珠寶公司監(jiān)察管理辦法范例

員工制度員工制度PAGEPAGE2周大福監(jiān)察管理辦法總則第一條定義及目的：監(jiān)察作為公司同事間相互監(jiān)督管理的工具，旨在發(fā)現(xiàn)同事日常工作中存在的失誤，進(jìn)而提高其相關(guān)意識(shí)、改善其工作方法或發(fā)現(xiàn)制度執(zhí)行中存在的問題，從而鞭策同事進(jìn)步及完善制度。第二條適用范圍：中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心、中國(guó)生產(chǎn)管理中心各部門、各區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心、辦事處/辦公室及全國(guó)分店所有同事。第三條監(jiān)察條例：周大福監(jiān)察管理體系基建于周大福原有機(jī)制、最新員工手冊(cè)、考勤制度、公司通告、操作手冊(cè)、店鋪形象手冊(cè)、會(huì)議議決、溫馨提示等各項(xiàng)規(guī)定及約定俗成的條款。如違反以上相關(guān)制度，相關(guān)人員有責(zé)任及權(quán)力對(duì)該同事啟動(dòng)監(jiān)察處罰。第二章監(jiān)察制度第四條相關(guān)規(guī)定（一）日常工作中，若相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)同事存在工作失誤或違規(guī)行為，均可啟動(dòng)監(jiān)察處罰，并將監(jiān)察處理結(jié)果轉(zhuǎn)交至各營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心行政部歸檔處理。若監(jiān)察雙方存有爭(zhēng)議情況，可提交至各營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心行政部作最終裁決。（二）禁止分店自立內(nèi)部懲罰機(jī)制，一切不符合公司要求的情況，均須遵循公司監(jiān)察制度，以維護(hù)公司監(jiān)察制度的權(quán)威性，防止員工投訴隱患產(chǎn)生。在此前提下，可允許分店負(fù)責(zé)人在銷售達(dá)標(biāo)方面靈活設(shè)置激勵(lì)機(jī)制，但不可出現(xiàn)隨意罰款或變相罰款的行為。第五條扣款金額及其收取方式（一）扣款金額按同事職務(wù)劃分，副主任以下級(jí)別的同事為每人次人民幣10元，副主任及副主任以上級(jí)別的同事為每人次人民幣20元。（二）分店同事的扣款采用《分店監(jiān)察表》的形式簽署，若跨區(qū)域監(jiān)察可采用《周大福監(jiān)察記錄表》的形式簽署。中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心、中國(guó)生產(chǎn)管理中心各部門、各區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心及辦事處/辦公室同事的扣款采用《周大福監(jiān)察記錄表》的形式簽署。（三）除香港、特許店的同事以現(xiàn)金形式繳納外，其余同事（含合營(yíng)店）一律從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除，以上包括考勤監(jiān)察。試用期期間的同事被監(jiān)察（不含系統(tǒng)考勤監(jiān)察），只執(zhí)行監(jiān)察記錄（該記錄照常進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)），但不對(duì)其進(jìn)行扣款。次月15日前，各區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部需將區(qū)域內(nèi)所收取的監(jiān)察扣款轉(zhuǎn)入中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心大福利基金賬戶。（四）各營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心同事若需交納現(xiàn)金，須將款項(xiàng)交至所屬區(qū)域/辦事處財(cái)務(wù)處。（五）員工每月監(jiān)察扣款總額不得超過200元。（六）監(jiān)察扣款由中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)科負(fù)責(zé)保管，并定期加入大福利基金賬戶中。第六條發(fā)現(xiàn)問題而未及時(shí)執(zhí)行監(jiān)察的同事，將被處以雙倍監(jiān)察。第七條雙倍監(jiān)察：指同事簽署一份監(jiān)察單，僅記錄一次監(jiān)察，但須執(zhí)行雙倍扣款。