增值稅納稅申報表模板

附件2：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

增值稅納稅申報表附列資料（表一）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（本期銷售情況明細）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

稅款所屬時間：年月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

納稅人名稱：有限公司（公章）,,,,填表日期：年月日,,,,,,,,,,,,,,,,金額單位：元至角分,,,,

一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,欄次,應稅貨物,,,,,,,,,,,,應稅勞務,,,,,,小計,,,,

,,17%稅率,,,,,,13%稅率,,,,,,,,,,,,,,,,

,,份數(shù),,銷售額,,銷項稅額,,份數(shù),,銷售額,,銷項稅額,,份數(shù),,銷售額,,銷項稅額,,份數(shù),,銷售額,,銷項稅額

防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,-,,-

非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,2,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——

開具普通發(fā)票,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

未開具發(fā)票,4,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,

小計,5=1+2+3+4,——,,-,,-,,——,,,,,,——,,,,,,——,,-,,-

納稅檢查調整,6,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,

合計,7=5+6,——,,-,,-,,——,,,,,,——,,,,,,——,,-,,-

二、簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應納稅額明細,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,欄次,6%征收率,,,,,,,,4%征收率,,,,,,,,小計,,,,,,

,,份數(shù),,銷售額,,,應納稅額,,,份數(shù),,銷售額,,,,應納稅額,,份數(shù),,銷售額,,,應納稅額,

防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,9,——,,——,,,——,,,——,,——,,,,——,,——,,——,,,——,

開具普通發(fā)票,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

未開具發(fā)票,11,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

小計,12=8+9+10+11,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

納稅檢查調整,13,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

合計,14=12+13,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項目,,,欄次,,,免稅貨物,,,,,,,免稅勞務,,,,,,小計,,,,,

,,,,,,份數(shù),,銷售額,,,稅額,,份數(shù),,銷售額,,稅額,,份數(shù),,銷售額,,,稅額

防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,,,15,,,,,,,,,,——,,——,,——,,,,,,,

開具普通發(fā)票,,,16,,,,,,,,——,,,,,,——,,,,,,,——

未開具發(fā)票,,,1