府委托，現(xiàn)將2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2015年，財(cái)政工作認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委的決策部署，全面深化改革，攻堅(jiān)克難，負(fù)重奮進(jìn)，基本完成了全年任務(wù)。（一）狠抓精細(xì)征管，財(cái)稅收入平穩(wěn)增長(zhǎng)縣第十六屆人代會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)，2015年財(cái)政收入預(yù)算為27.45億元。鑒于稅制改革、煤礦關(guān)閉退出等諸多因素影響，形勢(shì)發(fā)生很大變化，經(jīng)縣十六屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議審查批準(zhǔn)，將2015年公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)調(diào)減2.7億元，調(diào)整為24.75億元，比上年增長(zhǎng)1.02%。全年實(shí)際完成公共財(cái)政預(yù)算總收入25.25億元，占調(diào)整計(jì)劃的102.02%,增長(zhǎng)3.06%。按收入級(jí)次分：地方一般預(yù)算收入完成194797萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的102.4%，同比增長(zhǎng)8.48%;上劃中央收入完成46065萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.67%，同比下降12.8%;上劃省級(jí)收入完成11638萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的105.33%，同比下降7.69%。按部門分：國(guó)稅完成54807萬(wàn)元，占調(diào)整計(jì)劃的101.49%，同比下降5.21%;地稅完成60016萬(wàn)元，占調(diào)整計(jì)劃的101.21%，同比下降18.07%;財(cái)政完成137678萬(wàn)元，占調(diào)整計(jì)劃的102.59%，同比增長(zhǎng)20.84%。2015年，面對(duì)煤礦關(guān)閉退出、工商企業(yè)生產(chǎn)不景氣等不利影響，全縣上下緊咬目標(biāo)，狠抓精細(xì)征管，著力挖潛增收，積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)稅部門完善“四控”管稅制度，加大納稅評(píng)估分析，強(qiáng)化了垂管企業(yè)、汽貿(mào)、家居、煤炭加工等行業(yè)以及建筑未稅耗材等征管。地稅部門實(shí)施與國(guó)土局信息網(wǎng)絡(luò)對(duì)接，著力開(kāi)展土地增值稅、建筑安裝營(yíng)業(yè)稅等專項(xiàng)清理，繼續(xù)強(qiáng)化房屋出租稅收和零散稅收代扣代繳，著力堵塞稅收流失。財(cái)政與稅費(fèi)辦、國(guó)土局、資產(chǎn)處置辦等相關(guān)涉收部門密切配合，試行非稅收入電子繳款改革，著力推進(jìn)礦產(chǎn)資源統(tǒng)征信息化擴(kuò)面，進(jìn)一步完善資源稅費(fèi)統(tǒng)征、房地產(chǎn)規(guī)費(fèi)統(tǒng)征、煙花鞭炮稅費(fèi)統(tǒng)征，繼續(xù)加大土地出讓和資產(chǎn)處置力度，著力清收交易款，全面啟動(dòng)攪拌站、加油站、河砂等公共資源使用權(quán)出讓，著力盤活資產(chǎn)資源。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅工作考核，改進(jìn)園區(qū)管理體制，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源管理，落實(shí)重點(diǎn)單位協(xié)稅責(zé)任，實(shí)施點(diǎn)對(duì)點(diǎn)工作調(diào)度，齊心協(xié)力綜合治稅，努力查漏補(bǔ)缺，確保了應(yīng)收盡收。（二）狠抓統(tǒng)籌調(diào)度，有序保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)2015年，地方一般預(yù)算收入完成194797萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付9.92億元，省市專項(xiàng)追加8.28億元，省轉(zhuǎn)貸地方政府債券7900萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69318萬(wàn)元，減上解支出5000萬(wàn)元，全年一般預(yù)算支出總指標(biāo)為45億元。年末，實(shí)際完成支出38.1億元，占總支出指標(biāo)的84.67%，增長(zhǎng)16.66%，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.2億元左右（具體數(shù)據(jù)待省市決算后還有少許變化）。具體支出情況如下：一是著力維護(hù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)第三步津補(bǔ)貼提標(biāo)，年末增加撥付津補(bǔ)貼5300萬(wàn)元，按時(shí)足額保證了公職人員基本待遇和離退休費(fèi)的正常發(fā)放。除人員經(jīng)費(fèi)外，一般公共服務(wù)支出12000萬(wàn)元，保障了各級(jí)各部門有序運(yùn)轉(zhuǎn)。完成公共安全支出16335萬(wàn)元，比上年增加2243萬(wàn)元，保障了巡特警、消防、信訪維穩(wěn)、涉法救助等支出的正常到位。