第八條行政處罰相關(guān)事項(xiàng)（一）凡每月（指自然月）累計(jì)受到監(jiān)察處罰三至四次者，公司將向其出具《口頭警告確認(rèn)函》；凡每月（同上）累計(jì)受到監(jiān)察處罰五次及五次以上者，公司將向其出具《警告信》。（二）記錄監(jiān)察處罰的時(shí)間以監(jiān)察記錄表當(dāng)事人簽署日期為準(zhǔn)。若當(dāng)事人犯錯(cuò)，在同一發(fā)現(xiàn)時(shí)間（指：同一天），同一發(fā)現(xiàn)人（指：同一發(fā)現(xiàn)單位）的前提下，無論其屬何種類別及數(shù)量多少，均只執(zhí)行一次監(jiān)察（不含系統(tǒng)考勤監(jiān)察）。情節(jié)嚴(yán)重或特殊者，可視情況以信息反饋的形式上報(bào)。（三）當(dāng)月監(jiān)察數(shù)據(jù)，監(jiān)察負(fù)責(zé)人須于隔月(中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心為“次月”)15日前整理由于監(jiān)察累計(jì)而須被出具相關(guān)行政處罰信函的同事名單，并以整理篩選的《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》為依據(jù)，由行政主管簽字確認(rèn)后，擬寫行政處罰信函并發(fā)出。第九條中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心行政部匯總?cè)珖?guó)（除中國(guó)生產(chǎn)管理中心）《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》數(shù)據(jù)，并以此整理《大福利基金表》。同理，中國(guó)生產(chǎn)管理中心行政部匯總中國(guó)生產(chǎn)管理中心《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》，亦以此整理《大福利基金表》。第十條《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》數(shù)據(jù)將匯入人事檔案，并將作為員工績(jī)效評(píng)核標(biāo)準(zhǔn)之一。在工資結(jié)算日之前，人力資源部負(fù)責(zé)跟進(jìn)扣款，監(jiān)察負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)察資料錄入的工作。第三章監(jiān)察流程第十一條適用于各營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心及辦事處/辦公室確認(rèn)確認(rèn)由當(dāng)事人主管填寫“當(dāng)事人主管處理意見及簽名”欄各營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人于每月28號(hào)前整理本區(qū)域監(jiān)察數(shù)據(jù)，填好《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》并將電子版發(fā)送予由行政部主管確認(rèn)當(dāng)事人與當(dāng)事人主管分別在監(jiān)察表相應(yīng)位置上簽字確認(rèn)，交回行政部（見備注2）提出監(jiān)察部門或同事填寫《周大福監(jiān)察記錄表》（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)察表），由本部門主管簽名確認(rèn)后，交當(dāng)事人簽名確認(rèn)①交給所在營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心行政部處理，由監(jiān)察負(fù)責(zé)人與相關(guān)主管及同事對(duì)問題進(jìn)行溝通商討。行政部同事通知當(dāng)事人主管,并對(duì)處理意見做出相應(yīng)解釋撤銷監(jiān)察當(dāng)事人與當(dāng)事人主管分別在監(jiān)察表相應(yīng)位置上簽字確認(rèn)，交回行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人將《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》提交至相關(guān)人員②跟進(jìn)工作不確認(rèn)監(jiān)察當(dāng)事人是否確認(rèn)=3\*GB3③將監(jiān)察表交予當(dāng)事人主管當(dāng)事人主管決定是否監(jiān)察不監(jiān)察由行政部主管決定是否監(jiān)察監(jiān)察不監(jiān)察①跨區(qū)域之間的監(jiān)察須由提出監(jiān)察的同事將監(jiān)察表電子版（以郵件形式）及紙質(zhì)版先提交至其所在營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心行政部，再由其所在營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心行政部轉(zhuǎn)交至被監(jiān)察者所在的區(qū)域營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心行政部跟進(jìn)處理。