審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)范本（7篇）

第5頁共5頁審計(jì)總監(jiān)?工作職責(zé)?范本1?.負(fù)責(zé)公?司的審計(jì)?體系搭建?，制定公?司的審計(jì)?制度及工?作流程，?并在推動(dòng)?實(shí)施程中?不斷改進(jìn)?;2.?負(fù)責(zé)公司?上市后的?內(nèi)控體系?的搭建和?完善;?3.根據(jù)?經(jīng)營管理?需要統(tǒng)籌?開展公司?財(cái)務(wù)審計(jì)?、管理審?計(jì)、合同?審計(jì)、職?能領(lǐng)域的?專項(xiàng)審計(jì)?和離任審?計(jì)等;?4.風(fēng)險(xiǎn)?控制與管?理：搭建?審計(jì)預(yù)警?機(jī)制，組?織編寫風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)估報(bào)?告，并根?據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控?制需要確?定審計(jì)關(guān)?鍵工作;?5.監(jiān)?察工作：?根據(jù)經(jīng)營?管理需要?對(duì)各職能?領(lǐng)域關(guān)鍵?事項(xiàng)進(jìn)行?過程監(jiān)督?，例如重?大項(xiàng)目、?重大合同?、重大工?程、日常?銷售、日?常采購、?日常運(yùn)營?等;6?.舞弊調(diào)?查工作：?開展經(jīng)濟(jì)?舞弊調(diào)查?，并建立?圍繞舞弊?調(diào)查的投?訴、處理?等配套機(jī)?制;7?.負(fù)責(zé)審?計(jì)部的日?常運(yùn)營管?理，組織?部門團(tuán)隊(duì)?建設(shè)工作?，提高團(tuán)?隊(duì)執(zhí)行力?和凝聚力?。審計(jì)?總監(jiān)工作?職責(zé)范本?（二）?1、編制?公司內(nèi)部?審計(jì)工作?的項(xiàng)目計(jì)?劃及實(shí)施?方案，并?組織各項(xiàng)?內(nèi)審工作?的開展和?執(zhí)行;?2、深入?了解公司?各板塊業(yè)?務(wù)，有效?識(shí)別各類?風(fēng)險(xiǎn);對(duì)?內(nèi)控體系?的建立、?完善有一?定認(rèn)識(shí)和?實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)?;3、?針對(duì)各項(xiàng)?審計(jì)工作?的結(jié)果，?編制審計(jì)?報(bào)告、整?改建議及?階段性審?計(jì)總結(jié)，?并監(jiān)督整?改落實(shí)，?推動(dòng)改進(jìn)?措施的有?效達(dá)成;?有獨(dú)立開?展審計(jì)任?務(wù)、編制?審計(jì)報(bào)告?的能力;?4、評(píng)?估各板塊?子公司、?各部門的?經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)?并向集團(tuán)?領(lǐng)導(dǎo)反饋?審計(jì)過程?中發(fā)現(xiàn)的?問題，提?出合理可?行的改進(jìn)?建議;?5、對(duì)子?公司股權(quán)?投資、項(xiàng)?目投資進(jìn)?行評(píng)估分?析;6?、執(zhí)行年?度子公司?財(cái)務(wù)審計(jì)?、內(nèi)控審?計(jì)、基建?項(xiàng)目審計(jì)?以及專項(xiàng)?審計(jì)任務(wù)?;7、?完成上級(jí)?交辦的其?他任務(wù)。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)范本（?三）1?.負(fù)責(zé)公?司風(fēng)控審?計(jì)體系的?建設(shè)、維?護(hù)和更新?，制定風(fēng)?險(xiǎn)管控方?案，構(gòu)建?業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)及預(yù)?警體系。?2.完?善風(fēng)控審?計(jì)職責(zé)，?梳理業(yè)務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，?對(duì)風(fēng)控審?計(jì)運(yùn)營結(jié)?果負(fù)責(zé)，?監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)?運(yùn)營數(shù)據(jù)?。3.?根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)?管理情況?和公司發(fā)?展需求，?制定公司?年度審計(jì)?計(jì)劃，并?實(shí)施。?4.負(fù)責(zé)?對(duì)公司的?項(xiàng)目投資?開發(fā)、設(shè)?計(jì)管理、?招標(biāo)采購?、成本控?制、工程?管理、財(cái)?務(wù)管理等?方面進(jìn)行?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?及審計(jì)。?5.負(fù)?責(zé)組織開?展風(fēng)控審?計(jì)條線的?各類工作?：包括組?織事前風(fēng)?險(xiǎn)審計(jì)評(píng)?估、事中?