食品安全管理體系手冊

--#江蘇XX食品有限公司第08章共3頁第1頁食品安全管理體系手冊第B版第0次修訂2008年4月18日實(shí)施主題8食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)8食品安全管理體系的驗(yàn)證、確認(rèn)和改進(jìn)8。1總則公司HACCP小組建立、識別所有與食品安全有關(guān)的支持性措施前提方案和操作性前提方案，方案中規(guī)定食品生產(chǎn)過程（包括原料、過程、成品）需要控制的潛在危害；相關(guān)程序；監(jiān)視記錄；糾正與糾正措施;負(fù)責(zé)人。為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行建立相應(yīng)驗(yàn)證控制程序，對下列體系主要要素及運(yùn)行情況進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)、通過內(nèi)部審核和管理評市等活動實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。8。lo2可追溯性公司通過建立產(chǎn)品標(biāo)識和追溯系統(tǒng)及《產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和召回控制程序》，確保識別產(chǎn)品批次及相關(guān)原料和加工過程的記錄，從而及時(shí)處理生產(chǎn)過程中的不合格品和召回產(chǎn)品，以滿足顧客需求。8o2控制措施組合的確認(rèn)公司確認(rèn)控制措施的組合目的為，能達(dá)到已確定食品安全危害控制所要求的預(yù)期水平。根據(jù)需要可將操作性前提方案和HACCP計(jì)劃中的控制措施實(shí)施組合，包括初步設(shè)計(jì)及隨后的變更（7。4.4）。確認(rèn)活動包括措施：a）對關(guān)鍵控制點(diǎn)所建立的關(guān)鍵限值，以實(shí)現(xiàn)所對食品安全危害的預(yù)期控制；b）組合中的控制措施能體現(xiàn)出確保控制己確定的食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平（7.4.4）的終產(chǎn)品。c）當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明態(tài)度不能認(rèn)定上述一個(gè)或多個(gè)要素時(shí)，對控制措施系統(tǒng)進(jìn)行修改和重新評價(jià)（7.4.1）。包括控制措施中的加工參數(shù)、嚴(yán)格程度的變更和原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。3監(jiān)視和測量的控制公司為每一關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要的過程建立監(jiān)控程序，確保脫水蔬菜生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。8.3。1各關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控程序中規(guī)定監(jiān)視方法、監(jiān)視頻率、負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員、負(fù)責(zé)評估監(jiān)視結(jié)果的人員、保存監(jiān)視結(jié)果記錄。監(jiān)視人員為該工序的操作人員或班長，監(jiān)視結(jié)果的評估人員為品管部經(jīng)理。8o3.2對過程的監(jiān)視采用現(xiàn)場巡查、感官檢查、理化檢驗(yàn)等方法，以證實(shí)生產(chǎn)過程能夠江蘇XX食品有限公司第08章共3頁第2頁食品安全管理體系手冊第B版第0次修訂2008年4月18日實(shí)施主題8食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)滿足產(chǎn)品要求。So3o3對監(jiān)視測量用儀器、工具定期校準(zhǔn)，以確保監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確性，制訂相應(yīng)的《監(jiān)視和測量裝置控制程序》8o4食品安全管理體系的驗(yàn)證8o4o1內(nèi)部審核a公司每年應(yīng)編制內(nèi)部審核計(jì)劃，每年不少于二次內(nèi)審，以確保的建立的食品安全管理體系得到有效實(shí)施和更新，符合策劃安排、本準(zhǔn)則的要求.b為確保內(nèi)部審核計(jì)劃的有效實(shí)施，按照準(zhǔn)則要求，建立《內(nèi)部審核控制程序》，滿足內(nèi)審要求。So4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià)應(yīng)包括以下兒方面單項(xiàng)審核，以確保評價(jià)結(jié)果正確，滿足持續(xù)改進(jìn)提高需要.a）對內(nèi)部評審（見7.5和7.6.4）b）對當(dāng)前更新程序和溝通渠道（見5。6和7.7）評審c）對危害分析結(jié)論（見7。4）、操作性前提方案（PRP（s））（見7.5）和HACCP計(jì)劃（見7。6o1）的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審；d）對基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案（見7.2.2）的評價(jià)e）對人力資源管理和培訓(xùn)活動（見6.2）有效的評價(jià)f）公司相應(yīng)部門須提供驗(yàn)證結(jié)果以分析驗(yàn)證活動結(jié)果，并應(yīng)與食品安全小組溝通。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)予以記錄并加以保持。8.4.3驗(yàn)證結(jié)果分析8。4.3o1公司各部門、食品安全小組每半年應(yīng)進(jìn)行一次驗(yàn)證結(jié)果的分析。8.4。3o2記錄分析結(jié)果，作為管理評審和體系更新的輸入。8o4o3o3驗(yàn)證結(jié)果分析應(yīng)包括：前提方案（GMP）、操作性前提方案（SS0P）、危害分析、HACCP計(jì)劃、關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證、內(nèi)審、內(nèi)部外部信息溝通、培訓(xùn)活動等。8o5改進(jìn)8.5o1持續(xù)改進(jìn)HACCP管理體系的保持公司通過以下兒種方法定期更新、保持和改進(jìn)HACCP管理體系：5o1.1召開HACCP小組會議江蘇XX食品有限公司第08章共3頁第3頁