②監(jiān)察負(fù)責(zé)人須將主管簽署完畢的《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》于當(dāng)月28日前交由其所在的營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心人力資源部及行政部對(duì)口同事處，由其依此對(duì)相關(guān)同事進(jìn)行獎(jiǎng)金扣除及錄入人事系統(tǒng)檔案的工作；同時(shí)，區(qū)域監(jiān)察負(fù)責(zé)人須將該表以電子版形式郵發(fā)至中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心行政部、中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心及當(dāng)區(qū)營(yíng)運(yùn)管理中心人力資源部相應(yīng)同事處。若遇同事需交納現(xiàn)金的情況，監(jiān)察負(fù)責(zé)人須將該表格提交至其所在營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部同事處，由其跟進(jìn)現(xiàn)金收取。=3\*GB3③提出監(jiān)察的部門及同事，在填寫監(jiān)察單后，于當(dāng)日轉(zhuǎn)交至當(dāng)事人。當(dāng)事人3個(gè)工作日內(nèi)需對(duì)監(jiān)察內(nèi)容給予回應(yīng)，并由提出監(jiān)察部門及同事督促當(dāng)事人于10個(gè)工作日內(nèi)提交行政部相關(guān)同事，逾期視該監(jiān)察無效。第十二條適用于全國(guó)分店：（一）目的：規(guī)范分店的日常運(yùn)作，加強(qiáng)分店的自我管理能力。（二）適用范圍：全國(guó)所有分店（包括自營(yíng)/合營(yíng)/特許店）。（三）監(jiān)察人員：巡店人員及分店同事。（四）監(jiān)察內(nèi)容：公司各項(xiàng)規(guī)章制度（品牌人員只針對(duì)《店鋪形象手冊(cè)》內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)察）（五）監(jiān)察依據(jù)及形式：監(jiān)察人員對(duì)分店進(jìn)行監(jiān)察時(shí)，應(yīng)根據(jù)分店同事的表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)定。若分店違反相關(guān)規(guī)定，監(jiān)察人員將根據(jù)公司規(guī)定，以“開罰單”的形式對(duì)其進(jìn)行處罰。（六）《分店監(jiān)察表》使用方法：1、《分店監(jiān)察表》以“本”為單位，120頁/本（共60張單），分為存根及正聯(lián)兩部分；2、在“違反情況”一欄里須列明監(jiān)察原因；3、當(dāng)事人需填寫《分店監(jiān)察表》中的“扣款方式”、“扣款金額”欄，其中，“扣款方式”欄只需在相應(yīng)的扣款方式前“□”打勾即可；4、當(dāng)事人在“當(dāng)事人”處簽字確認(rèn)，同時(shí)需填寫“工號(hào)”欄，確保清晰準(zhǔn)確，以便各區(qū)監(jiān)察負(fù)責(zé)人整理核對(duì)；5、《分店監(jiān)察表》存根由分店自行存檔，監(jiān)察人員將不定期到分店抽查；6、《分店監(jiān)察表》正聯(lián)由各小區(qū)/分區(qū)監(jiān)察負(fù)責(zé)人存于小區(qū)/分區(qū)辦公室，區(qū)域行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人將不定期到辦公室抽查。各小區(qū)/分區(qū)相關(guān)人員須于當(dāng)月25日前提交本小區(qū)/分區(qū)的監(jiān)察匯總數(shù)據(jù)（電子版）至各區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部監(jiān)察對(duì)口人處，以便其匯總區(qū)域監(jiān)察數(shù)據(jù)。