標(biāo)識和可追溯性控制程序

廣州市xx用品有限公司文件編號：標(biāo)識和可追溯性控制程序版本版次：A/0第4頁共4頁二級文件編制部門：品質(zhì)部文件控制程序編制審核復(fù)審批準(zhǔn)年月日年月日年月日年月日2009/06/01發(fā)布2009/06/01實(shí)施受控狀態(tài)：發(fā)放號：標(biāo)識和可追溯性控制程序受控狀態(tài)：分發(fā)號：編制審核批準(zhǔn)年月日年月日年月日2011年月日發(fā)布2011年月日實(shí)施.目的對生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性資源進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止混用或誤用不同類別、不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品,確保產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程可追溯性。.適用范圍適用于本公司資源與產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)識和追溯性控制。3.定義（無）4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及設(shè)備、設(shè)施狀態(tài)的標(biāo)示，生產(chǎn)過程中UL產(chǎn)品標(biāo)識的收集。4.2品質(zhì)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)結(jié)果標(biāo)示、UL產(chǎn)品的拍照管理并負(fù)責(zé)組織對合同要求或產(chǎn)品售后出現(xiàn)質(zhì)量問題的追溯。4.3物流部:負(fù)責(zé)儲存物料及出貨物料狀態(tài)標(biāo)識。4.4營銷中心:負(fù)責(zé)銷售單據(jù)內(nèi)容的識別狀態(tài)符合客戶要求。5.工作程序5.1標(biāo)識分類標(biāo)識分為:物品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；5.1.1物品標(biāo)識有:標(biāo)識紙、標(biāo)識卡、標(biāo)識牌、區(qū)域標(biāo)識和顏色標(biāo)識等；5.1.2狀態(tài)標(biāo)識有:待檢、已檢待判定、合格、不合格、禁用、報廢。5.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識方式5.2.1按狀態(tài)分為四種區(qū)域，即：“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”、“不合格品區(qū)”、“待判定區(qū)”。5.2.2各工序在每個工位上配置周轉(zhuǎn)箱，將“待檢”、“合格”狀態(tài)的半成品分區(qū)擺放，每個車間劃分“不合格品區(qū)”將不合格品集中隔離存放，并在不合格品上做出不合格標(biāo)識，以防止不合格品流入下一道工序。5.3來料的標(biāo)識方式5.3.1供應(yīng)商將來料放置指定“待檢區(qū)”，倉管員確認(rèn)來料外包裝標(biāo)識，外包裝必須注明訂單批號、產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期及保存期限后懸掛待檢標(biāo)識牌并通知品質(zhì)部檢驗(yàn)。5.3.2品質(zhì)部按有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料檢驗(yàn)并進(jìn)行判定、標(biāo)識，合格品由倉庫轉(zhuǎn)入合格品區(qū)放置。5.3.3UL產(chǎn)品的標(biāo)識必需清晰，且放置于專用區(qū)域，品質(zhì)部檢驗(yàn)時需對其標(biāo)簽、包裝進(jìn)行拍照管理。5.3.4檢驗(yàn)判定不合格的產(chǎn)品貼上不合格標(biāo)識，執(zhí)行《不合格控制程序》。5.4生產(chǎn)過程中的標(biāo)識5.4.1生產(chǎn)過程中的在制品、半成品、需使用標(biāo)簽卡進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)者等。5.4.2生產(chǎn)過程中使用的UL產(chǎn)品，生產(chǎn)人員應(yīng)在使用完相應(yīng)部件/產(chǎn)品后將其合格標(biāo)簽或包裝袋進(jìn)行統(tǒng)一收集、專用區(qū)域放置和管理。5.4.3生產(chǎn)過程中CCC、UL產(chǎn)品的標(biāo)識，只能使用品質(zhì)部的狀態(tài)標(biāo)識和物流部的物品標(biāo)識。CCC、UL的正式標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽只能在產(chǎn)品的最終形態(tài)的最后工序或此工序之后不再對產(chǎn)品功能性有影響的工序之后加貼。