風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)?監(jiān)控、事?后風(fēng)險(xiǎn)審?計(jì)檢查，?出具風(fēng)險(xiǎn)?審計(jì)預(yù)警?提示和風(fēng)?險(xiǎn)審計(jì)評(píng)?估報(bào)告，?提出改進(jìn)?建議，并?監(jiān)督整改?到位。?6.負(fù)責(zé)?建立、健?全風(fēng)控審?計(jì)檔案，?保證審計(jì)?資料及時(shí)?歸檔。?7.負(fù)責(zé)?接受和管?理投訴舉?報(bào)信息，?組織開展?舉報(bào)監(jiān)察?工作審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（四）?1、按?照《內(nèi)部?審計(jì)準(zhǔn)則?》的要求?，建立和?健全公司?內(nèi)部審計(jì)?制度，制?定內(nèi)部審?計(jì)規(guī)程或?方法;?2、對(duì)集?團(tuán)所屬公?司經(jīng)營情?況、內(nèi)控?制度執(zhí)行?情況進(jìn)行?全面審計(jì)?;組織、?監(jiān)督、審?查經(jīng)營成?果、財(cái)務(wù)?、管理、?專案等各?項(xiàng)審計(jì)活?動(dòng);對(duì)審?計(jì)項(xiàng)目進(jìn)?行調(diào)查、?核實(shí)搜集?審計(jì)證據(jù)?出具審計(jì)?報(bào)告對(duì)審?計(jì)結(jié)果做?綜合分析?評(píng)價(jià);?3、執(zhí)行?審計(jì)后期?跟進(jìn)及監(jiān)?控改善進(jìn)?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?操作流程?，提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?4、組?織對(duì)集團(tuán)?各公司中?層以上人?員及特殊?管理崗位?人員的任?期內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)、離?任經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)。?審計(jì)總?監(jiān)工作職?責(zé)范本（?五）1?、主持審?計(jì)監(jiān)察中?心的工作?;2、?組織制定?審計(jì)監(jiān)察?的工作計(jì)?劃，組織?實(shí)施公司?下達(dá)的經(jīng)?營計(jì)劃;?3、根?據(jù)公司下?達(dá)的工作?目標(biāo)和指?標(biāo)，制定?審計(jì)監(jiān)察?中心的考?核指標(biāo);?4、組?織編制并?實(shí)施公司?年度審計(jì)?工作計(jì)劃?;5、?組織對(duì)公?司的各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?實(shí)行審百?計(jì)監(jiān)督度?，必要時(shí)?委托審計(jì)?事務(wù)所進(jìn)?行;6?、組織對(duì)?公司開展?經(jīng)濟(jì)效益?和財(cái)務(wù)收?支審計(jì);?7、定?期檢查監(jiān)?督公司的?資產(chǎn)管理?、國家財(cái)?經(jīng)法規(guī)和?財(cái)務(wù)制度?的執(zhí)行情?況;8?、監(jiān)督、?檢查公司?各類招投?標(biāo)采購過?程和各類?設(shè)計(jì)變更?，審核公?司相關(guān)文?件，資料?;并對(duì)公?司各類合?同簽訂過?程實(shí)施監(jiān)?督;審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（六）?___?_組織建?立健全公?司審計(jì)管?理制度，?完善審計(jì)?工作標(biāo)準(zhǔn)?和工作流?程;2?.編制公?司年度審?計(jì)計(jì)劃，?落實(shí)審計(jì)?方案;?3.按計(jì)?劃組織對(duì)?公司各部?門、各所?屬公司經(jīng)?營管理活?動(dòng)和財(cái)務(wù)?管理的真?實(shí)性、準(zhǔn)?確性、合?規(guī)性4?.進(jìn)行監(jiān)?督、檢查?與評(píng)價(jià)，?對(duì)公司重?要崗位進(jìn)?行審計(jì)稽?查，防范?舞弊風(fēng)險(xiǎn)?;5.?根據(jù)審計(jì)?結(jié)果，對(duì)?被審計(jì)單?位經(jīng)營管?理情況、?財(cái)務(wù)狀況?、內(nèi)部控?制情況以?及工程管?理情況進(jìn)?行分析評(píng)?價(jià)，形成?審計(jì)意見?，提交內(nèi)?部審計(jì)報(bào)?告。審?計(jì)總監(jiān)工?作職責(zé)范?本（七）?1、負(fù)?責(zé)對(duì)集團(tuán)?下屬公司?進(jìn)行財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)、?工程審計(jì)?以及項(xiàng)目?效益審計(jì)?，對(duì)業(yè)務(wù)?真實(shí)性、?合法性、?合理性進(jìn)?行檢查監(jiān)?督;2?、檢查財(cái)?務(wù)制度、?政策的執(zhí)?行情況，?檢查評(píng)價(jià)?公司