（七）分店監(jiān)察流程監(jiān)察人員填寫《分店監(jiān)察表》，交相關(guān)同事確認(rèn)監(jiān)察人員填寫《分店監(jiān)察表》，交相關(guān)同事確認(rèn)①是否確認(rèn)=5\*GB3是否確認(rèn)=5\*GB3⑤不確認(rèn)確認(rèn)向監(jiān)察人員陳述理由，由監(jiān)察人員交區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部處理相關(guān)同事在當(dāng)事人一欄中簽名確認(rèn)后，再交分店負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)向監(jiān)察人員陳述理由，由監(jiān)察人員交區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部處理相關(guān)同事在當(dāng)事人一欄中簽名確認(rèn)后，再交分店負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)不監(jiān)察監(jiān)察行政部確認(rèn)是否監(jiān)察不監(jiān)察監(jiān)察行政部確認(rèn)是否監(jiān)察當(dāng)事人與分店負(fù)責(zé)人分別在監(jiān)察表相應(yīng)位置簽字確認(rèn)撤銷監(jiān)察當(dāng)事人與分店負(fù)責(zé)人分別在監(jiān)察表相應(yīng)位置簽字確認(rèn)撤銷監(jiān)察正聯(lián)正聯(lián)由各小區(qū)/分區(qū)監(jiān)察負(fù)責(zé)人存于小區(qū)/分區(qū)辦公室，并跟進(jìn)實(shí)際情況進(jìn)行小區(qū)/分區(qū)監(jiān)察匯總。區(qū)域監(jiān)察區(qū)域監(jiān)察負(fù)責(zé)人在每月28日前整理《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》并提交至中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心監(jiān)察負(fù)責(zé)人處。區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心人力資源部對(duì)需扣獎(jiǎng)金的同事進(jìn)行扣款。對(duì)于以現(xiàn)金方式交納的同事，由各區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部收取，并直接入賬。①各區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心各部門、辦事處/辦公室對(duì)分店的監(jiān)察，須由提出監(jiān)察的同事將《周大福監(jiān)察記錄表》電子版（以郵件形式）及紙質(zhì)版先提交至當(dāng)區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部，再由當(dāng)區(qū)行政部提交至被監(jiān)察者所在的區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部跟進(jìn)處理。但若遇分店所屬的辦事處/辦公室監(jiān)察分店的情況，則無需提交至當(dāng)區(qū)域行政部跟進(jìn)處理。第十三條分店現(xiàn)金交納流程各小區(qū)監(jiān)察負(fù)責(zé)人次月5號(hào)前各小區(qū)監(jiān)察負(fù)責(zé)人次月5號(hào)前收集好所負(fù)責(zé)區(qū)域的現(xiàn)金區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人于每月28日前將《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》以E-mail形式提交至該區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部同事將現(xiàn)金于次月10號(hào)前匯至區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中將現(xiàn)金于次月10號(hào)前匯至區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部指定賬戶①區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部同事收到現(xiàn)金后進(jìn)行帳務(wù)處理，并核對(duì)《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