5.4.4使用中的CCC、UL標(biāo)簽如有損壞的，應(yīng)收集好并同倉庫更換相同數(shù)量的標(biāo)簽。5.4.5判定為不合格的產(chǎn)品，使用不合格標(biāo)簽標(biāo)識、放置于不合格品區(qū)域，執(zhí)行《不合格控制程序》。5.5成品入庫標(biāo)識5.5.1成品由作業(yè)人員進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期、作業(yè)者等,便于管理和可追溯性。5.5.2質(zhì)檢員按有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行有效的檢驗(yàn)，并對產(chǎn)品進(jìn)行判定、標(biāo)識，如實(shí)記錄于相應(yīng)的《檢查成績表》中。5.5.3檢驗(yàn)合格后倉庫管理員根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)報告》對合格產(chǎn)品進(jìn)行入庫放置。5.5.4對于檢驗(yàn)不合格需要返工的產(chǎn)品倉庫要進(jìn)行區(qū)分放置，由質(zhì)檢員標(biāo)識不合格標(biāo)簽，并開具《工序返工/退貨單》于生產(chǎn)部門進(jìn)行返工，質(zhì)檢員對不合格品返工狀況進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)證。5.5.5產(chǎn)品出廠時倉庫根據(jù)《銷售單》發(fā)貨并記錄出廠日期、名稱、數(shù)量、生產(chǎn)批號、及客戶名稱等相關(guān)資料，以便于在產(chǎn)品發(fā)生品質(zhì)異常時及時查證。5.5.6產(chǎn)品的標(biāo)識必須保證其永久性、唯一性，并以相關(guān)記錄一致作為追溯的依據(jù)。5.6客戶退貨的標(biāo)識5.6.1客戶退回的產(chǎn)品必須保持原有包裝及標(biāo)簽。5.6.2物流部做好點(diǎn)收工作后進(jìn)行標(biāo)識工作，記錄到廠日期、數(shù)量、客戶、存放地點(diǎn)等。5.6.3品質(zhì)部就退回的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)的記錄。5.7標(biāo)識的管理5.7.1產(chǎn)品的標(biāo)識由品質(zhì)部主導(dǎo)、各相關(guān)部門參與,或根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況進(jìn)行產(chǎn)品的標(biāo)識。5.7.2生產(chǎn)類設(shè)施的標(biāo)識由生產(chǎn)部設(shè)備管理科主導(dǎo)、各相關(guān)部門參與,或根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行標(biāo)識。5.7.3服務(wù)類設(shè)施的標(biāo)識由行政部主導(dǎo)、各相關(guān)部門參與,或根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行標(biāo)識。5.7.4各部門對所管區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識進(jìn)行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有破損、遺失、不清楚等情況，管理人員應(yīng)在第一時間內(nèi)補(bǔ)充標(biāo)識，從而達(dá)到可追溯性。5.7.5由于標(biāo)識方式不明確或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)不能確定時，由檢驗(yàn)員索查相關(guān)檢驗(yàn)記錄或重新檢驗(yàn)并對產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)充標(biāo)識。5.7.6區(qū)域的標(biāo)識由相應(yīng)區(qū)域的負(fù)責(zé)部門/人進(jìn)行標(biāo)識。5.7.7各類型的標(biāo)識要求格式統(tǒng)一，如安全警示、區(qū)域標(biāo)識等。5.8產(chǎn)品的可追溯性5.8.1當(dāng)有法律、法規(guī)及客戶要求對產(chǎn)品進(jìn)行追溯時，相關(guān)部門做好材料來源記錄，生產(chǎn)批號、車間生產(chǎn)過程記錄、包裝記錄、入庫記錄、產(chǎn)品交付后的出貨記錄等。5.8.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)檢驗(yàn)記錄，對來料、半成品、成品、樣板保留及記錄保持一致。5.8.3營銷中心應(yīng)在銷售單上注明生產(chǎn)批號,便于按工藝流程逆向追溯。5.8.4當(dāng)顧客投