二是全力保障民生支出。完成縣本級(jí)教育投入46391萬(wàn)元，均衡撥付了教育經(jīng)費(fèi),發(fā)放了貧困生生活補(bǔ)助及中職學(xué)生助學(xué)金，支持了縣中小學(xué)維修改造、中職學(xué)校擴(kuò)建、震林中學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)。完成社會(huì)保障和就業(yè)支出49840萬(wàn)元，重點(diǎn)支持“新農(nóng)?！焙托罗r(nóng)合等政策性配套，保障了城鄉(xiāng)低保、五保戶供養(yǎng)對(duì)象和優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助發(fā)放。完成醫(yī)療衛(wèi)生支出45625萬(wàn)元，撥付了村衛(wèi)生室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金，兌現(xiàn)了村衛(wèi)生室的基藥補(bǔ)助，保障了“新農(nóng)合”及城鎮(zhèn)居民醫(yī)保配套資金的到位，解決了五保、低保等困難群體“參合”補(bǔ)助資金，保障了弱勢(shì)群體的需要，有效維護(hù)了社會(huì)大局穩(wěn)定。三是有力加大“三農(nóng)”投入。完成農(nóng)林水事務(wù)支出55419萬(wàn)元，繼續(xù)推進(jìn)涉農(nóng)項(xiàng)目資金整合;“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼20項(xiàng)，發(fā)放金額15465萬(wàn)元。撥付涉農(nóng)整合、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)、城鄉(xiāng)同治、農(nóng)村環(huán)境連片整治、重金屬污染治理等資金1.2億元以上。四是強(qiáng)力確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金到位。強(qiáng)化與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接，全年融資到位資金加上統(tǒng)籌整合其他重點(diǎn)項(xiàng)目資金近10億元，有力支持了縣級(jí)公路提質(zhì)改造、工業(yè)園區(qū)、保障性安居工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極兌現(xiàn)招商引資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等政策，著力支持了黨的群眾路線教育活動(dòng)、創(chuàng)園、創(chuàng)衛(wèi)、創(chuàng)文等工作。（三）狠抓改革深化，切實(shí)優(yōu)化理財(cái)機(jī)制以構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度為取向，著力深化財(cái)稅改革，大力推進(jìn)科學(xué)理財(cái)。一是調(diào)整財(cái)政管理職能。出臺(tái)了《關(guān)于深化財(cái)稅體制改革、加強(qiáng)財(cái)政管理的若干意見(jiàn)》文件，調(diào)整了重點(diǎn)工程、融資債務(wù)、政府采購(gòu)等管理職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化了增收節(jié)支工作。二是推進(jìn)預(yù)算管理改革。進(jìn)一步健全專項(xiàng)預(yù)算體系，完善全口徑預(yù)算制度，編細(xì)編全專項(xiàng)預(yù)算，剛化預(yù)算執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性;試行預(yù)決算公開(kāi)，實(shí)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)制度，完成了10個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。三是推進(jìn)投融資體制改革。基本完成融資平臺(tái)財(cái)務(wù)往來(lái)清算，支持融資平臺(tái)建設(shè)，完善融資平臺(tái)財(cái)務(wù)收支預(yù)算制度，試行政府公益性項(xiàng)目回購(gòu)制度，建立融資債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)基金，有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。四是推進(jìn)公務(wù)卡改革。完成國(guó)庫(kù)集中支付新一輪擴(kuò)面，嚴(yán)格公務(wù)支出審核，強(qiáng)力推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，縣直單位公務(wù)卡辦卡率達(dá)到100%，結(jié)算率達(dá)到68%。五是推進(jìn)項(xiàng)目資金整合。建立項(xiàng)目申報(bào)備案制，嚴(yán)格項(xiàng)目申報(bào)程序;規(guī)范項(xiàng)目和專項(xiàng)資金分配使用制度，改變傳統(tǒng)“以錢定事”、基數(shù)加增長(zhǎng)分配模式;繼續(xù)擴(kuò)大整合范圍，放大整合效應(yīng)，集中財(cái)力辦大事。（四）狠抓制度執(zhí)行，著力嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律狠抓財(cái)務(wù)檢查、增收節(jié)支、基建審核，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化厲行節(jié)約。一是嚴(yán)控公務(wù)支出。