》中當(dāng)區(qū)現(xiàn)金交納情況②區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部同事次月15日前將區(qū)域所有監(jiān)察扣款轉(zhuǎn)入中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心指定賬戶④區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部同事將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人③若各同事對(duì)區(qū)域制定賬戶不明確，可咨詢區(qū)域財(cái)務(wù)管理部相關(guān)人員。（詳見通告）區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心財(cái)務(wù)管理部同事收到各小區(qū)的現(xiàn)金匯款和《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》之后，應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)賬務(wù)處理，并根據(jù)明細(xì)表以“小區(qū)”為單位填寫收據(jù)。若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未收到現(xiàn)金的情況，請(qǐng)及時(shí)通知區(qū)域行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人追回扣款。當(dāng)月所有現(xiàn)金收取完畢后，負(fù)責(zé)帳務(wù)處理的同事須在《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》中逐頁簽字確認(rèn)，并連同所有收據(jù)一起轉(zhuǎn)交至區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人處存檔。中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心指定賬戶資料如下：戶名周大福珠寶金行（深圳）有限公司開戶行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳沙頭角保稅區(qū)支行賬號(hào)41018100040001529監(jiān)察分類第十四條為方便各監(jiān)察負(fù)責(zé)人歸納整理監(jiān)察內(nèi)容，以便向信息使用者提供直觀的監(jiān)察數(shù)據(jù)，公司根據(jù)監(jiān)察內(nèi)容及其性質(zhì)對(duì)監(jiān)察內(nèi)容作出不同的分類標(biāo)準(zhǔn)。（一）按監(jiān)察性質(zhì)分為三類，如下表：監(jiān)察分類（按性質(zhì)分）序號(hào)分類定義1A單位的自我監(jiān)察2B同一區(qū)域內(nèi)各單位之間的監(jiān)察3C跨區(qū)域之間的監(jiān)察1、以上“單位”指：各營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心內(nèi)的部門/科、辦事處/辦公室、分店。2、“單位的自我監(jiān)察”：指單位內(nèi)各同事之間的監(jiān)察。如：同一部門內(nèi)同事間的監(jiān)察。3、“同一區(qū)域內(nèi)各單位之間的監(jiān)察”包括：同一區(qū)域內(nèi)各分店、各辦事處/辦公室、該區(qū)域營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心各部門之間的監(jiān)察。如同一區(qū)域內(nèi)A分店與B分店之間的監(jiān)察、某區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心A部門與該區(qū)域內(nèi)的分區(qū)辦事處或分店之間的監(jiān)察、同一營(yíng)運(yùn)/生產(chǎn)管理中心各部門間的監(jiān)察。4、“跨區(qū)域之間的監(jiān)察”包括：某區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心各部門及該區(qū)域內(nèi)的分區(qū)辦事處、分店與其它區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心各部門及其區(qū)域內(nèi)各分區(qū)辦事處、分店之間的監(jiān)察。如：A區(qū)域內(nèi)各單位與B區(qū)域內(nèi)各單位之間的監(jiān)察。