食品安全管理體系手冊第B版第0次修訂2008年4月18日實(shí)施主題7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)8o5。1。2關(guān)鍵控制點(diǎn)的驗(yàn)證；保持證實(shí)危害分析、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施，以及HACCP計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù).8o5.Io3通過每年現(xiàn)兩次的內(nèi)部審核，驗(yàn)證HACCP管理體系是否符合要求。8o5.2食品安全管理體系的更新8.5。2.1總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)確保食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以確保食品安全.8.5.2。2食品安全小組按規(guī)定定期評價(jià)和評估顧客反饋信息，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報(bào)告和驗(yàn)證活動分析結(jié)果（見8.3.3）；同時(shí)要考慮對危害分析（7。4）、操作性前提方案PRP（s）（7o5）和HACCP計(jì)劃（7。6）的設(shè)計(jì)進(jìn)行及時(shí)評審和評估。更新評價(jià)和評估應(yīng)考慮以下兒個(gè)因素：a）5o6中所規(guī)定的內(nèi)部和外部溝通記錄；b）有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其它信息；c）驗(yàn)證活動結(jié)果分析情況；d）管理評審報(bào)告。體系更新活動以適當(dāng)?shù)男问綀?bào)告，并保持記錄。附件一食品安全管理目標(biāo)的分解序號部門項(xiàng)目量化內(nèi)容指標(biāo)1綜合部人力資源管理人員培訓(xùn)合格率95%以上2上崗人員健康合格率100%3廠區(qū)衛(wèi)生環(huán)境管理衛(wèi)生檢查合格率98%以上4采購控制入庫脫水蔬菜合格率95%以上5生產(chǎn)部生產(chǎn)加工產(chǎn)品合格率99%以上6HACCP管理關(guān)鍵控制點(diǎn)達(dá)標(biāo)率99%以上7設(shè)備管理主要設(shè)備完好率95%以上

8生產(chǎn)衛(wèi)生管理衛(wèi)生管理合格率100%以上9品管部監(jiān)視測量成品檢驗(yàn)一次合格率98%以上10產(chǎn)品衛(wèi)生控制衛(wèi)生檢查合格率100%以上11銷售部顧客滿意顧客滿意度90%以上附件二：脫水蒜（洋蔥）制品（適用于粒）工藝流程圖（一）注：☆廢棄物排出點(diǎn)附件三：脫水蒜（洋蔥）制品（適用于粉）工藝流程圖（二）25kg每箱或20kg每箱CCP1原料驗(yàn)收回烘：60-65°C,2h過磁：6000高斯，每2h清理一次稱重：25kg每箱或20kg每箱封口：180-220°C包裝材料驗(yàn)收包裝材料儲存鋁塑，既消毒紙?封|:1?裝箱?成品儲存注：☆廢棄物排出點(diǎn)附件四:脫水蒜（洋蔥）制品（片）工藝流程圖（三）江蘇XX食品有限公司主要生產(chǎn)設(shè)備和主要檢測設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備編號名稱規(guī)格型號購置年份運(yùn)行現(xiàn)狀0—4制片機(jī)QP-3002008年3月正常0—5制粒機(jī)SZLH—4002008年3月正常0—6制粉機(jī)FMFX2B2008年3月正常1—1風(fēng)選機(jī)GYX—22008年3月正常1—4定量包裝機(jī)LOC—15DB2006年9月正常0-9金屬探測儀GJ-XF—II2008年4月正常0-3吸皮機(jī)SZLP-6002005年8月正常0—1空氣吹淋室KFTF—C-F2008年3月正常主要檢驗(yàn)設(shè)備編號名稱檢測項(xiàng)目計(jì)量鑒定情況0-2分析天平稱重2008年5月22日鑒定，合格1-2干燥箱水分2008年5月22日鑒定，合格0-1臺稱稱重2008年5月22日鑒定，合格2-2電熱恒溫培養(yǎng)箱微生物2008年7月16日鑒定，合格2-3生物顯微鏡微生物2—1|'|動手提式滅菌器微生物2008年7月16日鑒定，合格3—1潔凈工作臺微生物附件六HACCP小組成員授權(quán)令為了貫徹執(zhí)行IS022000：2005《食品安全管理體系要求》，加強(qiáng)對食品安全管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特授權(quán)陸志才、桑輝、薛梅、邢克明、許徳林、陳曉健、紀(jì)云良、許紅娟、莊麗芳、張余芳為HACCP小組成員，其中陸志才為組長.具體分管職責(zé)如下：陸志才：管理食品安全小組，并組織其工作等；（具體見手冊5。5。1。1職責(zé)）桑輝：負(fù)責(zé)公司整個(gè)銷售的具體工作；薛梅：負(fù)責(zé)綜合部的管理工作；邢克明：負(fù)責(zé)品管部的管理工作；許徳林:負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的具體管理工作；陳曉健：協(xié)助桑輝負(fù)責(zé)銷售部的管理工作；紀(jì)云良：負(fù)責(zé)本公司所有設(shè)備、電器的維護(hù)和保養(yǎng)工作；許紅娟：負(fù)責(zé)倉庫管理工作，包括輔料的進(jìn)出、成品的入庫和發(fā)貨；莊麗芳：協(xié)助負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的具體工作及原料的管理工作；萬星星：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作；總經(jīng)理：年月日附件七HACCP小組成員名