堅(jiān)持公務(wù)支出預(yù)算安排“零增長(zhǎng)”，出臺(tái)增收節(jié)支“六條禁令”，試行“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。嚴(yán)格特批準(zhǔn)支，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，完成了公務(wù)用車清理整頓，規(guī)范了人員待遇管理。二是嚴(yán)控項(xiàng)目投資支出。完成了工程預(yù)結(jié)算評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管職能調(diào)整，突出工程項(xiàng)目造價(jià)審核監(jiān)督，杜絕項(xiàng)目變更方案不合理或隨意變更現(xiàn)象。進(jìn)一步簡(jiǎn)化政府采購(gòu)工作流程，完成新一輪定點(diǎn)供貨招標(biāo)，主動(dòng)調(diào)配政府采購(gòu)職能，全年完成政府采購(gòu)金額1.75億元，資金節(jié)約率為14.25%。三是嚴(yán)格鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政精細(xì)化管理，啟動(dòng)農(nóng)村集體“三資”管理制度改革，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范鄉(xiāng)村組財(cái)務(wù)管理。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們應(yīng)清楚地認(rèn)識(shí)到存在的問(wèn)題，突出表現(xiàn)為：一是收入增長(zhǎng)艱難。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，主體稅源持續(xù)低迷，工業(yè)仍很薄弱，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型仍很艱巨，增收后勁乏力。二是支出保障很難。財(cái)力不足，除?；?、保民生外，發(fā)展性投入很少，且基本財(cái)力保障不夠平衡，支出結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。三是改革推進(jìn)較難。深化改革任重道遠(yuǎn)，面臨矛盾較多，實(shí)施過(guò)程艱難，績(jī)效管理有待提升。四是風(fēng)險(xiǎn)防范困難。融資規(guī)模較大，還本付息壓力加重。所有這些問(wèn)題，需要在今后的工作中切實(shí)加以研究和解決。二、2016年財(cái)政預(yù)算安排（草案）2016年是新《預(yù)算法》頒布實(shí)施的開(kāi)局之年，也是深化財(cái)稅改革的關(guān)鍵之年。根據(jù)新《預(yù)算法》和財(cái)稅改革精神，結(jié)合我縣實(shí)際，確定我縣2016年預(yù)算編制的基本原則是：積極穩(wěn)妥定收、量力從緊定支、調(diào)整調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)、防范防控風(fēng)險(xiǎn)。（一）收入預(yù)算理性綜合分析當(dāng)前稅制政策、預(yù)算政策等變化，立足縣情，加強(qiáng)形勢(shì)研判，扎實(shí)做好財(cái)源增減因素分析，按照“積極穩(wěn)妥、從實(shí)定收”原則，合理確定預(yù)算收入預(yù)期，著力提高稅收收入占總收入比重，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。通過(guò)綜合分析，擬定2016年全縣公共財(cái)政預(yù)算總收入工作任務(wù)為26.52億元，比上年增長(zhǎng)5%，稅收占比47%左右。按部門分為：國(guó)稅6.4億元，比上年增長(zhǎng)16.7%;地稅6.4億元，比上年增長(zhǎng)6.6%;財(cái)政13.72億元，比上年下降0.3%（詳見(jiàn)附表）。財(cái)政預(yù)算總收入奮斗目標(biāo)為27.78億元，增長(zhǎng)10%。預(yù)期收入設(shè)定主要基于三點(diǎn)考慮：一是宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整。目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)回暖跡象并不明顯，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)普遍放緩，中低速增長(zhǎng)已成新常態(tài)。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)將維持在7%左右的增長(zhǎng)水平。二是財(cái)稅政策改革。新《預(yù)算法》全面實(shí)施，預(yù)算管理改革全面推進(jìn)，“營(yíng)改增”將全面覆蓋，資源稅費(fèi)從量改從價(jià)全面啟動(dòng)，稅收優(yōu)惠政策全面規(guī)范，涉煤涉企收費(fèi)大幅減少，財(cái)稅收入增長(zhǎng)存在很多不確定因素。三是縣域稅源轉(zhuǎn)型。完成煤礦關(guān)閉整合和技改擴(kuò)能升級(jí)還需1-2年，房地產(chǎn)市場(chǎng)趨于飽和，主體稅源仍不景氣;受融資政策限制，投資規(guī)模難以繼續(xù)擴(kuò)大;園區(qū)企業(yè)、火電B廠、旭日陶瓷、煤炭加工、煙花鞭炮等新興財(cái)源還剛起步，短期內(nèi)將很難有顯著增收亮點(diǎn)。（二）支出預(yù)算根據(jù)預(yù)期收入算賬，2016年地方一般預(yù)算財(cái)力為19.87億元，加上上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)3.66億元和預(yù)通知的專項(xiàng)補(bǔ)助7.1億元，減去上解支出6