（二）按監(jiān)察內(nèi)容分為十二個(gè)類別，如下表：監(jiān)察分類（按內(nèi)容分）分類編號(hào)分類名稱定義具體實(shí)例①（實(shí)例不包括全部監(jiān)察條例）1考勤指日常系統(tǒng)考勤及非系統(tǒng)考勤不符合公司要求等日常系統(tǒng)考勤（含：按商場(chǎng)上班時(shí)間類）遲到早退忘打卡非系統(tǒng)考勤開會(huì)或參加培訓(xùn)遲到吃飯超時(shí)2儀容儀表、店鋪/辦公室形象及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)指員工儀容、店鋪/辦公室衛(wèi)生、店鋪/辦公室形象、服務(wù)要求等不符合公司規(guī)范化妝不標(biāo)準(zhǔn)衣著不整潔存在衛(wèi)生死角柜臺(tái)內(nèi)有動(dòng)物尸體未及時(shí)擦拭玻璃取貨時(shí)未戴手套未用品牌用語接待客人未向客人提供名片未向顧客詳細(xì)解釋貨品相關(guān)知識(shí)未用奉客盤上班時(shí)間群聊/打哈欠在柜臺(tái)內(nèi)使用/查看手機(jī)下班后未關(guān)電腦、顯示器辦公室最后離開同事未檢測(cè)所有電源關(guān)閉情況辦公桌面不整潔3物料使用、貨品擺放是指物料及貨品的使用擺放不符合公司品牌要求層板放反物料未盤點(diǎn)、出數(shù)貨品擺放錯(cuò)位水杯不符合要求4貨品、物料的管理包括貨品除品牌要求外的新貨驗(yàn)收、貨品點(diǎn)數(shù)、調(diào)行、回倉(cāng)、修理、客訂以及物料使用管理、貨品安全意識(shí)等操作不符合公司要求開柜后忘記鎖門亂放鑰匙調(diào)亂牌仔收取舊金未登記金箱登記錯(cuò)誤舊金未按照規(guī)定回倉(cāng)修理貨品未登記修理貨品登記錯(cuò)=2\*GB3②貨品取走未消帳回倉(cāng)未及時(shí)轉(zhuǎn)位回倉(cāng)未附申請(qǐng)表調(diào)行資料填寫錯(cuò)誤調(diào)行手續(xù)未及時(shí)辦理忘點(diǎn)數(shù)點(diǎn)錯(cuò)數(shù)點(diǎn)數(shù)卡與實(shí)際數(shù)不符未登記點(diǎn)數(shù)卡每日復(fù)稱貨品不合要求銷售未減數(shù)上貨未加數(shù)未每日消數(shù)物料入倉(cāng)不符合要求產(chǎn)品管理部門未及時(shí)反饋問題貨品情況5銷售相關(guān)事宜是指銷售過程中未仔細(xì)檢查貨品信息、未復(fù)秤、開票及保證單錯(cuò)誤以及未提供給顧客相關(guān)物品銷售時(shí)未檢查貨品字印未復(fù)秤貨品售后漏送贈(zèng)品/證書開錯(cuò)編碼開錯(cuò)次分類保證單內(nèi)容打印錯(cuò)誤未復(fù)核收銀小票、保證單信息6會(huì)員辦理及積分是指幫助顧客申請(qǐng)入會(huì)或積分操作不規(guī)范錯(cuò)誤填寫入會(huì)申請(qǐng)資料會(huì)員積分發(fā)生遺漏7郵寄、交收貨品或文件是指郵寄及交收貨品或文件未按照公司規(guī)定操作、交收未按公司要求拆/封包未接收單郵寄后未及時(shí)在分店/后勤交收管理系統(tǒng)中登記接收單位信息出現(xiàn)錯(cuò)誤8通告、相關(guān)知識(shí)的傳閱和掌握是指通告、銷售數(shù)據(jù)、相關(guān)資料未及時(shí)傳閱或全面掌握通告內(nèi)容、銷售數(shù)據(jù)、相關(guān)資料掌握不清楚未及時(shí)傳閱通告等通告存檔不規(guī)范9文檔管理是指公司要求整理的數(shù)據(jù)、資料及表格填寫不標(biāo)準(zhǔn)、未按時(shí)提交、存檔不規(guī)范稽核、監(jiān)控、銷售數(shù)據(jù)、促銷活動(dòng)資料、《每日形象自查表》、相關(guān)會(huì)議記錄、報(bào)告、通知等信息錯(cuò)誤或未及時(shí)提交10單位管理指部門/分店負(fù)責(zé)人對(duì)單位日常工作監(jiān)督管理不善，專項(xiàng)事務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)所負(fù)責(zé)事項(xiàng)監(jiān)管不力分店當(dāng)班主管未認(rèn)真檢查工作未發(fā)現(xiàn)貨品擺放錯(cuò)位文件擺放凌亂專項(xiàng)工作跟進(jìn)延遲11其它是指除以上類別外的其它項(xiàng)目工作時(shí)間串柜使用過期表格離場(chǎng)未關(guān)空調(diào)等未及時(shí)點(diǎn)TMQ2系統(tǒng)流程12個(gè)案監(jiān)察是指由個(gè)案引起的監(jiān)察個(gè)案調(diào)查結(jié)果顯示需監(jiān)察的以上監(jiān)察內(nèi)容僅為部分實(shí)例，相關(guān)負(fù)責(zé)人需根據(jù)事由整理《每月監(jiān)察扣款明細(xì)表》分類，且當(dāng)同事違反公司相關(guān)規(guī)定時(shí)，可視情節(jié)嚴(yán)重程度處予其監(jiān)察以上級(jí)別的行政處罰。衡量情節(jié)嚴(yán)重程度一般是根據(jù)其有否對(duì)公司品牌形象造成影響或有否存在安全隱患等標(biāo)準(zhǔn)，詳情請(qǐng)參考制度監(jiān)督科相關(guān)規(guī)定。附《分店修理類監(jiān)察參考標(biāo)準(zhǔn)》監(jiān)察改善第十五條每月各區(qū)域監(jiān)察對(duì)口人須匯總當(dāng)區(qū)監(jiān)察數(shù)據(jù)并進(jìn)行如下分析：（一）各區(qū)域匯總當(dāng)區(qū)監(jiān)察數(shù)量后，再計(jì)算當(dāng)區(qū)平均監(jiān)察數(shù)。（方法：考勤數(shù)據(jù)及跨區(qū)域的監(jiān)察數(shù)據(jù)之和除以當(dāng)區(qū)分店總數(shù)，即：（“1”+C）/當(dāng)區(qū)分店總數(shù)。）（二）同一區(qū)域內(nèi)各分區(qū)監(jiān)察類別（按內(nèi)容分）的匯總并排序。此處所列的“分區(qū)”是按照分區(qū)主管所直屬管轄的分店范圍來劃分（以下同）的，該劃分以《各區(qū)域管理中心業(yè)務(wù)架構(gòu)圖》為準(zhǔn)，故會(huì)隨著業(yè)務(wù)架構(gòu)的變化而變化。如：華南A區(qū)因直屬主管不同，而劃分為A1~A4、A5~A7兩個(gè)分區(qū)。（三）計(jì)算同一區(qū)域內(nèi)各分區(qū)平均監(jiān)察數(shù)并排序。（方法：考勤數(shù)據(jù)及跨區(qū)域的監(jiān)察數(shù)據(jù)之和除以分區(qū)分店總數(shù)，即：（“1”+C）/分區(qū)分店總數(shù)。）（四）整理區(qū)域內(nèi)各分店監(jiān)察數(shù)并排序。（方法：考勤數(shù)據(jù)及跨區(qū)域的監(jiān)察數(shù)，即：“1”+C。）第十六條各區(qū)域（中國(guó)生產(chǎn)管理中心除外）統(tǒng)一于每月業(yè)務(wù)會(huì)議中匯報(bào)第十五條中的排序信息。（一）在每月業(yè)務(wù)會(huì)議報(bào)告中，第十五條中（四）的內(nèi)容僅需體現(xiàn)前3名，如顯示分店數(shù)較多，可以電子表格鏈接形式體現(xiàn)。第十七條相關(guān)同事須及時(shí)跟進(jìn)監(jiān)察匯總資料中反映的問題。（一）區(qū)域行政部每季度末前須針對(duì)當(dāng)區(qū)內(nèi)監(jiān)察數(shù)量最多的監(jiān)察類別（按內(nèi)容分）進(jìn)行問題分析，并與分區(qū)主管商討改善意見。（二）區(qū)域行政部整理匯總改善意見。（三）確認(rèn)后將改善意見發(fā)至當(dāng)區(qū)各分店處知悉。（四）每月負(fù)責(zé)稽核的同事除執(zhí)行正常的稽核內(nèi)容外，須重點(diǎn)稽核分店受監(jiān)察次數(shù)較多的工作內(nèi)容。（五）對(duì)于區(qū)域發(fā)出的改善意見，分店最高負(fù)責(zé)人須于當(dāng)月早會(huì)中傳達(dá)，并監(jiān)督同事注意改進(jìn)。第十八條對(duì)于在分區(qū)平均監(jiān)察數(shù)【（“1”+C）/當(dāng)區(qū)分店總數(shù)】排序中，若分區(qū)連續(xù)三次排名最差，則由區(qū)域行政部對(duì)該分區(qū)直屬主管出具《管理提示信》。第十九條對(duì)于在同區(qū)域內(nèi)監(jiān)察數(shù)量匯總（僅限于考勤數(shù)據(jù)及跨區(qū)域的監(jiān)察數(shù)據(jù)）排序中，連續(xù)三個(gè)月排名前五位的分店，則由區(qū)域行政部對(duì)其分店最高負(fù)責(zé)人出具《管理/工作提示信》。第二十條對(duì)于全國(guó)均反映屬于無法避免的錯(cuò)誤，且現(xiàn)行無任何改善方法的監(jiān)察內(nèi)容，監(jiān)察負(fù)責(zé)人須反饋至各區(qū)域管理小組，由其檢討制度的可執(zhí)行性。制度優(yōu)化計(jì)劃第二十一條在日后的執(zhí)行過程中，若遇到制度不明確或與實(shí)際操作不符的情況，先由各區(qū)域監(jiān)察負(fù)責(zé)人統(tǒng)一商討并明確處理方法，再通知各區(qū)域相關(guān)人員于每月業(yè)務(wù)會(huì)議中通報(bào)至各營(yíng)運(yùn)管理中心、辦事處及各分店執(zhí)行。第二十二條每月區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理中心行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人將在監(jiān)察工作開展遇到的障礙信息及該區(qū)分店及后勤同事在日常工作中對(duì)于監(jiān)察工作的改善建議匯總于《監(jiān)察制度優(yōu)化意見登記一覽表》，并交由行政部主管針對(duì)性提出解決方案，于當(dāng)月25日前將表格發(fā)送至中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心行政部監(jiān)察負(fù)責(zé)人。第二十三條中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心監(jiān)察負(fù)責(zé)人將每月收集的《監(jiān)察制度優(yōu)化意見登記一覽表》進(jìn)行整理，并由行政部主管針對(duì)其內(nèi)容給予議決。定期統(tǒng)一將有關(guān)制度條款修改的內(nèi)容更新并以制度解釋的形式補(bǔ)發(fā)至各營(yíng)運(yùn)管理中心、辦事處及全國(guó)分店。相關(guān)人員職責(zé)第二十四條“相關(guān)人員”是指在執(zhí)行監(jiān)察各環(huán)節(jié)所涉及的相關(guān)同事，其職責(zé)范圍詳見下表：相關(guān)同事職責(zé)范圍備注小區(qū)監(jiān)察負(fù)責(zé)人匯總小區(qū)監(jiān)察資料每月25日前提交；若區(qū)域在小區(qū)內(nèi)未設(shè)置監(jiān)察負(fù)責(zé)人，則由相關(guān)同事跟進(jìn)處理。收取該小區(qū)分店同事交納的現(xiàn)金后存入各區(qū)指定賬戶收集該小區(qū)分店同事《分店監(jiān)察表》并存放保管根據(jù)區(qū)域?qū)嶋H要求匯總小區(qū)監(jiān)察情況區(qū)域監(jiān)察負(fù)責(zé)人整理并提交《監(jiān)察制度優(yōu)化意見登記一覽表》每月25日前整理并提交《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》每月28日前①存放保管區(qū)域《周大福監(jiān)察記錄表》每月檢查區(qū)域《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》中監(jiān)察內(nèi)容是否合理=2\*GB3②每月28日前跟進(jìn)區(qū)域各同事由于累計(jì)監(jiān)察導(dǎo)致的行政處罰月底前擬寫業(yè)務(wù)會(huì)議資料中監(jiān)察部分次月5日左右根據(jù)區(qū)域財(cái)務(wù)管理部核款后反饋的異常情況進(jìn)行追款即時(shí)跟進(jìn)區(qū)域行政部綜合管理小組負(fù)責(zé)人監(jiān)察及行政處罰錄入相關(guān)同事人事檔案次月10日前區(qū)域人力資源部跟進(jìn)各同事監(jiān)察的獎(jiǎng)金扣款次月5日前區(qū)域財(cái)務(wù)管理部收取同事交納的現(xiàn)金即時(shí)跟進(jìn)核對(duì)現(xiàn)金收取情況，若有異常，需反饋至區(qū)域監(jiān)察負(fù)責(zé)人處。將區(qū)域所有監(jiān)察扣款轉(zhuǎn)入中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心指定帳戶次月15日前核對(duì)總額收取情況，若有異常，需反饋至區(qū)域監(jiān)察負(fù)責(zé)人處。即時(shí)跟進(jìn)中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心監(jiān)察負(fù)責(zé)人跟進(jìn)《監(jiān)察制度優(yōu)化意見登記一覽表》相關(guān)工作每月25日整理中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心《監(jiān)察每月扣款明細(xì)表》每月28日前跟進(jìn)中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心各同事由于累計(jì)監(jiān)察導(dǎo)致的行政處罰次月底前存放保管中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心同事《周大福監(jiān)察記錄表》每月整理并提交《大福利基金表》次月10日前擬寫業(yè)務(wù)會(huì)議資料中監(jiān)察部分次月8日左右根據(jù)中國(guó)營(yíng)運(yùn)管理中心會(huì)計(jì)科核款后反饋的異常情況向相應(yīng)區(qū)域監(jiān)察負(fù)責(zé)人進(jìn)行